제268회 제주특별자치도의회임시회

환 경 도 시 위 원 회

2010. 2.

주 요 업 무 보 고

순      서

Ⅰ. 일 반 현 황

Ⅱ. 2009 주요 경영실적

1. ’09년도 가결산 현황

2. 매출 및 순이익 현황

3. 경 영 관 리

4. 제주삼다수 공장 운영

5. 감귤가공공장 운영

6. 연구소 운영

7. 미국 호접란 농장 운영

Ⅲ. 2010 주요 사업계획

1. 경 영 목 표

2. 예 산 현 황

3. 경 영 관 리

4. 제주삼다수 공장 운영

5. 감귤가공공장 운영

6. 연구소 운영

7. 먹는샘물 제2공장 건설

8. 용암해수산업단지 사업

Ⅳ.  행정사무감사 지적사항 처리결과

일   반   현   황

일 반 현 황

❑ 설 립 경 위

❍ ’94. 12.  5 : 설치조례 공포

❍ ’94. 12. 21 : 설립인가 및 정관 승인

❍ ’95.  3.  9 : 설립등기

❑ 자  본  금

❍ 수권 자본금 : 500억원

❍ 설립 자본금 :  76억원

❍ 증 자 현 황 : 234.62억원

∙감귤복합처리가공단지 조성 : 217.71억원

∙호접란 미국지사  현물출자 :  16.91억원

❍ 납입 자본금 : 310.62억원

❑ 기구 및 인력

❍ 기  구 : 사장․감사(비상임)․1실ㆍ3본부․1연구소․1단․17팀

❍ 인  력 : 총 362명 (정규직 243명, 비정규직 119명)

❑ 경 영 사 업

❍ 먹는샘물 『제주삼다수』 사업

❍ 감귤가공 및 음료사업

❍ 기존주택 매입임대사업

❍ 미국 호접란 사업

❍ 대행사업 (탐라영재관 운영)

2009년도 주요 경영실적

1. 2009년도 가결산 현황

(단위 : 백만원)

과 목		금 액		’08년도
1.	매 출 액		120,603 (35%↑)	89,056
	제 품(상품) 매 출	120,234		88,679
	대행사업수수료	-		101
	임 대 료 수 입	153		105
	부산물매출	216		171
2.	매 출 원 가		64,112	55,968
3.	매 출 총 이 익		56,491	33,088
4.	판매비․관리비		24,820	14,024
	인건비	3,451		2,955
	기타경비	21,369		11,069
5.	영 업 이 익		31,671	19,064
6.	영 업 외 수 익		426	1,427
	이 자 수 익	203		871
	기타영업외수익	223		556
7.	영 업 외 비 용		1,682	1,110
	기 부 금	1,354		948
	기타영업외비용	328		162
8.	경 상 이 익		30,415	19,381
9.	특 별 이 익		-	-
10.	법인세차감전순이익		30,415	19,381
11.	법 인 세 비 용		6,729	4,521
12.	당 기 순 이 익		23,686 (59%↑)	14,860 (59%↑)

2. 매출 및 순이익 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		2008년 실 적 (A)	2009년			전년대비 (B/A)
			목 표	실적 (B) (가결산)	달성률
매출액	계	89,056	125,930	120,603	95.8%	135.4
	삼다수사업	78,391	111,809	107,925	96.5%	137.7
	감귤사업	8,617	11,022	9,731	88.3%	112.9
	호접란사업	1,670	2,730	2,578	94.4%	154.4
	기 타	378	369	369	100%	97.6
순이익	계	14,860	23,018	23,686	102.9%	159.4
	삼다수사업	16,417	24,278	25,120	103.5%	153.0
	감귤사업	△1,562	△1,400	△1,262	-	-
	호접란사업	5	140	△172	-	-

3. 경 영 관 리

성 과 경 영

❍ 일하는 방식의 혁신

∙팀별 성과평가 및 모니터링 (매월) → Feedback

∙주단위 일일계획을 Visual Chart로 관리 (매주)

∙매일 아침 15분간 팀별 스탠딩 미팅을 통한 철저한 업무 실행관리

❍ 성과경영 아카데미 운영 (더 퍼포먼스, 매월)

∙관리자급 대상 리더쉽 교육 실시 (23명 이수)

∙중간관리자급 대상 실천역량 교육 실시 (21명 이수)

∙성과경영 아카데미 공개강좌 실시 (10월, 제주대학생 대상)

❍『제주삼다수 수눌음 워크숍』운영 (매월 첫째주 토요일)

∙성과달성을 위한 핵심전략과제 토론 및 연찬

❍ 성과평가 강화

∙BSC(조직평가)․성과계약제(개인평가) 운영

∙삼다수공장 생산성 향상 및 원가절감 보고대회 (7월, 12월)

∙성과평가대회 (12월)

❍ 주요 수상실적

∙지방공기업 경영평가 결과 2년연속 ‘우수’기관 선정 (’08～’09년, 행정안전부)

∙2009 존경받는 기업대상 ‘경영혁신 부문’ 최우수상 수상 (10월, 능률협회)

∙기업혁신대상 국무총리상(금상) 수상 (12월, 대한상공회의소)

