2007년도 일반회계 세출예산 심사

제주특별자치도 인력개발원

2007년도 일반회계 세출예산 심사 시나리오

□ 인력개발원 교육운영과장 김성인입니다.

□ 보고에 앞서, 양해의 말씀드리겠습니다.

원장께서 갑자기 몸이 불편해서 오늘 부득이 제가 보고드리게 된점에 대하여 죄송한 말씀드리겠습니다.

□ 다음은 저희원 간부공무원 인사가 있겠습니다.

이상보 도민연수과장입니다.

임일순 교수부장입니다. (인사)

그리고 저희원 직원들은 합동으로 인사

드리겠습니다. ( 차렷, 경례)

□ 존경하는 행정자치위원회 한기환 위원장님그리고 위원님 여러분！

□ 평소 저희 인력개발원 소관 업무에 대하여 각별한 관심을 갖고 지원을 하여주시는데 대하여 우선 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 그러면 지금부터 내년도 인력개발원소관 2007년도 세출예산안 내용에 대하여 배부해 드린 심사자료에 의해 설명 드리겠습니다.

□ 1페이지 2007년 일반회계 세출예산 총괄입니다.

◦ 저희 인력개발원의 2007년도 세출예산 규모는 총 23억 5,383만 2천원으로서

◦ 2006년 당초예산 23억 5,533만 5천원 보다 150만 3천원이 감소된 규모로 편성하였습니다.

□ 다음은 일반회계 세출예산을 사항별, 내역을 설명 드리겠습니다.

◉ 먼저 2페이지부터 4페이지 일반행정비 예산운영 세항에 계상된 인건비에 대해 말씀드리겠습니다.

2007년도 일용 및 일시사역인건비는 1억 7,261만 8천원으로

◦ 일용인부는 청사환경미화원 1명, 단순노무원 1명

◦ 일시사역 인부는 구내식당 취사 2명, 생활관등  청사환경정비 2명, 교육자료편집 1명, 영선 및 기자재관리요원 4명 등 11명에 대한 인건비 및 수당을 계상하였습니다.

2006년도까지는 순수한 인부임(일당)만 지급하였으나, 2007년도부터는 비정규직 관리지침에 의하여 상여금과 가산금을 제외한 모든 수당을 지급케되어 계상하였습니다.

◉ 다음은 5페이지

사회개발비는 총 21억 8,121만 4천원으로 금년도보다 1억 7,412만 1천원이 감소된 규모로 편성하였습니다.

□ 먼저 인건비는

◦ 개발원 소속 일반직 및 청원경찰 37명에 대한 초과근무 및 야간근무수당 1억 724만 2천원과 예초 작업 인부임 280만원을 계상하였습니다.

□ 경상적경비는, 총 3억 8,393만 5천원이 되겠습니다.

◦ 일반운영비는 3억 3,213만 5천원으로

- 일반수용비, 공공요금 및 제세공과금, 위탁교육비, 급량비 등 부서운영 경비 1억 2,865만2천원을 계상하였고,

- 본관 및 생활관 등 연료비를 포함한 시설  장비유지비로 2억 348만 3천원을 계상하였습니다.

□ 6페이지입니다.

◦ 교육운영 관련 국내여비는 교육훈련계획 수립자료수집, 강사섭외, 개발원 시책추진, 교육관련 각종 회의 참석등 여비 2,500만원과 업무추진비 2,480만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 7페이지

◦ 공무원 및 도민이용을 위한 도서구입비로 200만원을 계상하였고,

□ 사업예산은 1억 3,980만원으로

◦ 시설보수용재료구입비 500만원을 계상하였습니다.

◦ 시설비및부대비는 1억 900만원으로

- 청사 노후전등교체공사에 1,000만원,

- 노후 화재수신반 교체, 대강당 천정보수,

청사외벽 방수공사에 1,500만원과

□ 8페이지

- 대강당 노후 스피커 및 앰프교체공사에 6,400만원

- 장기중국어반 등 외국어전용강의실 시설비

2,000만원을 계상하였습니다.

◦ 자산및물품취득비 2,580만원은

업무용 노후 PC교체 180만원과 강의용 무선마이크구입에 2,400만원을 계상하였습니다.

◉ 다음은 교육운영예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

□ 교육운영 예산은 총 6억 5,496만 8천원으로서 2006년 예산 11억 9,905만 9천원 대비 45.4% 감소된 규모로 편성되었습니다.

- 감소된 주요인으로는 대학원 및 대학교 학자금  지원금과 중앙교육에 따른 교육여비 및 위탁   교육비 등 7억여원이 인적자원과 예산에 계상  됨에 따라 감소되었다는 것을 말씀드립니다.

