2007년도 예산(안) 심사						2006. 12. 6(수)
행 정 자 치 위 원 회

2007 세입세출 예산안 심사

자치행정국

목        차

ꏅ 자치행정국 세입․세출예산 총괄	3

ꏅ 일 반 회 계

○ 세입예산	4

○ 세출예산	7

ꏅ 특 별 회 계

○ 세입예산	64

○ 세출예산	67

ꏅ 인재육성기금

○ 수입계획	69

○ 지출계획	70

ꏅ 안녕하십니까?

자치행정국장 박영부입니다.

ꏅ 평소 존경하는 한기환 행정자치위원회 위원장님 !

그리고 의원님 여러분 !

ꏅ 저희 자치행정국 업무에 각별한 관심을 가지시고 지도와     편달을 해 주시는데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

ꏅ 앞으로도, 한기환 위원장님을 비롯한 행정자치위원님들이     주시는 고견을 정책에 적극 반영함으로써

ꏅ 행정지원부서로서 도정이 원활하게 운영될 수있도록      업무를 추진하는데 혼신의 힘을 다해나가겠습니다.

ꏅ 앞으로 의원님들께서 각별한 애정을 가지시고 아낌없는     지원과 조언을 부탁드립니다.

ꏅ 지금부터 자치행정국 소관 2007년도 일반회계 및 특별회계     세입․세출 예산안과 기금운용계획서안에 대하여 배부해     드린 사항별 설명서 등에 의해 보고 드리겠습니다.

ꏅ 보고드릴 순서는

○ 2007년도 일반회계 세입, 세출예산안에 대하여 보고드린후

○ 특별회계 세입․세출예산안과 기금운용계획서안 순으로       보고드리겠습니다.

ꏅ 먼저 2007년도 자치행정국 총괄 예산안을 보고드리겠습니다.

ꏅ 세입예산안은 일반회계와 특별회계를 포함하여 올해보다     169억 6천 4백만원이 증가한 4,435억 5천 1백만원으로

○ 이중 일반회계 세입예산안은 올해보다 109억 5백만원이       증가한 4,368억 9천 2백만원이며

○ 특별회계 세입예산안은 올해보다 9천만원이 증가한       66억 5천 9백만원이 되겠습니다.

ꏅ 세출예산안은 일반회계와 특별회계를 포함하여 올해보다     498억 5천 7백만원이 증가한 2,011억 3천 9백만원이며

○ 이중 일반회계 세출예산안은 올해보다 437억 9천       8백만원이 증가한 1,950억 8천만원이며

○ 특별회계 세출예산안은 1억원이 증가한 60억 5천       9백만원이 되겠습니다.

ꏅ 다음은 사항별 설명서 24쪽입니다.

○ 일반회계 세입예산을 세부적으로 보고드리면 지방세       수입은 올해보다 80억 7천 7백만원이 증가한 4,180억       3천 2백만원으로

○ 취득세는 767억 9천 8백만원, 등록세 695억 1천 5백만원,       면허세는 9억 1천 5백만원이며

○ 주민세는 337억 5천 8백만원, 재산세 397억 5천 7백만원,       자동차세 204억 5천 4백만원, 도축세 12억 8천 7백만원과       레저세 326억 3천 3백만원입니다.

ꏅ 다음은 25쪽입니다.

○ 담배소비세 326억 4천 7백만원과 주행세 257억 4천       4백만원으로 보통세는 총 3,335억 8백만원입니다.

○ 목적세는 총 791억 1천 7백만원으로 이중 도시계획세는       122억 6천 8백만원이며

ꏅ 지방교육세는 593억 5천 4백만원이 되겠습니다.

ꏅ 지난년도 수입은 54억 7백만원으로 지방세는 총 4,180억     3천 2백만원입니다.

ꏅ 다음은 71쪽입니다.

○ 세외수입은 올해보다 26억 7천 9백만원이 증가한 184억       1천 1백만원으로 공공예금 이자수입은 180억원이며

ꏅ 다음 72쪽에 재산매각 등 임시적 세외수입은 4억 1천     1백만원과

ꏅ 73쪽 과태료 및 범칙금 수입은 1천 5백만원이 되겠습니다.

ꏅ 다음은 82쪽입니다.

○ 국고보조금으로 외교통상부에서 지원되는 여권발급       대행기관 경비 등 2개사업에 3억원이 되겠습니다.

ꏅ 다음은 96쪽입니다.

○ 국가균형 특별회계 보조금으로 행정자치부에서 지원되는       자원봉사자 코디네이팅 도우미 지원사업 등 2개사업에       1억 4천 8백만원이 되겠습니다.

ꏅ 다음은 일반회계 세출예산에 대해서 보고드리겠습니다.

