2006 행 정 사 무 감 사	2006. 11.
복 지 안 전 위 원 회

주요업무보고

제주도서귀포의료원

목             차

Ⅰ. 일 반 현 황
□ 연 혁 □ 시 설 □ 기구 및 인력 □ 주요의료장비현황
Ⅱ. 2006 주요업무 추진 실적
□ 예산운영 □ 환자진료 □ 장례식장 운영 □ 기 타
Ⅲ. 2005년도 행정사무감사 조치결과
Ⅳ. 2006년도 행정사무감사 요구 자료
□ 신규직원 채용 현황 □ 운영상 문제점 및 대책 □ 적자경영 정상화 방안 □ 시설장비 현대화 추진 현황 □ 노인전문 진료센터 설치 운영 현황 □ 주요 질병, 전염병 예방 접종약품 비치현황 □ 감염성 폐기물 발생현황 및 처리현황 □ 신용카드 이용 현황 □ 의약분업 실시 후 약품관리현황 □ 독감예방주사 실시현황 □ 습관성 의약품 비치현황 □ 유독물 관리실태 □ 미 개설과목 명 및 향후 개설계획 □ 경영평가 분석자료 현황 및 예산집행상황 □ 월별수지 현황 □ 장비 구입현황 및 향후 구입계획, 필요성

일    반    현    황

Ⅰ. 일 반 현 황

□  연      혁

◦ 1964. 1. ◦ 1965. 3. ◦ 1976. 1. ◦ 1982. 6. 30 ◦ 1983. 7. 1 ◦ 1993. 12. 13 ◦ 1994. 3. 19 ◦ 1995. 6. 1 ◦ 1995. 11. 18 ◦ 1997. 12. 8 ◦ 1999. 11. 15 ◦ 2000. 4. 15 ◦ 2002. 2. 8 ◦ 2002. 3. 1 ◦ 2002. 3. 18 ◦ 2003. 4. 30 ◦ 2003. 5. 1 ◦ 2005. 11. 30 ◦ 2006. 7. 7	제주도립 제주병원 서귀분원 인가 개 원 제주도립 서귀병원으로 인가 신축 이전(현 위치) 지방공사 도의료원으로 전환 병실 준공(75병상에서 160병상으로 증설) 종합병원으로 승격 인공신장실 개설 인턴 수련병원 지정 장례식장 준공 응급실 준공 병상증설(160병상에서 180병상) M․R․I 설치 가동 가정의학과 수련병원 지정 C․T 최신 기종으로 교체 가동 신관병실 준공(180병상에서 220병상으로 증설) 노인병동 개설 및 삼성병원과 협력병원 조인 장례식장 확장 이전 증축 준공 제주도서귀포의료원으로 명칭 변경

□  시     설

◦ 부지 : 23,253.3㎡(7,046평)

- 본관부지 : 국유(행자부관리 11,571㎡, 교육부관리 10,230㎡)

- 기  숙  사 : 국유(행자부관리 1,176㎡)

- 다세대주택 : 서귀포의료원 소유 276.3㎡

◦ 건물 : 7동 13,577.01(4,114.3평)

- 본 관 :	6,208.80㎡	(지상 3층, 지하 1층)
- 신 관 :	3,623.83㎡	(지상 5층, 지하 1층)
- 기 숙 사 :	1,072.56㎡	(지상 3층, 12세대)
- 다세대주택 :	432.60㎡	(지상 3층, 6세대)
- 장례식장 :	1,397.32㎡	(지상 2층, 지하 1층)
- 구장례식장 :	494.57㎡	(지상 2층, 지하 1층)
- 변 전 실 :	185.57㎡	(지상 2층)
- 세 탁 실 :	161.76㎡	(지상 1층)

◦ 주요시설

- 병    실  : 54실(220병상)

․ 1  인 실 : 33실(33병상)

․ 4  인 실 :  6실(24병상)

․ 6  인 실 : 10실(60병상)

․ 8  인 실 :  3실(24병상)

․ 9  인 실 :  1실(9병상)

․ 11 인 실 :  5실(55병상)

․ 중환자실 :  1실(15병상)

- 응  급  실

․ 면    적 : 628.13㎡(190평)

․ 병    상 : 10병상

․ 전담인력 : 23명

의사 10(전담의사 2, 레지던트 3, 인턴 5), 간호사 10, 응급구조사 2, 보조원1

․ 부속시설 : 처치실, 소수술실, 주사실, 간호사휴게실

․ 보유장비 : E․K․G모니터, 심장충격기, 심전도기, 인공호흡기,

자동제세동기, 급속혈액가온주입기 등

※1991년 6월 29일 응급 의료기관으로 지정되었으며 2003. 4. 30

증축으로 응급실 신관 준공

수  술  실 : 수술대 3개

중환자실 : 15병상(성인용 인공호흡기 3대, 환자감시장치 3대)

신생아실 :  5병상(소아용 인공호흡기 3대)

분  만  실 : 분만대 1

방사선과 : M․R․I실 및 C․T 촬영실, PACS장비, 초음파실 등 기타

임상병리과 : 근전도실, 혈액, 생화학, 미생물, 기생충, 혈액은행

- 해부병리실 : 조직검사, 자궁세포진 검사

인공신장실 : 18병상, 개별 TV시청 시설

건강검진센터 : 종합건강검진센터로 운영

내 시 경 실 : 전자내시경, 대장내시경, 기관지내시경, ERCP

물리치료실 : SSP 물리치료기, 트렉션, 동통치료기등 35종

중앙공급실 : 고압멸균기(3), E.O Gas소독기(1)