지 식 경 영

❍ 제안 활성화

구 분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	계
실적(건)	402	746	769	1,060	3,630	6,607
유형효과 (백만원)	156	641	1,747	326	1,578	4,448

∙월 제안왕․연 제안왕 운영

❍ 학습활동 강화

∙연도별 교육운영 실적

구 분	2006년 실 적	2007년		2008년		2009년
		실 적	신장률 (전년대비)	실 적	신장률 (전년대비)	실 적	신장률 (전년대비)
건수(건)	166	231	39%	266	15%	720	171%
금 액 (백만원)	86	103	20%	133	29%	188	42%

∙e-러닝(온라인) 학습 확대 : ‘08년 179건 → ’09년 633건

∙정부 학습조직화 지원사업 참여 : 15개조, 175명 (’08년 : 5개조, 48명)

- 학습조직화사업 우수기관 인증 취득 (12월, 한국산업인력공단)

❍ 통합생산관리시스템(MES) 구축 (10월)

∙생산계획, 생산실적, 생산설비, 예비품관리 종합 모니터링

고객만족경영

❍『제주삼다수』고객 불만(클레임) 관리 강화

∙클레임에 대한 전화응대 매뉴얼 작성․전직원 교육 (3월, 9월)

∙고객불만 발생사례에 대한 유형별 대응방안 Q&A 작성․관리 (12월)

❍ 고객의 소리(VOC) 운영 및 CEO 실시간 확인

∙VOC 답변에 대한 고객만족도(신속도, 충실도, 만족도) 평가 실시

❍ 직원 전화친절도 평가 및 피드백 강화 (연 4회 → 연 5회)

❍ 고객만족도 조사 (6월, 12월)

∙고객 불만 원인 분석 → 클레임 사전 예방

❍ 제주삼다수공장 견학시설 개선 (10월)

❍『제주삼다수』5년 연속 대한민국 100대 브랜드 진입 (’09년 80위)

나 눔 경 영

❍ 제주삼다수봉사대 “사랑의 나눔” 활동 전개 (48회)

❍ 지역인재 육성 및 지원

∙『제주삼다수․농심 장학재단』운영 (156백만원)

∙제주지역 대학생 해외 인턴십 사업 지원 (1억원)

❍ 도내 청년실업 등 고용난 해소

∙인턴사원 45명, 공공근로자 20명

❍ 사회복지공동모금회 성금 기탁 (1억원)

❍ ‘곶자왈 공유사업’ 기금 기탁 (1억원)

❍ 삼다수마을 육성 및 삼다수공원 조성

∙‘삼다수마을’ 사업 지원 (2억원)

∙삼다수공원 조성 (3월~ )

- 삼다수공장 주변 잔디밭 매입 (4월, 51천㎡)

- 마을주민 합동 수목식재 및 야생화 씨앗 파종 (10~11월)

- 삼다수 올레길 조성 (10월~ )

임대주택 운영

❍ 운영현황

(단위 : 세대)

구 분	계	2006년	2007년	2008년
승인물량	200	100	50	50
매입물량	182	99	48	35

∙입주자 만족도 조사 (6월, 12월) - 종합만족도 평균 84.8점

(‘08년도 81.7점 대비 3.1점 상승)

탐라영재관 운영

❍ 탐라영재관 관리ㆍ운영 개발공사로 일원화 (8월)

∙입주학생선발 업무

∙기숙사 및 입주학생 관리

∙건물 및 시설물 관리 등

4.『제주삼다수』공장 운영

운 영 실 적

(단위 : 톤, 백만원, %)

구 분	2007년 실 적	2008년		2009년			B/A
		실적(A)	신장률 (전년대비)	목 표	실적(B) (가결산)	달성률
판매량	313,553	399,538	127.4	470,000	452,369	96.2	113.2
매출액	56,229	78,391	139.4	111,809	107,925	96.5	137.7
순이익	13,036	16,417	125.9	24,278	25,120	103.5	153.0

생산 ․ 제병라인 설비 개선

❍ L2라인 설비개선

∙0.5ℓ 사각병 생산설비 도입 (5월)

∙0.33ℓ 생산설비 도입 (12월)

❍ 프리폼 사출기 예비용 금형 구입 (09. 9월 ~ ’10. 1월)

❍ 신규 캡제조기 추가 도입 (’09. 11월 ~ ’10. 8월)

TPM 활동을 통한 생산혁신

❍ 고장 Zero, 불량 Zero, 재해 Zero 활동

❍ 5 step (자주점검) : 9개 분임조 활동 진행

생산성 향상 및 설비개선 활동

❍ ’09년 설비 개선 실적

∙개선 3,208건(‘08년 330건), 유형효과 1,761백만원(‘08년 1,444백만원)

안정적 물류이행

❍ ’09년 물류 운영실적

(단위 : 톤, 백만원, VAT별도)

총 운송량	총 물류비	수익효과	비 고
426,411	18,629	7,552	원부자재 구매물류 등 포함

❍ 서귀포항․성산포항 105,554톤 운영

❍ 해운사, 하역사, 운송사 등 도내업체 참여 확대

제주워터 수출

❍ 수출 현황

(단위 : 톤)

