2006년도 행정사무감사	2006. 11
환경도시위원회

주 요 업 무 보 고

제주도지방개발공사

순       서

Ⅰ. 일 반 현 황	1

Ⅱ. 2006년도 주요업무추진현황	9

1. 경 영 관 리	11

2. 먹는샘물 ‘제주삼다수’ 사업	16

3. 감 귤 사 업	18

4. 제주삼다수녹차 사업	20

5. 기존주택 매입임대사업	21

6. 대 행 사 업	22

Ⅲ. 2005년도 행정사무감사 지적사항 처리결과	25

Ⅳ. 행정사무감사 자료	33

-  -

-  -

Ⅰ. 일  반  현  황

Ⅰ. 일  반  현  황

❑ 설 립 경 위

❍ ‘94. 12.  5 : 설치조례 공포

❍ ‘94. 12. 21 : 설립인가 및 정관승인

❍ ‘95.  3.  9 : 설립등기

❑ 자  본  금

❍ 수권자본금 :    500억원

❍ 설립자본금 :    76억원

❍ 증 자 현 황 : 217.71억원 (감귤복합처리가공단지조성 사업비)

❍ 납입자본금 : 293.71억원

❑ 기구 및 인력

❍ 기 구 : 사장․감사(비상임)․4본부․12팀․1연구소

❍ 인 력 : 총 221명 (정규직 96명, 비정규직 125명)

❑ 업    무

○「지방공기업법」제2조에 의한 사업

○「제주특별자치도설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 의한 사업

○ 감귤 등 농산물의 가공사업을 위한 감귤복합처리가공단지 조성 및 운영

○ 호접란 등 제주농산물 수출사업에 따른 해외 현지농장 운영 및 유통판매사업

❑ 2005 결산현황

(단위 : 백만원)

과 목		금 액		비 고
1.	매 출 액		53,383
	제 품 매 출	53,001
	대행사업수수료	291
	부산물매출	91
2.	매 출 원 가		37,479
3.	매 출 총 이 익		15,904
4.	판매비․관리비		3,813
	인건비	1,460
	기타경비	2,353
5.	영 업 이 익		12,091
6.	영 업 외 수 익		1,488
	이 자 수 익	1,055
	기타영업외수익	433
7.	영 업 외 비 용		1,065
	기 부 금	792
	기타영업외비용	273
8.	경 상 이 익		12,514
9.	특 별 이 익		-
10.	법인세차감전순이익		12,514
11.	법 인 세 비 용		3,023
12.	당 기 순 이 익		9,491

❑ 2006년도 예산 및 집행현황 (’06. 10월말 기준)

❍ 총     괄

➢ 수    입 : 93,849백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	수납액	수납율	비 고
합 계	93,849	68,816	73%
제품매출수익	78,525	56,933	73%
이자수익	663	584	88%
임대사업수익	18	-	-
대행사업수익	1,367	1,008	74%
기타영업외수익	140	307	219%
자본적수익	7,000	3,500	50%
고정자산매각수익	-	14	-
전년도이월금	6,136	6,470	105%

➢ 지    출 : 93,849백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	집행액	집행율	비 고
합 계	93,849	46,651	50%
인 건 비	6,771	4,714	70%
기관성과급	499	182	36%
경 비	56,958	30,466	53%
임대사업비	24	15	63%
대행사업비	1,367	1,015	74%
영업외비용	250	169	68%
법인세등	3,339	3,078	92%
가동설비자산	11,904	3,991	34%
투 자 자 산	473	21	4%
기타자본적지출	9,000	3,000	33%
예 비 비	3,264	-	-

❍ 공사예산

➢ 수    입 : 64,914백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	수납액	수납율	비 고
합 계	64,914	55,078	85%
제품매출수익	50,694	44,769	88%
이자수익	547	496	91%
임대사업수익	18	-	0%
대행사업수익	1,367	1,008	74%
기타영업외수익	122	127	104%
고정자산매각수입	-	12	-
자본적수익	7,000	3,500	50%
전년도이월금	5,166	5,166	100%

➢ 지    출 : 64,914백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	집행액	집행율	비 고
합 계	64,914	37,279	57%
인 건 비	4,058	3,231	80%
기관성과급	362	133	37%
경 비	35,134	24,410	69%
임대사업비	24	15	63%
대행사업비	1,367	1,015	74%
영업외비용	200	153	77%
법인세등	3,339	3,078	92%
가동설비자산	9,560	2,244	23%
투 자 자 산	299	-	-
기타자본적지출	9,000	3,000	33%
예 비 비	1,571	-	-

❍ 감귤예산

➢ 수    입 : 25,087백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	수납액	수납율	비 고
합 계	25,087	12,855	51%
제품매출수익	23,983	11,662	49%
이자수익	116	88	76%
기타영업외수익	18	133	739%
고정자산매각수익	-	2	-
전년도이월금	970	970	100%

➢ 지    출 : 25,087백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	집행액	집행율	비 고
합 계	25,087	8,197	33%
인 건 비	2,069	1,103	53%
기관성과급	110	39	35%
경 비	18,738	5,294	28%
영업외비용	50	16	32%
가동설비자산	2,342	1,745	75%
투 자 자 산	146	-	-
예 비 비	1,632	-	-

❍ 호접란예산

➢ 수    입 : 3,848백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	수납액	수납율	비 고
합 계	3,848	883	23%
제품매출수익	3,848	502	13%
이자수익	-	-	-
대행사업수익	-	-	-
기타영업외수익	-	47	-
전년도이월금	-	334	-

➢ 지    출 : 3,848백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	집행액	집행율	비 고
합 계	3,848	1,175	31%
인 건 비	644	380	59%
기관성과급	27	10	37%
경 비	3,086	762	25%
대행사업비	-	-	-
가동설비자산	2	2	100%
투 자 자 산	28	21	75%
예 비 비	61	-	-

Ⅱ. 2006년도 주요업무 추진현황

1. 경 영 관 리

➢ 2006년 공사는『제2도약을 향한 전사적인 경영혁신 추진』이라는 경영방침 아래 제도를 혁신하고 조직역량 강화를 통한 활력있는 직장분위기 조성에 노력하는 한편,

➢ 지속적인 원가절감과 설비개선을 추진한 결과 2005년에 이어 2006년에도 창사이래 최고의 경영성과 달성을 가시화하며 도민으로부터 신뢰받는 공기업으로 자리매김하고자 노력하고 있음.

❑ 경영목표

2006년 순이익 115억원 달성

제2도약을 향한 전사적인 경영혁신 추진

목표관리제

성과경영

기능성음료

개발․출시

수익경영

조직문화

혁  신

혁신경영

우리는 제주의 청정자원으로

가치를 창출하여 도민에 기여한다

VISION

❑ 추진실적

전국 지방공기업 중‘혁신 우수공기업(2위)’선정

❍ 행정자치부 주관 2006년 전국 지방공기업 평가결과

∙ 혁신평가 : 전국 도시개발공사(13개) 중 1위

※ 전국 지방공사․공단(91개) 중 2위 (국무총리상)

∙ 경영평가 : 전국 도시개발공사 중 4위, “나등급”(’05년 8위 → ’06년 4위)

∙ 사장평가 : 전국 도시개발공사 중 3위, “나등급”

전사적 목표관리체제 구축

❍ 본부별․팀별 목표관리 체계 확립

❍ 혁신적인 조직문화 형성

∙ 본부장․팀장 중심의 책임경영

균형성과관리시스템(BSC) 운영

❍ 구 축 : ’05. 6 ～ ’05. 12 (’06. 1월부터 운영중)

❍ 전사적 경영목표와 연계된 팀별 전략맵 및 핵심성과지표 도출

❍ 재무․고객․내부처리․학습 및 성장관점에서 성과창출 및 고객만족

❍ 성과평가 및 보상체계 기반마련으로 조직관리의 공정성 확보

합리적인 인사제도 운영

❍ 임원 성과계약 체결

∙ 도지사 ↔ 사장, 사장 ↔ 상임이사 경영성과계약 체결 (’06. 5)

∙ 경영성과에 따른 인사조치(연임․해임) 및 보수조정(성과급 및 연봉조정)사항 포함

❍ 간부급 성과계약제 도입 (’06. 9)

∙ 능력과 실적중심의 인사관리시스템 구축

∙ 성과에 따른 보상체제 확립 (연봉조정 및 성과급 차등지급)

❍ 직원 다면평가 및 성과평가(BSC) 시행

∙ 다면평가 제도개선 및 온라인 평가시스템 구축

전사적 원가절감 추진

❍ 월별 제조원가 분석을 통한 원가구조 개선

❍ 원가절감을 위한 절약운동 추진

∙ 분기별 중점 추진계획 수립․점검

조직역량 강화

❍ 경영혁신 분위기 확산

∙ 전사원 혁신결의대회 (’06. 8), 팀별 ‘학습토론의날’ 운영(1회/월)

∙ 팀장단 혁신토론회 및 혁신 주니어보드 운영 (1회/월)

❍ 학습분위기 조성 및 평생학습체계 구축

∙ 생산 현장직원 위탁직무교육 실시 : 4개 과정, 연인원 368명

∙ 직원 능력향상을 위한 직무․소양교육 시행 (96건)

❍ 제안제도 운영

∙ 공모제안 : 160건 접수 → 88건 상금 및 마일리지 포상(’06. 4~5)

∙ 실시제안 : 253건 상금 및 마일리지 포상(’06. 상반기)

업무구조 개선

❍ 팀제 정착을 위한 과감한 권한 위임

∙ 팀장 결재권한 80% 위임 → 실질적인 팀제시스템 개편

❍ 직위별 직급 확대 → 능력위주의 인사운영시스템 구축

∙본부장 : 1~3급, 팀장 : 1~4급

고객만족을 위한 업무개선

❍ 고객중심의 홈페이지 개편 (’06. 3)

❍ 공사방문객을 위한 영상홍보물 개편(’06. 3)

❍ 고객서비스 매뉴얼 작성 및 전사적 친절교육 실시 (’06. 4)

❍ 어린이용 견학 홍보책자 제작 (’06. 9)

활력있는 직장분위기 조성

❍ 칭찬하고 격려하는 善순환 조직문화 조성

∙ 월별 친절사원 선발 및 칭찬마일리지제 운영

∙ 직원간 “님” 호칭 사용 → 상호 존중하고 배려하는 직장분위기 조성

❍ 팀원 고충처리를 위한 직원면담 실시 (분기 1회)

공사 이미지 제고

❍「2006년도 대한민국 생산성대상」생산혁신 ‘최우수상’ 수상(’06. 6)

❍ “제주삼다수” 2년 연속 대한민국 100대 브랜드 진입

∙ ’05년 종합 : 90위, ’06년 상반기 : 80위, ’06년 3분기 : 76위

‘나눔경영’을 위한 노력

❍ 제주삼다수봉사대 “사랑의 나눔” 활동 전개 (2회/월)

∙ 마라도, 가파도 등 낙도지역 독거노인, 소년․소녀가장 지원

∙ 오름, 계곡정화 등 환경정비활동 전개

∙ 전직원 사회봉사 의무화(6시간/분기) → 기업 ‘자원봉사인증센터’ 등록

❍ 지역사회 환원

∙ 사회복지공동모금회 성금 기탁 (1억원)

∙ 사회복지단체 및 시설 후원 (41백만원)

∙ 노형동가스폭발사고 피해주민돕기 성금기탁 (12백만원)

❍ 제주지역대학생 ‘해외인턴쉽사업(제주대학교 주관)’ 지원 (1억원)

❑ 향후계획

❍ BSC시스템의 효율적 운영을 통한 합리적인 인사관리

∙ 팀제와 연계한 팀 중심의 성과관리 정착

❍「제안활동운영시스템」도입 → 업무생산성 극대화

❍ 관리자 능력향상을 위한 직무․소양교육 지속 추진

❍ 고객만족도 조사 및 평가 (12월) → 고객만족도 향상

2. 먹는샘물‘제주삼다수’사업

➢ 순이익 105억원(판매량 28만톤)으로 전년실적 대비 23% 신장 목표

➢ 설비개선을 통한 원가절감 및 생산 극대화

❑ 시설현황

❍ 위    치 : 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산 70번지

❍ 생산능력 : 283,600톤/년

❑ 추진실적

(단위 : 톤, 백만원, %)

구 분	2004년		2005년		2006년
	실 적	신장률 (전년비)	실 적	신장률 (전년비)	계 획	실 적 (10월말 기준)	진척율
판 매 량	217,625	6.8	236,297	8.6	280,000	234,413	83.7
매 출 액	32,617	10.3	39,264	20.4	46,106	38,574	83.7
순 이 익	6,370	△21.2	8,563	34.4	10,511	8,644 (추정 손익)	82.2 (10월 가결산)

❍ 설비(라벨라 등) 개선 - 원가절감 및 생산성 향상

∙ ’06년 기준 원가절감액 : 860백만원, 생산성향상 : 20,375톤

❍ PET CHIP 구매원가 절감 (18억원)

∙ ’05년도 1,400원/kg → '06년도 1,170원/kg

❍ 4조3교대 근무 정착 - 생산성 향상 (5,300톤/년)

❍ 작업인력 조정 - 작업효율 극대화

❍ TPM 활동 지속 전개

❍ 판매확대를 위한 노력

∙ 판매업체와의 정기적인 영업회의 체제 정립 (1회/월)

∙ 중국시장 수출 추진

❑ 향후계획

❍ 삼다수 생산설비 1개라인 추가 설치

∙ 생산능력 : 40만톤 규모

∙ 국내 공급 확충 및 해외시장 개척

❍ 삼다수 창고신축 추진

∙ 성수기시 원활한 공급을 위한 공간 확보

∙ 원부자재 적재공간 확보

∙ 건축연면적 6,000㎡규모, 사업비 36억원

3. 감  귤  사  업

❑ 시설현황

구 분	위 치	처리규모
감귤1공장	서귀포시 남원읍 한남리 산 5-6번지	400톤/일
감귤2공장	제주시 한림읍 금능리 산 17-3번지	300톤/일

❑ 추진실적

(단위 : 톤, 상자, 백만원)

구 분			2005년	2006년
				계 획	실 적 (10월말기준)	진척율
원과수매량			36,546	56,530	20,604	36%
농축액생산량			3,150	4,928	1,738	35%
매출액	계		13,739	12,674	5,007	40%
	농축액	수량	4,891	4,200	1,472	35%
		금액	13,243	11,651	4,229	36%
	주스	수량	108,721	302,000	225,502	75%
		금액	496	1,023	778	76%
순 이 익			928	805	△698 (추정 손익)

❍ 감귤공장 연중가동체제 확립

∙ 직원 1인 3기능(농축ㆍ주스ㆍ녹차음료 생산) 숙련교육 강화

❍ TPM 활동을 통한 재해․불량․고장 제로(Zero) 사업장 실현

❍ 감귤농축액 판매확대를 위한 노력

∙ 주요 거래처 소비자 만족도 조사 (’06. 2～4)

❍ 감귤주스 학교급식 확대 및 판매신장 노력

∙ 전년동기(1~10월) 대비 239%신장 (’05년도 : 325백만원, ’06년도 : 778백만원)

❍ 원과 수매목표 달성 노력 경주

∙ 가공용감귤 인근지역 직수매방식 도입

∙ 생산자단체별 상호 협의에 의한 수매물량 협약 체결

❑ 향후계획

❍ 하반기 원과 수매 목표 달성

∙ 원과수매전담반 운영 - 원과수매 지도 및 민원 최소화 노력

❍ 하반기 감귤농축액 및 감귤주스 판매목표 달성

❍ 지속적인 TPM 및 TCR 추진을 통한 원가절감

❍ 무재해 380일 달성을 위한 지속적인 환경 개선활동 전개

4. 제주삼다수녹차 사업

➢ 기능성음료 개발을 통한 감귤공장 운영효율화 추진 전략

➢ “제주삼다수”를 활용한 음료사업 영역 확장

❑ 시설현황

❍ 시 설 규 모 : 91,200병/일 (작업시간 8시간기준)

❍ 시  설  비 : 1,689백만원

❑ 그간 추진상황

❍ ’05. 2～6. : 녹차음료 개발 (시음회 11회 개최)

❍ ’06.  2.   : 원료확보 및 시장진입 방안 용역 실시

․수행자: 제주대학교 감귤화훼과학기술센터

❍ ’06.  6.   : 품목제조보고 및 영업신고 완료 (남제주군 승인)