◦ 기타시설

전 산 실 : 주전산기, 항온항습기, 자동전압조정장치

세 탁 실 : 자동세탁기(2), 건조기(2), 탈수기(1)

구내식당 : 대형냉장고 및 조리기구

변 전 실

․비상 자가 발전기 : 300K.V.A 1대,  200K.V.A 1대

기 계 실

․냉난방 시설

냉  방 : 터보냉동기 255 USRT 1대, 스크류 냉동기 60R/T 1대

난  방 : 온수보일러 20만K/C 2대, 진공온수보일러 20만K/C 2대

장례식장

․영안실 : 사체냉장고 7대(2구 → 7대 : 14구 안치능력)

․분향소 : 6개소

․접객실 : 6개소(수용인원 360명)

주차시설 : 6,000㎡(250대 주차)

수질오염 방지 시설 : 1일 처리량 240㎥ 규모

□ 기구 및 인력

○ 기 구 : 3부(진료부 17과, 관리부 2과, 교육연구부)

	원 장
감 사			이 사 회
관 리 부		진 료 부				교육연구부
총 무 과		원 무 과		내 과		간호과		약제과					수련의
외 과
산부인과
소 아 과
신 경 과
신경외과
정형외과
이비인후과
가정의학과
방사선과
마취통증의학과
응급의학과
진단검사의학과
병 리 과
치 과

○ 인    력

직 종 별		정 원	현 원	증△감	비 고
합 계		184	196	12
의료직	소 계	105	95	△10
	의 사	23	13	△10	원장1, 봉직의 11, 일반의 1
	약 사	2	2
	간 호 사	80	80
보건직	소 계	23	20	△3
	방 사 선 사	8	7	△1
	임 상 병 리 사	8	8
	물 리 치 료 사	2	1	△1
	기 타	5	4	△1	치위생사1, 응급구조사 1, 영양사1, 의무기록사 1
사무직	소 계	21	16	△5
	사 무 직 원	21	16	△5
기능직	소 계	35	31	△4
	전 기 기 사	1	1
	열 관 리 사	2	2
	환 경 기 사	1	1
	간 호 조 무 사	5	5
	운 전 원	3	3
	기 타	23	19	△4
임 시 직			34	34	간호사	: 9	간호조무사	: 1
					방사선사	: 1	임상병리사	: 1
					물리치료사	: 1	응급구조사	: 2
					청원경찰	: 2	약무보조	: 2
					식당보조원	: 9	매점보조원	: 1
					사무원	: 4	시설보조	: 1

※ 공보의 9, 레지던트3, 인턴 5명은 현원에서 제외

□ 주요 의료장비 현황

의료장비 : 총 317종, 605점

주요 의료장비

장 비 명	모 델 명	수량	구입년도	사용부서	비 고
PACS	CXDI-40G	1	2004	전진료과
자기공명영상진단기	AIRIS-Ⅱ	1	2002	방사선과
전신용 컴퓨터단층촬영기	EMOTION	1	2002	방사선과
C-Arm X-Ray기	SM-20HF	1	2003	방사선과
칼라초음파진단기	128 P10	2	1996	방사선과
투시촬영장치	TU51DR / CXD-GDR	1	2005	방사선과
골밀도측정기	AOS-100	1	2002	방사선과
인공호흡기	SAVINA	8	2003	중환자실
복강경기구 셑	Stryker	1	1992	수 술 실
CO2 레이져 수술기	3OC	1	1995	수 술 실
자동생화학분석기	H7170S	1	1998	검 사 실
자동혈구분석기	MEK8118K	1	1995	검 사 실
전자내시경	EVIS-160	2	2003	내시경실
근전도기	Synergy	1	2003	근전도실
미생물검사기구 셋	System	1	2005	검 사 실
대장경	올림푸스	1	2004	내시경실

2006 주요업무 추진 실적

Ⅱ. 2006 주요업무 추진 실적

□ 예산운영 실적

○ 수입예산

(단위 : 천원)

예 산 과 목		‘05. 실적		‘06. 10. 31 현재			전년동기 대비(%)	비고
		연간	10.31	예산액	실 적	실적비 (%)
합 계		20,919,803	16,214,347	23,049,930	17,309,137	75.1	106.8
사업예산	소계	14,010,651	11,644,925	16,864,540	12,355,420	73.3	106.1
	입원수익	7,066,524	5,874,591	8,631,600	6,011,584	69.6	102.3
	외래수익	4,738,410	3,997,748	5,532,000	4,180,358	75.6	104.6
	기타의료수익	1,118,053	877,966	1,241,300	894,661	72.1	101.9
	의료외수익	1,087,664	894,620	1,459,640	1,268,817	86.9	141.8
자본예산	소계	3,474,486	1,182,486	1,590,000	469,772	29.5	39.7
	기타자본금	3,292,000	1,000,000	1,360,000	469,772	34.5	47.0
	기타수입	182,486	182,486	230,000	0	0	0
이월예산	소계	3,434,666	3,386,936	4,595,390	4,483,945	97.6	132.4
	현금이월금	771,353	771,353	2,408,300	2,408,300	100	312.2
	의료미수금	2,621,478	2,615,583	2,148,832	2,065,013	96.1	79.0
	기타미수금	41,835	41,835	38,258	10,632	27.8	25.4