ꏅ 사항별 설명서 222쪽입니다.

○ 자치행정국 소관 2007년도 일반회계 예산규모는

올해보다 437억 9천 8백만원이 증가한 1,950억 7천

9백만원을 계상하였습니다.

○ 먼저 총무과 세출예산안은 올해예산보다 143억 2천       2백만원이 증가한 714억 4천 9백만원입니다.

○ 이중 서무관리 예산안은 32억 3천 7백만원으로 시간외       근무수당, 일시사역인부임 등 인건비는 2억 1천 9백만원을       계상하였으며

○ 초과근무 수당에 23억 2천 2백만원과

○ 부서운영경비와 특별자치도 출범 기념행사 추진 등에       따른 일반운영비는 5억 2천 7백만을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 223쪽입니다.

○ 중앙부처 업무협의, 각종 회의참석 등에 따른 국내여비       9천 8백만원과

ꏅ 224쪽입니다.

○ 국제교류 및 국제마인드 제고 등 선진문화 습득을 위한       해외배낭여행을 위한 국외여비 3억 9천 8백만을        계상하였습니다.

ꏅ 그리고 업무추진비는 자치행정국 운영에 필요한 기관운영     업무추진비 6백만원과

○ 중앙업무협의, 각종 국제행사 추진, 도정홍보 기념품       구입 등 도정시책추진을 위한 시책추진 업무추진비       1억 8천 8백만원,

○ 총무과 운영을 위한 부서운영 업무추진비 6백만원을       계상하였습니다.

ꏅ 다음은 225쪽입니다.

○ 도청직원 자녀 보육료 지원, 모범공무원 등 산업시찰,       맞춤형복지 예산 등 포상금에 17억 2천 6백만원을        계상 하였습니다.

ꏅ 본청을 방문하는 민원인 안내 도우미와 주요현안 여론     조사를 위하여 민간위탁금 5천 8백만원과

ꏅ 회의실용 접의자, 제2청사에 민원인 편의 제공을 위한     정수기 등 구입예산으로 자산취득비 8백만원을 계상      하였습니다.

ꏅ 다음은 227쪽 용도관리 예산안입니다.

○ 용도관리 예산안은 2억원으로 차량 25대 유지비용과       자동차세, 보험료 등 일반운영비에 1억 7천 1백만원과

ꏅ 각종 결산검사, 준공검사 및 중앙업무 협의 등을 위한     국내여비로 2천만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 228쪽 자산취득비는 신설 기획단 등에 비품

구입비로 1천만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 229쪽 공직윤리관리 예산안입니다.

○ 공직윤리관리 예산안은 2천만원으로

ꏅ 공무원 재산등록시 금융기관 조회 수수료 등 일반운영비로       1천 1백만원과

○ 청렴공직시책 추진 등에 따른 시책업무추진비 7백만원을       계상하였습니다.

ꏅ 다음은 230쪽 공무원단체지원 예산안입니다.

○ 공무원단체지원 예산안은 7억 6천 5백만원으로

ꏅ 비정규직에 대한 맞춤형 복지 지원과 모범 상근인력      선진지 비교 시찰에 따른 일시사역인부임에 6억 7천 3백만원을     계상하였으며

○ 공무원노동조합 관련 교육자료 유인, 체육행사 급식비 등       일반운영비에 1천 9백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 231쪽입니다.

○ 여비 예산안은 시․도 공무원단체담당 실무협의회 참석,       선진 노사문화 비료 해외연수비 등 4천 7백만원과

ꏅ 공무원 노동시책 추진을 위한 업무추진비 1천만원을       계상하였습니다.

ꏅ 다음은 232쪽입니다.

○ 민간이전비에는 건전한 노사문화 정착방안 워크숍        개최비 1천만원과

○ 노동조합 사무실 물품 구입 자산취득비에 5백만원을       계상하였습니다.

ꏅ 다음은 233쪽 민원관리 예산안입니다.

○ 민원관리 예산안은 4억 6천 5백만원이 되겠습니다.

○ 여권발급 업무보조 일시사역 인부임에 국비 2천 1백만원과

ꏅ 공문서 발송 우편요금, 자료관 시스켐 하드웨어 유지     보수비 등 일반운영비에 3천 6백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 234쪽입니다.

○ 국내여비는 중앙회의 참석 등 4백만원과

○ 민원행정 서비스 시책추진을 위한 업무추진비에 1천만원

○ 행정자료센터 도서구입 자산취득비에 4백만원을

계상하였습니다.

ꏅ 다음은 235쪽입니다.