❍ ’06.  6.   : 설비검수 및 준공

❍ ’06.  7. 1. : 제품(450㎖) 출시

❍ ’06.  7. 7. : (주)농심과 판매계약 체결

❑ 추진실적

(단위 : 병, 백만원, %)

구 분	계 획 (7~12월)	실 적 (10월말 기준)	진척율
판 매 량	3,000,000	1,536,920	51.2
매 출 액	1,485	770	51.9

❍ “제주삼다수녹차” 판매 활성화를 위한 노력

∙ 도외 : (주)농심 유통망 활용

∙ 도내 : 도내 전매장 입점 완료, 직거래점 계약추진(킹스토어)

❑ 향후계획

❍ 소비자 기호에 맞춘 용기다양화 - 340㎖ 출시

❍ 미8군 공급 등 수출판로 개척

5. 기존주택 매입임대사업

➢ 도내 저소득 영세민을 위한 주거안정 도모

➢ 복지정책 참여로 공기업으로서의 공익적 역할 제고

❑ 사업개요

❍ 매입 대상주택 : 다가구, 다세대, 아파트 (85㎡(25.7평)이하)

❍ 매입 임대호수 : 100호

❍ 입주자격

∙ 제1순위 : 기초생활보장수급자 및 차상위계층

∙ 제2순위 : 보호대상 모․부자가정 및 장애인 가정

❍ 소요사업비 : 70억원 (70백만원/호)

구 분	국고지원	국민주택기금	입주자	비 고
비 율	45 %	50 %	5 %	기금 금리 1 % (10년거치20년상환)

❍ 임대료 : 시중임대료의 30% 수준

❑ 추진실적

❍ ’06.  2.    : 기존주택 매입 임대 공급 희망물량 조사

❍ ’06.  4.    : 매입계획 승인 (건설교통부)

❍ ’06.  5~ 6 : 주택매입 공고 및 신청 접수 (1,411세대)

❍ ’06.  7~10 : 매입신청주택 현지조사 및 입주 수요조사

❑ 향후계획

❍ ’06. 11.  : 매입대상주택 선정 및 감정평가 실시

❍ ’06. 12~ : 대수선 및 소유권 이전

❍ ’06. 12~ : 입주 시작

6. 대  행  사  업

탐라영재관 관리∙운영

❑ 사업개요

❍ 위     치 : 서울특별시 강서구 가양동 1480-6

❍ 건축연면적 : 15,508㎡ (지하4층․지상11층)

❍ 시설현황

주차장	학 생 전용식당	관광홍보관 및 우리은행	임대사무실 (미쓰비시전기)	도민의방 (서울제주 도민회)	기숙사(300명)		체 력 단련실
					남(157명)	여(143명)
지하 2, 3, 4층	지하1층	지상1층	지하1층 지상2～4층	지상4층	지상 5～7층	지상 8～10층	지상 11층

❍ 기숙시설 : 300명 (남학생 157명, 여학생 143명)

❍ 운영조직 :   5명 (위촉직 : 관장 1, 사감 4)

❑ 추진실적 (’06. 10월말 기준)

❍ 기숙학생 : 269명 (입실률 89.7%, 남127명, 여142명)

❑ 향후계획

❍ 기숙학생 생활지도 관리 철저

❍ 제주출신 대입 수험생을 위한 숙식편의 제공

호접란 사업

❑ 사업개요

❍ 농 장 위 치 : 4800 Donlon rd. somis. CA 93066. USA

❍ 부 지 면 적 : 42,760㎡

❍ 하우스면적 : 3개동 16,879㎡

❑ 그간 추진상황

❍ ’06.  4. : 제주도의회(행정자치위원회) 현물출자 의결

❍ ’06.  8. : 미국현지농장 감정평가 완료 (제주특별자치도)

❍ ’06. 10. : 미국현지농장 현물출자 절차 이행중

※ 현물출자 이후 공사 자체사업으로 전환

❑ 추진실적

❍ 호접란 판매현황 (’06. 10월말 기준)

(단위 : 본, $)

구 분	입식량	판 매 현 황			Loss	재고량
		물 량	금 액	단 가
2004년	152,700	77,825	482,342	6.20	96,697	174,178 (’03년말 재고포함)
2005년	170,320	89,965	644,577	7.16	71,851	182,682
2006년	143,439	67,904	539,401	7.94	17,000	241,217

❍ 자체사업 전환을 대비한 현지산묘 시험입식 재배

∙ 대만산 : 129,524본, 태국산 : 13,915본

❑ 향후계획

❍ 경쟁력 있는 신규묘(대만․태국산) 조기 입식

❍ 현지산 묘종입식을 통한 구매비용 및 로스율 절감

❍ 대형 슈퍼마켓을 타켓으로 한 판매망 구축 및 시장 확보

❍ 재배기술 축적 및 생산효율 극대화로 경영정상화 실현

제주국제평화센터 건립

❑ 사업개요

❍ 위      치 : 서귀포시 중문동 2572번지외 40필지

❍ 부 지 면 적 : 27,881㎡

❍ 건축연면적 : 7,123㎡ (지하 1층, 지상 2층)

❍ 사업 기 간 : 2001. 10 ～ 2006. 4 (건축 ’05. 6, 전시 ’06. 4)

❍ 사  업  비 : 267.5억원 (시설비 175억원, 전시시설 92.5억원)

❑ 추진실적

❍ '01. 10.  : 위탁대행 협약체결

❍ '03.  3.  : 건축공사 착공

❍ '04.  9.  : 전시물제작설치 착수

❍ '05.  6.  : 건축공사 준공

❍ '06.  4.  : 전시물 제작설치 완료

❍ '06.  9.  : 개관

❍ '06. 10.  : 시설물 인계․인수 (→ 제주특별자치도)

Ⅲ. 2005년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

1. 삼다수탁구단 인계 협약내용 추진 조치

2003년 삼다수 탁구단을 농심에 인계할 때에 협약내용에 제주출신 선발, 체육행사시 전도체전 출전 등 내용이 포함되어 있는데 이에 대한 추진실적이 전무하므로 대책을 마련 추진하시기 바람.

❑ 현 황

❍ 탁구단의 건실한 육성․스포츠메카로서의 제주도와 제주삼다수 홍보의 효율적 도모, 공기업으로서의 형평성 확보, 경영기반 공고화를 위하여 운영능력이 보장되는 대기업에 양도코자, '03년 1월 (주)농심에게 양도

❑ 조치결과 및 계획

❍ 제주출신 우수선수 영입관련

∙ (주)농심은 삼다수탁구단 운영에 있어서 제주출신 선수 우선선발과
같은 원칙에는 변함이 없으나,

∙ 선수 및 해당관계 업체들이 자유경쟁에 의해 스카웃 해나가고 있는
실정이므로 어느 한쪽에서 일방적으로 할 수 있는 사항이 아님을 확인함.

∙ 향후, 제주출신 우수선수 영입과 관련하여 적극적으로 우수선수를 영입
할 수 있도록 협의하겠음.

❍ 체육행사시 전도체전 출전관련

∙ 삼다수 탁구단은 2005년 제86회 전국체육대회 남자일반부 단체전에서
금메달을 획득한 것을 비롯해 전국대회에서 4차례 정상에 올랐고,
2006년에도 전국종별탁구대회 3연패, 전국체전탁구 남자단식 금메달
및 일본프로리그 슈퍼서키드대회 준우승 등 우수한 성적을 올리고 있음.

∙ 삼다수 탁구단의 연고는 제주도로 해서 여러 대회에 나가 좋은 성적을
거두면 그것이 제주도를 널리 알리는 기회가 되는 것이므로 이런 점에서
향후에도 더 좋은 성적을 내도록 협조토록 하겠음.

2. 감귤운송 계약 개선방안 마련

감귤운송에 있어 2개업체에 수의계약을 체결하여 운영하고 있는데 계약업체에서 개별업체에 당초 계약한 단가보다 반이상보다 못한 가격으로 하청을 주고 있어 폭리를 취하는가 하는 의혹을 낳게 하고 있어 계약기간 만료시 공개경쟁입찰을 통해 입찰토록 개선방안 마련하시기 바람.

❑ 현 황

❍ 가공용 감귤 운송용역 계약 체결(대한통운)

∙ 2002.1.4(19.7원/Kg, 공개경쟁입찰하였으나 유찰에 따른 수의계약)

❍ 감귤운송용역계약 견적의뢰( ⇒ 대한통운) : 26.41원/Kg 제시

❍ 계약체결 : 2003. 11. 11

∙ kg당 20.57원에 계약체결(계약기간 : 2004. 1. 4 ~ 2008. 6. 30)

❍ 계약상대자 부담 조건

∙ 대형용기(용기당 300kg 상당의 감귤 보관) 최소 4,500개 확보 조건

∙ 기존의 소형용기가 훼손, 망실이 될 경우에는 그에 상당하는 대형
용기를 추가로 확보.

❍ 계약금액 재조정 협의 : 2003. 11. 20

∙ 감귤2공장 건립에 따른 운송비 절감을 반영한 운송비 재조정
(20.57원 ⇒20.46원)

❑ 조치결과 및 계획

❍ 현재 계약체결된 운송단가에는 개별업체가 제시하는 직접운송비 이외에도 일반관리비 및 감가상각비를 포함하고 있는바 계약상대자가 폭리를 취하고 있다는 내용과는 상이함.

❍ 당초 계약시에도 공개경쟁입찰을 통하여 입찰하였으나, 응찰업체 부재로  유찰되어 수의계약을 체결한 사항이며, 금후 계약기간이 만료되면 공개경쟁입찰방식에 의해 계약을 추진하겠음.

3. 삼다수 증산에 대비한 경영혁신 추진

삼다수 증산에 대비하여 수출시장 개척 및 우수인력을 확보하고, 품질개선을 통한 제품의 질적 향상을 도모할 수 있도록 경영을 혁신하기 바람.

❑ 현 황

❍「제주삼다수」수출계약 현황

지역 및 업체명		계약기간	비고
일본	㈜마쯔우라	’05. 1. 25 ~ ’06. 12. 31
	CTI㈜	’05. 2. 7 ~ ’06. 12. 31
	생명에너지공업㈜	’05. 3. 31 ~ ’06. 12. 31
	청정제주	’05. 7. 6 ~ ’06. 12. 31
홍콩	원주통상	’05. 1. 24 ~ ’06. 12. 31
미8군	㈜제주특산유통	’05. 2. 1 ~ ’06. 12. 31
인도네시아	PT SENTOSA MANDIRI	’05. 7. 6 ~ ’06. 12. 31
미 국	(주)한백당	‘05. 12. 27 ~ ’06. 12. 31

❑ 추진상황

❍「제주삼다수」 중국 및 미국 수출 추진

∙ 2006년 두 차례 샘플 수출, 생수 품목 수입허가완료, 현지 유통망
접촉 등으로 현재 신용장 개설되어 출고 대기중.

∙ 2006년 한차례 미주지역 수출완료 후 지속적 거래 상담중.

∙ 미8군 및 아시아태평양 지역 주둔 미군에 「제주삼다수」공급 협의 중

❑ 조치결과 및 계획

❍ 향후 삼다수 증산에 대비한 수출시장개척 전략계획을 수립하여 단계적으로 추진하여 나가겠음.

4. 감귤가공공장 휴업기간 운영 방안 강구

감귤가공공장이 연간 5개월만 가동하고 나머지 기간은 휴업하고 있으며, 공장설비시 제기되었던 농산물 가공에 대하여 휴업기간에 대하여 제주산 농산물을 가공할 수 있는 방안을 강구 추진하기 바람.

❑ 현 황

❍ 타당성 검토를 위하여 전문가 및 대학교수 등과 수차례 간담회 실시.

❍ 이를 토대로 농산물가공방안 학술용역을 2004. 5. 1 제주대학교와
계약체결하여 2004. 8. 31 용역완료.

❍ 용역결과 단기계획으로 당근, 섬오갈피, 참두릅, 중장기계획으로 녹차, 마늘, 선인장 가공에 대한 의견이 제시되었으며 타 농산물가공을 위한 설비투자비용은 추정금액으로 6,445백만원이 소요되는 것으로 용역결과가 제시되었음.

❑ 조치결과 및 계획

❍ 감귤2공장 타 농산물가공은 투자에 대해 경제성 및 시장성 검토가
불확실한 상태임.

∙ 감귤2공장 수질은 강우상황에 따라 수질 편차가 심하여 음료
완제품 제조는 문제가 있다고 판단됨.

❍ 감귤1공장은 `제주삼다수녹차'를 2006.7.1일 출시하여 감귤공장
운영효율을 극대화시키기 위한 노력을 해나가고 있음.

5. 감귤주스 판매활성화 대책 마련

감귤주스 재고량이 많이 남아 돌고 있어 이에 대한 마케팅전략을 수립하여 재고량을 줄이고 판매이익을 증대될 수 있도록 대책을 마련하시기 바람

❑ 현 황

❍ '제주삼다수 감귤주스' 매출 비교

(단위 : 상자, 백만원, VAT별도)

구 분		계	PET 소계	PET(1.5L)		PACK 소계	PACK(150mL)		PACK(200mL)
				100%	50%		100%	50%	100%
2004년	수량	38,952	28,233	8,228	20,005	10,719	-	-	10,719
	금액	391	338	121	217	53	-	-	53
2005년	수량	108,721	19,099	5,239	13,860	89,622	27,608	59,400	2,614
	금액	496	221	77	144	275	104	158	13
2006년 (10월말)	수량	225.502	14,099	6,566	7,533	211,403	40,239	171,164	-
	금액	778	173	94	79	605	151	454	-

∙ 2005년 150㎖ Pack(100%, 50%) 2개 품목 생산 개시.

❑ 조치결과 및 계획

❍ 2004년 대비 2005년은 매출금액이 127% 상승하였고,
2006년은 전년동기(1~10월) 대비 매출금액이 239% 상승함.

∙ '05년 : 325백만원 . '06년 : 778백만원

❍ 앞으로도 학교급식 확대 등을 중점으로 하여 감귤주스 판매가 증대
되도록 하겠음.

6. 비정규직 처우개선 대책 마련

직원 223명 중 비정규직이 129명으로 57.8%를 차지하고 있어 직원의 비정규직화로 사기저하, 제품불량품 발생율 상승 등 부작용이 우려되어, 연중 사용할 인원은 정규직으로 채용하여 직원사기앙양 등 직원복지 향상 대책 등을 마련하기 바람

❑ 현 황

❍ 정규직 총정원은 `정관'으로 임시직은 `임시직원 정원관리 지침'으로
정하고 있음.