구 분	2008년(A)	2009년(B)	B/A	비 고
중 국	68	6,820	10,029%
미 주	179	285	159%
일 본	70	92	131%
동남아	194	391	202%
기 타	339	822	242%	미8군 등
총 계	850	8,410	989%

5. 감귤가공공장 운영

운 영 실 적

(단위 : 백만원, %)

구 분			2007년 실 적	2008년		2009년			B/A
				실적(A)	신장률 (전년대비)	목 표	실적(B) (가결산)	달성률
매출액	계		12,173	8,617	△29	11,022	9,731	88.3	112.9
	농축액	물량 (톤)	4,574	2,972	△35	2,250	2,183	97.0	73.5
		금액	10,238	6,950	△32	5,176	5,121	98.9	73.7
	음 료	물량 (상자)	305,521	284,566	△6.9	273,800	302,352	110.4	106.3
		금액	1,935	1,667	△14	2,616	2,470	94.4	148.2
	제주 V워터+	물량 (상자)	-	-	-	991,879	660,112	66.6	-
		금액	-	-	-	3,230	2,140	66.3	-
순 이 익			△1,215	△1,562	-	△1,400	△1,262	-	-

❍ 음료업체 판매부진․재고과다로 인한 농축액 구매량 감소, 가격 하락

∙감귤농축액 평균 판매가격

연도별	2006년	2007년	2008년	2009년	비 고
국내 판매가격	2,700원/kg	2,188원/kg	2,322원/kg	2,183원/kg

❍ 오렌지 농축액 수입가격 하락 지속

∙’09.  1월 ＄1.93/kg (2,613원/kg)

∙’09.  9월 ＄1.89/kg (2,290원/kg)

∙’09. 11월 ＄1.85/kg (2,128원/kg)

감귤 부산물 건조시설 추진

❍ 시설 현황

구 분	감귤1공장	감귤2공장
사 업 자	현대중공업(주)	동호 ENG
건조방식	전기열풍기류식	LPG를 이용한 열풍건조방식
건조능력	10톤/시간 (200톤/일)	8톤/시간 (160톤/일)
총사업비	33억원 (창고시설 등 17억 별도)	41억원 (창고시설 등 9억 별도)
사업기간	o 본 공 사 : ’08.10~’09.1.22 o 추가공사 : ’09.10~’10.2월	'09. 8월 ~ '10. 2월

※ 당초 감귤1공장 건조시설 성능입증을 위한 추가공사가 ’09. 11월

완료 예정이었으나 시공사(현대중공업)의 일정연기 요청으로 2월중

완료예정

6. 연구소 운영

『제주 화산암반수』우수성 연구

❍ 연구 성과

∙산화력 연구 - 산화력이 제일 느리고, 산화환원전위가 가장 낮다.

∙용해력․추출력 연구 - 용해력․추출력이 가장 높다.

∙분유 용해 연구 - 분산안정성이 매우 높다.

∙콩나물 성장 연구 - 생장효과가 매우 높다.

∙송이가 삼다수에 미치는 연구

- 미네랄 공급원, 중금속 흡착력, 투과력 영향이 매우 높다.

❍ 제주 화산암반수 우수성 연구용역 시행

∙제주 지하수의 기능적 특성 연구 (’08. 11월∼’09. 5월)

∙바나듐 임상용역 시행 (’09. 6월∼’10. 4월)

❍ “제주물 세계포럼” 개최 (5월)

∙제주물의 우수성 연구결과 발표 및 공유를 통한 품질 차별화

고미네랄 천연광천수 조사

❍ 먹는샘물 2공장 개발타당성 지하수 기초조사 (’08. 8월 ～ ’09. 10월)

∙조사위치 : 서귀포시 탐라대학교 주변 (해발 500～550m)

∙조사결과

- 제주 평균 지하수 수질에 비해 미네랄, 탄산농도가 높음

- 바나듐은 최소 1ppb에서 최고 46ppb 정도 검출 (삼다수 8.3ppb)

- 시추공인 광천수 1호정 바나듐은 19.4ppb로 삼다수의 약 2.3배

품질관리 강화

❍ 원수 및 제품 검사 강화

∙미국 FDA, NSF(미국식품위생국), 일본후생성 수질분석 (1회/년)

∙이물분석기기(FTIR) 도입 (7월)

∙각 공정별 미생물 검사 강화 (월2회)

∙팀장단업무협의 및 위생점검반 운영 (월1회) 및 파트별 위생교육 (월4회)

❍『제주삼다수』원부자재 불량율 감소

∙라        벨 : 08년 1.73% → 09년 0.87%

∙수축필름(L3) : 08년 17.25% → 09년 1.36%

∙원부자재 검사규격 제‧개정 (17건)

❍ ISO22000(식품안전경영시스템) 인증 (12월)

7. 미국 호접란 농장 운영

운 영 실 적

(단위 : 본, 백만원, %)

구 분	2007년	2008년		2009년			B/A
		실적(A)	신장률 (전년대비)	목 표	실적(B) (가결산)	달성률
판매량	179,804	226,723	26	300,000	299,402	99.8	132.1
매출액	1,127	1,670	48	2,730	2,578	94.4	154.4
순이익	△198	5	-	140	△172	-	-

추 진 실 적

❍ 2009년 행정사무감사시 미국 호접란사업 매각 권고 (11월)

❍ 호접란사업 매각 검토 보고 (12월, 공사 → 제주특별자치도)

2010년 주요 사업계획

미션 ․ 비전 및 경영방침

❑ 미  션

우리는 제주의 청정자원으로 가치를 창출하여 도민에 기여한다.

