2006. 9. 11 ～ 9. 29

농수축지식산업위원회

2005 회계연도 제주도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 및 예비비 지출 승인의 건

제 안 설 명 서

(제232회 제주특별자치도의회)

제주특별자치도농업기술원

2005 세입․세출 결산심사

제   안   설   명   서

▶ 제주특별자치도 농업기술원장 김 영 문 입니다.

존경하는 안 동 우 위원장님과 위원님!

평소, 저희 농업기술원 업무에 많은 애정과 관심을

가져주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

▶ 2005년 세입세출 결산심사에 앞서

농업기술원 간부를 소개하여 드리겠습니다.

연 구 개 발 국 장     문 정 수 입니다.

기 술 지 원 국 장     강 용 철 입니다.

총   무   과   장     강 창 봉 입니다.

감 귤 원 예 과 장     김 공 호 입니다.

친환경 연구 과장     김 기 택 입니다.

농산물원종장장     김 용 철 입니다.

농 촌 자 원 과 장     현 용 주 입니다.

기 술 보 급 과 장     고 성 준 입니다.

북부농업기술센터소장   이 상 순 입니다.

남부농업기술센터소장   김 태 형 입니다.

▶ 지금부터 2005년도 우리 농입기술원의

세입․세출 결산에 대하여 보고드리겠습니다.

(▶  우리 농업기술원에서 작성하여 배부해 드린

2005년도 세입․세출 결산심사 설명자료에 의하여

굵은 글씨체를 중심으로 보고드리겠습니다.)

(설명자료 3쪽입니다.)

▶ 먼저 2005년 세입․세출 결산 총괄에 대하여

보고드리겠습니다.

▶  먼저 세입에 있어서는

예산액은 1억6천2백7십2만8천원,

수납액은 1억8천6백7십9만2천원입니다.

다음 세출에 있어서는

예산현액 152억7천5백만원중

151억8천만원을 집행하였고,

불용액은 집행잔액으로써 9천4백만원입니다.

(설명자료 4쪽입니다.)

▶ 2005년도 세입결산 총괄에 대하여 보고드리면

예산액은 1억6천2백만원이며,

수납액은 1억8천6백만원으로

예산액보다 2천4백만4천원이 더 수납되었습니다.

(설명자료 5쪽입니다.)

총수납액에 대한 세부내역을 설명드리겠습니다.

수출양란 고랭지 저온처리시설에 대한

공유재산 임대료 수입으로 8백6십5만7천원,

농약등록 위탁시험 수수료로 1천3백3십5만6천원,

씨감자 및 백합 등 사업장 생산수입으로

1억5천7십3만2천원,

예금이자 및 기타잡수입으로 1천3백5십만원이

수납되어 예산액보다 14.8% 초과 수입되었습니다.

(다음은 설명자료 7쪽입니다.)

▶ 2005년도 세출결산에 대하여 보고드리겠습니다.

예산현액 152억7천5백여만원중

지출액은 151억8천여만원,

불용액은 예산현액의 0.6%인 9천4백여만원입니다.

(설명자료 8쪽입니다.)

불용액 9천4백여만원은

서무관리 5천2백여만원 등 예산집행잔액입니다.

(다음은 설명자료 9쪽, 결산서 185쪽입니다.)

▶ 일반회계 세출결산 세부내역에 대하여

보고드리겠습니다.

▶  서무관리 예산은 73억5천8백여만원과

전년도 이월액 5억6천9백여만원으로

총79억2천8백여만원이며,

집행액은 78억7천5백여만원입니다.

불용액은 5천2백여만원이며,

이중 인건비 집행잔액이 5천1백여만원입니다.

주요 집행내역을 보고드리겠습니다.

봉급 등 기본급이 22억8천5백여만원이며,

(설명자료 11쪽, 결산서 186쪽입니다.)

공공요금 및 보험료 등 일반운영비가

7억9천5백여만원,

농촌지도사업 현장기술지원 등 출장여비가

3천5백여만원입니다.

(설명자료 12쪽, 결산서 187쪽입니다.)

그리고 직급보조비가 1억9천1백여만원,

국민건강보험료 기관부담금으로 1억7백여만원,

(결산서 188쪽입니다.)

농업인의날 기념대회경비 지원 등

민간행사보조금으로 1천만원을 집행하였습니다.

(설명자료 13쪽입니다.)

사업예산중 보조사업 예산 13억1천7백여만원은,

지역농과계대학 기반조성사업으로 5천만원,

농촌지도기반 조성사업 및 유형별 우수농업기술센터

육성을 위한 자치단체보조금으로 12억1천9백여만원을

집행하였습니다.

(설명자료 14쪽, 결산서 189쪽입니다.)

자체사업 예산은 4억8천4백여만원과

전년도 이월액 5억6천9백여만원중에서

농어업인회관건립 시설비로 7억3천8백여만원,

마늘가공생산단지 조성 등을 위한 자치단체보조금

2억3천만원을 집행하였으며,

그리고 선도농업인육성기금 출연금으로

1억원을 집행하였습니다.

(다음은 설명자료 15쪽, 결산서 190쪽입니다.)

▶ 감귤기술관리 예산은 9억5천9백만원중,

9억5천7백여만원을 집행하여

불용액은 1백7십만원입니다.

주요 집행내역을 보고드리면,

감귤관측조사 등 인부임으로

1억7천7백여만원을 집행하였으며,

열매솎기 홍보 리플릿 제작 등 일반수용비로

9천9백여만원을,

그리고 감귤관측농가 보상금으로

7천5백여만원을 집행하였습니다.