○ 지출예산

(단위 : 천원)

예 산 과 목		‘05. 실적		‘06. 10. 31 현재			전년동기 대비(%)	비고
		연간	10.31	예산액	집 행 (10.31)	집행비 (%)
합 계		20,250,021	16,410,136	23,049,930	17,650,037	76.6	107.6
사업예산	소계	14,278,811	11,752,592	16,193,248	12,466,077	77.0	106.1
	인건비	7,8,73,053	6,222,085	9,095,463	6,877,836	75.6	110.5
	재료비	4,087,961	3,626,624	4,420,000	3,571,174	80.8	98.5
	관리운영비	1,932,029	1,590,568	1,947,784	1,547,211	79.4	97.3
	의료외비용	385,768	313,315	613,000	469,856	76.6	150.0
	예비비	0	0	117,001	0	0	0
자본예산	소계	2,801,952	1,488,286	3,042,170	1,369,448	45.0	92.0
	투자자산	0	0	200,000	0	0	0
	유형자산	2,401,952	1,088,286	2,432,170	1,369,448	56.3	125.8
	유동부채	200,000	200,000	400.000	0	0	0
	고정부채	200,000	200,000	0	0	0	0
	예비비	0	0	10,000	0	0	0
이월예산	소계	3,169,258	3,169,258	3,814,512	3,814,512	100	120.4
	외상매입금	3,127,963	3,127,963	2,891,463	2,891,463	100	92.4
	미지급비용	964	964	0	0	0	0
	미지급금	40331	40,331	923,049	923,049	100	2288.7

□ 환자진료실적

○ 환자진료

(단위 : 명)

구 분	‘05. 실적		‘06. 10. 31 현재			전년동기 대비(%)	비고
	연간	10.31	계획	실적	실적비
계	246,264	208,897	284,900	195,773	68.7	93.7
입 원	71,189	58,041	77,400	56,162	72.6	96.8
외 래	158,358	133,290	187,500	123,455	65.8	92.6
기 타	16,717	17,566	20,000	16,156	80.1	92.0

○ 건강진단

(단위 : 명)

구 분	‘05. 실적		‘06. 10. 31 현재			전년동기 대비(%)	비고
	연간	10.31	계획	실적	실적비
근로자건강진단	10,297	8,650	12,000	9,053	75.4	104.7	피부양자 및 성인병 건강 진단 포함

○ 응급환자 진료

(단위 : 명)

구 분	‘05. 실적		‘06. 10. 31 현재			전년동기 대비(%)	비고
	연간	10.31	계획	실적	실적비
총환자수	24,037 (66)	20,603 (68.6)	25,000 (68.5)	20,713 (67.9)	82.8	100.5
입원환자수	2,443 (6.7)	2,073 (6.9)	3,000 (8.2)	2,027 (6.6)	67.5	97.8
입원비율	10.2	10.0	12	9.8	81.6	98
사망자수	27	22	30	20	66.6	91.0
D ․ O ․ A	153	126	100	111	111	88.1

※( )안은 1일평균 환자수

○ 공공진료

- 무료진료

(단위 : 명)

구 분	‘05. 실적		‘06. 10. 31 현재			전년동기 대비(%)	비 고
	연 간	10.31	계획	실적	실적비
계	5,294	5,204	5,700	2,829	49.6	54.4
보훈가족무료진료	807	807	900	800	88.8	99.1
의료봉사활동	3,788	3,698	4,000	1,584	39.6	42.8
심장질환진료	234	234	300	0	0	0
무의탁환자진료	465	465	500	445	89.0	95.7

- 진료비감면

(단위 : 명, 천원)

구 분	‘05. 실적				‘06. 10. 31 현재		전년동기 대비(%)		비 고
	연 간		10.31		인원	금액	인원	금액
	인원	금액	인원	금액
계	19,398	141,131	18,238	129,609	5,989	55,149	32.8	42.6
65세이상노인	11,268	70,303	10,899	67,531	0	0	0	0
의료급여	1,835	7,175	1,332	5,207	1,773	7,411	133.1	142.3
월남참전 용사	137	923	74	400	645	3,725	871.6	931.3
해녀	5,807	58,385	5,721	54,409	3,405	41,510	59.5	76.3
4 ․ 3 부상자	351	4,345	212	2,062	166	2,503	78.3	121.4

※ 65세이상노인 감면은 의료보험 납부액 하위20%기준인 자만 적용(보건복지부 고시)

○ 혈액투석

(단위 : 건, 천원)

구 분	‘05. 실적				‘06.10.31 현재		전년동기대비		비 고
	연 간		10.31		건수	금액	건수 (%)	금액 (%)
	건수	금액	건수	금액
총 건 수	7,874	995,863	6,538	814,350	7,459	917,564	114.1	112.7
1일평균	26	3,297	26.5	3,297	29	3,670	109.4	111.3

※ 환산일수는 연간 302일, 10월말은 250일로 환산

○ 전염병 환자진료

(단위 : 명)

구 분	‘05. 실적	‘06. 10. 31 현재	증 △ 감 (%)	비 고
계	26	39	50
수두	0	25
결 핵	25	13	△48
쯔쯔가무시증	1	0
유행성이하선염	0	1