❑ 비전 및 경영이념

∙ 비    전 : 제주삼다수로 블루골드 창조

∙ 경영이념 : 건강한 회사, 건강한 제품, 건강한 고객

❑ 2010 경영방침

1. 2010 경영목표

(단위 : 백만원, %)

구 분		2009년			2010년 목 표 (B)	B/A
		목 표	실적 (A) (가결산)	달성률
매출액	계	125,930	120,603	95.8%	144,680	120.0
	삼다수사업	111,809	107,925	96.5%	124,450	115.3
	감귤사업	11,022	9,731	88.3%	16,984	174.5
	호접란사업	2,730	2,578	94.4%	2,845	110.4
	기 타	369	369	100%	401	108.7
순이익	계	23,018	23,686	102.9%	28,006	118.2
	삼다수사업	24,278	25,120	103.5%	27,937	111.2
	감귤사업	△1,400	△1,262	-	60	-
	호접란사업	140	△172	-	9	-

2. 2010 예산현황

(단위 : 천원, %)

수입	구 분	예산액	비율	지출	구 분	예산액	비율
	합 계	200,294,502	100%		합 계	200,294,502	100%
	제품매출수익	157,581,883	78.6%		영업비용	126,975,027	63.4%
	임대사업수익	131,040	0.1%		영업외비용	750,000	0.4%
	대행사업수익	1,628,581	0.8%		법인세 등	8,123,234	4.1%
	영업외수익	492,990	0.3%		가동설비자산	29,181,493	14.5%
	고정자산 매각수입 등	5	-		투자자산	200,000	0.1%
	자본금 및 잉여금수입	2	-		고정부채상환	10,060,000	5.0%
	고정부채수입	20,060,001	10.0%		기타자본적지출	15,000,000	7.5%
	전년도이월금	20,400,000	10.2%		예 비 비	10,004,748	5.0%

3. 경 영 관 리

업 무 관 리

❍ ‘일하는 방식의 혁신’ 정착

∙팀별 업무 프로세스를 쪼개고 쪼갠 연간 실행계획 수립 (1월)

∙연간 실행계획과 연계한 월별 성과평가 (매월)

∙Visual Chart와 스탠딩미팅을 통한 누수없는 업무 실행관리 (매일)

∙성과경영 필독서(“일을 했으면 성과를 내라”) 독후감 공모 (2월)

→ 경영 공감대 형성 및 열정적인 학습문화 조성

∙‘일하는 방식의 혁신’ 매뉴얼 작성 (6월) → 공사 문화 정착

❍ 성과경영 아카데미 지속 운영

∙다이아몬드레벨 교육 (분기 1회) : 간부직원 및 중간관리자

- 성과목표 진도관리, 성과평가 및 보상, 성과코칭

∙골드레벨 교육(매월) : 전직원대상

- 핵심성공요인, 전략과제 도출, 성과목표 달성전략 수립

❍ 제안제도 활성화

∙연간 실시제안 3,000건 달성목표

∙개인별 목표관리제

❍ 조직진단 용역 (1~3월, 한국자치경영평가원)

※ 지방공기업 운영기준에 의거 매년 실시 의무화

❍ 학습조직 운영 (5개조)

∙공사 현안과제 중심의 학습주제 선정․토론 (2～9월)

❍ 물 자료실 설치 (12월)

∙“물” 관련 전문도서․연구자료 수집 (6월)

고객만족 경영

□ 고객만족도 향상을 위한 노력

∙전직원 클레임고객 전화 응대교육 (4회/년)

∙‘클레임 처리정보공유 및 대처능력 향상’을 위한 농심과 간담회 (1월, 6월)

∙이물 클레임 개선 및 재발방지 노력

- 주사전자현미경(SEM) 도입 (5월)

- 이물분석기(FTIR)를 이용한 이물클레임 정보 누적관리

❍ 제주물 스토리텔링 공모 시행 (1월~6월)

∙“제주물과 건강 그리고 장수”를 주제로 한 스토리텔링 발굴

∙제주 물산업 홍보마케팅 활용

❍ 홈페이지 개편 (5월)

∙외국어 홈페이지 구축 (영어, 중문간체, 중문번체, 일본어)

∙웹 컨텐츠 접근성 강화 ⇒ 장애인, 노인 등 소외계층 접근용이

❍ 직원 친절도 교육 강화

∙전화친절도 모니터링 실시 (연 2회 이상)

∙민원사무처리규정 개정 (7월)

나 눔 경 영

❍ 제주삼다수봉사대 “사랑의 나눔” 활동 지속 전개

∙전직원 사회봉사 의무화 : 년 12시간 이상

❍ 지역인재 육성 및 지원

∙『제주삼다수․농심 장학재단』 운영 (191백만원, 43명)