○ 국고보조사업으로 해외여행 안내책자 제작, 여권관련       소모품 구입비 등 일반운영비에 2천 4백만원을 계상       하였으며

ꏅ 다음 236쪽 여비는 2천 9백만이며, 이중 여권수속 대행     업체 지도 및 공백여권 수령 등 국내여비 2천 5백만원과    ○ 외국 선진여권업무 해외시찰 국외여비에 4백만원을       계상하였습니다.

ꏅ 불법여권 사전예방 시책추진을 위한 업무추진비 4백만원과    ○ 여권서류 보완용 스캐너 구입 자산취득비에 3백만원을       계상하였습니다.

○ 그리고 발간실 운영 재료비에 5백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 237쪽입니다.

○ 연구개발비에는 중요기록물 보존용 전산화, 통합민원       관리시스템 개발사업에 3억원을 계상하였으며

○ 제2청사 기록물 보존실 관리를 위한 항온습기 구입비 등       자산취득비 2천 3백만원이 되겠습니다.

ꏅ 다음은 238쪽 탐라기록물관리운영 예산안입니다.

○ 탐라기록물관리운영 예산안은 6천 2백만원이며

ꏅ 이중 탐라기록물관리소 운영 자문위원 회의수당 1백만원과

○ 중앙업무 협의 및 회의참석 등 국내여비에 3백만원을       계상하였습니다.

ꏅ 그리고 행정박물 기록물 수집 관리시책 추진을 위한       업무추진비에 5백만원과

ꏅ 다음 239쪽 시설비는 지방기록물관리기관 설치가 의무화     됨에 따라 시설비에 제2청사 시설 리모델링 사업비 등     2천 7백만원과

ꏅ 탐라기록물보존실 항온항습기 구입비 등 자산취득비 2천     6백만원을 계상 하였습니다.

ꏅ 다음은 240쪽 인건비 예산안입니다.

○ 인건비 예산안은 2억 3천 6백만원이 되겠습니다.

○ 이중 인건비는 기록물 D/B구축요원 비전임계약직         “마”급 1명에 대한 기타직 보수 1천 3백만원과

○ 청사관리원 2명, 업무보조원 2명, 특보실 업무보조원       1명에 대한 일용인부임 8천 8백만원

○ 241쪽 부속실 업무보조원, 민원안내, 놀이방 보육       관리 등 9명에 대한 일시사역인부임 1억 3천 5백만원을       계상하였습니다.

ꏅ 다음은 242쪽 복식회계운영 예산안입니다.

○ 복식회계운영 예산안은 664억 2백만원입니다.

○ 이중 성과급 연봉제 공무원 142명과 본청 및 사업소       공무원 1,324명에 대한 기본급, 처우개선비, 정근수당,       중앙지원 인건비 대체분 기본급에 354억 7천 1백만원을       계상하였습니다.

○ 세부적인 내용은 사항별 설명서를 참고하여 주시면       고맙겠습니다.

ꏅ 다음은 245쪽부터 248쪽 까지는 초과근무수당, 가족수당,     정근수당 가산금, 대우공무원 수당 등에 94억 1천 6백만원을     계상하였습니다.

○ 세부적인 내용은 사항별 설명서를 참고하여 주시면       고맙겠습니다.

ꏅ 다음은 248쪽부터 249쪽 까지는 본청 및 사업소 직원에     대한 복리후생비로 정액급식비 22억 8천 6백만원과

○ 교통보조비 21억 7천 2백만원, 명절휴가비 31억 3천       5백만원

○ 가계지원비 52억 2천 6백만원, 연가보상비 10억 1천       9백만원을 계상하였습니다.

○ 세부적인 내용은 사항별 설명서를 참고하여 주시면       고맙겠습니다.

ꏅ 249쪽입니다.

○ 본청 및 사업소 청원경찰 71명에 대한 봉급, 각종 수당 등       기타직보수에 28억 3천 3백만원을 계상하였습니다.

○ 세부적인 내용은 사항별 설명서를 참고하여 주시면       고맙겠습니다.

ꏅ 다음은 251쪽입니다.

○ 일반운영비에 결산산서 및 부속서류 유인, 복식부기       전산시스템 유지보수비 등 4천 7백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 252쪽입니다.

○ 재정연감 합동작업, 국비회계결산 작업 등 출장에 따른       국내여비에 1천 4백만원과

ꏅ 결산검사 업무추진, 물품관리 운영추진 등 업무추진비     1천 6백만원을 계상하였으며

ꏅ 그리고 직무수행경비에 47억 3천 8백만원을 계상     하였습니다.

○ 이중 직위별 직무수행 활동에 소요되는 월정액 지급       경비인 직책급업무추진비에 5억 9천 6백만원과

○ 다음 254쪽에는 직책수행을 위해 월정액으로 지급하는       직급보조비 31억 5천만원,

ꏅ 다음은 255쪽입니다.