□ 장례식장 운영 실적

○ 장례식장 운영

(단위 : 명, 천원)

구 분	‘05. 실적					‘06. 10. 31 현재		전년동기대비		비 고
	연간		10. 31		인 원		금 액	인원 (%)	금액 (%)
	인원	금액	인원	금액
계	184,35	878,049	150,726	667,095	235,743		1,058,617	156.4	158.7
사체안치	1,225	55,848	1,051	47,389	1,227		55,964	116.7	118.1
분 향 소	721	142,545	619	67,380	761		144,048	122.9	213.8
식 당	181,875	624,486	148,627	505,576	233,139		807,245	156.9	160.0
염 사 료	316	47,400	269	40,350	306		44,900	113.8	111.3
기 타	198	7,770	160	6,400	320		6,460	200	100.9

□ 기타 업무추진 상황

○ 경쟁력 확보를 위한 진료과 조정

- 진료과 특화

․ 심장내과전문의 채용, 척추클리닉센터 개설, 수지접합전문의 채용

- 응급실운영을 강화하기 위하여 외래진료과장을 야간당직으로 배치

- 일반외과 진료실을 2개로 분리하여 외래진료를 강화

- 원장 외래진료 참여로 진료의사의 진료동기 부여

- 주변 한방의원 다수로 진료실적이 저조한 한방과 폐과

- 통증클리닉 활성화를 위해 1층으로 이전

○ 양질의 의료서비스 제공으로 대 고객 서비스 강화

- 지역 주민을 위한 무료건강강좌 실시

․  7월 12일 “고혈압의 진단과 치료” 심장내과 전문의 강흥선

․  7월 27일 “뇌졸중의 예방과 치료” 신경내과 전문의 박환석

- 무료건강검진 확대

․ 무의촌 지역 이동검진 확대

․ 검강검진 비수기를 이용한 학교․직장 등 무료검진 시행

○ 교육훈련 강화로 직원자질 향상

- 내부교육 강화로 직원 의식개혁

․ 7월 28일 친절교육 실시 (장소: 산남새마을금고)

․ 9월 14일 QI 교육 실시 (장소: 본원 회의실)

2005년도 행정사무감사 조치결과

Ⅲ. 2005년도 행정사무감사 조치결과

제주도의회 행정사무감사 지적사항 처리결과

(제주도서귀포의료원)

시정 및 처리요구사항 1
노후된 의료장비 적기 대체, 최신장비 구입, 우수한 의료진 확보 등 최상의 진료환경 구축에 심혈을 기울여 양질의 의료체계를 확립하고 적극적인 환자유치 노력과 관리비, 인건비 등의 절감방안을 강구하여 운영수지개선과 공공성․수익성을 살린 의료서비스가 제공될 수 있도록 하기 바람
처 리 결 과
□ 조치계획 ◦ 양질의 의료서비스제공과 적극적인 환자유치 노력 - 최상의 진료환경 구축에 의한 양질의 의료서비스 제공 ․시설개보수로 쾌적한 진료환경 조성과 의료장비 보강으로 환자증대 ․병원이용환자의 적극관리로 병원이미지 개선 ◦ 관리비․인건비 절감방안 - 인건비 절감방안 ․호봉승급분만 인상하도록 노사합의 유도 ․자연감축 되는 인력에 대하여 가능한 충원 억제 ․명예퇴직제 및 조기퇴직제 활성화로 인건비 절감 ․세탁실 및 청소용역 인력 등 외주용역 확대실시로 인건비 절감 - 관리비절감 방안 ․노후화한 냉난방설비 교체로 열효율을 극대화하여 연료비 절감 ․지하수이용 개발로 상하수도 요금 절감 ․병실 도색작업 등은 자체인력 투입으로 관리비 절감 ․고효율 전등으로 교체하여 전력료 절감 □ 조치결과 ◦ 양질의 의료서비스제공과 적극적인 환자유치 노력 - 시설 리모델링 및 중정증축으로 진료환경 개선 ․ 사업비 : 1,292백만원 ․ 완공일 : 2006년 6월 31일 - 의료장비 보강 ․ 12월 중 중앙환자감시장치외 10종 구입예정 ․ 예산액 : 1,256백만원 - 진료과장을 중심으로 건강교실을 개설 ․ 고객 및 지역주민을 대상으로 한 무료건강강좌 개설 ․ 건강검진의 중요성을 중심으로 교육 - 무료건강검진 확대 ․ 무의촌 지역 이동검진 확대 ․ 검강검진 비수기를 이용한 학교․직장 등 무료검진 시행 ◦ 관리비․인건비 절감 - 명예퇴직제 활성화에 의한 1명 신청 - 노후된 냉난방 설비 교체 완료 - 지하수이용 개발로 상하수도 요금 절감 - 본관 1, 2층 및 신관 고효율 전등으로 교체로 전력료 절감

제주도의회 행정사무감사 지적사항 처리결과

(제주도서귀포의료원)