∙제주지역 대학생 해외인턴십사업 지원 (1억원, 10명)

❍ 이웃돕기 성금 기탁 (사회복지공동모금회 150백만원 외)

❍ ‘곶자왈 공유사업’ 기금 기탁 (1억원)

❍ 삼다수마을 사업 지원 (2억원)

『제주삼다수』공원 및 마을 조성

❍ 삼다수공원․생태숲길 기본계획 용역 (1～3월)

∙삼다수마을 생태숲길 조성 지원

❍ 관광객 유치를 위한 자원화 및 삼다수 우수성 홍보전략

호접란 사업

❍ 미국 호접란농장 매각 방침 확정 (1월)

❍ 미국지사 현지 회계실사 및 감정평가 (1～2월)

❍ 매각절차 이행 (3월~ )

임대주택 운영

❍ 임대주택 입주자 합동 주택환경정비 실시 (3～5월)

❍ 입주자 만족도조사 실시 (5월)

탐라영재관 관리 ․ 운영

❍ 2010년도 입주학생 선발 (2월)

❍ 시설 개선

∙3인실 → 2인실 변경 (2월)

❍ 학생 복지시설 개선 (2∼3월)

∙PC실 노후컴퓨터 및 학생식당 집기류 교체

4.『제주삼다수』공장 운영

순이익 279억원 (매출액 1,244억원)

운 영 계 획

(단위 : 톤, 백만원)

구 분	2009년 실적 (가결산)	2010년 계획	신장률
판매량	452,369	520,000	15.0%
매출액	107,925	124,450	15.3%
순이익	25,120	27,937	11.2%

생 산 관 리

❍ 가동률 관리

- 생산라인 : ’09년 96.39% → ’10년 96.59% (0.20%↑)

- 제 병 기 : ’09년 97.07% → ’10년 97.13% (0.06%↑)

❍ 제품 불량률 관리 : ’09년 0.50% → ’10년 0.38% (0.12%↓)

❍ 제병 PET 수율 관리 : ’09년 99.07% → ’10년 99.10% (0.03%↑)

0.5ℓ 공병 생산용 Blower 구입

❍ 목적 : 제품 생산능력에 비하여 부족한 공병생산량 확대

∙개  요 : 4,000병/hr 규모의 0.5ℓ Blower 도입, 유틸리티 증설

∙기  간 : ’10. 1월～’10. 7월

∙사업비 : 5.6억원

TPM 활동

❍ 5 step(자주점검), 6 step(공정 품질보증) 달성

❍ KMAC 컨설턴트 방문 지도 교육 (매월)

❍ 분임조 성과 자랑대회 개최 (6월, 12월)

제주워터 수출

❍ 국가별 판매계획

(단위 : 톤)

국가별	계	중 국	미 국	일 본	동남아	기 타
판매계획	20,000	11,000	1,600	400	3,000	4,000

❍ “제주물” 우수성 연구결과를 바탕으로 한 품질마케팅 전개

∙품질우수성 홍보를 통한 프리미엄화

∙스타마케팅, 홍보ㆍ판촉행사, 국내ㆍ외 주요공항내 광고 시행

❍ 未진출지역 신규업체 발굴 (중동 등 3개국)

∙국내 수출유관기관 추천업체 중 가능업체 발굴 추진

5. 감귤가공공장 운영

흑자경영 달성 (매출액 170억원)

운 영 계 획

(단위 : 백만원)

구 분			2009년 실적 (가결산)	2010년 계획	신장률
매출액	계		9,731	16,984	74.5%
	농축액	물량(톤)	2,183	3,500	60.3%
		금액	5,120	8,042	57.1%
	음 료	물량(상자)	302,352	330,973	9.5%
		금액	2,470	2,876	16.4%
	제주 V워터+	물량(상자)	660,112	1,734,375	162.7%
		금액	2,140	6,066	183.4%
순이익			△1,262	60	-

감귤사업 흑자전환 노력

❍ 생산관리

∙감귤농축 수율 : 9.4% 이상 달성

∙음료제품 불량률 관리 : ’09년 1.08% → ’10년 0.84% (0.24%↓)

❍ 제주V워터+ 품질안정화를 통한 매출목표 60억원 달성

❍ 감귤농축액 및 음료제품 신규 수요처 발굴로 판매망 확대

❍ 건조시설 차질없는 운영으로 감귤부산물 처리비용 절감

TPM 활동

❍ 3 step(설비 급유․윤활 및 개선활동), 4 step(설비 총점검) 활동

❍ 5S(정리, 정돈, 청소, 청결, 습관화) 활동 상시화

6. 연구소 운영

제주물 우수성 연구

❍ 제주물 우수성 심층 연구 수행

∙식품(분유/녹차) 용해력 심층연구(6월)

∙제주물의 항산화 특성 연구 (7월)

∙녹차 추출력 재입증 연구 (11월)

∙제주물과 세계병입수와의 수질 비교 평가 (12월)

∙제주물 및 화산지질의 지구화학적 특성 평가 (12월)

❍ 제주물 우수성 해외 연구용역 과제 수행 (광역경제권사업)