□ 먼저 일반운영비 4억 1,296만 8천원은

◦ 공통교재 제작구입비로 560만원, 특별자치역량 업그레이드 과정등 각종 교육운영을 위한 교재발간비 2, 240만원이 계상되었으며,

◦ 위탁교육비로는 1억1천5백만원으로

- 바우처 교육에 1,500만원,

- 특별자치시대에 부응한 공직자 국가관 확립 특별교육비 1억원을 계상하였고,

- 공무원 기본교육, 전문교육 등에 따른 강사수당과   중앙강사 초빙보상, 교육평가에 대한 시험문제 출제 및 채점수당 등 운영수당 2억 6,996만 8천원을 계상하였습니다.

□ 다음 9페이지 국내․외 여비는 총 2억 4,000만원으로서

◦ 공무원 기본및전문 교육과정에 따른 교육여비  2억 1,000만원

◦ 교육훈련 성적우수자 해외연수에 따른 국외여비로3,000만원을 계상하였습니다.

◦ 국외여비가 급감된 사유는 앞에서 말씀드린바와 같이 중앙교육에 따른 국외여비가 인적자원과에 계상되었다는 말씀을 드립니다.

◉ 다음은 도민학습지원관리 예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

□ 도민학습 예산은 총 2억 2,108만 6천원으로

□ 일반운영비는

◦ 재외도민 향토학교 운영경비, 도민학습 운영경비 및 각종 강사수당으로 1억 393만 6천원을 계상하였습니다.

□ 10페이지

◦ 도민학습 운영에 따른 국내여비에 500만원

◦ 시책추진업무추진비 300만원

◦ 행사실비보상금으로는 재외도민 향토학교 참가자 교통비, 급식비 지원등 5,760만원과 보험금 65만원을 계상하였습니다.

□ 이어서 11페이지 사업예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

◦ 지역사회지도자과정 위탁교육비로 공기관등에대한대행사업비 5,000만원을 계상하였으며,

◦ 자산및물품취득비에 업무용 컴퓨터 교체 90만원을 계상하였습니다.

◉ 다음은 새로이 신설된 외국어교육지원 예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

□ 외국어교육지원 총 예산은 5억 8,580만원으로  사항별로 설명 드리면.

◦ 일반운영비 2억3,780만원으로

- 공무원 외국어교육교재비 2,722만원,

- 영어, 중국어 정예과정 민간교육 위탁교육비 6,000만원,

- 공무원 외국어 교육과정 강사수당 1억 3,258만원을 계상하였습니다.

□ 12페이지

◦ 외국어교육지원 여비 1억9천500만원은

- 영어, 중국 등 장기외국어 교육과정 국내 교육여비 7,000만원과,

- 국외 어학연수 제반 경비로 1억 2,000만원을 계상하였습니다.

◦ 행사실비보상금은

- 중국해남성 공무원 제주도 연수에 따른 급식비,통역보상비로 200만원

- 일본어교육 후쿠오카현 일본연수시 현지 통역비 100만원을 계상하였고

□ 사업예산으로는 도민외국어 구사능력향상을 위한 도민외국어 향상과정 위탁사업으로

- KCTV 국제자유도시 도민 생활외국어 제작․방송, 사이버 어학연수원 운영비 등으로 1억5,000만원을 계상하였습니다.

◉ 다음은 13페이지 정보화교육운영 예산은

□ 7,195만 3천원으로 2006년도 예산 1억 4,321만 3천원이 감소되었으며, 그 이유로는

정보화 교육에 따른 Pool성격의 일반운영비가주무부서로 총액 계상되었고, 또한, 2006년도에는 자산취득비로 도민센터와 전산교육장 교육용 노후PC교체사업비 7,000여만원이 계상됨으로써, 차이가 나고 있습니다.

◦ 일반운영비는 교재 및 강사수당 등 5,000만원

◦ 국내여비 1,500만원

◦ 리사무장 정보화교육 참가자 교통비 200만원을 계상하였습니다.

□ 사업예산은

◦ 정보화교육에 필요한 보안프로그램 및 디지털이미지      편집용 소프트웨어 등 전산개발비 245만 3천원과

◦ 14페이지 자산 및 물품취득비에 250만원을 계상하

였습니다.

□ 교수부 운영예산은 1,363만원으로

◦ 일반운영비

- 자체연구 교재 발간비등 863만원과

◦ 국내여비 300만원

◦ 시책추진업무추진비로 200만원을 계상하였습니다.

□ 이상으로 2007년도 저희 인력개발원 소관 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

□ 존경하는 행정자치위원회 한기환 위원장님그리고 위원님 여러분！

□ 2007년도 예산안은 특별자치도시대에

걸맞는 전문행정인과 도민교육을 통하여 세계인을 양성하기위한 산실로서의 역할을 수행하기에 필요한 최소한의 예산을 계상하였으므로 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리겠습니다.

□ 감사합니다