시정 및 처리요구사항 2
산남지역의 특화된 의료서비스 제공을 위하여 우수한 의료진 확보가 되지 않는다면 현대화된 의료장비 활용에도 상당한 차질이 예상됨에 따라 의료진 확보방안을 강구하기 바람
처 리 결 과
□ 조치계획 ◦ 특화된 의료서비스 제공계획 - 척추내시경 시술 도입 ․척추내시경 수술기구를 구입하여 척추내시경 수술을 활성화 - 응급실 기능 강화 ․의료인력 보강 및 장비확충으로 응급실 기능을 강화 - 야간 투석실 운영 강화 ․직장인, 농업인 등 생활에 어려움이 없게 야간 투석실 운영을 강화 ◦ 우수의료진 확보방안 ․진료과장 결원시에 세부전공전문의 채용을 검토 ․공중보건의에게 진료실적에 따른 성과급을 지급하여 우수한 공중보건 전문의 확보에 노력 ․모자병원 등과 연계한 우수 의료진을 지원받을 수 있는 방안 강구 ․혈액투석실 해외 의료연수기회의 확대 등으로 선진의료기술 도입과 자체 의료기술 확보 및 노하우 축적으로 우수의료진 양성 □ 조치결과 ◦ 특화된 의료서비스 제공 - 신경외과 척추클리닉 개설 - 응급실 진료 시스템 개선 ․ 응급실 운영 강화를 위해 응급의학과 전문의 배치 및 외래진료과장을 야간당직 Back-duty로 배치 ․ 업무종료후의 응급환자 내원시 외래 진료의사의 온콜제 강화로 서비스 질 개선 - 야간투석 시행으로 투석환자 이용편의 제공 ◦ 우수의료진 확보 ․ 심장내과 전문의 채용 ․ 신경외과 외국의사면허 소지자 채용

제주도의회 행정사무감사 지적사항 처리결과

(제주도서귀포의료원)

시정 및 처리요구사항 3
의료장비 구입시에는 지역경제 활성화 차원에서 가급적 지역업체를 통하여 구입하는 방안을 강구하기 바람
처 리 결 과
□ 조치계획 ◦ 의료장비 구입계획 - 2006년도 의료장비 구입계획 ․중환자 집중감시 시스템 외 12종 14억원 - 지역업체를 통하여 구입하는 방안 ․수의계약 범위인 경우 가급적 도내업체를 대상으로 구입하도록 노력하겠으며 ․고가장비의 경우에도 입찰에 참가할 수 있도록 협력하겠음 □ 조치결과 ◦ 의료장비 구입계획 - 2006년도 의료장비 구입 ․ 중환자실 중앙환자집중감시장치외 10종 1,256백만원 ․ 구입시기 : ‘06 . 12 ～’07. 02

제주도의회 행정사무감사 지적사항 처리결과

(제주도서귀포의료원)

시정 및 처리요구사항 4
종합검진센터 확충에 사업비가 2개년에 걸쳐 34억원을 투입할 것으로 계획하고 있는데 예산반영이 전혀 안되고 국비 8억원을 확보했으나 국비에 따른 지방비 부담액을 내년도 예산을 확보하고 있지 않고 있어 예산확보방안을 강구하고 추진에 만전을 기하기 바람
처 리 결 과
□ 조치계획 ◦ 예산확보 방안 - 국고보조금 지원요청 ․‘06년도 국고보조사업으로 국비 10억원을 요청하였고 국비가 확정되는 시점에서 지방비도 확보되도록 제주도에 지원요청 하여 제주도 ‘06. 제1회 추가경정예산에 반영추진하기로 보건위생과와 협의되었으며 ․‘07년도 의료장비 보강사업으로 국비 9억원, 지방비 9억원 합계 18억원 지원요청을 추진할 계획임 □ 조치결과 - 2006년도 국고보조사업으로 1,256백만원 확정 - 2007년도 국비 8억, 지방비 8억 총 16억 신청

2006년도 행정사무감사요구자료

□ 신규 직원채용 현황

◦ 직원채용 현황(10. 31현재)

직 종	자격기준	직급	채용방법	채용인원	비 고
의사직	전문의	봉직전문의	공개채용	2	전문의 2명 충원
					전문의 3명 감원
	일반의	봉직일반의	공개채용		일반의 1명 감원
	전문의	공중보건의		5	전문의 5명 충원
					전문의 4명 감원
	일반의	공중보건의			일반의 1명 감원
					한방의 1명 감원
약사직	약사		공개채용	1	약사 1명 충원
					약사 1명 감원
간호직	간호사	일용직	공개채용	6	간호사 6명 충원
					간호사 3명 감원
	간호조무사	일용직	공개채용	1	간호조무사 1명 충원
보건직	응급구조사	일용직	공개채용	3	보건직 3명 충원
	방사선사
	임상병리사
업무보조		일용직	공개채용	13	사무보조 4명 충원
					조리보조 5명 충원
					청원경찰 1명 충원
					청원경찰 1명 감원
					청소원 1명 감원
					시설보조 1명 충원
					약무보조 2명 충원