('06. 10월말 기준)

구 분	정 원	현 원	비 고
정 규 직	97명	96명	정 관
임 시 직	130명	125명	임시직원 정원관리 지침

❑ 조치결과 및 계획

□ '05. 11~'06. 2 :『생산조직 근로자 동기부여 향상방안』연구
- 한국노동연구원부설 뉴패러다임센터

□ '06. 09월   : 전직원 직무조사 실시

□ '06. 10월   : 비정규직 정규직화 추진계획 수립

□ '06. 12월   : 정원승인

□ '07. 01월~ : 비정규직 정규직화 단계별 추진

Ⅳ. 행정사무감사자료

1. 다수인 민원 처리현황	35

2. 각종 위원회 현황 및 운영실적	35

3. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과	37

4. 각종 기금운영 및 지원현황	37

5. 용역현황(발주용역 포함)	38

6. 각종 축제개최 현황	40

7. 감사원, 정부합동감사, 도감사 지적사항 및 처리결과	40

8. 2006회계년도 예산의 이용․전용사항 및 관련 공문서 사본	47

9. 2005년도 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황	47

10. 일반 주민참여에 의한 감시원 등 운영실적	48

11. 최근3년간 중․장기 발전계획 수립 추진상황	48

12. 각종 공사 설계변경 현황	48

13. 각종 공사 관련 민원 발생 현황	49

14. 각종 공사 하자 검사 결과	49

15. 주민참여감독자 위촉현황	50

16. 주민참여감독자 교육 실적	50

17. 주민참여감독자의 건의사항, 부당행위  등 시정 요구사항 처리결과	50

18. 주민참여감독자 해촉현황	50

19. 반려민원 현황	50

20. 수의계약 현황	51

21. 공사, 물품구매 등 각종 입찰현황	52

22. 사외이사제도 임명 및 운영실적	58

23. 임‧직원 채용 및 퇴직자 현황	60

24. 신규채용 계획‧실적 및 채용사유	60

25. 인사(징계)위원회 구성 및 징계 처분현황	63

26. 제주삼다수 제조과정에서 불량품 발생현황	64

27. 제주삼다수 판매실적	64

28. 제주삼다수 판매 관련 클레임 현황	64

29. 제주삼다수 무상 및 정상가격 이하로 공급한 현황	65

30. 제주삼다수공장 증‧개설 현황	65

31. 감귤복합처리가공단지 운영상황	66

32. 각종 대행사업 현황	66

33. 사내기금 적립현황 및 사용내역	67

34. 금년도 제주도 감사시 지적사항 개선‧시정 등 조치사항 및 향후계획	71

35. 삼다수 녹차 관련 추진상황	71

36. 주택임대사업 현황	72

1. 다수인 집단민원 처리현황

- 접수일자, 민원인(주소, 연락처), 민원내용, 처리결과, 처리일자

- 해당사항 없음 -

2. 각종위원회 현황 및 운영실적

- 위원회명, 구성일시, 법적근거, 위원명단, 개최횟수,

개최내용 (미 개최시 사유기재)

❑ 위원회명 : 인사위원회

❍ 구성일시 : 2006년  1월  1일

❍ 법적근거 : 제주도지방개발공사 인사규정 제7조

❍ 구성인원 : 9명 (위촉직 : 7, 당연직 : 2)

구 분	성 명	직 위	비 고
위촉직 (7명)	강 경 선	제주대학교 명예교수
	고 동 수	제주도의회 운영위원장
	김 성 흡	전 제주도의회 사무처장
	김 희 철	제주대학교 교수
	안 영 화	제주대학교 교수
	한 봉 길	전 제주도 4-H연맹 회장
	현 천 민	전 ETN 외국어 학원장
당연직 (2명)	김 석 용	상임이사
	최 영 배	감귤사업본부장

❍ 개최횟수 및 개최내용

년도	회차	일 시	회 의 안 건
2 0 0 6	제1회	2006. 1. 6	제1호) 인사위원회 위원장 호선
	제2회	2006. 2. 7	제2호) 직급대우 임용 심의 제3호) 직원 징계 심의
	제3회	2006. 3. 8	제4호) 2006년 정기표창(공사 창립기념일) 심의
	제4회	2006. 6. 7	제5호) 직원 징계 심의
	제5회	2006. 6. 15	제6호) 직급대우 임용 심의
	제6회	2006. 7. 12	제7호) 직원 징계 심의

❑ 위원회명 : 감귤복합처리가공단지 운영위원회

❍ 구성일시 : 2000년  12월  5일

❍ 법적근거 : 제주도지방개발공사설치조례제14조의2

❍ 구성인원 : 18인(당연직 : 9, 위촉직 : 9)

구분	직 위	성 명	구분	직 위	성 명
당연직	제주도지방개발공사 사장	고계추	위촉직	제주특별자치도의회의원	장동훈
	제주도지방개발공사 감귤본부장	최영배		조천농협조합장	한영택
	제주특별자치도 친환경농축산국장	고두배		하귀농협조합장	김경출
	제주시부시장	이상호		효돈농협조합장	김성언
	서귀포시부시장	오성휴		대정농협조합장	강정준
	감귤협의회회장	강희철		남원농협조합장	고권만
	농협 제주지역본부 부본부장	김상오		표선농협조합장	함두일
	제주감귤협동조합장	김기훈		독농가	고경휴
	제주시농협조합장	문시병		독농가	양윤경
	소 계	9명		소 계	9명

❍ 개최횟수 및 개최내용

년도	회 차	일 시	회 의 안 건
04년	제1회	'04. 2. 3	2003년산 가공용감귤 손실보전기관 재조정 심의
	제2회	'04. 9. 23	2004년산 가공용감귤 수매계획 심의 (정족수 미달)
	제3회	'04. 9. 24 '04. 10. 5	2004년산 가공용감귤 수매계획 심의
05년	제1회	'05. 10. 7	2005년산 가공용감귤 수매계획 심의 (미의결)
	제2회	'05. 10. 23	2005년산 가공용감귤 수매계획 심의
06년	제1회	'06. 10. 10	2006년산 가공용감귤 수매계획 심의 (미의결)
	제2회	'06. 10. 13	2006년산 가공용감귤 수매계획 심의

3. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과

- 보조대상, 보조내역, 예산액, 보조금액, 정산내역(영수증 첨부)

- 미집행 예산은 구체적인 사유 기재

- 해당사항 없음 -

4. 각종 기금운영 및 지원현황

- 법적근거, 목표액 및 조성액, 조성기간, 기금운용 실적(사용내역, 예치현황 등)

❍ 기 금 명 : 사내근로복지기금

❍ 법적근거 : 사내근로복지기금법 제13조 및 제14조

❍ 조성기간 및 조성액

(단위 : 천원)

년도별	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	합 계
출연금	135,000	193,000	292,000	566,000	500,000	1,686,000

❍ 기금사용내역 ('04. 1. 1 ~ '06. 9. 30)

(단위 : 천원)

구 분	지 출 금 액				비 고
	2004	2005	2006	계
축 의 금	12,000	10,600	14,500	37,100
조 의 금	1,500	3,000	2,500	7,000
교 육 비	4,400	2,400	3,300	10,100
위 로 금	2,800	800	4,414	8,014
행사경비	4,066	24,840	6,500	35,406
기타경비	1,149	1,480	963	3,592
대 부 금	220,000	458,000	313,000	991,000
동호회지원비	-	835	378	1,213
합 계	245,915	501,955	345,555	1,093,425

❍ 기금예치현황 ('06. 9. 30 현재)

(단위 : 천원)

구 분	예 금 현 황				비 고
	계	정기예금	고수익기업예금	기업자유예금
금 액	805,481	700,000	47,184	58,297

5. 용역현황(발주용역 포함)

- 용역명, 예산액, 용역금액, 용역내용, 용역기관, 용역기간, 용역종류, 계약일자, 계약방법, 계약근거, 용역결과 활용상황(계획)

❍ 2004년도 용역계약 현황

계 약 명	용역 종류	계약상대자	예산액	계약금액	계약일	계약기간	계약방법	계약근거	용역 활용
제주도지방개발공사 영상홍보물제작용역 계약	일반	픽셀리즘㈜	60,000,000	38,500,000	1/12	‘04.01.12- ‘04.05.30	2단계 경쟁입찰	계약규정 제25조	견학 홍보
제주삼다수공장 TPM 활동 추진기술지도 용역계약	일반	한국 능률협회	40,000,000	28,600,000	3/15	‘04.03.15- ‘05.03.14	수의계약	계약규정 제33조	원가 절감
핵심분야 단위정보시스템 유지보수 용역계약	일반	한솔 정보시스템	5,000,000	4,800,000	5/1	‘04.05.01- ‘05.04.30	수의계약	계약규정 제33조	전산 유지보수
제주삼다수 지하수 영향조사용역	기술	㈜덕천개발	25,000,000	17,358,000	4/30	‘04.04.30- ‘04.08.27	견적에 의한 수의계약	계약규정 제33조	자료 활용
먹는샘물 환경영향 재조사용역	기술	농업 기반공사	177,817,000	150,735,000	7/15	‘04.07.15- ‘05.09.07	제한경쟁입찰	국가계약법 시행령제26조	자료활용
제주도지방개발공사 조직진단 검토연구 용역	일반	제주발전 연구원	11,000,000	11,000,000	11/25	‘04.11.25- ‘04.12.25	수의계약	계약규정 제33조	변화와 혁신
감귤가공부산물 위탁처리 용역	일반	㈜호남외3곳	763,000,000	21.80원/㎏	03/11/7	‘04.01.01- ‘06.06.30	협상에의한 계약	계약규정 제51조	감귤 가공
가공용감귤운송용역	일반	대한통운㈜외1곳	1,439,900,000	20.57원/㎏	03/11/11	‘04.01.04- ‘08.06.30	수의계약	계약규정 제33조	감귤 가공
제주밀레니엄관 건립공사 TAB용역게약	기술	유원엔지니어링	39,939,000	33,414,411	6/3	‘04.06.03- ‘05.12.31	G2B 전자입찰	국가계약법 시행령제21조	완료
제주밀레니엄관 운영관리방안 조사연구 용역	일반	제주대학교 관관경제 연구소	10,000,000	9,888,000	11/1	‘04.11.05- ‘05.01.18	수의계약	국가계약법 시행령제26조	완료
제주밀레니엄관 건립공사전시물 제작설치 원가계산용역	일반	(사)한국기업 연구원	30,000,000	26,000,000	7/8	‘04.07.08- ‘04.07.28	견적에 의한 수의계약	국가계약법 시행령제26조	완료
스크리닝센터 건축설비 감리용역	기술	제일건축사사무소	8,000,000	7,500,000	5/17	‘04.05.17- ‘04.10.29	견적에 의한 수의계약	국가계약법 시행령제26조	완료
스크리닝센터 전기공사 감리용역	기술	기술사사무소 송원엔지니어링	4,000,000	4,000,000	5/17	‘04.05.17- ‘04.10.29	견적에 의한 수의계약	국가계약법 시행령제26조	완료
탐라영재관 종합관리용역 계약	일반	합자회사 세진	615,716,500	555,540,000	04/2/13	‘04.02.13- ‘06.02.28	일반경쟁입찰	국가계약법 시행령제16조	영재관 운영
2004년도 호접란(중묘) 운송용역	일반	㈜한 진 제주지점	365,712,000	316,790,000	7/21	‘04.07.21- ‘04.12.31	G2B 전자입찰	국가계약법 시행령제21조	완료
호접란 수출사업에 대한 종합진단용역	일반	(재)한국경제조사연구원	20,000,000	19,528,000	8/4	‘04.08.04- ‘04.09.21	견적에 의한 수의계약	국가계약법 시행령제26조	자료 활용

❍ 2005년도 용역계약 현황

계 약 명	용역 종류	계약상대자	예산액	계약금액	계약일	계약기간	계약방법	계약근거	용역 활용
균형성과관리시스템 (BSC) 구축용역	일반	한국M&I 기술㈜	100,000,000	88,000,000	6/24	‘05.06.27- ‘05.12.31	협상에의한 계약	계약규정 제51조	변화와 혁신
제주도지방개발공사 경영진단 용역	일반	머써 매니지먼트 컨설팅	120,000,000	120,000,000	7/1	‘05.07.01-’05.10.31	협상에의한 계약	계약규정 제33조	변화와 혁신
핵심분야 단위정보시스템 유지보수 용역계약	일반	한솔 정보시스템	5,000,000	3,200,000	5/1	‘05.05.01- ‘05.12.31	수의계약	계약규정 제33조	전산 유지보수
홈페이지 개편 용역	일반	(주)나우 엔터	25,000,000	17,000,000	7/21	‘05.07.21- ‘05.10.28	수의계약	계약규정 제34조
제주삼다수 크린룸 개선공사 설계용역	기술	하나기술사 사무소	9,500,000	9,500,000	6/3	‘05.06.03- ‘05.06.09	수의계약	계약규정 제33조	크린룸 개선
제주삼다수 창고 증축공사 기본 및 실시설계용역	기술	삼성건축사무소외 1곳	53,035,000	50,716,610	4/12	‘05.04.15- ‘05.07.13	경쟁입찰	계약규정 제26조	창고 증축
지하수 정밀 조사용역	기술	농업기반 공사	700,000,000	607,000,000	10/26	‘05.10.26- ‘07.05.25	협상에의한 계약	국가계약법 시행령제43조	자료 활용

❍ 2006년도 용역계약 현황

계약명	용역 종류	계약상대자	예산액	계약금액	계약일	계약기간	계약방법	계약근거	용역 활용
슬러지 케익 위탁처리	일반	㈜우진산업	10,535,000	9,933,000	02.02	`06.02.02- `06.06.30	수의계약 (소액)	계약규정 제33조	감귤 가공
녹차원료확보 학술연구용역	일반	제주대학교 감귤화훼과학 기술센터	27,000,000	24,000,000	02.02	`06.02.02- `06.04.03	수의계약 (소액)	계약규정 제33조	자료 활용
탐라영재관 종합관리	일반	㈜원중기업	834,301,800	729,080,880	02.22	`06.03.01- `08.02.28	제한경쟁 입찰(실적)	계약규정 제28조	영재관 운영
PET병 운송	일반	동경해운㈜	543,950,000	473,000,000	03.07	`06.03.07- `06.12.31	수의계약 (전자재입찰 공고후)	계약규정 제34조	삼다수 생산
감귤농축액 운송	일반	㈜한진	54,460,890	54,000,000	03.08	`06.03.08- `06.12.31	일반경쟁	계약규정 제14조	감귤 가공
TPM 컨설팅	일반	㈜한국능률 협회컨설팅	23,000,000	23,000,000	04.19	`06.04.20- `06. 12.31	소액수의	계약규정 제33조	원가 절감
제주삼다수녹차 웹사이트 구축	일반	㈜나우엔터	4,500,000	4,500,000	07.25	`06.07.25- `06.09.07	수의계약	계약규정 제33조	녹차 홍보
감귤2공장 지하수 영향조사	기술	㈜덕천개발	8,100,000	7,857,000	07.27	`06.07.28- `06.10.25	소액수의 (전자입찰)	지방자치단체 수의계약 운영요령 IV-1-①	자료 활용

6. 각종 축제개최 현황

- 일시, 장소, 주관, 예산액, 집행액, 축제 주요내용

(도 주관이외 예산보조 대상도 포함할 것)

- 해당사항 없음 -

7. 감사원, 정부합동감사, 도감사 지적사항 및 처리결과

❑ 2004년 제주도 자체감사

1) 감사기능의 부재

- 감사는 정관 규정에 의거 공사의 업무와 회계감사를 실시하여 이사회와

주주총회에 감사보고서를 제출할 수 있도록 하고,

- 공사에서는 비상임 감사 체제하에서 감사 기능을 보강할 수 있는 제도적

방안을 마련하기 바람.

❍ 조치사항

- 결산회계시 관계법령에 의한 외부 공인회계사의 감사 결과를 결산 이사회 전 비상임 감사의 감사를 받고 비상임 감사의 감사 보고서를 이사회에 제출.

- 비상임 감사체제하에서 감사의 기능을 강화하기 위하여 감사규정등 공사 제반규정에 의거 비상임감사의 기능강화 방안 수립 및 감사업무 수행중.

2) 주주총회 부재

- 주주총회를 소집하여 정관 개정과 예산ㆍ결산승인 및 손익금 처리등 공사의

주요 사항을 의결할 수 있도록 하기 바람.

- 또한 상위법령을 검토하여 현실에 맞는 정관개정을 추진하기 바람.

❍ 조치사항

- 지방공기업법등 상위 법령에 대한 검토를 거쳐 정관개정 등을 완료하고 관계규정에 의한 주주총회를 개최하여 주요 사항 의결.

3) 인력증원 부적정

- 조직개편이나 인력증원은 새로운 사업과 환경변화등 가시적인 사업들이

확정된 후 기존조직을 크게 훼손하지 않는 범위에서 시기성을 감안

점진적으로 시행하여야 하며, 용역결과에 대하여도 충분한 검토를 거친

후 단계적인 계획을 수립하여 추진해야 함

- 최소한의 인력으로 효율적인 조직이 되도록 조직 및 인력에 대한 재진단을

실시하고 자연 감원을 통해 정비해 나가기 바람.

❍ 조치사항

- 신규사업 운영 및 사업변동 등 경영환경에 변화가 있을시 충분한 시간적 여유를 가지고 합리적이고 객관적인 조직진단을 실시.

- 향후 조직진단 사유가 발생시 내부적으로 충분히 검토하고 시행계획을 수립하여 철저를 기하도록 하겠음.

4) 상임이사 증원 부적정

- 공사 정관제28조제3항의 규정에 의거 신규사업 확정시 도지사의 승인을

받은 후 정원으로 관리하기 바라며,

- 현재 정원은 93명으로 행정자치부의 지방공기업 설립ㆍ운영지침에 의거

상임이사는 1명만 둘 수 있으므로 앞으로 상임이사가 계약이 만료되거나

결원시에는 이 규정에 의거 상임이사를 1명으로 조정하여 운영하기 바람.