∙제주물의 아토피 효과 및 제2형 당뇨 예방효과 연구

- 동경 농공대 (’09. 12월 ∼ ’11. 12월)

∙제주물과 중국생수의 수질특성 비교 및 관련 연구

- 중국 대련이공대 (’09. 12월 ∼ ’11. 2월)

∙중국지역/제주지역 및 지하수에 대한 수질특성과 기능적 가치평가

- 중국 상해교통대 (’09. 12월 ∼ ’10. 5월)

❍ 제주물 세계포럼 개최 (3월, 광역경제권사업)

∙제주물의 우수성 입증 및 홍보

제주용천수 해외수출 및 상품화

❍ 수출타당성 및 경제성 분석 용역 (1월 ~ 5월)

❍ 수출가능량 평가 및 대형선박 활용기술 개발 용역 (6월 ~ ’11. 2월)

※ 대형선박을 활용한 제주용천수 시험운송 및 품질평가 (’11년)

해외 인증 취득

❍ 영국 BRC(영국도소매협회) 인증 추진 (8월)

∙유럽 수출을 위한 기반 구축

❍ ISO 22000&9001 사후심사 (9월), 미국 NSF 인증 갱신 (12월)

제품 품질관리

❍ 원수 및 제품 검사 강화

∙미국 FDA, NSF(미국식품위생국), 일본후생성 수질분석 (1회/년)

∙이물 형태분석을 위한 주사전자현미경(SEM) 도입 (5월)

∙각 공정별 미생물 검사 강화 (월2회)

∙위생점검반․품질혁신 연구반 운영(매월) 및 파트별 위생교육 (월4회)

- 고객불만 발생율 1.38ppm 이하 관리 (’09년 1.40ppm)

❍『제주삼다수』검사기준 강화 및 원부자재 품질개선

광역경제권 선도산업 물산업 프로젝트

❍ 사업개요

구 분	사업기간 (27개월)	사업비
계	‘09. 10월 ～ ’11. 12월 (27개월)	293.83억원 (국비 197.2, 민간현금 44.49, 민간현물 52.14)
1차년도	‘09.10월～’10. 4월 ( 7개월)	55.93억원
2차년도	‘10. 5월～’11. 2월 (10개월)	89.75억원
3차년도	‘11. 3월～’11.12월 (10개월)	100.15억원
인센티브과제	’09.12월～’11. 2월(25개월)	48억원

※ 총 사업비 : 415.93억원 (국비 299.45, 민간현금 46.63, 민간현물 69.85)

❍ 과제별 사업내용

구 분	내 용	사업비
기술개발 (3과제)	- 제주워터 병입수 뉴브랜드 상품화 - 먹는샘물 살균기술 개발 및 대형용기 제품 상품화 - 제주워터를 이용한 니어워터 및 혼합음료 상품화	108.6억원
인프라 (2과제)	- 제주물산업연구센터 건립 및 운영 - 제주물산업연구센터 분석장비 구입	48.97억원
산업생태계 지원 (4과제)	- 홍보전시물 제작 및 전시 - 제주워터 유망상품 해외홍보 및 마케팅 - 제주워터 정보관리시스템 구축 - 제주물 세계포럼 창설 및 운영	88.26억원
인센티브과제 (1과제)	- 제주용천수 해외수출 및 상품화	48억원

7. 먹는샘물 제2공장 건설

사 업 개 요

❍ 위    치 : 서귀포시 도순동 산 79번지 (제주워터클러스터 산업단지내)

❍ 면    적 : 약 80.8천㎡ (24천평)

❍ 생산능력 : 40만톤/년

❍ 사업기간 : ‘09. 5월 ～ ’11. 8월

❍ 사 업 비 : 443억원 (자체 143억원, 차입 300억원)

추 진 현 황

❍ ’09. 02월 : 산업단지 조성 환경영향평가용역 착수(도)

❍ ’09. 03월 : 산업단지 조성계획 수립 및 기본ㆍ실시설계용역(도)

❍ ’09. 04월 : 먹는샘물 2공장 건설계획 도의회 보고

❍ ’09. 08월 : 먹는샘물 2공장 실시설계 용역

❍ ’09. 12월 : 먹는샘물 2공장 실시설계 용역 중지

※ 제주도의 워터클러스터 산업단지 환경영향평가용역과 조성 기본계획･실시설계가 중지됨에 따라 ‘먹는샘물 2공장 설계용역 중지’

향 후 계 획

❍ ’10. 05월 : 먹는샘물 2공장 건축공사 실시설계용역 완료

※ 먹는샘물 2공장 건설은 제주도의 워터클러스터 산업단지 조성 계획이 마무리 되는 시점에 맞추어 발주할 계획임

8. 용암해수산업단지 사업

사 업 개 요

❍ 위    치 : 제주시 구좌읍 한동리 2972-1 번지 일원

❍ 부지면적 : 195,000㎡ (58,987평)

❍ 사업기간 : 2009년 ～ 2011년

❍ 사 업 비 : 145억원

❍ 유치업종 : 기능성 생수, 음료, 소금, 식료품, 향장품, 스파 등

추 진 현 황

❍ ’08. 04월 : 용암해수산업 연구 및 육성 기본계획 수립(HiDI)