○ 특수업무분야에 근무하는 직원에게 월정액으로 지급하는       특정업무수행활동비 9억 9천 1백만원을 계상하였습니다.

○ 세부적인 내용은 사항별 설명서를 참고하여 주시면       고맙겠습니다.

ꏅ 다음은 256쪽입니다.

○ 2006결산검사시 결산검사위원에게 지급하는 보상금       2천 4백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 257쪽 스포츠대회지원 예산안입니다.

○ 스포츠대회지원 예산안은 5천 5백만을 계상하였습니다.

○ 이중 행정자치부에서 주관하는 시․도친선 체육대회       참가 급식비에 5백만원과

○ 시․도친선 체육대회 참가 등 국내여비에 1천 8백만원

ꏅ 그리고 직원단합체육대회 참가자 급식비 2회에 3천만원을     계상하였습니다.

ꏅ 다음은 258쪽입니다.

○ 포상금에는 기관대항 동호인 체육대회 참가 경비에       2백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 259쪽 자치행정과 예산안입니다.

○ 자치행정과 예산안은 올해예산보다 104억 1천 8백만원이       감소한 62억 7천 1백만원으로 조직개편 등으로 업무가       이관되면서 감소하게 되었습니다.

ꏅ 선거관리 세출예산안은 올해예산보다 39억 7천 4백만이     감소한 6천 8백만원으로

○ 2007년도에는 지방선거 미실시에 따른 선거관리 부담금이       계상되지 않아 감소되었으며

○ 일반운영비는 선거업무 편람 및 공명선거 홍보용 책자       제작을 비롯 기타 선거관련 운영경비 등 5천 6백만원을       계상하였으며,

ꏅ 선거업무 추진에 따른 국내여비 1천 2백만원을 계상     하였습니다.

ꏅ 다음은 260쪽입니다.

○ 일제강점하 관련 사실조사 요원 국비 인건비 1천       3백만원과 자원봉사활동 종합시스템 구축을 위한        인건비 1천 3백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 261쪽 일선행정조직운영 예산안입니다.

○ 일선행정조직운영 예산안은 39억 6천 3백만원으로

○ 이중 자치행정과 직원 시간외근무수당 5천 5백만원을       계상하였으며,

ꏅ 일반운영비 2억 2천 1백만원으로

○ 이중 각종 사무기기 사용에 따른 소모품 구입비, 급량비 등       부서운영비 6천 4백만원과

○ 자치발전지외 4종의 교양지 구독료, 명예특별자치도민증       및 수첩 제작비 등 9천 7만원

○ 도민화합추진위원회 회의수당 4천만원, 인감․주민등록        담당자 보험가입료 1천 9백만원입니다.

ꏅ 다음은 262쪽입니다.

○ 도정 현안 및 역점 추진사항에 대한 이해의 장 마련을       위한 명예특별자치도민의날 행사 운영비로 1천만원과

○ 현장행정업무 추진을 위한 관내․외 출장 여비에 3천       3백만원

○ 일선행정기관 근무직원 사기진작과 선진 지방자치        벤치마킹을 위한 국외여비 1억원을 계상하였습니다.

ꏅ 그리고 도민대화합 제주공동체 시책추진 등을 위한      업무추진비에 1천 8백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 263쪽입니다.

○ 부서운영 업무추진비에 4백만원과

○ 민간인 국외여비로는 해외선진지 주민자치센터 우수       사례견학, 민주평통 통일안보 관련 교류사업 등에 1억       4천만원을 계상하였습니다.

ꏅ 명예특별자치도민의날 행사 운영에 따른 외빈초청여비     5천 3백만원과

○ 주민자치센터 도단위 경연대회 참가 보상금 2천 1백만원

○ 기타보상금에 명예특별자치도민 수상자 부상품 구입비       1천 5백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 264쪽입니다.

○ 민주평통제주지역회의 운영, 주민자치학교 운영사업 등       민간경상보조금 1억원을 계상하였습니다.

ꏅ 그리고 제주지역자치역량지표 개발사업 용역비 5천만원과

○ 민간위탁금에는 지방자치경영대전 홍보관 운영, Cyber       주민자치센터 시범운영 사업 등에 1억 2천 3백만원을       계상하였습니다.

ꏅ 다음은 265쪽입니다.

○ 민간자본보조 사업비는 30억원으로

○ 이중 마을애로, 주민건의 등 소규모주민숙원사업비         20억원, 주민자치센터 특성화 지원 사업 10억원을         계상하였습니다.

ꏅ 또한 공기관 등에 대한 대행사업비로 이북5도사무소      운영에 따른 사업비 1천 9백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 266쪽 민간협력추진 예산안입니다.