❍ 조치사항

- 예비 정원에 대한 기구 및 직급별 정원은 정관 제28조 제3항의 규정에 따라 신규사업 확정시 이사회의 의결과 도지사의 승인을 얻어 정하도록 하며,

- 상임이사의 계약만료 또는 결원이 되는 시점에서 지방공기업 설립 운영 지침을 준수하여 정원 관리에 만전을 기하겠음.

5) 임시직원 채용 부적정

- 임시직원을 정규화 하면서 그만큼 다시 임시직원을 채용하는 것은 전체

직원을 늘리는 결과이므로 인력진단을 거쳐 증원바람.

- 임시직원 인사운영내규 제8조의 규정에 의하여 임시직원의 정원을 정하여

관리하기 바라며 채용시에도 일정한 자격 기준을 정하여 필요한 인력이

확보될 수 있도록 하기 바람.

❍ 조치사항

- 임시직원을 채용함에 있어 사업량 증가등에 의하여 증원이 불가피하는 경우에는 필요성 등을 면밀히 검토하여 합리적인 방안을 마련하여 시행하며,

- 임시직 정원은 인사운영내규 개정 등을 통하여 정원을 정하여 시행 하겠으며 임시직 채용 또한 현실에 맞는 기준 등을 마련하여 시행하는 등 임시직원 운영에 만전을 기하여 나가겠음.

6) 신규채용자 인사발령 부적정

- 정규직원 신규채용은 관계규정에 의거 공개경쟁을 원칙으로 채용하고

제반규정을 준수하여 채용에서부터 임용, 승진등의 인사관리를 하기

바라며, 특히 특별채용은 객관성 있는 채용 방안을 마련하여 특혜나

불이익을 받는 사례가 없도록 타당성 있는 기준을 마련.

- 부적정하게 연봉이 책정된 4급 000 직원에 대하여 2005년도 연봉 산정시

본 내용을 참고하여 산정바람.

❍ 조치사항

- 향후 직원을 채용함에 있어 제반 규정을 준수하며, 객관적인 채용 방안을 마련하여 원칙에 의한 인사관리가 되도록 만전을 기하겠으며,

- 또한 연봉책정시 적정하게 산정하여 차후 이러한 사례가 없도록 철저를

기하겠음.

7) 현금(현금등가물)과 단기 금융상품 운용 부적정

- 자금에 대한 장기 투자계획 및 자금 운용계획을 수립한 후 이사회의

의결 절차를 거쳐 사용하는 제도적 장치마련

- 자금운용에 있어 이율, 입금(전환)금융기관, 예금종류 등을 종합적으로

세밀히 검토한후 결정하여 자금효율 및 이자수익이 극대화 될 수 있도록

자금관리 규정등 마련

❍ 조치사항

- 자금운용실태 및 개선방안에 의거 자금관리 및 여유자금 운용계획 수립, 시행하고 있으며,

- 상기 자금관리계획에 의거 자금운용에 있어서도 시중 금융기관의   예금 종류를 선택하여 이율등을 검토하여 고수익 창출 및 자금관리의 효율을 도모하고 있음.

8) 삼다수 판매 이익금 관리 제도적 장치 부재

- 수익금으로 지하수자원 보전, 지역개발, 도민에게 이익이 돌아가기 위한

신규사업개발 사업비로 활용될 수 있는 방안을 마련하여 시행

❍ 조치사항

- 2005년도 예산에 지역사회 환원 및 지하수 자원보전 사업을 위하여 제주도와 시,군에 이익금 110억원을 배당하였으며, 앞으로 계속하여 이익금을 지역사회에 환원할 수 있도록 노력해 나가겠음.

9) 수질개선 부담금 및 지하수 원수대금 과다부담

- (주)농심과의 삼다수 공급가격 협상을 추진함에 있어 먹는샘물 용량 규격별

평균 고시가격 고시시기 및 원부자재의 가격변동 등을 충분히 감안하여

(주)농심에게 공급하는 삼다수 공급가격이 합리적으로 결정될수 있도록

하고 당기순이익이 감소하는 결과를 초래하지 않도록 철저.

❍ 조치사항

- 2005년도 제주삼다수 가격 협상으로 현행 평균 고시가격대비 2.0ℓ
병당 31.44원, 0.5ℓ병당 10.47원 높은 수준으로 조정하였음

10) 삼다수 반품보상 처리업무 부적정

- 생산과정 및 유통 과정에서 발생하는 불량품에 대한 통계학적 조사 또는

반품에 대한 현지확인등으로 반품보상에 대한 객관적인 기준을 마련하고

- 삼다수 판매 협약서 제11조(판매 불능품 및 처리) 단서규정 조속히 개선

하여 반품보상 물량이 객관적인 원칙하에 공급되도록 대책강구.

❍ 조치사항

- 2005년도 제주삼다수 가격협상시 반품 보상관련 기존 매 공급물량의 0.5%를 지원하던것을 실제 품질상의 문제로 발생하는 물량(생산자 귀책 사유로 인한 판매 불능품)에 대해서만 보전.

- 판매 불능품 확인은 현장확인 또는 사진 등의 방법을 통하여 발생 건별로 사유 및 수량을 상호 확인하여 처리.

11) 삼다수 취수정 수질오염 방지업무 부적정

- 삼다수 취수정의 수질보호는 먹는샘물 사업의 생명과도 같은 매우 중요한

사항이므로 삼다수 상류의 인위적인 잔디식재 토지를 매입하는등 적극

적인 지하수 수질보호 대책을 시급히 강구.

❍ 조치사항

- 취수정 인근 사유지(679번지 1필지)에 대하여 소유자와 임대계약을 체결 하였으며,

- 북제주군 군유지(676-1필지외 4필지)에 대하여 북제주군으로부터 매입 완료됨으로서 지하수 수질보호에 철저를 기하고져 함.

12) 삼다수 공장 TPM 기술지도 용역 부적정

- 동 용역의 분임활동 과정에서 발생한 식사ㆍ워크샵비용ㆍ교재대 등의 비용은

급량비나 수용비등으로 지출하여야 함에도 연구개발비에 계상된 예산으로 사용.

- 관련자들에 대하여 지방공기업 예산편성지침, 계약관련법규, 예산집행
등에 관한 제반규정 연찬을 충분히 실시하여 재발되는 사례가 없도록 조치.

❍ 조치사항

- 2005년도 지방공기업 예산편성 지침 및 계약관련 법규등 제반규정 연찬을 실시하여 내용을 숙지시켰으며,

- 향후 예산편성시부터 집행목적에 맞는 과목으로 편성하여 사용토록 함으로서 재발되는 사례가 없도록 함.

13) 건설공사 하도급 관리 및 계약승인 부당

- 소각시설 주민복지시설 건설공사 하도급 계약과 관련하여 건설산업
기본법 제29조 제1항의 규정에 위반하여 하도급한 원도급자에 대하여
같은법 제96조 제5호의 규정에 의거 의법조치를 취하고

- 앞으로 건설공사 시행시 건설산업기본법등 제반규정에 위반되는 일이

없도록 함.

❍ 조치사항

- 본 공사관련 공사임직원 2명에 대하여 인사위원회 결과에 따라 징계조치 하였으며,

- 건설산업법 제29조 제1항의 규정에 위반하여 원도급자인 (주)대우건설의 주소지 관할 감독기관인 서울특별시장에게 조치요청 문서시행.

- 서울특별시로부터 본 건에 대하여 일괄 하도급에 해당되지 않는 것으로 종결처리후 회신문서 통보해옴.

14) 밀레니엄관 전시설계 원가계산 부적정

- 기 납품 검수처리가 된 원가계산 자료가 있음에도 불구하고 재차 원가

계산 용역을 시행함에 따라

- 앞으로 예정가격 결정에 따른 용역은 당초 용역시 제반여건을 고려하여

용역을 실시하고 재 용역 하는 사례가 없도록 함.

❍ 조치사항

- 예정가격 결정을 위한 원가계산 용역에 대하여는 당초 용역을 실시 할 때 향후 발생되는 원가 변동사항등 제반 여건을 충분히 검토하여 계약토록 하며,

- 관계 직원들에 대하여 관련법규 교육 및 연찬을 실시.

15) 자문수당 지급 부적정 등 회계질서 문란

- 공사 보수규정에 따라 자문위원에 대해서는 참석수당과 실 경비외에

규정에 위반하여 월 정액으로 지급하는 사례가 없도록 하기 바라며,

- 업무용 차량은 구입 취지에 맞도록 부서별 업무용으로 이용.

- 수재의연금 기탁시는 임직원의 자발적인 모금방법에 의하고 예산에서

집행하는 일이 없도록 할것.

❍ 조치사항

- 보수규정 시행내규 개정, 자문고문등 운영지침을 제정하였으며 관련 규정에 의거 운영.

- 업무용 차량은 직원들이 관내출장등 업무용 목적에만 사용토록 시행.

- 수재의연금 등 기탁시는 임직원의 자발적 모금방법에 의하며 예산에서 집행하는 일이 없도록 조치.

□ 2005년 정부합동감사

1) 제주국제평화센터(밀레니엄관) 건립관련 위탁대행협약 및

계약업무처리 위법ㆍ부적정

- 제주도가 직접 수행해야 할 계약 사무를 제주도지방개발공사에 수수료

지급 조건으로 위탁대행 하는 사례가 발생하지 않도록 주의 하시고 향후

유사한 사례가 재발할 경우 엄중 문책할 것임을 알려드리니 직원들에게

주의를 촉구하시기 바라며,

- 공사대행등 필요한 위탁사업에 있어서도 「국가를 당사자로 하는 계약에

관한 법령」에 위반되는 일이 없도록 지도ㆍ감독에 철저를 기하기 바람.

❍ 조치사항

- 건축공사로 설계된 전시시설 설치공사를 물품제작 설치사업으로 발주됨에 따라 제반규정에 위배됨.

- 향후 유사한 사례가 재발되지 않도록 관계 직원들에 대하여 관련법규 교육 및 연찬을 실시.

2) 도 개발공사 접대비 예산집행 부적정

- 접대비 예산을 사용할 때에는 공적으로 꼭 필요한 경우에 한하여 집행하고 지출 증빙서에는 지출의 사용목적과 지출의 상대방, 지출금액, 접대비의

내용 등을 구체적 사실 그대로를 기재하여 회계증빙 서류를 비치하기 바라며,

- 특히 접대성 지출경비를 접대비 예산이 아닌 타 과목에서 지출하는 사례가

없도록 회계관계 임ㆍ직원 등에게 엄중히 주의 촉구하시기 바람

❍ 조치사항

- 접대비 지출시 관련 제규정 등에 따라 만전을 기하여 지출 하겠음.

8. 2006회계년도 예산의 이용․전용사항 및 관련
공문서 사본

❑ 예산전용내역

(단위 : 천원)

일자	예 산 과 목				전 용 액		전 용 사 유
	관	항	세항	목	증	감
'06. 9. 8	공사사업비용	영업비용	경비	지급임차료	4,939	-	제주시내 출장소 설치에 따른 임대료 및 관리비 예산이 부족하여 수선유지비 목에서 전용하여 사용함.
				수선유지비	-	4,939
'06.10. 9				지급임차료	4,048	-	제주시내 출장소 서치에 따른 임대료 및 관리비 예산이 부족하여 수선유지비 목에서 전용하여 사용함.
				수선유지비	-	4,048

※ 공문서 사본 별도 첨부

9. 2005년도 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황

❑ 이월사업비 추진상황

❍ 계속비 사업

(단위: 천원)

사업명	사업비	추 진 상 황	비고
지하수정밀조사용역	280,000	- '06. 11 : 중간보고 - '07. 05 : 준공(예정)	(예산총액 : 700,000)

❍ 건설개량이월 사업

(단위: 천원)

사 업 명	사 업 비	추진상황	비 고
- 삼다수 2.0ℓ 공병구입 운송비	59,400	완료
- 삼다수 2.0ℓ 공병구입비	162,360	완료

❍ 사고이월 사업

(단위: 천원)

건 명	사업비	추진 상황
합 계	9,120,273
- 환경영향평가 주민설명회 공고료	12,000	완 료
- TPM 기술지도비	8,200	〃
- 삼다수생산 원부자재	421,996	〃
- 환경영향평가 준공금	100,000	〃
- BSC 구축용역비 잔금	52,800	〃
- 캘리포니아 자매 결연비	30,000	〃
- 국제평화센터 건립 공사비	6,598,747	진행중

건 명	사업비	추진 상황
- 호접란 농가 정리비용	90,277	〃
- 군유지 1필지 매입비	248,465	미집행
- 창고증축 제반 경비	19,645	진행중
- 위생용 칸막이 설치비	37,000	완료
- 캡제조 2호기 금형 정기보수비	299,143	〃
- 라벨러외 2종구매 설치비	1,200,000	〃
- 교육장 방송장비 설치비	2,000	〃

※ 공문서 사본 별도 첨부

10. 일반 주민참여에 의한 감시원 등 운영실적

- 해당사항 없음 -

11. 최근3년간 중․장기 발전계획 수립 추진상황

【제주도지방개발공사 경영진단 및 중장기 전략방향 수립】

❍ 용역업체 : Mercer Management Consulting(세계 2위 컨설팅회사)

❍ 용역기간 : '05. 7. 1 ~ 10. 31

❍ 용역결과

- 공사 내‧외부여건 분석 및 미래전략 수립

- 조직운영체계 재정비 방향 수립 등

12. 각종 공사 설계변경 현황(최근 3년간)

- 공사명, 사업비, 사업기간, 설계변경(1,2,3차), 변경사유 등으로

구분하여 구체적으로 작성

❑ 공사 설계변경 현황

(금액 : 천원)

공 사 명	사 업 량	사 업 비	사업기간	변 경 현 황
				변경일	사 업 비	사업비증․감	변경사유
제주국제평화센터건축공사	․지상2층, 지하1층 ․연면적 : 7,123㎡	11,006,099	‘03. 3. 20～ ‘05. 6. 30	‘04.12.22	11,894,797	증 42,620	․차수조정
				‘05. 6.23	12,042,127	증147,330	․설계도서간 상이 내역 조정 ․소방법관련사항 적용
제주국제평화센터전기공사	″	622,002	‘03. 5. 22～ ‘05. 6. 30	‘05. 6.24	756,736	증 9,582	․설계도서간 상이내역 조정
제주국제평화센터통신공사	″	178,852	‘03. 9. 29～ ‘05. 6. 30	‘05. 6.27	232,431	증 23,320	․설계도서간 상이내역 조정
제주국제평화센터소방공사	″	463,400	‘03. 10. 6～ ‘05. 6. 30	‘04.12.22	480,307	증 16,907	․소방법 변경에 따른 적용
제주국제평화센터전시물 제작설치	″	6,877,975	‘04. 9. 23～ ‘06. 4. 30	‘05. 9. 8	6,877,975	-	․전시시설 사업계획 조정 (전시추진소위원회 의견 반영)
				‘05.12.29	6,553,029	감324,946	․극사실 인물모형 공기확보
				‘06. 2.27	6,553,029	-	․전시추진소위원회 보완 요구사항(극사실인물 모형) 적용

(금액 : 천원)

공 사 명	사 업 량	사 업 비	사업기간	변 경 현 황
				변경일	사업비	사업비증․감	변경사유
제주도 광역폐기물 소각시설 건설공사	․산북: 200톤/일 ․산남: 70톤/일	55,899,800	‘99. 6. 28～ ‘04. 8. 10	‘04.8.3	60,306,362	증474,486	․주민복지시설 설계변경 (주민협의체 추가 요구)
스크리닝센터 건축공사	․지상1층 ․연면적 : 140평	505,000	‘04. 4. 28～ ‘04. 10. 31	’04.9.26	547,400	증 42,400	․기초변경(지표표고차) ․마감공사 증가
				‘04.10.31	552,000	증 4,600	․하이테크산업진흥원 추가 공사 요청
스크리닝센터 전기공사	″	31,498	‘04. 4. 28～ ‘04. 10. 31	‘04.9.26	40,868	증 9,370	․마감공사 증가
스크리닝센터 통신공사	″	5,750	‘04. 4. 28～ ‘04. 10. 31	’04.9.26	5,750	-	․마감공사 증감
스크리닝센터 소방공사	″	4,640	‘04. 4. 28～ ‘04. 10. 31	‘04.9.26	4,640	-	․마감공사 증감

13. 각종 공사 관련 민원 발생 현황(최근 3년간)