□ 운영상 문제점 및 대책

◦ 운영상의 문제

- 1시간대 생활권에 기인한 제주시 지역 대형 종합병원 선호로 환자유치 여건 취약

- 의약분업 등 의료제도 변화에 따른 의료환경의 악화

- 교육․문화수준의 낙후 등 취약한 지역환경에 기인한 우수 의료 인력의  근무기피와 잦은 이직

- 재무구조 취약으로 노후장비 적기교체 및 신규장비도입 지연

- 감소되는 인구로 의료수익 둔화와 제반 비용의 증가

- 지역경제 장기침체로 저가 민간병의원 선호 심화

- 저가, 저성능 노후장비가 많아 생산성 향상에 어려운 환경

- 병동 및 시설 낙후로 병원이용율 저조

◦ 대책방안

- 의료서비스의 질 개선

․ 병실구조를 2인실, 4인실 등으로 개선하여 환자에게 다양한 선택권 부여

․ 모자병원, 협력병원 교수 등 초빙진료 및 수술활성화로 주민신뢰도 제고로 환자유치

․ 제주특별자치도, 제주대학교병원, 제주의료원과의 진료협약을 통한 연계로 지역 주민들에게 보다 나은 진료 서비스 구축

․ 직원편의 위주 진료절차에서 환자(진료예약, 퇴원예고제등) 중심으로 재구성하고, 내원했던 환자에 대한 지속적 관리(전화 모니터링 등)를 통한 평생고객으로 유치 노력

- 장비활용도 제고 및 우수 의료장비의 지속 확보

․ MRI, CT 등 고가장비를 적극 활용하여 진단의 정확성을 높여 믿고 찾을 수 있는 병원 이미지를 조성

․ 최신형 초음파 진단기등 우수 의료장비에 대한 투자 확대

- 응급실 진료의 활성화

․ 유능한 응급의학전문의 채용 및 응급실 장비보강으로 교통사고 환자 등 응급실 내원환자의 타 병원 유출 억제

․ 업무종료후 응급환자 내원시 외래 진료의사 온콜제 강화로 서비스 질 개선

- 특수질환 병상(병동) 개설로 의료취약계층에 대한 진료 확대

․ 노인전문병상(병동) 개설 운영

․ 외국인 진료소 개설

․ 잠수질병센터 운영

□ 적자경영 정상화 방안

◦ 의료수익 증대방안

- 유능한 전문의 적극 초빙(채용)으로 수익증대

․ 장기적으로 안정적 환자진료가 가능토록 공보의를 봉직의로 대체

․ 비전속 전문의 초빙 진료 확대로 지역주민들에게 양질의 의료서비스 제공

- 봉직전문의 실질적인 성과급제 확대 실시

․ 환자진료 및 수입목표제 제시로 연봉계약 체결

․ 성과측정을 통한 초과달성시 인센티브 제공과 목표미달시 익년도 연봉계약시 삭감 조정

- 세부전공의 채용 및 특수질환 클리닉진료 적극 확대 개설

․ 심장내과 및 소화기 내과등 세부전문의 채용

․ 척추클리닉 및 통증클리닉 활성화

- 종합 건강검진 센터 증축개설

․지역내 직장 성인병 검진 대상자 적극유치 및 출장검진 강화

․지역내 보건소와 연계하여 국민 5대 암 검진사업 적극유치

․학생건강검진 및 공무원 검진 등의 적극유치로 검진센터 활성화

․종합건강검진 확대로 수익 증대

- 응급실 운영 강화로 타 병원 이송환자 억제

․외래진료 과장의 Back duty제 시행으로 응급환자 발생시 신속한 응급처치 및 진료 제공

․유능한 의료진 확보로 병원 신뢰도를 높여 타 병원으로 환자유출 방지

․불가피하게 이송시 이송사유를 기재하여 원장의 승인을 받도록 함

- 우수의료장비 구입 및 노후장비 교체

․의료장비 교체 및 최신 의료장비 도입으로 양질의 의료서비스 제공을 통한 의업수익 증대

- 적정 간호인력 보강으로 간호등급 상향 조정에 따른 서비스 제공 및 수익 증대

- 영양사 및 조리사 충원으로 환자식대 조정을 통한 수익 증대

◦ 의료외 수익 증대방안

- 장례식장 활성화

․장의용품 판매 등 운영 활성화 방안 도입 검토

․장례식장 식당운영 보완으로 다양한 음식 제공

- GS리테일 편의점 매출 극대화

․구내매점인 GS 편의점의 상품 다양화로 수익 증대

◦ 경비 절감방안

- 인건비 절감

․ 퇴직금 중간정산제 적극 활용

→ 중간정산을 원하는 직원에게 퇴직금 조기 중간 정산

․ 명예퇴직 및 조기퇴직 적극 활용으로 인건비 부담을 최소화

- 재료비 절감

․ DRG환자의 고가재료 사용억제로 재료비 절감

․ 재활용 가능한 재료의 적극 발굴

․ 진료비 심사시 삭감율이 높은 재료의 사용억제

․ 의료용품 및 소모품을 공동구매로 의료비용을 절감

- 관리비 절감

․ 건물 내부도색 등의 자체 직원 활용으로 건물유지비 절감

․ 온수공급시설을 별도 설치하여 온수공급을 위한 난방가동 억제

․ 고효율 전등의 지속적 교체

․ 에너지 절감 캠페인의 지속 추진

․ 환자진료에 직접 관련이 없는 경비성 예산집행 억제

□ 시설․장비 현대화 추진현황

○ 노후배관 교체 및 중정증축(리모델링 포함)

- 노후배관 교체

․ 사업개요 : 냉난방 및 급수배관 교체, 배기닥트, 자동제어 공사 등

․ 공사금액 : 952백만원

․ 사업기간 : ‘05. 12. 29 ～ ’06. 7. 5

- 중정 증축 및 리모델링

․ 사업개요

- 면    적 : 160.24㎡(48.6평)