○ 민간협력추진 예산은 18억 6천 9백만원으로

○ 이중 일반운영비에는 사회단체보조금 사업공모 공고료 등       1천 5백만원과

ꏅ 민간협력사업 결산 출장여비에 4백만원,

○ 사회단체와의 대화행정 추진 업무추진비 3백만원,

○ 새마을지도자 전국대회 참가 등 보상금 6백만원을        계상하였습니다.

ꏅ 다음은 267쪽입니다.

○ 민간경상보조금은 2억 4천 4백만원으로

○ 이중 NGO단체 도정시책 참여지원사업에 2천 7백만원,

○ 새마을문고 도지부 운영관리비 지원사업비 2천 5백만원,

○ 새마을문고 도서무료교환시장 운영비 2천 2백만원,

○ 새마을문고 도서구입 지원사업에 5천만원,

○ 범죄피해자 지원센터 운영사업비 2천 7백만원 등입니다.

ꏅ 그리고 사회단체의 공익활동사업 지원 보조금에 10억     4천만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 268쪽입니다.

○ 민간행사보조 지원사업비는 1억 3천만원으로

○ 이중 국제라이온즈 354지구 연차대회 5천만원,

○ 특별자치도민 화합 한마음대회 3천만원,

○ 제주해병의날 행사지원 사업비에 5천만원을 계상

하였습니다.

ꏅ 민간위탁금 사업에 1억 4천 7백만원으로

○ 이중 탐라자유회관 및 제주통일관 운영 4천 7백만원과,

○ 새마을이동문고 운영 1억원이며,

ꏅ 민간자본보조 사업에는 2억 8천만원으로

○ 범죄없는 마을지원 8천만원, 새마을이동문고 차량

구입비 1억원 등입니다.

ꏅ 다음은 269쪽 역사규명추진 예산안입니다.

○ 역사규명추진 예산안은 국비로 2천 5백만원이며

ꏅ 이중 일반운영비는 1천 3백만원으로

○ 이중 일제강점하 관련 사실조사 추진 소모품구입비 등       일반수용비 8백만원,

○ 일제강점하 관련 사실 조사 회의 참석수당 2백만원 등       입니다.

ꏅ 다음은 270쪽입니다.

○ 여비는 일제강점하 사실조사 여비 등 국내여비 8백만원과

○ ‘07년도 지자체 일제강점하 강제동원 피해조사 담당자       해외연수에 따른 국외여비로 3백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 271쪽 자원봉사지원 예산안입니다.

○ 자원봉사지원 예산안은 3억 1천 9백만원으로

ꏅ 이중 일반운영비는 2천 7백만원이며

○ 자원봉사활동 공모 우수사례집 발간 사업비 8백만원,

○ 자원봉사발전위원회 회의참석 수당 등 운영수당 1천만원       등입니다.

ꏅ 그리고 자원봉사활동 워크숍 및 연찬회 참가에 따른       국내여비에 3백만원과

ꏅ 자원봉사 선진제도 해외연수에 따른 민간인 국외여비에     3천만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 272쪽입니다.

○ 전국자원봉사 대축제 참가에 따른 보상금 2백만원과

○ 국가균형특별회계 보조사업으로 자원봉사자 보험료       지원 사업비 1억 2천 8백만원과,

ꏅ 자원봉사 코디네이팅 도우미 사업비 3천 3백만원을

계상하였습니다.

ꏅ 민간위탁금 사업에는 9천만원으로

○ 자원봉사센터 운영비 5천만원,

○ 자원봉사자 기초, 전문, 지도자, 관리자 교육사업에       1천만원 등입니다.

ꏅ 다음은 273쪽입니다.

○ 공기관 등에 대한 대행사업비는 자원봉사종합관리시스템       유지보수비(SW)로 4백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 274쪽 인적자원과 예산안입니다.

○ 인적자원과 예산안은 올해 예산보다 406억 2천 1백만원이       증가한 505억 2천 2백만원으로 조직개편 등으로 업무       이관, 조직 신설 등으로 증가하게 되었습니다.

○ 인사관리 예산안은 316억 3천 2백만원으로

ꏅ 이중 인적자원과 소속 시간외근무수당 6천 3백만원과

○ 도 및 행정시소속 비정규직의 퇴직금, 산업재해보험,       국민연금, 고용보험 등 법정부담금으로 53억 5천       7백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 세부내용은 사항별 설명서를 참고하여 주시면 고맙       겠습니다.

ꏅ 다음은 275쪽입니다.

○ 일반운영비는 2억 4천 4백만원으로

○ 이중 인적자원과 공통경비로 7천 3백만원과,

○ 중앙부처 파견공무원 숙소임차료 1억 4천 4백만원,     ○ 제1․제2인사위원회 위원출석수당 1천 8백만원 등        입니다.

