제232회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

농수축․ 지식산업위원회

2006. 9

2005회계년도 제주도 일반회계 및 특별회계

세입․세출 결산 및 예비비 지출 승인의 건 제  안  설  명  서

제주특별자치도동물위생연구소

2005년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산심사 제안설명서

ꏅ 동물위생연구소장 김진회입니다.

ꏅ 존경하는 안동우 농수축․지식산업위원회 위원장님!

그리고 위원님 여러분 !

평소 저희 연구소에 대하여 각별한 관심을 갖고 격려해 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

ꏅ 그러면 지금부터 2005년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산내역을 위원님들께 배부해 드린 심사자료에 의하여 설명드리겠습니다.

ꏅ 먼저 세입․세출예산 총괄입니다.

(심사자료 1쪽입니다)

○ 저희 동물위생연구소의 2005년도 총세입액은 2억8천9백3십7만2천으로 전액 농림부 국고보조금 수입입니다.

○ 세출예산은 일반회계에 2005년도 예산액 18억8천1백4십1만9천원과 전년도 이월액 12억6천9십5만1천원 및 특별회계에 전년도 이월액 22억원을 합하여 총53억4천2백3십7만원이며,

○ 이중 50억7천8백2십만1천원을 지출하였으며, 불용액은 일반회계에 2억5천8백4십1만8천원과 특별회계 5백7십5만1천원으로 총 2억6천4백1십6만9천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

ꏅ 다음은 세입결산에 대하여 말씀드리겠습니다.

(심사자료 3쪽입니다)

○ 세입은 전액 농림부 국고보조금으로 가축방역 및 질병검진 등 총 7개 사업에 대한 보조금 2억8천9백3십7만2천원이 세입되었습니다.

ꏅ 다음은 일반회계 세출결산에 대하여 말씀드리겠습니다.

(심사자료 4쪽에서 9쪽까지, 결산서는 181쪽부터 185쪽입니다)

○ 일반회계 세출은 2005년도 예산 18억8천1백4십1만9천원과 전년도에 이월된 반입가축 검사계류장 신축 시설비 12억6천9십5만1천원을 합친 31억4천2백3십7만원중 28억8천3백9십5만2천을 집행하고, 집행잔액 2억5천8백4십1만8천원은 불용액이 되겠습니다.

○ 먼저 경상예산을 말씀드리면

∙ 경상예산은 13억1천1백1십9만3천원 중 10억5천4백5십1만1천원을 집행하여 2억5천6백6십8만2천원의 불용액이 발생하였습니다. 특히 경상예산 불용액의 93%인 2억3천9백1만2천원이 인건비에서 발생한 불용액으로 이처럼 불용액이 많이 발생한 이유는 지난해 저희 동물위생연구소의 정규직원 정원이 17명인데 비해 년중 1∼2명이 결원인 상태가 지속되고, 소속 직원 대다수가 임용된지 1∼2년밖에 되지 않은 신규직원으로 구성된 데 그 원인이 있다고 사료됩니다.

○ 다음으로 사업예산을 말씀드리면

∙ 사업예산은 2005년도 예산 5억7천2십2만6천원과 전년도 이월예산 12억6천9십5만1천을 합하여 총18억3천1백1십7만7천원 중 18억2천9백4십4만1천원을 집행하였으며, 불용액은 1백7십3만6천원이 되겠습니다.

○ 다음은 특별회계 세출예산에 대하여 설명드리겠습니다.

(심사자료 11쪽, 결산서 335쪽과 336쪽입니다.)

∙ 반입가축 검사계류장 신축예산 22억원을 2004년에 명시이월하여 2005년에 집행한 바, 이중 15억원이 특별교부세이고 7억원이 도비입니다.

총22억원의 반입가축 검사계류장 신축 예산 중 21억5천8백6십3만2천원을 집행하고, 불용액은 5백7십5만1천원입니다.

○ 이상으로 동물위생연구소 소관 2005년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산에 대하여 간략하게 설명을 드렸습니다.

○ 아무쪼록 우리 연구소 2005년도 세입․세출 결산내역을 원안대로 심의 의결하여 주시기를 부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.

○ 감사합니다.