- 해당사항 없음 -

14. 각종 공사 하자 검사 결과 (최근 3년간)

(단위: 백만원)

공사명	사업량	사업비	준공일	검 사 일	비고
제주국제평화센터건립공사	ㆍ지상2층 / 지하1층 ㆍ연면적 : 7,123㎡	26,750	‘05.6.30	’06. 3. 13
제주도광역폐기물 소각시설	ㆍ산북 : 200톤/일 ㆍ산남 : 70톤/일	66,028	’04.8.10	’04. 4. 6～ 7
				’05. 2.17～18
제주의료원 이전신축공사	ㆍ지상2층 / 지하2층 ㆍ연면적 : 17,933㎡	30,600	‘02.7.16	’04. 6. 24
				’06. 7. 11
생물자원산업화 지원센터	ㆍ지상3층 / 지하1층 ㆍ연면적 : 3,216㎡	4,200	‘04.3.10	’04. 9. 14
				’05. 3. 8
				’06. 11. 3
스크리닝센터	ㆍ지상1층 ㆍ연면적 : 484㎡	690	’04.10.31	’05. 5. 10
				’06. 11. 3

※ 공문서 사본 별도 첨부

15. 주민참여감독자 위촉현황(최근 2년간)

- 해당사항 없음 -

16. 주민참여감독자 교육실적(최근 2년간)

- 해당사항 없음 -

17. 주민참여감독자의 건의사항, 부당행위 등
시정요구사항 처리결과(최근 2년간)

- 해당사항 없음 -

18. 주민참여감독자 해촉현황(최근 2년간)

- 해촉사유 기재

- 해당사항 없음 -

19. 반려민원 현황(최근 3년간)

- 해당사항 없음 -

20. 수의계약현황(최근 3년간) - 인쇄물 제외

- 사업명, 사업비, 업체명, 사유 등으로 구분하여 구체적으로 작성

- 일반공사 : 100백만원, 전문공사 70백만원

- 용역‧물품 : 30백만원

(공사)

계약명	업체명	계약금액(원)	계약기간	사유	비고
감귤1공장 연료전환설비공사	동광이테크	104,000,000	‘05.10.04- ‘05.10.23	유찰에 따른 수의계약

(용역)

계약명	업체명	계약금액(원)	계약기간	사유	비고
가공용감귤 운송용역	대한통운㈜ 외1곳	20.57/kg	‘04.01.04- ‘08.06.30	계약규정 제33조
PET병 운송	동경해운㈜	43/개	‘06.03.07- ‘06.12.31	유찰에 따른 수의계약

(물품)

계약명	업체명	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	사유	비고
제주삼다수 제병용 PET CHIP 구매	㈜새한	1,265,000	1,000	톤	‘04.01.12- ‘04.02.28	2차입찰 유찰에 따른 최저가 수의계약
제주삼다수 캡제조용 HDPE CHIP 구매	엘지화학㈜	988,900	250	톤	‘04.03.23- ‘04.08.31	2차입찰 유찰에 따른 최저가 수의계약
보일러 유류(부생연료유) 구매	씨에프티코리아㈜	715	200,000	ℓ	‘04.10.29- ‘04.11.15	유찰에 따른 수의계약
보일러 유류(부생연료유) 구매	씨에프티코리아㈜	629	270,000	ℓ	‘04.12.16- ‘04.12.31	유찰에 따른 수의계약
감귤공장 지게차 구매	대우종합기계㈜	31,790,000	1	대	‘04.10.18- ‘04.11.17	유찰에 따른 수의계약
수축필름 구매	한국프라스틱공업협동조합연합회	75,500	24,822	롤	`06.02.02- `07. 03.31	단체수의계약
TOP SHEET용 PE 필름 구매	한국프라스틱공업협동조합연합회	57,000	868	롤	`06.02.09- `07.03.31	단체수의계약
접착제 구매	㈜빅솔에이엔씨	3,267	23,640	kg	`06.03.08- `07.03.31	재입찰공고후 수의계약
HDPE CHIP 구매	㈜엘지화학	1,188,000	520	ton	`06.03.15- `07.03.31	재입찰공고후 수의계약
보일러 중유 구매	㈜한라석유	570	200,000	ℓ	`06.01.31- `06.02.19	유찰후 수의계약

계약명	업체명	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	사유	비고
정백당 구매	㈜CJ	816.20	59,220	kg	`06.07.26- `07.06.30	유찰에 따른 수의계약
CAP 구매	알코아씨에스 아이코리아㈜	14.85	6,540,000	개	`06.07.03- `07.06.30	특허
녹차엽 구매	㈜태평양외 영농조합법인 3곳	41,800	16,500	kg	`06.06.01- `07.05.30	계약규정 제33조	1번차
		19,800	15,500				2번차
		8,800	46,000				3번차
1.5ℓ 내열성 PET병 구매	㈜삼양사	259.60	838,656	병	`06.07.31- `07.06.30	재공고입찰후 수의계약
폴리덱스트로스 구매	㈜삼양제넥스	2,002	68,800	kg	`06.09.21- `07.06.30	재공고입찰후 수의계약

21. 공사, 물품구매 등 각종 입찰현황

- 입찰일시, 입찰방법, 입찰내역, 낙찰가격, 낙찰자 등

❑ 2004년도 입찰구매 계약현황

물품명	계약상대자	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
제주삼다수 제병용 PET CHIP	㈜새한	1,265,000	1,000	톤	‘04.01.12- ‘04.02.28	2차입찰 유찰에 따른 최저가 수의계약
제주삼다수 제병용 PET CHIP	㈜케이피 케미칼	1,461,900	2,000	톤	‘04.02.27- ‘04.05.31	경쟁입찰(단가)	2/26
제주삼다수 상표(LABEL)	율촌화학㈜	10.55	82,000,000	매	‘04.03.15- ‘04.08.31	경쟁입찰(단가)	2/17
제주삼다수 포장용 수축필름	문경화학 공업사	64,790	7,000	롤	‘04.03.05- ‘04.08.31	경쟁입찰(단가)	2/26
제주삼다수 캡제조용 HDPE CHIP	엘지화학㈜	988,900	250	톤	‘04.03.23- ‘04.08.31	2차입찰 유찰에 따른 최저가 수의계약
제주삼다수 포장용 파레트필름	월드 프라스틱㈜	32,998	1,800	롤	‘04.02.20- ‘04.08.31	경쟁입찰(단가)	2/16
제주삼다수 포장용 팔레트간지	서울 판지기업㈜	682	170,000	매	‘04.02.20- ‘04.08.31	경쟁입찰(단가)	2/16
제주삼다수 포장용 손잡이 PAD	태한인쇄사	6.30	9,700,000	매	‘04.03.03- ‘04.08.31	경쟁입찰(단가)	2/26
제주삼다수 제병용 PET CHIP	㈜새한	1,457,500	2,000	톤	‘04.06.11- ‘04.08.31	경쟁입찰(단가)	5/28
제주삼다수 포장용 팔레트간지	㈜드림팩	645	170,000	매	‘04.08.25- ‘05.02.28	경쟁입찰(단가)	8/19
제주삼다수 포장용 팔레트필름	일신화학공업㈜	35,970	2,000	롤	‘04.09.02- ‘05.02.28	경쟁입찰(단가)	8/30
제주삼다수 제병용 PET CHIP	㈜케이피 케미칼	1,551,000	2,000	톤	‘04.09.09- ‘05.01.15	경쟁입찰(단가)	9/2
제주삼다수 상표(LABEL)	㈜유래코	10.55	82,000,000	매	‘04.09.09- ‘05.02.28	경쟁입찰(단가)	9/2
제주삼다수 포장용 수축필름	㈜ 청암산업	76,000	5,000	롤	‘04.09.20- ‘04.12.31	경쟁입찰(단가)	9/2

물품명	계약상대자	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
보일러 유류(등유)	㈜한라석유	642	260,000	ℓ	‘04.01.19- ‘04.02.19	경쟁입찰(단가)	1/19
주스생산용 액당류(2종)	대상㈜	566.5원, 793원	주스생산에따라	㎏	‘04.07.09- ‘06.06.30	경쟁입찰(단가)	6/22
주스생산용 액당류(2종)	대상㈜	566.5원, 793원	주스생산에따라	㎏	‘04.07.09- ‘06.06.30	경쟁입찰(단가)	6/22
주스포장용 종이상자(3종)	㈜세흥인쇄	175원, 310원, 419원	감귤가공에따라	장	‘04.07.09- ‘06.06.30	경쟁입찰(단가)	6/29
농축액 보관용 재생 공드럼	서울상회	18,700	감귤가공에따라	개	‘04.10.01- ‘07.06.30	경쟁입찰(단가)	7/7
원과 세척제(3종)	대림종합상사	1,500	감귤가공에따라	㎏	‘04.10.28- ‘05.06.30	경쟁입찰(단가)	10/12
폐수처리약품(6종)	하영상사	590	감귤가공에따라	㎏	‘04.10.28- ‘05.06.30	경쟁입찰(단가)	10/12
보일러 유류(부생연료유)	씨에프티코리아㈜	715	200,000	ℓ	‘04.10.29- ‘04.11.15	유찰에 따른 수의계약
보일러 유류(부생연료유)	씨에프티코리아㈜	629	270,000	ℓ	‘04.12.16- ‘04.12.31	유찰에 따른 수의계약
농축액 보관용 비닐빽	그린화학	2,600	감귤가공에따라	장	‘04.11.11- ‘05.03.31	경쟁입찰(단가)	10/29
제주삼다수공장 디젤지게차	㈜클라크 머터리얼	27,225,000	1	대	‘04.01.06- ‘04.02.05	경쟁입찰(단가)	03/12/29
감귤공장 지게차	대우종합기계㈜	31,790,000	1	대	‘04.10.18- ‘04.11.17	유찰에 따른 수의계약
제주밀레니엄관 빙축열 시스템	㈜신성 엔지니어링	212,058,000	1	식	‘04.07.28- ‘05.02.13	경쟁입찰(단가)	7/5
제주밀레니엄관 전시물 제작설치	㈜시공테크	6,877,975,000	1	식	‘04.09.20- ‘05.09.27	경쟁입찰(단가)	8/19
산남 주민복지시설 헬스장 헬스기구	스포츠광장	21,120,000	1	식	‘04.08.04- ‘04.09.17	경쟁입찰(단가)	7/29
산북 주민복지시설 헬스장 헬스기구	스포츠광장	10,600,000	1	식	‘04.12.22- ‘04.12.29	경쟁입찰(단가)	12/20

❑ 2005년도 입찰구매 계약현황

물품명	계약상대자	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
제주삼다수 포장용 파레트필름	일신화학공업㈜	34,199	2,000	롤	‘05.03.02- ‘05.08.31	경쟁입찰(단가)	2/22
제주삼다수 포장용 파레트필름	일신화학공업㈜	33,682	2,400	롤	‘05.07.01- ‘05.12.31	경쟁입찰(단가)	6/24
제주삼다수 포장용 수축필름	㈜대동	70,500	5,000	롤	‘05.05.01- ‘05.08.31	경쟁입찰(단가)	4/21
제주삼다수 상표(LABEL-2.0ℓ)	율촌화학㈜	13.20	48,000,000	매	‘05.03.14- ‘05.08.31	경쟁입찰(단가)	3/8
제주삼다수 상표(LABEL-0.5ℓ)	율촌화학㈜	6.16	15,000,000	매	‘05.06.01- ‘05.08.31	경쟁입찰(단가)	5/16
제주삼다수상표 (LABEL-0.5ℓ,2.0ℓ)	율촌화학㈜	83.89	9,000,000	매	‘05.08.30- ‘05.12.31	경쟁입찰(단가)	8/24
제주삼다수 제병용 PET CHIP	㈜케이피케미칼	1,637,900	1,500	톤	‘05.05.01- ‘05.06.30	경쟁입찰(단가)	4/21
제주삼다수 제병용 PET CHIP	㈜새한	1,485,000	1,500	톤	‘05.07.01- ‘05.09.30	경쟁입찰(단가)	6/20
제주삼다수 캡제조용 HDPE CHIP	대림산업㈜	1,229,800	70	톤	‘05.01.05- ‘05.03.31	경쟁입찰(단가)	04/12/28
제주삼다수 캡제조용 HDPE CHIP	㈜엘지화학	1,177,000	150	톤	‘05.05.19- ‘05.08.31	경쟁입찰(단가)	5/10
제주삼다수 캡제조용 HDPE CHIP	㈜엘지화학	1,243,000	200	톤	‘05.09.27- ‘05.12.31	경쟁입찰(단가)	9/13
제주삼다수 포장용 손잡이 TAPE	하이남 코퍼레이션	60,000	450	롤	‘05.03.03- ‘05.05.31	경쟁입찰(단가)	2/28
제주삼다수 포장용 손잡이 TAPE	㈜창조테크노	58,900	480	롤	‘05.06.08- ‘04.09.30	경쟁입찰(단가)	6/8
제주삼다수 포장용 손잡이 TAPE	대기	58,000	900	롤	‘05.10.01- ‘05.12.31	경쟁입찰(단가)	9/23
제주삼다수 포장용 팔레트간지	서울판지기업㈜	547	170,000	매	‘05.02.24- ‘05.08.31	경쟁입찰(단가)	2/22
제주삼다수 포장용 팔레트간지	신안포장산업㈜	528	180,000	매	‘05.08.30- ‘05.12.31	경쟁입찰(단가)	8/24
제주삼다수 포장용 손잡이 PAD	동양산업사	7.40	8,000,000	매	‘05.08.16- ‘05.12.21	경쟁입찰(단가)	8/9
제주삼다수 제병용 PET CHIP	㈜케이피케미칼	1,428,900	12,000	톤	‘05.10.25- ‘06.12.31	협상에의한계약
TOP SHEET PE필름	㈜대동	57,000	500	롤	‘05.10.05- ‘05.12.31	2차유찰후 수의계약
제주삼다수 충진․포장 겸용설비외 2종	㈜크로네스토리아	856,900,000	1	식	‘05.04.21- ‘05.08.08	2단계 경쟁입찰
라벨러외 2종 구매․설치	㈜크로네스코리아	1,101,000,000	1	식	‘05.12.26- ‘06.06.13	2단계 경쟁입찰

물품명	계약상대자	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
보일러 유류 (부생연료유)	㈜제드	790	120,000	ℓ	‘05.10.17- ‘05.11.15	경쟁입찰(단가)	10/12
보일러 유류(중유)	㈜한라석유	518	300,000	ℓ	‘05.11.02- ‘05.11.24	경쟁입찰(단가)
농축액 보관용 비닐빽	동아비닐산업	2,750	13,318	장	‘05.11.01- ‘06.03.31	경쟁입찰(단가)	10/27
제주삼다수 충진포장 겸용설비외 2종	㈜크로네스 코리아	856,900,000	1	식	‘05.04.21- ‘05.08.08	경쟁입찰(단가)	4/19
HPLC (고성능액체 크로마트그래프)	마이크로제넥스	79,750,000	1	식	‘05.05.20- ‘05.08.17	경쟁입찰(단가)	5/17
분광색차계 구매	한라바이오랩	21,950,000	1	식	‘05.07.25- ‘05.09.03	경쟁입찰(단가)	7/18
착즙기 데크외 1종	㈜삼각기계	37,850,000	1	식	‘05.07.18- ‘05.08.26	경쟁입찰(단가)	7/12
분석기기	㈜셀피스	56,700,000	1	식	‘05.10.28- ‘05.11.26	경쟁입찰(단가)	10/18

❑ 2006년도 입찰구매 계약현황 (’06. 9월말 기준)

물품명	계약상대자	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
수축필름	한국프라스틱공업 협동조합연합회	75,500	24,822	롤	`06.02.02- `07.03.31	단체수의
2.0ℓ PET병	㈜삼양사	136.40	11,000,000	개	`06.02.06- `06.12.31	제한경쟁(실적)	1/20
상표	㈜유래코	6.05	11,880,000	매	`06.02.06- `06.04.30	제한경쟁(품질)	2/4
		13.02	20,010,000
TOP SHEET용 PE 필름	한국프라스틱공업 협동조합연합회	57,000	868	롤	`06.02.09- `07.03.31	단체수의
액상칼라	㈜코스텍	9,350	1,000	kg	`06.02.09- `06.05.30	소액수의
콤프레샤부품	유한기계상사	16,094,650	27	EA	`06.02.09- `06.02.28	소액수의
팔레트 간지	서울판지기업㈜	390	486,400	매	`06.02.13- `07.03.31	제한경쟁(품질)	2/7
손잡이 TAPE	하이남코퍼레이션	53,000	2,417	롤	`06.02.16- `07.03.31	제한경쟁(품질)	2/21
팔레트 필름	일신화학공업㈜	33,670	4,896	롤	`06.02.23- `07.03.31	제한경쟁(품질)		2/21
녹차음료 제조설비	㈜대성후트텍	1,689,115,000	1	식	`06.03.02- `06.06.09	협상에의한계약
PET병 SILO 투입 기계장치	한성엔지니어링	33,000,000	1	식	`06.03.06- `06.03.20	일반경쟁		3/3