- 규    모 : 본관 2층 화장실 전면 개보수, 외래 접수 대기실 및 로비확장본관 1층 바닥 및 천정, 조명등 교체, 중정 증축

․ 공사금액 : 340백만원

․ 사업기간 : ‘05. 12. 29 ～ ’06. 7. 5

- 기대효과

․ 본관 개․보수 공사 실시로 환자 및 고객에게 쾌적한 환경제공

․ 노후시설 교체로 불필요한 에너지 손실을 방지하여 연료비 절감

․ 건물 유지보수비 등 경비 절감 및 건물 수명 연장

․ 외래진료시설 확장으로 쾌적하고 안락한 진료환경 조성

○ 의료장비 국고보조사업 추진현황

(단위 : 천원)

장비명	구입예산	수량	도입 예정월	비고
칼라초음파진단기	300,000	1	2006. 12
중앙집중감시장치	140,000	1	〃	모니터 16대
골밀도측정기	90,000	1	〃
자동혈액분석기	100,000	1	〃
무영등	100,000	2	〃
이동식인공신장기	50,000	1	〃
전기수술기	30,000	1	〃
수술기구 SET	40,000	1	〃
전동식중환자용 침대	60,000	16	〃
특수구급차	50,000	1	〃
디지털방사선 촬영장치	296,000	1	〃
계	1,256,000

□ 노인전문 진료센터 설치운영 현황

○ 규 모

- 병 상 수 : 40병상

- 간호인력 : 10명

○ 진료현황

(단위 : 명, 천원)

구 분	‘05. 실적		‘06. 10. 31현재	전년동기 대비 (%)	비고
	연 간	10. 31
입원환자	15,719	13,217	10,625	80.4

□ 주요 질병, 전염병 예방 접종약품 비치현황

(2006. 10. 31현재)

주 요 질 병	약 품 명	전염병	비치량 (Vial)	주대상자	향후약품사용 가능량(개월)
결핵	B․C․G	3군전염병	17	소아	3
디프테리아	D․P․T	2군전염병	27	〃	2
소아마비	Imovax - Polio	2군전염병	15	〃	3
B형간염	헤파빅 0.5ml	2군전염병	9	〃	3
뇌수막염	악티브	2군전염병	25	〃	2
홍역, 볼거리, 풍진	프리오릭스	2군전염병	18	〃	3
수두	수두백신	전염병	17	〃	2
파상풍	테타블린	2군전염병	403	응급환자	1.5
B형간염	헤파박스진 TF 0.5㎖	2군전염병	43	소아	3
〃	〃 1㎖	2군전염병	23	성인	2
A형간염	하브릭스		8	소아	2

□ 감염성 폐기물 발생현황 및 처리현황

○ 감염성폐기물 처리

(단위 : ㎏, 일, 천원)

구 분	‘05년도처리		‘06.10.31 현재처리	전년동기 대비(%)	처 리 방 법	수 탁 처리자	임시보관일수	월평균 수수료	비고
	연간	10. 31
계	29,629	25,408	26,366	103.8				3,452
태 반	32	28	26	92.9	소각	하나산업	7일	21
인체조직물	14	11	10	90.9	소각	하나산업	7일	8
탈 지 면	15,215	13,165	13,529	102.8	소각	하나산업	7일	1,759
폐합성수지	12,500	10,619	10,850	102.2	소각	하나산업	7일	1,411
병리폐기물	1,136	971	1,336	137.6	소각	하나산업	7일	174
손상성폐기물	732	614	615	100.2	소각	하나산업	7일	80

□ 신용카드 이용 상황

○ 신용카드 사용실적

(단위 : 명, 천원)

구 분	‘05. 실적				‘06. 10. 31 현재		전년 동기대비(%)		비 고
	연 간		10. 31		이용자	금액	이용자	금액
	이용자	금액	이용자	금액
계	13,497	1,478,119	10,746	1,184,114	13,485	1,273,794	125.5	107.6
입 원	2,137	702,313	1,712	563,210	1,845	576,070	107.8	102.3
외 래	11,360	775,806	9,034	620,904	11,640	697,724	128.8	112.4

□ 의약분업 실시 후 약품관리현황

원내처방약품에 대하여는 자체 구입하여 관리하는 의약품을 이용 약사가 직접조제 투약하고, 원외처방은 의사가 발급한 처방전을 약사가 확인한 후 환자에게 교부

□ 독감예방주사 실시현황

(2006. 10. 31 현재 / 단위 : 천원)

대 상	실시기간	수 량	단 위	비 고
계		44
일 반 인	10. 23 ～	28	Vial	0.5㎖
소 아	10. 23 ～	16	〃	0.25㎖

□ 습관성 의약품 비치현황

(2006. 10. 31 현재)

품 목	용 도	비치량	관리방법	관 리 자
디아제팜(주)	정신신경안정제	156Amp	이중시건 케비넷	약제과장
루미날(주)	〃	230Amp	〃	〃
디아제팜2㎎	〃	860T	〃	〃
달마돔	〃	270T	〃	〃
아티반	〃	270T	〃	〃
리버티	〃	880T	〃	〃
페노바르비탈	〃	37T	〃	〃
알프람	〃	842.5T	〃	〃
아티반(주)	〃	50Amp	〃	〃
펜토탈소디움(주)	〃	38Vial	〃	〃
포크랄시럽	〃	264㎖	〃	〃
미다졸람(주)	〃	171Amp	〃	〃
누바인(주)	〃	154Amp	〃	〃
트리탐정	〃	957T	〃	〃
졸피람정	〃	1,804T	〃	〃
염산케타민(주)	〃	9Vial	〃	〃