❍ ’09. 01월 : 용암해수산업단지 조성 기본계획 수립

❍ ’09. 10월 : 환경영향평가서 도의회 동의 완료

❍ ’09. 11월 : 지방산업단지 심의지정(고시 ‘09. 12월)

❍ ’09. 12월 : 용암해수사업 업무이관 (도 → 공사)

향 후 계 획

❍ ’10. 02월 : 용암해수사업 타당성 및 경제성 분석 용역

❍ ’10. 03월 : 공사 조례 개정(안) 도의회 심의

❍ ’10. 03월 : 공유재산관리변경계획(안) 도의회 심의

❍ ’10. 03월 : 용암해수 산업단지 조성 사업시행자 변경

❍ ’10. 06월 : 용암해수사업 타당성 및 경제성 분석용역 완료

※ 용암해수산업단지 조성 공사는 사업타당성 및 경제성 분석 용역이  마무리 되는 시점에 맞추어 발주할 계획임

2009년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2009년도 행정사무감사

시정 및 지적사항 처리결과

❑ 처리현황

처 리 현 황
계	완 결	추진 중	추진불가
8	1	6	1

❑ 지적사항 목록

1. 미국 호접란 운영 재검토

2. 감귤가공공장 운영 타당성 검토

3. 감귤 제1․2공장에서 발생하는 폐열을 재이용 방안 연구․검토

4. 제주삼다수의 우수성 홍보

5. 감귤 제1․2공장 감귤 부산물 건조시설 운영방식 통일 방안 검토

6. 세계적인 물 공원으로 조성

7. 국민임대주택사업 활성화 방안

8. 기부금 사용기준 설정하여 적절하게 집행

2009년 행정사무감사 지적사항 처리결과

지적 및 처리요구사항			담당부서 : 공공사업팀(미국지사)
1. 미국 호접란 농장운영사업 영업적자가 계속적으로 발생하고 있어 미국 호접란 운영에 대하여 전반적으로 재검토하기 바람
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 2007년부터 판매관리를 통한 계획 생산 체계를 구축하고 로스 감소 및 중대형마켓을 대비한 재배공간 확보, 거래처를 접촉하는 등 호접란 농장의 흑자전환을 위한 다방면의 노력을 기울이고 있으며, □ 흑자전환 후 제주도 화훼 농가를 대상으로 인수자 모집 매각이 기본 방침이었으나 •2009. 11. 25일 행정사무감사 시 - 종합진단용역 유보와 - 호접란 농장 매각을 강력히 권고함에 따라 □ 미국 호접란농장에 대한 매각을 추진하고자 절차를 진행시키고 있음 □ 향후 추진계획 □ 미국 농장에 대한 토지, 건물 등에 대한 감정평가 실시 (1~2월) □ 매각 등 절차 이행 (3월～)
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

2009년 행정사무감사 지적사항 처리결과

지적 및 처리요구사항			담당부서 : 감귤사업본부
2. 감귤가공공장 운영 사업이 매년 적자가 발생하고 있어 감귤가공공장 운영에 대하여 타당성 검토 등에 대하여 전반적으로 검토하기 바람
처 리 결 과
□ 감귤공장 운영 타당성 검토 □ 감귤가공공장은 설립초기부터 적자가 예상됐던 사업으로 그동안 공익적 목적에서 공장을 운영하고 있는 실정임. □ 매년 적자 발생에 대하여는 감귤농축액 및 주스 생산 외에 07년 녹차음료 개발, 09년 V워터 생산 등 공장 효율을 높여 나가고자 꾸준히 노력해 왔으나 □ 매년 적자가 누적됨에 따라 향후 공장운영 전반에 대한 종합적인 검토를 통해 최적의 운영방안을 모색해 나가겠음
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

2009년 행정사무감사 지적사항 처리결과

지적 및 처리요구사항

담당부서 : 감귤사업본부

3. 감귤제1ㆍ2공장에서 발생하는 폐열을 재이용할 수 있는 방안을 연구ㆍ검토하기 바람

처 리 결 과

□ 감귤 1․2공장 폐열 발생 현황

□ 폐열 발생 현황

항 목	감귤1공장	감귤2공장
보일러 대수	5대(3톤)	2대(2.5톤)
폐열 발생시기	11월 ∼ 2월	11월 ∼ 2월
폐열온도	200 ∼ 250℃	200 ∼ 250℃
배기가스량	30 ∼ 40㎥/분	24.4∼34.8㎥/분

□ 감귤가공시 발생되는 보일러 연도 폐열 중에는 먼지 33㎎/㎥,

황산화물 90ppm, 질소산화물170ppm이 함유되어 있음

□ 재이용 계획

□ 감귤가공시 보일러 연도(굴뚝)에서 발생하는 폐열을 감귤부산물      건조시 보조 열원으로 공급하는 방안에 대하여 검토 중인 사항이나,

□ 배출가스 중에 함유된 황산화물 등이 건조품과 시설물에 미치는 영향과

□ 배출가스 연도(굴뚝)를 건조기로 연결할 경우 보일러 운전에 미칠 수      있는 문제점에 대하여 기술적 검토 후 가능하다고 판단될 경우      추진하고자 함.

