제234회 제주특별자치도의회 제2차 정례회 행정자치위원회

2007년도 예산(안)

제  안  설  명  서

서  귀  포  시

2007년도 예산안 제안설명 시나리오

ꏚ 안녕하십니까?

서귀포시 자치행정국장 강문실입니다.

ꏚ 존경하는 행정자치위원회 한기환 위원장님을

비롯한 의원님 여러분!

○ 2007년도 예산안 제안 설명에 앞서 제6회 최남단 모슬포 방어축제 행사기간 중 긴급 해난사고 발생에 따른 사고 수습에 위원장님을 비롯한 위원님 여러분의 지대한 관심과 지원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

○ 여러모로 어려운 시정이지만 시민 본위의 행정을 가일층 펼쳐 특별자치도 완성에 통합행정시로서의 역할을 충실히 수행해 나갈 것입니다.

ꏚ 먼저 예산안 제안 설명에 앞서 행정자치위원회 소관 서귀포시 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

○ 현창행 공보과장입니다.

○ 강창근 총무과장입니다.

○ 권익문 종합민원실장입니다.

○ 오태휴 기획예산과장입니다.

○ 김명호 자치혁신과장입니다.

○ 이병남 세무과장입니다.

ꏚ 지금부터 서귀포시 행정자치위원회 소관부서의 2007년도 예산안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

ꏚ 이번에 제출한 서귀포시 예산안 편성 방향은 제주특별자치도 원년 예산임을 감안하여 특별자치도 성공의 틀을 확고히 구축하는데 초점을 두고 통합 행정시에 걸 맞는 예산 편성을 통하여 지역 개발사업에 대한 지속 투자와 지역 균형 발전 도모에 기본 방향을 두어 편성하였습니다.

ꏚ 서귀포시의 2007년도 예산안의 총 규모는

전년 통합예산 4천 613억 2천4백만원 대비 23.1%인 1천 65억 7천 5백만원이 감소한

3천 547억 4천 9백만원 규모로 편성하였습니다.

ꏚ 서귀포시의 자치행정국 기획예산과를 비롯한 6개 실과, 17개 읍면동 등 행정자치위 소관 부서의 예산안은 전년 833억 5천 2백만원보다 116억 7천 5백만원이 감소한 716억 7천 7백만원으로 편성하였습니다.

ꏚ 2007년도 세입세출예산안 사항별 설명서에 의거 소관부서별로 세출예산안에 대한 세부적인 내용을 설명 드리겠습니다.

ꏚ 사항별설명서 745쪽 ～ 750쪽까지 공보과 예산이

되겠습니다.

○ 공보과 예산은 5억 1천만원으로 시정홍보지 ‘희망! 서귀포’ 발간, 시정홍보가이드 운영, 시정 홍보 광고 등 홍보기획에 3억 8천6백만원, 보도관리에 1억 2천5백만원을 계상하였습니다.

ꏚ 751쪽 ～ 800쪽, 총무과 예산은 446억 7천4백만원을 편성하였습니다.

○ 주요 편성사항을 설명드리면,

○ 752쪽 정책통계예산으로 사업체 기초통계 조사 경비 및 기록물 관리 경비 등 1억 2백만원을 계상하였고,

○ 754쪽 내무행정 예산은 121억 7천6백만원으로 기관운영비, 청사관리비 등 경상경비와 비정규직 인건비 47억 9백만원, 안덕면 청사 신축 15억, 관용차량 교체에 1억 6천만원 등을 계상 하였습니다.

○ 790쪽 재정운영 예산은 323억 9천7백만원으로 정규직 인건비 303억 7천7백만원 등을 계상하였습니다.