ꏅ 다음은 276쪽입니다.

○ 인사교류 업무협의 및 인사통계작성회의 참석 등 인사       업무 추진을 위해 국내여비 1천 7백만원과,

○ 퇴직예정공무원의 해외연수를 위하여 6천만원의 국외       여비를 계상하였습니다.

ꏅ 그리고 공무원 인사교류 중앙협의추진 등 업무추진비     1천 8백만원과

○ 인적자원과 운영을 위한 부서운영업무추진비로       4백만원

ꏅ 5급승진 무자료면접심사위원 초청 등 보상금에 3백만원을     계상하였습니다.

ꏅ 다음은 277쪽입니다.

○ 공무원 성과상여금 지급 등 포상금 58억 7천 1백만원

ꏅ 공무원 연금법에 의한 연금부담금은 조직이 개편되면서     도소속 공무원이 증가하여 법정경비는 지난 해보다 크게     증가하여 136억 5천만원과

○ 국민건강보험금 49억 9천 2백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 278쪽입니다.

○ 민간행사 보조위탁 예산으로 지역사회 발전유공자        발굴 사업 등에 4천 8백만원과

○ 공무원 부조급여 비용으로 연금지급금 3억원을 계상       하였습니다.

ꏅ 그리고 공무원 및 자녀 대여학자금 부담금으로 민간     위탁금 10억원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 279쪽 평가제도운영 예산안입니다.

○ 평가제도운영 예산안은 1천 6백만원이며

○ 이중 인사제도 개선 워크숍 개최 등 일반운영비에         9백만원과

○ 인사제도 개선관련 중앙부처 업무협의를 위한 국내       여비 2백만원

○ 인사제도 개선업무추진을 위한 시책추진업무추진비        3백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 281쪽 교육고시 예산안입니다.

○ 교육고시 예산안은 13억 3천 7백만원이며

○ 이중 각종시험장 정리를 위한 일시사역인부임 6백만원과

○ 고위정책 과정 등 위탁교육비, 지방공무원 채용 및        각종 자격시험의 공정한 관리를 위한 시험관련 수당 등       일반운영비에 4억 2천 3백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 282쪽 중앙훈련 교육기관 위탁교육에 따른 교육     여비 4억원과

○ 공채필기시험 문제지회수, 고시관련 업무회의 참석 등을       위한 여비 7백만원 등 국내여비로 총 4억 7백만원을       계상하였습니다.

ꏅ 그리고 중앙단위 장기교육 및 장기국외훈련, 국제화        인력양성을 위한 외국대학 학위취득 파견경비 등 국외      여비로 4억 8천 5백만원을 계상하였으며,

ꏅ 다음은 283쪽입니다.

○ 시험관리실의 노후된 냉난방기 교체를 위한 시설비로       1천 5백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 284쪽 인적자원관리 예산안입니다.

○ 인적자원관리 예산안은 173억 6천 1백만원이며

○ 이중 지역인적자원개발협의회 회의참석수당 등 일반       운영비에 1천 6백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 인적자원개발중앙회의 및 세미나 참석등 국내여비에

3백만원과

ꏅ 초중고 학부모대상 여성지도자 의식향상 리더쉽연수      사업에 4백만원, 학생관련 행사지원 6백만원 등 민간      경상보조 사업에 1천 2백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 285쪽입니다.

○ 민간위탁금은 9억 9천 5백만원으로

○ 이중 지방대학 혁신역량강화사업에 7억 1천 5백만원,    ○ 국제자유도시건설에 따른 원어민영어캠프운영 1억원

○ 지역인적자원개발 기반구축 1억원 등입니다.

ꏅ 교육기관에 대한 보조금으로 학교교육 기반시설 확충등     사업비 9억 5천만원과

○ 고등학교 냉․난방시설 지원 5억원 등 18억 5천만원을       계상하였습니다.

ꏅ 그리고 국제 언어․문화 교육센터 건립을 위하여 민간     자본보조 사업으로 5억원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 286쪽입니다.

○ 인재육성기금 조성을 위하여 기금전출금에 1억원과,

○ 교육비특별회계전출금으로 지방교육재정교부금 119억       3백만원, 농어촌 방과후 학교 운영지원 2억원

○ 방과후 보육프로그램 운영지원 3억 3천만원, 자율학교       시범운영지원 8억원

○ 원어민 보조교사 경비지원 6억 6천 5백만원 등 138억       8천 4백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 287쪽입니다.