물품명	계약상대자	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
접착제	㈜빅솔에이엔씨	3,267	23,640	kg	`06. 03.08- `07. 03.31	수의계약 (재입찰공고후)
HDPE CHIP	㈜엘지화학	1,188,000	520	ton	`06. 03.15- `07. 03.31	수의계약 (재입찰공고후)
윤활용 오일	코아제주상사	39,600	650	통	`06. 03.21- `07. 03.31	제한경쟁 입찰(품질)	3/14
캡핑기부품	㈜크로네스코리아	75,850,000	1	식	`06. 03.23- `06. 05.09	일반경쟁	3/21
지게차	㈜클라크머티리얼 핸들링아시아	43,780,000	2	대	`06. 04.13- `06. 05.12	일반경쟁	4/7
상표	㈜유래코	24,200	1,315	롤	`06. 05.12- `06. 08.20	제한경쟁(품질)	5/4
		30,800	3,517	롤
호이스트	엔진마스터	20,460,000	1	대	`06. 05.16- `06. 06.15	소액수의
냉각유니트	중부기업	12,470,000	1	대	`06. 05.18- `06. 06.07	소액수의
손잡이 PAD	신명인쇄사	4.40	25,780,000	매	`06. 02.10- `07. 3. 31	제한경쟁(품질)	2/7
액상칼라	㈜코스텍	8,580	3,400	kg	`06. 06.20- `07. 06.30	소액수의
질량분석기 (ICP/MS)	이노랩	259,800,000	1	대	`06. 06.15- `06. 09.12	일반경쟁	5/30
폴/배너 제작	한국광고물제작공업 협동조합연합회	51,600,000	1,200	조	`06. 06.22- `06. 07.31	단체수의
어린이용 견학책자	프러덕션 선	7,900,000	8,000	부	'06. 08.14- '06. 09.13	수의계약
상표	㈜유래코	23,705	5,398	롤	`06. 08.16- `07. 08.31	제한경쟁(품질)	8/10
		30,030	13,822
제주국제평화센터 CCTV	남양정보통신	23,900,000	1	식	'06. 07.06- '06. 08.05	조달청 계약
취수정 수중모터펌프	하지산업㈜	19,320,000	1	식	'06. 09.26- '06. 12.25	조달청 계약
보일러 중유	㈜한라석유	570	200,000	ℓ	`06. 01.31- `06. 02.19	수의계약 (유찰후)
보일러 등유	㈜제드	796.25	25,000	ℓ	`06. 02.03- `06. 02.15	수의계약 (소액)
보일러 등유	㈜제드	762.58	25,000	ℓ	`06. 02.27- `06. 02.28	수의계약 (소액)
녹차설비	㈜대성후드텍	1,689,115,000	1	식	`06. 03.02- `06. 06.09	협상에의한 계약
녹차 PET 병	㈜삼양사	207.90	6,000,000	병	`06. 03.08- `06. 12.31	협상에의한 계약

물품명	계약상대자	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
빨대	상경물산㈜	3.135	7,500,000	개	`06. 03.14- `06. 12.31	수의계약 (유찰후)
터치스크린	범양코퍼레이션	9,900,000	1	대	`06. 05.26- `06. 06.08	소액수의
정백당	㈜CJ	816.20	59,220	kg	`06. 07.26- `07. 06.30	수의계약 (유찰후)
CAP	알코아씨에스 아이코리아㈜	14.85	6,540,000	개	`06. 07.03- `07. 06.30	수의계약 (특허)
녹차엽	㈜태평양외 영농조합법인 3곳	41,800	16,500	kg	`06. 06.01- `07. 05.30	수의계약
		19,800	15,500	kg
		8,800	46,000	kg
세척제	대림종합상사	1,400	54,070	kg	`06. 07.14- `07. 06.30	일반경쟁	7/11
액당류 (올리고당)	㈜삼양제넥스	770	60,000	kg	`06. 07.19- `07. 06.31	일반경쟁(단가)	7/11
액당류 (액상과당)		572	97,500
1.5ℓ 내열성 PET병	㈜삼양사	259.60	838,656	병	`06. 07.31- `07. 06.30	수의계약 (재공고입찰후)
비타민 C	㈜싸나켐	4,301	5,358		`06. 08.17- `07. 06.30	일반경쟁	8/11
감귤주스용 외상자	㈜장천	400	67,000	장	`06. 09.01- `07. 06.30	일반경쟁(단가)	8/30
		288	76,000
		150	391,000
녹차PET외상자	㈜장천	280	768,000		`06. 09.01- `07. 06.30	일반경쟁(단가)	8/30
스크류냉동기	㈜세기	59,400,000	1	대	'06. 09.14- '06. 10.24	조달청 계약 (제한경쟁)	9/12
폴리덱스트로스	㈜삼양제넥스	2,002	68,800	kg	`06. 09.21- `07. 06.30	수의계약 (재공고입찰후)
날인기	새한정공	13,386,750	1	대	'06. 09.26- '06. 10.25	소액수의 (전자입찰)	9/18
지게차 본체	두산인프라코어㈜	30,713,760	1	대	'06. 09.26- '06. 11.02	조달구입 (제3자단가계약)

❑ 2004년도 입찰 공사계약 현황

계약명	계약상대자	계약금액(원)	계약기간	계약방법	입찰일
스크리닝센터 건축설비공사계약	대평개발㈜	547,400,000	‘04.04.28- ‘04.10.31	경쟁입찰	4/8
스크리닝센터 통신공사 계약	한라전설	5,750,000	‘04.04.28- ‘04.10.31	경쟁입찰	4/8
스크리닝센터 소방공사 계약	상호소방공사	4,640,000	‘04.04.28- ‘04.10.31	경쟁입찰	4/8
스크리닝센터 전기공사 계약	㈜삼 건	40,868,000	‘04.04.28- ‘04.10.31	경쟁입찰	4/8
감귤박저장시설 신축공사	㈜아람	635,979,000	‘04.08.13- ‘04.11.10	경쟁입찰	8/4

❑ 2005년도 입찰 공사계약 현황

계약명	계약상대자	계약금액(원)	계약기간	계약방법	입찰일
제주삼다수 크린룸 개선공사	㈜금강이엔지	283,520,899	‘05.06.23- ‘05.08.06	경쟁입찰	6/17
감귤1공장 연료전환설비공사	동광이테크	104,000,000	‘05.10.04- ‘05.10.23	유찰에 따른 수의계약

❑ 2006년도 입찰 공사계약 현황 (’06. 9월말 기준)

계약명	계약상대자	계약금액(원)	계약기간	계약방법	입찰일
공급배관 증설공사	㈜대흥건설	41,350,000	‘06.05.02- ‘06.05.26	제한경쟁 (지역제한)	4/27
냉동기 보수공사	㈜그린아이 알테크	6,798,000	‘06.05.17- ‘06.06.05	수의계약
구내식당 소방공사	㈜우진방재	22,862,000	‘06.06.19- ‘06.07.18	수의입찰	6/13
제주국제평화센터 방음벽설치공사	동양기업	9,000,000	‘06.09.07- ‘06.09.27	소액수의
제주국제평화센터 안내표지판설치공사	㈜제이비스틸	27,785,656	‘06.09.11- ‘06.09.31	지역제한 (전자입찰)	9/4

22. 사외이사제도 임명 및 운영실적

- 구성현황(인적사항, 임용일, 임용기준, 근거, 기능, 보수지급액 등)

- 운영실적

❑ 구성현황

❍ 구성근거 : 지방공기업법제62조 및 제주도지방개발공사설치조례제14조

❍ 주요기능

- 공사의 사업계획 및 기본방침, 예산 및 결산, 정관의 변경, 조직 및 기구의 정원, 증자 및 감자, 사채의 발행 및 상환 등에 관한 사항 등을 심의

❍ 구성현황

구 분		성 명	현 직위 또는 주요경력	임용일자
상임이사		고 계 추	사 장	`04. 11. 1
		김 석 용	경영관리본부장	`04. 5. 13
비상임 이 사	당연직	고 두 배	제주특별자치도 친환경농축산국장	`05. 2. 15
		고 성 도	제주특별자치도 예산담당관	`06. 7. 01
	사 외 이 사	김 추 영	前 제주도문화진흥원장	`05. 12. 19
		오 승 환	前 바르게살기운동 제주도협의회 사무처장	`05. 12. 19
		김 익 중	前 대흥코리아 건설대표	`04. 12. 27
		진 중 배	前 해태제과 및 해태음료 전무이사	`05. 9. 19
		정 태 봉	前 제주은행 상무이사	`05. 9. 19
		문 성 종	現 한라대학 교수(한라아트홀 관장)	`05. 9. 19
총 원			10명

❍ 임용기준

- 도 공사감독부서의 장 및 예산부서의 장 각 1명 (당연직)

- 세무 및 회계전문가를 포함한 공사경영에 전문적인 식견과 능력이
있는 자

❍ 보수지급

- 보수규정 제46조 및 동규정시행내규 제8조의2에 의거 정기적인

보수는 지급하지 않으며, 이사회 개최시 실비성격의 참석수당 및 부의안 연구수당을 지급하고 있음.

❑ 운영현황

구 분		2004년	2005년	2006년 (9월말 기준)	비 고
총 개최회수		12회	12회	9회
	의결안건	19건	21건	12건
	보고안건	5건	10건	11건

23. 임․직원 채용 및 퇴직자(비정규직 포함) 현황

구 분	채 용			퇴 직			비 고
	정규직원	임시직원	계	정규직원	임시직원	계
2004년도	2명	9명	11명	4명	3명	7명
2005년도	11명	54명	65명	4명	14명	18명
2006년도 (9월말 기준)	4명	6명	10명	2명	1명	3명

24. 신규채용 계획․실적 및 채용사유 (비정규직 포함)

❑ 2004년

❍ 정규직

신규채용계획	신규채용 실적	채용사유
미국지사 파견근무 직원 특별채용 심의계획 수립 (2004. 3. 18)	2004. 4. 1 채용 (업무직 1, 기술직 1)	신규사업(호접란 수출사업)의 개시로 인하여 미국지사에 근무하는 임시직원 2명의 비자변경, 담당업무에 대한 책임과 권한 부여 등 정상적인 업무수행에 어려움이 있어 정규직원으로 특별채용

❍ 비정규직

신규채용계획	신규채용 실적	채용사유
임시직원 채용계획 수립 (2003. 12. 31)	2004. 1. 2 채용 (임시직 2)	삼다수공장 근무자 및 감귤2공장 환경미화 근무자 필요로 채용
임시직원 채용계획 수립 (2004. 2. 6)	2004. 2. 14 채용 (임시직 2)	호접란 수출사업 등 신사업개발업무의 원활한 추진을 위하여 채용
임시직원 채용계획 수립 (2004. 2. 17)	2004. 3. 9 채용 (임시직 5)	2002～2003년산 감귤가공에 참여하였던 한시직 중에서 감귤가공공장 생산설비에 대한 경험 및 숙련도가 돋보이는 등 성실히 근무하는 자를 대상으로 임시직원으로 채용

❑ 2005년

❍ 정규직

신규채용계획	신규채용 실적	채용사유
기능직 특별채용 심의계획 수립 (2005. 3. 10)	2005. 5. 1 채용 (기능직 1)	감귤2공장 폐수처리장 관리업무를 담당하던 기능직 법정필수요원이 의원면직함에 따라, 임시직원으로 근무하고 있는 자 중 수질환경산업기사 자격증 소지자로 법정필수요원 선임하여 업무의 공백을 최소화하고자 채용
정규직 공개채용 계획 수립 (2005. 3. 25)	2005. 5. 11 채용 (업무직 3, 기술직 6)	결원중인 인원에 대한 공개경쟁채용을 통하여 조직의 활성화를 기하고, 우수인력을 확보하여 경영혁신의 기반 구축을 위하여 채용
관리직 특별채용 방안 수립 (2005. 11. 23)	2005. 12. 1 채용 (관리직 1)	“기업형 팀제”로의 직제개편으로 정부의 지방공기업 경영혁신 추진 계획에 의거, 한시적 조직으로 운영되었던 ‘기획혁신전략TFT'이 ’기획혁신팀‘으로 상설기구화(기구신설)됨에 따라 팀장요원 충원이 필요하여 채용

❍ 비정규직

신규채용계획	신규채용 실적	채용사유
외국어 능력자 및 전산운영자 채용계획 수립 (2004. 12. 20)	2005. 1. 3 채용 (임시직 3)	공사 경영의 기본사업 및 앞으로 추진하여야 할 “제주삼다수”의 외국수출 사업의 원활한 추진을 위하여 최고경영자의 업무를 보좌할 외국어 능력자 및 지식․정보 관리전담 전산운영 경력자를 채용
임시직원 채용 심의계획 수립 (2005. 2. 16)	2005. 2. 17 채용 (임시직 1)	위탁대행사업으로 운영중인 탐라영재관에 근무중인 공사 직원 2명이 모두 복귀함에 따라 관장․사감을 보조할 사무보조인력이 필요하여 채용
재배기술자 고용계획 수립 (2005. 2. 4)	2005. 2. 18 채용 (임시직 1)	도내 호접난 수출농가를 공사 임시직원으로 채용하여 미국 현지농장 호접난 생산에 참여케 하여 생산성 향상을 도모하고자 채용

신규채용계획	신규채용 실적	채용사유
혁신TFT 구성 ․ 운영방안 수립 (2005. 3. 4)	2005. 3. 15 채용 (임시직 3)	정부의 지방공기업 경영혁신 추진지침에 의거, 지방공기업 10대 혁신과제 이행과 경영진단을 통한 경영혁신의 지속적 추진을 위하여 “기업혁신TFT"를 구성함에 따라 혁신역량을 갖추고 우수한 인재를 임시직원으로 채용하여 기업혁신TFT의 원활한 운영을 도모하고자 채용
임시직원 채용 심의계획 수립 (2005. 5. 26)	2005. 6. 9 채용 (임시직 1)	감귤2공장 시설관리전담요원 1인의 사직으로 인한 결원을 긴급충원 하고자 채용
임시직원 채용 심의계획 수립 (2005. 5. 26)	2005. 7. 1 채용 (임시직 1)	감귤1공장 임시직원의 사직으로 인한 결원을 긴급충원 하고자 채용
임시직원 채용 심의계획 수립 (2005. 7. 1)	2005. 7. 12 채용 (임시직 1)	삼다수공장 겸용설비 도입시 참여할 임시직원 확보하고자 채용
임시직원 운용방안 수립 (2005. 7. 28)	2005. 8. 3 채용 (임시직 2) 2005. 8. 16 채용 (임시직 3) 2005. 8. 29 채용 (임시직 7)	삼다수공장 겸용설비 도입에 따라 야간 가동시 필요한 필수인력을 확보하고자 채용
임시직원 운용방안 수립 (2005. 7. 28)	2005. 9. 12 채용 (임시직 18)	삼다수공장 야간 근무자, 감귤1공장 주스생산 및 폐수처리장 운전요원을 충원하고자 채용
임시직원 운용계획 수립 (2005. 9. 16)	2005. 10. 10 채용 (임시직 11)	감귤공장 가동시즌 도래에 따른 감귤공장 근무자 및 품질관리요원 등을 충원하고자 채용
임시직원 채용심의계획 수립 (2005. 11. 23)	2005. 11. 28 채용 (임시직 2)	삼다수공장 검병요원과 감귤1공장 시설관리전담요원의 퇴사로 인한 결원충원을 위하여 채용

