제239회 제주특별자치도의회 임시회

문화관광위원회

2007년 제1회 추가경정 세입․세출 예산(안)

제    안    설    명

관광지관리사업소

2007년 제1회 추가경정 세입․세출 예산(안)

제   안   설   명

□ 안녕하십니까,

관광지관리사업소장 문수철 입니다.

□ 평소 존경하는 문화관광위원회 신관홍 위원장님 !

그리고 위원님 여러분!

○ 평소 관광지관리사업소 업무에 많은 애정과 관심을 가져

주시고 적극 도와주시고 계신데 대하여 고마운 말씀을 드립니다

○ 지금부터 위원님께 배부해 드린 저희 관광지관리사업소의 예산(안) 심사자료에 의거 2007년도 제1회 추가경정 세입․세출예산(안)에 대하여 설명을 드리겠습니다

□ 먼저 2쪽입니다.

○ 세입예산총괄은 당초 예산과 변동이 없으므로 설명을 생략하겠습니다.

□ 3쪽입니다

ㅇ 저희 관광지관리사업소 제1회 추가경정 세출예산(안) 총 규모는 당초예산보다 64억2천8백2십9만1천원이 감소한 244억 1천5백7십5만원으로 감액 편성되었으며,

그 사유는 2007년 1월 8일자 제주특별자치도 조직개편으로 인한 사업운영본부가 폐지되면서 주무부서인 경영관리과에 편성되었던 인건비 및 경상적경비 등이 기존 집행 또는 이체분을 제외한 금액이 삭감되어 규모가 크게 발생하고 있습니다.

ㅇ 이중에서 사업운영본부를 제외한다면 순수한 관광지관리사업소의 일반회계만은 5억7천1백8십5만원이 당초예산보다 증액된 93억7천3만8천원으로 편성 하였으며,

제주도개발사업특별회계는 당초 예산에 문화재과에 편성되었던 문화재보수정비사업비 일부가 저희 관광지 관리사업소로 이관 추진하게 됨에 따라 국고사업비 23억7백1십4만2천원을 해당 사업추진 사무소별로 편성되어 증액이 되고 있습니다.

□ 다음은 일반회계 세출예산이 되겠습니다

□ 5쪽에서 8쪽 당시 사업운영본부 경영관리과 소관      예산입니다.

ㅇ 경영관리과 조직이 폐지되면서 당초예산에 계상되었던 초과근무수당, 청원경찰 및 비전임계약직보수, 일용인부임, 일시사역인부임 등 인건비 중 이체분을 제외한 11억4천2백3십9만8천원을 삭감하고 있으며,

ㅇ 경상적경비에 있어서도 일반운영비, 국내여비, 업무추진비 등도 이체된 예산을 제외한 1억8천5백3십4만5천원을 삭감하였고,

ㅇ 사업예산은 전산개발비 8백만원 중 기지출액 4백만원을 제외한 나머지 4백만원을 삭감한 예산이 되겠습니다.

□ 9쪽에서 20쪽 까지는 관광지관리사업소 예산입니다.

ㅇ 먼저, 제주문화유적지관리사무소 예산입니다.

- 일용인부임은 2007년도 환경미화원 10명에 대한 인건비 인상분 1천2백9십8만원을 계상하였으며, 일시사역인부임으로 항몽유적지 토성 잡초제거 인부임 부족분 5백육십만원을 계상하였습니다.

- 특히, 일용인부임 인건비 인상분은 예산편성의 효율성을 기하고자 12개월분 일용인부임 인건비를 계상한 후, 경영관리과에서 이체되어 기사용된 3억9천2백5십1만원을 삭감하는 방법으로 인상분을 계상하였습니다.

- 이외에, 공공요금 부족분 1천만원, 문화재사업추진 대중앙 절충여비 2백만원, 경영관리과 폐지로 삭감된 기관운영업무추진비 3백만원을 계상하였고,

- 목관아수문장교대식 운영횟수 증가에 따른 증액분 2천만원, 목사관련 유물구입비 증액분 1천5백만원을 계상하였습니다.

ㅇ 12쪽에서부터 서귀포관광지관리사무소 예산입니다.

- 문화재업무이관과 관련하여 일시사역인부임 추가소요분 4백만원을 계상하였고, 일반운영비에 관람권 유인비, 공공요금, 운영수당, 임차료 등 필수경비 9천5십1만원과 문화재사업추진 대중앙 절충여비 2백만원을 계상하였으며, 서복전시관 유지관리에 따른 재료구입비 1천만원을 추가계상하였습니다.

ㅇ 14쪽 동부관광지관리사무소 예산은

- 문화재사업추진 대중앙절충여비 2백만원을 계상하였습니다.

ㅇ 14쪽 감귤박물관운영사무소 예산은

- 감귤박물관내 포장 및 전시관 관리 인부임 8백2십5만원을 추가 계상하였으며,

- 공공요금 부족분 1천만원과 현안업무등 추진여비 2백만원을 계상하였습니다.

ㅇ 15쪽 제주돌문화공원관리사무소 예산은

- 전기요금 3천6백만원 추가계상분과 현안업무등 추진여비 2백만원을 계상하였습니다.

ㅇ 16쪽 해녀박물관관리사무소 예산은

- 해녀박물관, 해녀항일기념공원, 다목적운동장정비에 따른 일시사역인부임 2천1백2십만원과 현안업무등 추진여비 2백만원을 추가계상하였습니다.

ㅇ 17쪽 제주현대미술관관리사무소 예산입니다.

- 2007년 1월 8일 조직신설에 따라 제1회추경예산에 금년도 예산을 반영하고 있습니다.

- 일시사역인부임 8백7십5만원

- 일반운영비 7천7백9십6만원

- 기획전시 특별전개최로 행사운영비 2천5백만원

- 국내여비 3백8십만원

- 미술관 개관에 따른 외빈초청여비 7백만원

- 행사실비보상금 2천만원

- 예술인 문화행사 지원을 위해 민간경상보조금 5백만원

- 그 외 재료비 4백만원

- 어린이 야외조각작품전시 및 심포지움 개최로

민간위탁금 4천8백만원

- 미술관 수장고 내부시설 등 시설비 8천2백만원

- 자산취득비 3천1백8십만원을 꼭 필요한 최소한의 예산만을 신규계상 하였습니다.

□ 다음은 22쪽에서 23쪽 제주도개발사업특별회계 세출 예산입니다.

ㅇ 제주도개발사업특별회계사업은 문화재청의 국고보조사업으로 문화재과에 계상되었던 문화재보수정비사업비를 사업소내 해당 관광지관리사업부서별로 계상한 사업예산으로서

- 제주문화유적지관리사무소 문화재보수정비사업비

7억7천4백2십8만6천원

- 서귀포관광지관리사무소 문화재보수정비사업비

10억5천9백9십9만9천원

- 동부관광지관리사무소 문화재보수정비사업비

4억7천2백8십5만7천원 등

총 23억7백1십4만2천원이 계상되었습니다.

□ 이상으로 관광지관리사업소 소관 2007년도 제1회 추가경정 세입․세출 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

□ 아무쪼록 관광지관리사업소에서 요구한 2007년도 제1회 추가경정예산은 조직 신설등 불가피한 최소한의 경비만을 계상한점 이해하고 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁 드리면서 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.