□ 유독물 관리실태

(2006. 10. 31 현재)

품 목	용 도	비치량	관리방법	관 리 자
디고신	강심제	196T	이중시건 케비넷	약제과장 박태진
씬지로이드	갑상선증	202T	〃	〃
니트로글리세린	부정맥	78T	〃	〃
콤지로이드	갑상선증	194T	〃	〃

□ 미 개설 과목명 및 향후 개설계획

◦ 현진료과 : 15개과

◦ 미개설과 : 재활의학과, 정신과, 안과, 성형외과, 비뇨기과

◦ 향후 개설계획 : 소화기내과

□ 경영평가 분석 자료 및 예산집행상황

◦운영평가 분석자료

- 2006년 10월 25일 보건복지부 주관으로 한국보건산업진흥원이 수행하는 현지조사에 평가단(서울대학교 병원 의사 박준동외 4명)이 방문하여 평가 수행

- 11월말까지 평가결과 확정 및 공표 예정

◦ 예산집행상황

․ 예산집행상황은 예산운영실적  ～  쪽 참조

□ 월별수지현황

◦ 수입현황

(단위: 천원)

구 분	2005년도	2006년도	증△감	증△감율	비 고
계	11,644,925	12,355,420	710,495	6.1
1월	1,062,209	1,137,289	75,080	7.1
2월	984,603	1,124,216	139,613	14.2
3월	1,132,319	1,179,641	47,322	4.2
4월	1,149,146	1,162,143	12,997	1.1
5월	1,265,981	1,256,939	△9,042	△0.7
6월	1,229,556	1,320,145	90,589	7.4
7월	1,168,553	1,290,593	122,040	10.4
8월	1,388,857	1,359,272	△29,585	△2.1
9월	1,084,128	1,157,922	73,794	6.8
10월	1,179,573	1,367,260	187,687	15.9

◦ 지출현황

(단위: 천원)

구 분	2005년도	2006년도	증△감	증△감율	비 고
계	11,752,592	12,466,077	713,485	6.1
1월	1,160,059	1,368,777	208,718	18.0
2월	903,691	1,248,122	344,431	38.1
3월	1,248,754	1,114,438	△134,316	△10.8
4월	1,389,638	1,477,210	87,572	6.3
5월	1,188,707	1,140,019	△48,688	△4.1
6월	1,153,873	1,153,565	△308	△0.02
7월	1,216,904	1,229,066	12,162	1.0
8월	1,101,098	1,347,223	246,125	22.4
9월	1,292,080	1,261,822	△30,258	△2.3
10월	1,097,788	1,125,835	28,047	2.6

◦ 수입 대 지출 비교

(단위: 천원)

구 분	수 입	지 출	차 액	수입대지출비
2005년	11,644,925	11,752,592	△107,677	100.9
2006년	12,355,420	12,466,077	△110,657	100.9
증△감	710,495	713,485	2,980	100.4
증△감율	6.1	6.1

□ 장비 구입현황 및 향후 구입계획, 필요성

◦ 2006년도 장비구입 현황

(단위: 천원)

장 비 명	구입일	구입 금액	구입처	계약방법	비 고
적혈구 침강속도 측정기	5. 24	2,420	대광메디텍	수의계약	구입완료
암모니아 검사기	7. 31	1,760	동방메디칼	〃	〃
이비인후과 내시경	9. 21	6,160	광우메딕스	〃	〃
Co2 취입기	10. 30	11,000	탑메디텍	〃	〃
칼라초음파진단기		300,000		외자입찰(조달)	구입예정
중앙집중감시장치		140,000		〃	〃
골밀도측정기		90,000		〃	〃
자동혈액분석기		100,000		〃	〃
무영등		100,000		〃	〃
이동식인공신장기		50,000		전자입찰(조달)	〃
전기수술기		30,000		수의계약	〃
수술기구 SET		40,000		〃	〃
전동식중환자용 침대		60,000		전자입찰(조달)	〃
특수 구급차		50,000		〃	〃
디지털 방사선 촬영장치		296,000		외자입찰(조달)	〃
계		1,277,340

◦ 주요 장비 향후 구입계획

(단위: 천원)

년도별	장 비 명	추정가액	수량	사 유	비 고
2007	수술대	60,000	1	노후교체
	자동생화학분석기	150,000	1	노후교체
	질식 초음파 진단기	90,000	1	신규도입
	계	300,000
2008	전신마취기	100,000	1	노후교체
	C-arm X 선 촬영기	200,000	1	신규도입
	위내시경	80,000	1	추가도입
	계	380,000

◦ 장비도입의 필요성

․장비 부족으로 타 지역병원을 이용하던 지역주민들에게 시간적․경제적 손실 최소화로 의료서비스 강화

․우수 장비의 도입으로 환자유치 증가를 통한 의료수익 증대로 독립채산 조기달성

․노후장비의 교체로 양질의 의료서비스를 확대 공급함으로서 지역주민으로부터 이미지개선을 통한 신뢰제고

․부족한 장비도입을 통한 소외된 산남지역 주민의 의료시혜 확충

․지역중심의 공공의료기능을 성공적으로 수행하여 거점병원 역할