○ 지역대학의 우수인재 채용을 위한 견습직원 인건비로       기타직보수에 9천 2백만원과

○ 인사행정시스템 자료관리 및 유지보수를 위한 상근       인력 인건비로 일용인부임에 1천 7백만원

○ 평정업무 보조 등 일반행정업무를 보조할 일시사역       인부임으로 6천 3백만원을 계상하였습니다.

○ 세부내용은 사항별 설명서를 참고하여 주시면 고맙       겠습니다.

ꏅ 다음은 289쪽 세정과 예산안입니다.

○ 세정관리 예산안은 올해보다 31억 9백만원이 감소한       642억 8천 4백만원입니다.

○ 이중 세정관리 예산안은 640억 3백만원으로

○ 납세편의 시책추진 카드수수료 및 특별자치도세          정기분 납부 등 통합홍보비 등 일반운영비에 5억 1천       7백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 290쪽입니다.

○ 시도 세정협의회 참석 등 각종 회의참석에 따른 국내       여비 2천 2백만원과

○ 특별자치도 세수확충 업무추진비 및 부서운영업무        추진비에 1천 1백만원,

ꏅ 다음 291쪽 포상금에 우수세무공무원 해외견학 지원경비     4천 8백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 그리고 교육비 특별회계 전출금으로 도 교육청에 지방     교육세 전출금과 2005회계 지방교육세 정산분 633억 5천     2백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 292쪽 세제관리 예산안입니다.

○ 세제관리 예산안은 1천 8백만원으로,

○ 이중 일반운영비에 특별자치도세 조례집 발간비 1백만원과

○ 특별자치도세 세제개선 업무협의 출장 등 국내여비에       7백만원

○ 신세원 발굴 세입포상금으로 1천만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 293쪽 과표관리 예산안입니다.

○ 과표관리 예산안은 4천 5백만원으로,

○ 개별주택 특성조사 보조요원 일시사역인부임 5백만원과

○ 지방세관련 심의수당 일반운영비 6백만원,

○ 재산세 과표운영관련 회의참석 출장 등 국내여비에       7백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 294쪽입니다.

○ 과표 및 개별주택 공시업무추진을 위한 업무추진비       3백만원과

○ 재산세 징수 우수읍면동 포상금에 5백만원을 계상        하였습니다.

ꏅ 다음은 보조사업예산입니다.

○ 개별주택관련 사무기기 소모품 구입 및 부동산 평가       위원회 운영수당 등 일반운영비에 1천 3백만원과

ꏅ 다음은 295쪽입니다.

○ 개별주택 조사업무 추진 등에 따른 국내여비 4백만원을       계상하였습니다.

ꏅ 다음은 296쪽 세입관리 예산안입니다.

○ 세입관리 예산안은 6천 7백만원입니다.

○ 이중 세외수입 신용카드 수납수수료 4천 6백만원,

○ 세외수입 정보시스템 유지보수비 1천 1백만원으로        일반운영비에 5천 7백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 그리고 세외수입 교육과정 참석 등에 따른 국내여비       5백만원과

ꏅ 다음 297쪽 업무추진비에 세외수입 세입관리 시책 추진을     위하여 5백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 298쪽 세무조사 예산안입니다.

○ 세무조사 예산안은 1억 4천 9백만원입니다.

ꏅ 이중 지방세 체납처분 공매대행수수료 및 정보공개       심의위원회 운영수당 등 일반운영비에 2천 2백만원과,

ꏅ 도외법인 세무조사 출장에 따른 국내여비 5백만원

ꏅ 체납액 징수 및 탈루은익 세원 발굴에 따른 업무추진비     5백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 299쪽입니다.

○ 과년도 체납액 징수포상금 및 탈루은닉세원 발굴, 체납액       정리평가 우수기관 포상금으로 1억1천 5백만원을         계상하였습니다.

ꏅ 다음은 300쪽입니다.

○ 공유재산 관리시책 업무추진비에 7백만원을 계상

하였습니다.

ꏅ 다음은 301쪽 재산관리과 예산안입니다.

○ 재산관리과 예산안은 23억 8천 2백만원이 증가한 25억       5천 1백만원입니다.

○ 이중 공유재산관리 예산안은 15억 6천 6백만원으로

ꏅ 재산관리과 직원 시간외 근무수당에 6천만원과

ꏅ 일반운영비에 부서운영 총액경비 7천만원과,

○ 공유재산 감정평가 수수료 4천만원, 시군재산 소유권      이전 등기수수료 8천만원 등 총 3억 7천 3백만원을       계상하였습니다.

ꏅ 다음은 302쪽입니다.

○ 공유재산 관련 현안업무 중앙협의 및 기본업무 수행에       따른 국내여비에 1천 5백만원과

○ 국공유재산 및 청사관리 시책추진 및 부서운영 업무       추진비에 7백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 303쪽 국유재산관리 예산안입니다.