❑ 2006년

❍ 정규직

신규채용계획	신규채용 실적	채용사유
기술직/기능직 직원 특별채용 방안 수립 (2005. 12. 16)	2006. 1. 1 채용 (기술직 1)	3년이상 근속한 기능직 중 기사이상 자격을 보유하고, 법정필수요원으로 근무하는 기능직을 기술직으로 임용함으로써 책임의식 고취 및 관련분야 업무성과 향상에 기여할 수 있는 기회를 제공하고자 채용
	2006. 1. 1 채용 (기능직 3)	재직중인 임시직원 중 경력, 전문성, 근무평정 등 근무성적이 우수한 직원을 기능직으로 채용함으로써 생산현장 결원에 따른 업무의 공백을 최소화하고, 책임의식 고취 및 관련분야 업무성과 향상에 기여할 수 있는 기회를 제공하고자 채용

❍ 비정규직

신규채용계획	신규채용 실적	채용사유
임시직원 채용 심의계획 수립 (2005. 12. 27)	2006. 1. 2 채용 (임시직 6)	결원중인 임시직원 6인을 조속 충원하여 감귤공장 운영 및 삼다수공장 4조 3교대 시행에 만전을 기하고자 채용

25. 인사(징계)위원회 구성 및 징계 처분현황

❑ 인사(징계)위원회 구성

❍ 행정사무감사자료 “2. 각종위원회 현황 및 운영실적” 참조

❑ 징계 처분현황

대상자 직급	의 결	집 행 (인사발령)
관리직 3급	감봉2월 (2006. 2. 7)	감봉2월 (2006. 2. 8)
업무직 6급	견 책 (2006. 2. 7)	견 책 (2006. 2. 8)
업무직 4급	감봉1월 (2005. 6. 7)	감봉1월 (2005. 6. 8)
상용직	정직3월 (2006. 7. 12)	정직3월 (2006. 7. 13)

26. “제주삼다수” 제조과정에서 불량품 발생현황

(단위 : %)

구 분 년 도	공병불량률	제품불량률
2005년	1.50	0.87
2006년	1.11	0.83

27. “제주삼다수” 판매실적

(단위 : 톤, 백만원, %)

구 분	2004년		2005년		2006년
	실 적	신장률 (전년비)	실 적	신장률 (전년비)	계 획	실 적 (9월말 기준)	진척율
판매량	217,625	6.8	236,297	8.6	280,000	207,824	74
매출액	32,617	10.3	39,264	20.4	46,106	34,198	74

28. 제주삼다수 판매 관련 클레임 현황

- 연월일, 클레임 내용, 보상내용

❑ 발생건수

월별 년도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계	생산량 대비 발생비율
2005년	17	17	18	22	26	18	30	25	17	15	20	23	248	1.55ppm
2006년	15	20	19	20	21	22	20	44	28		-	-	209	1.44ppm

※ ppm : 백만분의 일(1/1,000,000)

❑ 고객불만 내용(유형별)

유 형 년 도		이물류	포장불량	공포장	중량미달	이취류	기타	합계
2005	9월말	88	30	2	5	34	46	205
	전체	95	35	2	8	45	63	248
2006. 9월말		64	39	3	6	48	49	209

❍ 이물인 경우 고객 불만 제품 중에는 유통과정 중 소비자의 인위적인
행위와 음용과정 중에 보관상의 부주의로 발생된 제품이 대부분임.

• 음용 중에 음식물 등이 유입이 된 사항도 소비자들은 제품의 문제로 문제를 제기

❍ 포장불량의 경우 유통 및 보관과정 중 파손에 의한 것이 주를 이루고 있음.

❍ 이취류의 발생은 소비자의 음용 중 부주의(용기 및 주변냄새 유입,

입을 대고 마셔서 냄새가 물속으로 유입되어 발생)와 유통과정 중

용기의 온도상승으로 인한 플라스틱 냄새 발생이 주를 이룸.

❍ 기타류의 경우, 유통 중에 발생된 포장손상이나 제품의 문제가 아닌

소비자의 신체상태 등에 따라 물맛을 다르게 느껴 불만을 제기한 것이 많음.

29. “제주삼다수” 무상 및 정상가격 이하로 공급한 현황

❑ 제주삼다수 무상지원 현황 (’06. 9월말 기준)

(단위 : pack)

구 분	2004년		2005년		2006년
	0.5ℓ	2.0ℓ	0.5ℓ	2.0ℓ	0.5ℓ	2.0ℓ
수 량	12,756	11,747	23,666	13,305	16,189	8,841
무상지원 건수	138건		295건		192건

❑ 정상가격 이하로 공급한 현황(낙도지역 공급)(’06. 9월말 기준)

(단위 : pack, 백만원, VAT별도)

구 분	2004년		2005년		2006년
	0.5ℓ	2.0ℓ	0.5ℓ	2.0ℓ	0.5ℓ	2.0ℓ
수 량	-	80,771	-	92,057	-	72,774
매출금액	112		132		105

30. 제주삼다수공장 증․개설현황

- 내용, 예산, 시공업체, 계약방법 등

(단위 : 천원)

내 용	계약상대자	계약금액	계약기간	계약방법
제주삼다수 충진포장 겸용설비외 2종	㈜크로네스코리아	856,900	‘05.04.21- ‘05.08.08	2단계 경쟁입찰
라벨러외 2종 구매․설치	㈜크로네스코리아	1,101,000	‘05.12.26- ‘06.06.13	2단계 경쟁입찰

31. 감귤복합처리가공단지 운영상황(제1‧2공장 구분)

- 가공처리현황, 손익, 문제점, 적자 최소화 대책 등

❑ 운영상황 (’04 ~ ’06. 9월말 기준)

(단위 : 톤, 상자, 백만원)

구 분		원과수매	농축생산량	주스생산량	녹차생산량(병)	손 익
’04년	소 계	59,440	5,189	39,223	-	1,041
	1공장	36,342	3,148	39,223
	2공장	23,098	2,041	-
’05년	소 계	36,546	3,137	153,969	-	928
	1공장	20,528	1,692	153,969
	2공장	16,018	1,445	-
’06년	소 계	18,027	1,599	183,456	1,642,000	△525
	1공장	9,666	844	183,456	1,642,000
	2공장	8,361	755	-	-

32. 각종 대행사업 현황

- 사업종류, 계약년월일, 금액, 대행방법, 인건비 지출대비 수입액

(단위 : 천원)

사 업 명	계 약 일	계 약 기 간	사업비	비 고
제주도광역폐기물 소각시설 건설공사	1997. 7. 31	2004. 8. 10	66,028,000
제주국제평화센터 건립공사	2001.10. 15	2006. 4. 30	26,750,000
생물자원산업화지원센터 및 스크리닝센터	2002. 7. 8	2004.10. 31	4,890,000

❑ 대행사업 수수료(수입액)별 인건비 현황

사 업 명	대 행 수 수 료(천원)				협 의 율
	계	2004	2005	2006
제주도광역폐기물 소각시설건설공사	140,584	140,584			시설비 2%
제주국제평화센터 건립공사	431,388	106,109	229,214	96,065	사업비 2%
생물자원센터 및 스크리닝센터	84,412	80,181	4,231	-	- 생물자원센터 사업비 3.5% - 스크리닝센터 사업비 3%
합 계	656,384	326,874	233,445	96,065
인건비	389,486	180,941 (6명)	110,150 (3명)	98,395 (3명)

33. 사내기금 적립현황 및 사용내역

- 사용일자, 용도, 금액 등 표시

❑ 2004년도 사내근로복지기금 적립현황

일자	대 부 금		금융이자수입			출연금	선납 세금	적 요
	원금	이자	수입이자 ①	법인세등 ②	실입금액 ③=①-②
1.29			1,222,391	183,350	1,039,041			이자수입
1.20		466,676			0			1월 대부원금 및 이자수입
2.20		683,347			0			2월 대부원금 및 이자수입
3.15			102,443	15,360	87,083			이자수입
3.20		516,677			0			3월 대부원금 및 이자수입
3.29		166,670			0
4. 6			2,185,479	327,820	1,857,659			이자수입
4. 6			5,041,095	756,160	4,284,935			이자수입
4.20		683,347			0			4월 대부원금 및 이자수입
4.29					0		1,502,380	’03년 선납세금
5.10					0	566,000,000		2004년도 출연금
5.20		683,347			0			5월 대부원금 및 이자수입
6.14			44,686	6,700	37,986			이자수입
6.18		866,684			0			6월 대부원금 및 이자수입
6.23			4,364,972	654,740	3,710,232			이자수입
7.20		866,684			0			7월 대부원금 및 이자수입
8.20		866,684			0			8월 대부원금 및 이자수입
9.13			19,652	2,940	16,712			이자수입
9.20	2,001,540	869,874			0			9월 대부원금 및 이자수입
10.20	2,008,180	863,234			0			10월 대부원금 및 이자수입
11.19	3,821,426	854,245			0			11월 대부원금 및 이자수입
12.13			20,216	3,030	17,186			이자수입
12.17	5,000,000				0			대부금 상환
12.20	3,829,232	846,439			0			12월 대부원금 및 이자수입
12.23			1,881,750	282,260	1,599,490			이자수입
합계	16,660,378	9,233,908	14,882,684	2,232,360	12,650,324	566,000,000	1,502,380

❑ 2005년도 사내근로복지기금 적립현황

일자	대 부 금		금융이자수입			출연금	선납 세금	적 요
	원금	이자	수입이자 ①	법인세등 ②	실입금액 ③=①-②
1.20	3,851,366	1,140,976			0			1월 대부원금 및 이자수입
2. 4	5,000,000	8,334			0			대부금 상환
2.18	5,456,555	1,122,904			0			2월 대부원금 및 이자수입
3. 7	4,194,837	6,443			0			대부금 상환
3.14			23,432	3,320	20,112			이자수입
3.18	5,275,768	1,086,540			0			3월 대부원금 및 이자수입
3.21	3,583,684				0			대부금 상환
4.15			9,292,465	1,368,990	7,923,475			이자수입
4.21	5,099,696	1,045,472			0			4월 대부원금 및 이자수입
4.21					0		2,232,360	04년 원천세액 환급

일자	대 부 금		금융이자수입			출연금	선납 세금	적 요
	원금	이자	수입이자 ①	법인세등 ②	실입금액 ③=①-②
5.16					0	500,000,000		2005년도출연금
5.16			20,382,191	2,983,090	17,399,101			이자수입
5.16	5,000,000	15,000			0			대부금 상환
5.20	5,100,421	1,678,082			0			5월 대부원금 및 이자수입
6.13			28,848	4,030	24,818			이자수입
6.20	6,537,030	1,911,463			0			6월 대부원금 및 이자수입
6.20	5,000,000				0			대부금 상환
7.20	6,596,941	1,535,593			0			7월 대부원금 및 이자수입
8.19	6,613,434	1,519,100			0			8월 대부원금 및 이자수입
9.16			13,753	1,920	11,833			이자수입
9.16	6,629,967	1,502,567			0			9월 대부원금 및 이자수입
10.10	2,338,505	3,895			0			대부금 상환
10.20	6,436,602	1,562,639			0			10월 대부원금 및 이자수입
10.20	5,000,000				0			대부금 상환
11. 4	10,000,000	12,500			0			대부금 상환
11.10	5,000,000	8,750			0			대부금 상환
11.15	2,545,775	5,515			0			대부금 상환
11.18	6,243,444	1,490,186			0			11월 대부원금 및 이자수입
11.22			1,876,301	262,680	1,613,621			이자수입
12.12			8,712	1,210	7,502			이자수입
12.12			165,887	23,220	142,667			이자수입
12.20	6,259,056	1,699,574			0			12월 대부원금 및 이자수입
12.21	9,879,020	131,070			0			대부금일부상환
합계	127,642,101	17,486,603	31,791,589	4,648,460	27,143,129	500,000,000	2,232,360

❑ 2006년도 사내근로복지기금 적립현황 (’06. 9월말 현재)

일자	대 부 금		금융이자수입			출연금	선납 세금	적 요
	원금	이자	수입이자 ①	법인세등 ②	실입금액 ③=①-②
1.20	7,453,403	1,683,932			-			1월 대부원금 및 이자수입
2.14	1,916,464	3,673			-			대부금상환
2.17			2,049,041	286,860	1,762,181			이자수입
2.20	7,666,118	1,667,710			-			2월 대부원금 및 이자수입
2.23	5,000,000	1,240			-			대부금 상환
2.28	5,000,000	3,330			-			대부금 상환
3.13			16,271	2,270	14,001			이자수입
3.13			24,339	3,400	20,939			이자수입
3.20	7,481,952	1,946,136			-			3월 대부원금 및 이자수입
3.20	5,000,000							대부금 상환
4.20	7,500,240	2,022,632			-			4월 대부원금 및 이자수입
4.21	10,000,000	830			-			대부금 상환
4.21	6,282,430				-			대부금 상환
4.25					-		4,648,460	선납세금 환급
5.10	6,282,420	5,750			-			대부금 상환
5.17			31,365,000	4,391,100	26,973,900			이자수입
5.19	8,361,724	2,022,474			-			5월 대부원금 및 이자수입
6.12			13,591	1,900	11,691			이자수입
6.12			24,735	3,460	21,275			이자수입
6.20	9,190,682	2,139,070			-			6월 대부원금 및 이자수입

일자	대 부 금		금융이자수입			출연금	선납 세금	적 요
	원금	이자	수입이자 ①	법인세등 ②	실입금액 ③=①-②
7. 7	2,000,000	2,830			-			대부금일부상환
7.20	10,426,536	2,136,097			-			7월 대부원금 및 이자수입
7.25	5,000,000	2,080			-			대부금 상환
7.28	5,672,430	3,770			-			대부금 상환
8. 2	5,000,000	5,830						대부금 상환
8.18	10,034,950	2,070,845						8월 대부원금 및 이자수입
9. 5	3,160,022	4,488						대부금 상환
9.11			29,393	4,110	25,283			이자수입
9.11			19,186	2,680	16,506			이자수입
9.19	1,800,000							대부금일부상환
9.20	8,125,627	2,169,848						9월 대부원금 및 이자수입
합계	138,354,998	17,892,565	33,541,556	4,695,780	28,845,776	-	4,648,460

❑ 2004년도 사내근로복지기금 사용내역

월	일	내 역	금 액
1	2	본인 결혼 2건	1,000,000
1	12	입원 위로금외 1건	500,000
1	29	생활안정자금대부	1,031,720
1	30	생활안정자금대부	63,968,280
2	12	자녀 출산외 2건	400,000
2	25	자녀 출산외 1건	400,000
2	27	부친 회갑외 2건	1,200,000
3	15	자녀 교육비외 3건	600,000
3	25	자녀 교육비외 4건	800,000
4	6	자녀 교육비외 3건	600,000
4	14	모친 고희외 2건	400,000
4	28	자녀 교육비외 1건	2,100,000
5	13	자녀 교육비외 1건	600,000
5	21	생활안정자금대부외 1건	55,300,000
5	28	등기수수료	158,600
6	10	자녀 교육비외 4건	5,400,000
6	15	자녀 교육비외 1건	300,000
6	23	부친 회갑외 1건	400,000
6	25	춘계체육대회 잔여금 여입	-933,800
6	30	자녀 교육비	100,000
7	2	자녀 출산외 1건	700,000

월	일	내 역	금 액
7	13	부친 회갑외 2건	600,000
7	20	자녀 출산외 2건	500,000
7	29	입원 위로금외 1건	300,000
8	12	자녀 교육비외 2건	400,000
8	24	자녀 교육비 2건	200,000
9	7	자녀 교육비 3건	300,000
9	23	자녀 교육비 3건	300,000
9	21	화환 구입비	100,000
10	4	자녀 교육비외 4건	1,200,000
10	14	자녀 교육비외 1건	600,000
10	22	화환 구입비외 2건	500,000
10	29	자녀 교육비외 1건	600,000
11	10	자녀 교육비외 6건	1,000,000
11	12	부친 사망	500,000
11	15	본인 결혼 2건	1,000,000
11	25	자녀 출산외 5건	990,000
12	2	부친 회갑외 3건	1,000,000
12	22	자녀 교육비외 4건	2,628,990
12	23	생활안정자금등	97,971,010
12	30	자녀 교육비 2건	200,000
합 계			245,914,800