(설명자료 16쪽, 결산서 191쪽입니다)

사업예산중 보조사업 예산집행액 3억8천6백여만원은,

감귤원 타이벡 피복 등 새기술보급시범사업비로

1억9천2백여만원을 자치단체에 보조하였습니다.

(결산서 192쪽입니다)

자체사업 예산집행액 1억7천7백여만원은

감귤품질향상을 위한 연구재료 구입비 등으로

6천3백여만원,

감귤시험연구장비용 디지털현미경 등을

자산취득비로 7천9백여만원 집행하였습니다.

(다음은 설명자료 17쪽, 결산서 192쪽입니다.)

▶ 생물산업관리 예산은 17억8백여만원중,

17억3백여만원을 집행하였으며

불용액은 5백여만원입니다.

주요 집행내역을 보고드리면,

상귀 포장관리 등 인부임으로 2억5천8백여만원을

집행하였으며,

사무용품 구입 및 사무기기 유지 등을 위한

일반운영비로 5천8백여만원을 집행하였습니다.

(설명자료 18쪽, 결산서 193쪽입니다)

사업예산중 보조사업 예산집행액 11억1천3백여만원은

생물산업 기술개발실험실 시설비 및 설계비 등으로

8억4천1백여만원을 집행하였으며,

분취크로마토그래피 등 생명공학연구용 시험장비

구입을 위해 1억9천9백여만원을 집행하였습니다.

(설명자료 19쪽, 결산서 194쪽입니다)

자체사업 예산집행액은 2억4천1백여만원으로써,

감귤의 천연소재 탐색 및 기능성제품 개발 등을

위한 시험연구비에 1억6천5백여만원,

(결산서 195쪽입니다)

화훼․소득개발 하우스 비닐 교체 및

내부 보수공사비로 4천4백여만원을 집행하였습니다.

(설명자료 20쪽입니다)

▶ 경영정보관리 예산은 11억8천5백여만원이며,

이중 11억8천4백여만원을 집행하였습니다.

주요 집행내역을 보고드리면,

영농교육 및 농기계 수리활동 등

일시사역인부임으로 6천6백여만원을 집행하였으며,

영농교육교재 제작 등 일반운영비로

6천1백만원을 집행하였습니다.

(설명자료 21쪽, 결산서 196쪽입니다.)

사업예산중 보조사업 예산집행액 7억6천여만원은

(결산서 197쪽입니다.)

농축산물 생산이력기반조성 및 새해영농설계교육 등

자치단체경상보조금으로 1억6천7백여만원,

농촌전통 테마마을 육성 및 농업인 건강관리실

설치 등을 위한 자치단체자본보조금으로

4억3천2백여만원을 집행하였습니다.

(설명자료 22쪽, 결산서 197쪽입니다.)

자체사업 예산집행액은 1억9천6백여만원으로써

농업인소유 고장난 농기계 수리부품 재료비로

7천1백여만원,

그리고 여성농업인단체 제주농업발전활동을 위한

민간위탁금으로 5천만원을 집행하였습니다.

(설명자료 23쪽, 결산서 198쪽입니다)

▶ 환경농업관리 예산은 15억8천5백여만원중,

15억7천7백여만원을 집행하였으며,

불용액은 7백여만원입니다.

그 주요 집행내용을 보고드리면,

환경농업 관련사업 일시사역인부임으로

2억2천1백만원을 집행하였으며,

(결산서 199쪽입니다)

감귤원 병해충 종합관리 방제력 발간 등을 위한

일반운영비로 5천8백여만원을 집행하였습니다.

(설명자료 24쪽, 결산서 199쪽입니다)

사업예산중 보조사업 예산집행액  10억5천여만원은,

(결산서 200쪽입니다)

농작물 병해충 종합관리 시범사업을 등을 위한

자치단체경상보조금으로 2억2천7백여만원,

고품질 생산을 위한 복합가공저장시설 공사비로

4억8천3백여만원을 집행하였습니다.

(결산서 201쪽입니다.)

자체사업 집행액은 2억1천3백여만원으로

친환경농업기술개발 등 시험연구비로 1억7백여만원,

토양비료 시험분석의뢰 기자재 등

물품취득비로 4천4백여만원을 집행하였습니다.

(다음은 설명자료 26쪽입니다.)

▶ 농산물원종장관리 예산은 19억8백여만원중,

18억8천1백여만원을 집행하였으며,

불용액은 2천7백여만원입니다.

주요 집행내역을 보고드리면,

감자원종생산 일시사역인부임으로 2억7천6백여만원,

원종생산 포장용 굴삭기 임차 등

일반운영비에 4천7백여만원을 집행하였습니다.

(설명자료 27쪽, 결산서 202쪽입니다)

사업예산중 보조사업 집행액 8억9천5백여만원중

망실하우스 시설 및 설계비로 8억8천2백여만원을

집행하였으며,

자체사업 예산집행액 6억2천7백여만원은

감자기본종생산 재료비 등 2억2천8백여만원,

종자생산포장 작업로 및 배수로시설 등

시설비에 3억1천1백여만원을 집행하였습니다.

▶  이상으로 2005년도 세입․세출결산(안)을

간략히 보고드렸습니다.

아무쪼록 본 결산(안)을 원안대로 심의의결하여

주시기를  바라오며, 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.