○ 국유재산관리 예산안은 5천 6백만원으로

ꏅ 이중 일반운영비에 국유재산 감정평가 수수료 4천 9백만원,     국유재산 전자입찰에 따른 수수료 3천만원 등 총 5천     2백만원과

ꏅ 국유재산 관련 중앙협의 출장 등 국내여비에 3백만원을     계상하였습니다.

ꏅ 다음은 304쪽 청사관리소운영 예산안입니다.

○ 청사관리소운영 예산안은 10억 5천 3백만원으로

○ 이중 1․2청사, 탐라게스트하우스 조경관리 및 잡초       제거 일시사역인부임에 6백만원과

○ 일반운영비에 청사안전점검 및 대행수수료 등 일반       수용비 1억 8천 8백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 전기 및 상하수도료 등 공공요금 및 제세에 3억 1백만원을     계상하였으며

ꏅ 다음은 305쪽입니다.

○ 청사 난방비 등 연료비에 1천 3백만원과

○ 청사건물 유지비, 냉난방시설 유지비, 전기시설 유지비 등       시설장비유지비에 2억 2천 5백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 국내여비는 에너지절약 담당자 업무협의 등 출장비        5백만원과

ꏅ 다음은 306쪽입니다.

○ 1․2청사  화장실 방향 흡취제 구입 등 청사 시설물       관리를 위한 재료비에 2천 6백만원과

○ 제2청사 변전실 배전반 교체공사 등 제2청사 시설정비를       위한 시설비에 2억 8천 4백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 308쪽 지방채상환 예산안입니다.

○ 지방채상환 예산안은 9억 7천 8백만원으로

○ 이중 기타차입금 상환이자에 종전 북군의회 증축, 남군       지방청사 등 증축 사업비 상환이자 1억 1천 8백만원을       계상하였습니다.

ꏅ 다음은 309쪽입니다.

○ 기타국내차입금상환에 종전 북군의회, 남군지방청사 등       신축 사업비 상환금 8억 6천만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 특별회계 세입․세출예산안에 대하여 보고

드리겠습니다.

ꏅ 1,390쪽 제주도개발사업 특별회계 세입예산안은 자금운영     이자수입 6억원입니다.

ꏅ 다음은 1,720쪽 토지특별회계에 대하여 보고드리겠습니다.

○ 토지특별회계 세입예산안은 60억 5천 9백만원으로

○ 서귀포체육시설관리사업소 임대료 6억 3천 8백만 등       공유재산 임대료 30억 5천 9백만원이며

○ 세부적인 내용은 사항별 설명서를 참고하여 주시면       고맙겠습니다.

ꏅ 다음은 1,724쪽입니다.

○ 공유재산 매각수입은 30억원으로

○ 소규모 토지 매각비 10억원과 함덕 공유수면 매립지       매각비 20억원입니다.

ꏅ 다음은 1,726쪽 토지특별회계 세출예산안에 대하여

보고드리겠습니다.

○ 비축토지 현장 확인 일시사역 인부임에 2백만원과

○ 비축토지 매입․매각에 따른 각종 수수료에 8백만원을       계상하였습니다.

ꏅ 다음은 1,727쪽입니다.

○ 비축토지 매입비로 59억 4천 6백만원과

ꏅ 다음은 1,728쪽 예비비에 1억 1백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 2007년도 기금운용계획서안중 인적자원과 소관인     인재육성기금 운용계획안에 대하여 보고드리겠습니다.

ꏅ 26쪽입니다.

○ 인재육성기금 총조성액은 44억 5천 4백만원으로

○ 수입계획안은 적립금이자 1억 9천 5백만원과 일반회계       전입금 1억원과

○ 2007년도 만기예치금 41억 5천 9백만원입니다.

ꏅ 다음은 27쪽입니다.

○ 지출계획안은 총 44억 5천 4백만원으로

○ 이중 우수, 특기생 장학금 지급에 2억원과 인재육성       사업에 5천만원과

○ 2007년도 예치금 42억 4백만원을 계상하였습니다.

ꏅ 아무쪼록 자치행정국 예산은 대부분 직원들에 대한 복지와     사기를 진작시키고,

ꏅ 도민화합과 선진의식 함양 시책, 사회단체 활성화시책     사업과,

ꏅ 특별자치도 역량에 걸맞는 공무원 역량 강화 등 행정     지원부서로써

ꏅ 도정시책추진에 디딤돌 역할을 수행하는 사업비로      쓰여짐을 감안 하셔서 원안대로 의결하여 주실 것을      간곡히 부탁드립니다.

ꏅ 이상으로 2007년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출     예산안과 기금 운용계획안에 대한 보고를 마치겠습니다.

ꏅ 감사합니다.