ꏚ  801쪽 ～ 812쪽, 종합민원실 예산은 7억 1천 9백만원으로 편성하였는데,

○ 802쪽 내무행정 예산은 2억 7천1백만원으로 주민등록 등 민원 관련 시설 장비 유지비 및 부서운영 경비를 계상하였으며,

○ 805쪽 재산관리 예산은 1억 6천 8백만원으로 국공유재산관리 예산을 계상하였고,

○ 807쪽 주택사업 예산은 2억 8천 1백만원으로 부동산특별조치법 운영 및 토지종합정보망 시설장비 운영, 개별공시지가 조사 관련 예산이 계상되어 있습니다.

ꏚ 다음은 813쪽 ～ 821쪽 자치행정국 기획예산과 예산으로 42억 2백만원을 편성하였는데,

○ 814쪽 정책관리 예산은 3억 1천 4백만원으로 시정 시책 추진에 따른 경상경비 및 법무관리, 감사지원 경비가 계상되었으며,

○ 819쪽 재정운영 예산은 38억 1천만원으로 시정 운영에 따른 공통경비 7억 2천 5백만원과 소규모 주민숙원 사업비 30억원 등을 계상하였고,

822쪽, 교육진흥예산으로 7천8백만원을 계상하였습니다.

ꏚ 823쪽 ～ 840쪽, 자치혁신과 예산은 73억 1천만원으로 편성하였는데,

○ 먼저 823쪽, 선거관리 경상경비로 3천만원, 혁신기획 추진에 2천 8백만원을 계상하였으며, 자치행정 예산은 72억 5천 3백만원을 편성하였습니다.

○ 통,리 일선행정 조직 운영 지원 경비로 주민건의 소규모 사업 지원 및 지역 현안 사업 지원에 49억 7천 8백만원, 각급 사회단체 지원 등 민간협력 추진에 15억 9천 6백만원, 자원봉사 활동 지원에 2억 7천만원, 주민자치센터 운영에 2억 4천 5백만원을 계상하였습니다.

ꏚ 841쪽 ～ 851쪽, 세무과 예산은 5억 5천 7백만원을 편성하였는데,

○ 841쪽 세정운영에 부서운영 경비 및 공공요금 등 5억 4천 7백만원을 계상하였고, 세제관리에 3천 4백만원, 개별주택조사 등 과표관리에 2억 1천4백만원, 세입관리 경비 1천 5백만원, 세무조사에 4천 6백만원의 예산을 계상하였습니다.

ꏚ 다음은 1,155쪽～ 1,341쪽까지 5개 읍면, 12개 동사무소 예산 편성 현황을 총괄적으로 말씀드리면,

○ 읍면동 총 편성예산은 137억 1천 7백만원으로 전년 통합예산 124억 6천1백만원 대비 12억 5천 6백만원이 증액 되었는데, 읍면동 인건비 및 수당이 본청 일괄 편성을 감안하면, 경상예산은 35억 9천 3백만원에서 51억 3천 3백만원으로, 사업예산은 15억 8천 4백만원에서 81억 4백만원으로 각각 42.9%, 411.6%를 증액 편성하였습니다.

○ 특히, 지역내 소규모 농로포장 및 배수로 개선 사업 등 소규모 주민숙원 사업에 읍에는 8억 5천만원, 면은 7억 5천만원, 동에는 1억원의 시설 사업비를 계상하였고,

○ 자치센터운영에 5억 6백만원과 통·리, 반장 보상금 및 통리 운영 지원 경비에 14억 4천 1백만원 등을 증액 계상하는 등 읍면동 예산은 일선행정조직 강화 및 주민자치센터 기능 강화에 중점을 두어 편성 하였습니다.

ꏚ 존경하는 행정자치위원회 한기환 위원장님을 비롯한 의원님 여러분!

○ 이번에 제출한 2007년도 서귀포시예산안은 제주특별자치도의 예산 편성 기준에 따라 지역 경제 활성화 및 소외계층 지원 확대, 읍면동 기능 강화에 역점을 두고 부서운영 경비 중 필수경비를 제외한 경상경비에 대해 긴축 편성한 점을 감안하시어

○ 계획하는 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드리면서 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.