❑ 2005년도 사내근로복지기금 사용내역

월	일	내 역	금 액
1	18	모친 회갑 외 3건	679,200
1	25	모친 고희외 4건	1,100,000
2	14	자녀 교육비외 1건	600,000
2	16	부친 사망위로금	500,000
3	10	화환 구입외 3건	400,000
3	16	자녀 교육비외 5건	900,000
4	1	부친사망위로금	500,000
4	7	자녀 교육비외 5건	1,100,000
4	15	본인 결혼외 2건	800,000
4	21	대부금 지급외 4건	196,300,000
5	4	장인 환갑외 1건	600,000
5	6	부친사망	500,000
5	16	모친사망	500,000
5	21	대부금 지급	80,000,000
5	25	부친 환갑외 3건	600,000
6	21	대부금	50,000,000
6	24	자녀 출산외 1건	300,000
7	5	자녀 교육비외 3건	700,000

월	일	내 역	금 액
7	25	자녀 교육비외 5건	1,000,000
7	28	과오납금 여입	-100,000
8	12	자녀 교육비외 3건	700,000
8	26	자녀 교육비외 2건	500,000
9	2	장모 사망 조의금	500,000
9	22	대부금 지급	43,000,000
10	6	자녀 교육비외 6건	1,100,000
10	13	체육대회행사경비	10,000,000
10	25	체육대회 정산분 여입	-160,260
10	27	자녀 교육비외 2건	800,000
11	11	본인 결혼 2건	1,000,000
11	16	자녀 결혼	500,000
12	1	본인입원 위로금	300,000
12	9	대부금 지급외 9건	105,000,000
12	15	자녀 교육비외 3건	700,000
12	28	화환 구입비외 1건	1,035,000
합 계			501,954,940

❑ 2006년도 사내근로복지기금 사용내역 (’06. 9월말 현재)

월	일	내 역	금 액
1	9	장모 사망외 1건	600,000
1	12	본인 결혼	500,000
1	18	본인 결혼	500,000
1	20	본인 결혼	500,000
1	25	대부금 지급외 1건	5,300,000
1	26	장모 사망 조의금	500,000
1	27	장모 회갑외 1건	400,000
2	2	자녀 출산	200,000
2	14	대부금 지급	20,000,000
2	20	대부금지급 3건	35,000,000
2	22	장인 회갑외 3건	500,000
2	23	대부금 지급	30,000,000
2	28	대부금 지급외 1건	30,200,000
3	2	자녀 교육비외 3건	4,914,020
3	6	자녀 교육비 2건	200,000
3	7	부친 팔순	200,000
3	8	자녀교육비	200,000
3	10	자녀 교육비외 1건	300,000
3	14	모친 별세외 1건	700,000
3	16	자녀 교육비외 1건	300,000
3	20	대부금 지급외 4건	45,408,200
3	23	자녀 교육비외 1건	300,000
3	24	모친 칠순외 1건	600,000
3	30	모친 칠순외 1건	400,000
4	12	대부금 지급외 6건	31,200,000
4	14	부친 회갑외 8건	1,600,000

월	일	내 역	금 액
4	19	모친 회갑외 2건	600,000
4	24	자녀 출산외 5건	900,000
5	4	모친 회갑외 3건	700,000
5	11	본인 결혼 축의금	500,000
5	16	자녀 출산외 2건	500,000
5	17	근로자의 날 기념품	4,999,600
5	19	대부금 지급 4건	55,000,000
5	29	자녀 출산외 2건	600,000
6	16	본인 결혼외 4건	2,400,000
6	22	자녀 결혼외 1건	600,000
6	23	대부금 지급외 3건	10,200,000
6	26	부친 회갑 축의금	200,000
7	19	자녀 유치원 교육비	100,000
7	21	자녀 출산외 1건	578,000
8	3	자녀 교육비외 2건	700,000
8	10	부친 회갑외 1건	400,000
8	23	자녀 출산외 1건	255,000
8	29	부친 별세외 2건	800,000
9	4	대부금 지급외 1건	5,100,000
9	5	장인별세 조의금	500,000
9	15	대부금 지급외 6건	48,200,000
9	21	본인 결혼외 2건	900,000
9	29	자녀 유치원 교육비	100,000
합 계			345,554,820

34. 금년도 제주도 감사시 지적사항 개선‧시정 등 조치사항 및 향후계획

- 해당사항 없음 -

35. 삼다수 녹차 관련 추진상황

- 삼다수 녹차 생산 판매 기본현황

- 판매 실적

- 녹차잎 구입 현황(농가, (주)태평양 등으로 구분)

❑ 제주삼다수녹차 생산․판매현황

(단위 : 병, 백만원, %)

구 분	계 획 (7~12월)	실 적 (9월말 기준)	진척율
생 산 량	3,000,000	1,642,000	54.7
판 매 량	3,000,000	1,455,600	48.5
매 출 액	1,485	727	49.0

❑ 녹차잎 구입 현황 ('06. 9월말 기준)

○ 계약기간 : '06. 6. 1 ~ '07. 5. 31

○ 업체별 구입현황

(단위 : 톤)

업 체 명	계약물량	기납품실적	미입고량	비 고
제주녹차 영농조합	5.96	1.16	4.80
제주다원 영농조합	5.96	5.96	-
삼 다 원 영농조합	5.96	3.66	2.30
(주)태평양 장원산업	60.00	15	45.00
계	77.88	25.78	52.10

36. 주택임대사업 현황

- 사업비/기간/대상/사업계획서 등 구체적으로 작성

❑ 기존주택매입임대사업 사업계획서

□ ‘06년 정부 사업계획 - 건설교통부 ○ ‘06년 총 공급물량 : 전국 4,500호 ○ 사업시행자 : 대한주택공사 또는 지방공사 ○ 재원: 재정 45%, 기금 50%, 입주자 5% □ 참여 의의 ○ 가구당 월6-7만원 유지비용 적자 발생 등 재정적 부담이 있지만 ○ 매입시점기준 재원 부담 없이 주택 소유권 확보하고 ○ 영구임대주택 입주대기자 해소 및 주거 복지정책 참여로 공사역할 제고 □ 사업참여 계획(안) ○ 사업규모 : 100호 ○ 사 업 비 : 7,000백만원(70백만원/호) ○ 참여지역 : 제주도 전역을 대상으로 추진 □ 향후추진계획 ○ 4월 중 건교부 협의 사업계획승인 절차 이행 ○ 사업계획 승인과 동시 주택 매입 공고 실시 ○ 8월 주택 매입, 10월 입주 목표로 추진

1. 목 적
도내 최저소득계층이 현 생활권에서 현재의 수입으로 거주할 수  있도록 기존주택을 매입하여 저렴하게 임대하는 사업

2. 법적 근거
국민임대주택건설등에관한특별조치법」제28조 및 동법시행령 제22조,   제23조의 규정에 따라 기존주택을 매입하여 국민임대주택으로 공급

3. 사업개요

○ 사업대상지역 : 도내 전지역

○ 2006년 계획 : 주택매입 및 임대 100호

- 이후 연도별 사업물량은 매입물량, 입주자 선호도, 사업효과 등

종합 분석결과 후 결정

○ 사업비 : 7,000,000천원(70,000천원×100호)

○ 매입대상주택 : 다가구주택, 다중주택, 공동주택(85㎡이하)

4. 주택매입 계획

○ 매입방법

일간신문, 인터넷 홈페이지 등을 통한 매입공고에 의해 매입하는 것을 원칙으로 함, 다만 필요시 부동산중개사무소, 경매 등을 통해 매입가능

○ 매입가격 결정

매입가는 감정평가가격을 기초로 매매를 원칙으로 하되 경매의 경우에는 낙찰가로 매입

※ 세제혜택 : 취득세, 등록세 면제 및 법인세 및 종합부동산세 과세 제외

○ 입주자격

영구임대주택에 거주하지 않는 자활의 의지를 지닌 무주택세대주

- 제 1 순위

￮「국민기초생활보장법」에 의한 생계비등을 지원 받는 자

- 제 2 순위

￮「모∙부자복지법시행규칙」에 의한 모∙부자가정

￮「장애인 복지법」에 의한 장애인 등록증이 교부된 자

5. 기초자료 조사 현황

○ 입주 대상자 현황

구 분	계	기초생활수급자	차상위계층
가구수	11,923	11,234	689

￭ 국민기초생활보장 수급자 현황

2005. 12월말 기준  (단위 : 가구/명)

구 분	계	일반 수급자		시설 수급자		비고
	인 원	가 구	인 원	개소	인원
계	21,800	11,234	20,124	38	1,676
제 주 시	10,293	5,159	9.349	20	944
서귀포시	4,490	2,069	4,172	7	318
북제주군	3,810	2,158	3,516	9	294
남제주군	3,207	1,848	3,087	2	120

￭ 차상위계층 현황

2005. 12월말 기준  (단위 : 가구/명)

구 분	차상위계층		비 고
	가 구	인 원
계	689	2,054
제주시	382	1,087
서귀포시	19	44
북제주군	276	884
남제주군	12	39

￭ 한부모가정 현황

2005. 01월말 기준  (단위 : 가구/명)

시군별	계	모자가정	부자가정	비 고
계	1,798/4,934	1,284/3,501	514/1,433	- 모자가정중 국민 기초생활수급대상 : 43.9% - 부자가정중 국민 기초생활수급대상 : 38.15%
제주시	943/2,595	747/2,048	196/547
서귀포시	315/886	206/569	109/317
북제주군	283/767	174/467	109/300
남제주군	257/686	157/417	100/269

○ 임대주택 현황

2005. 12월말 기준  (단위 : 가구)

구 분	계	영구임대 (15평이하)	국민임대 (25평이하)	5∼10년 임대 (25평이하)
가구수	9,747	1,780	1,452	6,515

6. 사업비 집행계획

(단위: 천원/호)

사업비	주택매입비(15평기준)			대수선비	일반경비
	계	토지가	건물가
70,000	50,000	27,500	22,500	19,000	1,000

7. 재원조달계획

(단위: 천원/호)

구 분	호당 사업비 (15평기준)	재 정 (국고지원)	국민주택기금	입주자 (보증금)
비 율	70,000 (467만원/평)	45%	50%	5%
금 액		31,500	35,000	3,500

※ 기금상환 : 10년거치 20년 균둥분할상환(이자율 1%)

8. 주택매입․임대사업 수지분석 추정

(단위 : 원)

수입 (A)	구 분		금 액(원)	산출근거	비 고
	합 계		59,840
		임대료	47,800		별첨-1
		보증금 이자	12,040	((3,500,000원×.4.8%)/12개월) × 86%(법인세)
지출 (B)	합 계		148,090
		화재보험료	5,420	65,000원/12개월	시중 보험료 책정
		기금이자	29,170	35,000천원×0.01/12월	국민주택기금
		감가상각비	67,500	(36,000천원-3,600천원)/40년/12개월	별첨-1
		유지보수비	20,000	간단한 유지보수 비용
		대수선비	-	입주전 대수선 시행
		관리인건비	26,000	(130만원×2인)/100호
호당 월 수 익			△88,250	A - B
호당 연간수익			△1,059,000	월수익 × 12개월
(100호)연간수익			△105,900,000	연간수익 × 100호

9. 업무추진 계획

일 정	추 진 절 차	업 무 내 용
‘06. 1	∙사업참여물량 확정	∙최초 업무지침 마련
‘06. 2 ～ ‘06. 5	∙매입계획승인신청 및 승인	∙임대사업 관련 행정절차 착수 (임대사업자 등록) ∙예산확보 - 공고, 매입, 개∙보수, 재정수입 (국고보조) 등 - 재정 및 기금지원금 신청
	∙매입지역 선정	∙제주도 전역
	∙매입공고 및 홍보 (일간신문,홈페이지등)	∙매입목적, 대상주택, 매입지역 및 매입예정수량, 신청기간 등
	∙신청서 접수	∙신청서 확인 : 소재지, 가구수,면적 등 접수대장 등재
	∙현지 실태조사 (대상지역 및 주택 결정)	∙대상지역 : 영구임대 입주대기자가 많고 관리가 용이한 지역 ∙대상주택 : 주택상태양호, 관리용이, 생활기반시설 구비 양호한 주택 ∙실태조사 : 실태조사 보고서 작성 (현황, 상태 등)
	∙감정평가대상 주택확정	∙실태조사 평가순위에 의함 ∙매입목표수량의 20%정도 추가
‘06. 6	∙감정평가	∙감정평가기관 : 2개 ∙토지와 건물 구분 평가
‘06. 7 ∼ ‘06. 8	∙매입협의	∙매입의사통지 및 협의(계약)안내 - 매입가격, 지급방법, 불법시설물 처리완료요구 등
	∙매매계약체결 ∙소유권 이전	∙부동산(토지, 건물)관련사항 확인 ∙주택의 인수 및 이전등기
‘06. 8	∙주택 개․보수	∙씽크대, 장판, 도배지, 전기공사 등에 대한 수선계획 수립 후 개·보수
‘06.9	∙입주자선정 요청 ∙입주자 모집공고/ 임대차 계약	∙임대보증금, 월 임대료 결정 - 시중임대료의 50%이내 ∙입주자 모집공고 및 입주자 선정요청 (→도) ∙임대차 계약
‘06. 10	∙입 주	∙입주안내 통지 및 입주시행
‘06. 11∼	∙유지관리	∙임대료 징수, 입주자관리 ∙수선계획수립 및 유지보수, 관리

❑ 기존주택매입임대사업 추진상황

1. 추진배경

○ 도시빈곤층의 주거안정방안 마련(‘04. 1. 5 수석회의시)

국민임대주택은 주로 도시외곽에 건설되고 임대료도 높아 도시빈곤층이 입주하기 어려우므로 생활권 인근 도심에 다가구주택 등을 매입, 임대방안 강구

○ 임대주택 확대개편 방안 마련(‘05. 4. 27 국정과제회의)

기존주택 매입임대사업, 전세임대사업 등 도심의 지자체, 주공 등이 매입하거나 전세를 얻어 재임대하는 사업계획 확정

대통령 지시

□ 정부의 주택정책이 사회통합을 위한 도시빈곤층의 주거여건 개선 등 복지위주로 전환

○ 국민임대주택, 다가구 매입임대 등 공공임대주택 확충

○ 소년소녀가정 전세주택 지원, 부도임대 임차인 보호 등

□ 도심에는 아직도 저소득 빈곤층이 상당수 거주하나 주거여건이 열악하고 도심지에 임대주택 재고 크게 부족

□ 사회통합을 위해서는 최저소득계층이 현생활권에서 현재의 수입으로 거주할 수 있도록 기존주택을 매입하여 저렴하게 임대하는 임대사업 추진

2. 사업계획

구 분	계	‘04～’05	‘06	‘07～’15
전 국	50,000호	5,000호	4,500호	40,500호(매년 4,500호씩)
제 주 도 지방개발공사	100호	-	100호

3. 재원분담비율

(단위 : 천원/호당)

구 분	호당 사업비 (15평기준)	재 정 (국고지원)	국민주택기금	입주자 (보증금)
비 율	70,000 (467만원/평)	45%	50%	5%
금 액		31,500	35,000	3,500

※ 기금상환 : 10년거치 20년 원리금균등분할상환(이자율 1%)

4. 지금까지 추진사항

○ '06. 2.  3 : '06 기존주택매입 공급희망물량 조사(도→공사)

○ '06. 2. 13 : '06년도 기존주택 매입 임대 공급희망물량 신청(공사→도)

○ '06. 3.  2 : 기존주택매입임대사업추진 계획보고(공사 이사회)

○ '06. 3.  6 : 기존주택 매입임대사업물량 배정 통보(도→공사)

○ '06. 3. 22 : 기존주택 매입계획 승인 신청(공사→도)

○ '06. 4.  5 : 기존주택 매입계획 승인(건교부→도)

○ '06. 4. 13 : 기존주택매입임대 사업계획(안) 심의(공사 이사회)

○ '06. 5. 19 : 국민주택기금 차입(3,500백만원)

○ '06. 5. 24 : 주택매입공고 및 신청접수

• 매입신청 접수현황

계	제주시	서귀포시
122건 1,411세대	100건 974세대	22건 437세대

○ '06. 7~10 : 매입신청주택 현지조사 및 입주 수요조사

발 송			접 수
계	제주시	서귀포시	접 수	반 송	무응답
10,627	7,146	3,481	1,828(17.2%)	408(3.8%)	8,391(79%)

5. 향후 추진계획

○ '06. 11. : 매입대상주택 선정 및 감정평가 실시

○ '06. 12. : 대수선 및 소유권 이전

○ '06. 12. : 입주 시작