처리상황

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

2009년 행정사무감사 지적사항 처리결과

지적 및 처리요구사항			담당부서 : 연구개발팀
4. 제주삼다수 연구결과에 대하여 포럼 등을 개최하여 제주삼다수의 우수성을 전 세계에 알릴 수 있도록 하기 바람.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 제1회 세계물포럼 개최 (’09. 5/22) - “제주도 천연 바나듐 천연지하수의 부존현황과 기능성” 등 주제발표 9건 (국내 7인, 국외 2인) - 국제적인 네트워크 형성 및 제주물 마케팅 홍보자료 활용 □ 광역경제권 물산업 프로젝트사업에 “제주물세계포럼” 포함 (‘09. 10월) - 사 업 명 : 제주물세계포럼 창설 및 운영 - 사업기간 : ‘09. 10 ~ ’11. 2 - 사 업 비 : 1,286백만원 (국비 1,000백만원 현물 286백만원) □ 향후 추진계획 □ 제주물 세계포럼 사업추진 기본계획 수립(‘10. 1월) □ 제주물 세계포럼 홈페이지 구축 (‘10. 3월) □ 제주물 세계포럼 개최 (‘10. 3월) - 광역경제권 1차년도 사업 □ 광역경제권(2차년도) 제주물 세계포럼 사업추진 계획 수립 (‘10. 7월) □ 제주물 세계포럼 개최 (‘11. 1월) - 광역경제권 2차년도 사업
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

2009년 행정사무감사 지적사항 처리결과

지적 및 처리요구사항			담당부서 : 감귤사업본부
5. 감귤1․2공장 감귤 부산물 건조시설 운영방식을 달리하고 있어 운영방식을 통일 시킬 수 있는 방안을 검토하기 바람
처 리 결 과
□ 추진상황 □ ‘08년도 사업으로 추진한 감귤1공장 감귤부산물 건조시설 설치사업은 국내 산업화 사례가 전무함에 따라 경쟁입찰 방식인 건설 기술공모를 통하여 공사를 시공하였으나 시운전 과정 중 입찰 조건인 성능보증 미달로 인한 준공지연에 따라, 확실성이 없어 09년도 사업으로 추진한 감귤2공장 건조시설사업을 감귤1공장 건조시설과 동일한 건조공법을 도입할 수 없는 불가피한 상황이었음 □ 현재 감귤1공장의 건조시설 공법은 단계별 전기열풍건조 방식 이고 감귤2공장의 건조시설공법은 LNG를 이용한 열풍건조 방식으로 되어있어 건조시설 운영방식이 완벽하게 다른 방식이므로 통일 시킬수 있는 방안이 없는 상황임
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ), 추진불가 ( ○ )

2009년 행정사무감사 지적사항 처리결과

지적 및 처리요구사항			담당부서 : 공공사업팀
6. 조성중인 삼다수 공원은 국내․외 관광객들이 이용할 수 있는 세계적인 물 공원으로 조성될 수 있도록 하기 바람.
처 리 결 과
□ 세계적인 물 공원으로 조성 □ 전문가의 자문을 받아 공원조성 마스터플랜을 수립하고 단계별로 공원을 조성, 국내․외 100만 관광객 유치를 통해 제주삼다수를 전 세계에 홍보 할 수 있는 기능의 공원으로 조성함은 물론 □ 향후 삼다수의 우수성을 비교 분석하여 전 세계에 홍보할 수 있는 물 관련 홍보전시관 건립을 추진할 계획임
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

2009년 행정사무감사 지적사항 처리결과

지적 및 처리요구사항

담당부서 : 공공사업팀

7. 국민임대주택사업은 저소득층을 위한 사업으로 사업을 활성화   시킬 수 있는 방안을 적극 검토하여 시행하기 바람.

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 매입현황(‘06년∼’08년)

년도	계	‘06년도	‘07년도	‘08년도
승인물량	200호	100	50	50
매입물량	182호	99	48	35

□ 추진상황

- 도내에 임대사업에 적합한 매입 주택이 많지 않은 상황에서

한국토지주택공사와 동일사업을 추진함에 따른 물량 확보가

어려움

- ‘08년도 매입대상물량 50호 중 35호 매입

□ 향후 추진계획

□ 현재까지 매입된 주택의 유지관리를 철저히 하여 입주자들이 거주       하는데 불편함이 없도록 관리해 나가겠으며

□ ‘10년도 한국토지주택공사의 매입 상황을 검토 후 향후 추진 검토

처리상황

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

2009년 행정사무감사 지적사항 처리결과

지적 및 처리요구사항			담당부서 : 인사총무팀
8. 기업이 사회적 공헌을 위하여 시행하고 있는 기부금 사용의 기준을 설정하여 적정하게 집행하기 바람
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 매년 ‘지방공기업 예산편성기준(행정안전부)’에 의거, 불우시설지원, 장학금 지급 등의 공익을 목적으로 하는 기부금 예산을 편성하고 있으며 □ 그에 따른 기부금 집행기준 등 운영계획 수립을 통해 집행에 적정을 기하도록 하겠음
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )