2007년도 제1회 추가경정 세입․세출 예산(안)

제  안  설  명  서

제주특별자치도농업기술원

- 2007년도 제1회 추가경정 세입․세출 예산(안)-

제   안   설   명   서

□ 농업기술원장 고 문환입니다

○ 평소 존경하는 안동우 위원장님을 비롯한 여러위원님

저희 제주특별자치도농업기술원 업무 추진에 깊은 관심과       배려로 기술원 사업을 원활하게 추진할 수 있도록 성원       하여 주신데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 2007년도 세입․세출 예산(안) 제안설명에 앞서 우리원

간부를 소개하여 드리겠습니다.

- 연 구 개 발 국 장      김 공 호 입니다.

- 기 술 지 원 국 장      강 용 철 입니다.

- 총   무   과   장      유 성 훈 입니다.

- 감 귤 원 예 과 장      강 성 근 입니다.

- 친 환 경 연구  과 장      김 기 택 입니다.

- 농 산 물 원 종 장 장      김 용 철 입니다.

- 농 촌 자 원 과 장      고 성 준 입니다.

- 기 술 보 급 과 장      김 우 일 입니다.

- 제주농업기술센터소장   이 상 순 입니다.

- 서귀포농업기술센터소장 김 태 형 입니다.

□ 지금부터 제주특별자치도농업기술원 소관 2007년도 제1회 추가경정 일반회계 세입․세출 예산(안)에 대하여 의원님께 배부해드린 심의자료와 세입․세출예산(안) 사항별 설명서에 의하여 설명 드리겠습니다.

- 심의자료 1쪽입니다 -

□ 2007년도 제1회 추가경정 일반회계 세입․세출 예산(안)

총괄 사항을 설명드리면

○ 세입은 67억3천3백만원으로 기정예산 59억3천만 보다 8억

3백만원(13.5%)이 증가하였으며

○ 세출은 309억9천2백만원으로 기정예산 299억5천2백만원

보다 10억4천만원(3.5%)이 증액 편성되었습니다.

□ 다음은 세입예산(안) 총괄사항에 대하여 설명드리겠습니다.

세입예산은 사항별설명서 31쪽, 38쪽에서 우리원 부분을 발췌

하여 심의자료에 요약한 내용입니다.

- 심의자료 2쪽부터 3쪽까지입니다 -

○ 일반회계 세입예산은 국고보조금과 국가균형특별회계

보조금을 합하여 13.5%인 8억3백만원이 증가하였는데

․국고보조금은 기정예산보다 107%, 7억9천2백만원이

증가한 15억3천만원으로 편성하였으며,

【※ 농촌진흥청 803,727천원 (지방농업R&D지원 576백만원, 새기술

연구활동지원 220백만원 등)

종자관리소 △12,000천원 (밭작물 우량종자보급 변경 국고→균특)】

․국가균형특별회계보조금은 기정예산보다 1천1백만원이    증가한 49억1천3백만원으로 편성하였습니다.

□ 다음은 세출예산(안) 총괄사항에 대하여 설명드리겠습니다.

세출예산 총괄도 사항별설명서에 내용을 종합 발췌하여 심의자료     에 요약하였습니다.

- 심의자료 4쪽입니다 -

○ 일반회계 세출예산은 309억9천2백만원으로 기정예산보다

10억4천만원(3.5%)이 증가되었는데,

․서무관리 1억1천8백만원, 감귤원예관리 2억1천1백만원,

친환경연구관리 1억3천만원, 농산물원종장 2억3천7백만원,

농촌자원관리 8천4백만원, 기술보급관리 1억원, 북부농업

기술센터운영 1억4천5백만원, 남부농업기술센터운영 1천

5백만원이 증액 편성되었습니다.

□ 다음은 일반회계 세출예산(안) 세부내역에 대하여 설명

드리겠습니다.

- 사항별설명서 501쪽부터 502쪽 까지 (심의자료 5쪽에서 6쪽

까지) 입니다

○ 서무관리 예산은 170억3천9백만원으로 기정예산보다 1억1천

8백만원이 증가되었습니다.

․경상예산은 123억원으로 기정예산보다 1억8백만원이

증가되었으며, 이는 일반운영비에 전기사용료등 공공

요금 부족분 6천만원, 포상금에 선택적 복지제도 기

본점수 상향분 4천2백만원 등이 편성되었습니다.

․사업예산은 47억3천9백만원으로 기정예산보다 1천만원이

증가되었으며, 이는 보조사업에 농촌진흥공무원 중앙단위

전문교육 여비 1천만원이 편성되었습니다.

□ 다음은 감귤원예관리예산에 대하여 설명드리겠습니다.

- 사항별설명서 503쪽부터 504쪽 까지 (심의자료 6쪽에서 8쪽        까지) 입니다

○ 감귤원예관리 예산은 12억9천4백만원으로 기정예산 보다 2억      1천만원이 증가되었습니다.

주요 증액내용은 국고보조사업중 원예분야 지역특화작목

기술개발사업(3과제)에 1억4천5백만원, 신품종개발 공동연구

사업(7과제)에 6천2백만원등이 편성되었습니다.

□ 다음은 친환경연구관리예산에 대하여 설명드리겠습니다.

- 사항별설명서 505쪽부터 506쪽 까지 (심의자료 8쪽에서 9쪽

까지) 입니다

○ 친환경연구관리 예산은 4억1천3백만원으로 기정예산 보다

1억3천만원이 증가되었습니다.

이는 국고보조사업중 친환경연구분야 지역특화작목기술

개발사업(3과제)에 1억3천만원이 편성된 것입니다.

□ 다음은 농산물원종장예산에 대하여 설명드리겠습니다.

- 사항별설명서 507쪽부터 509쪽 까지 (심의자료 9쪽에서 11쪽       까지) 입니다

○ 농산물원종장예산은 12억2천3백만원으로 기정예산 보다 2억       3천7백만원이 증가되었습니다.

주요 증액내용은 국고보조사업중 전․특작․화훼분야 지역

특화작목기술개발사업(4과제)에 1억7천2백만원, 신품종개발

공동연구사업(13과제)에 6천5백만원 등이 편성되었습니다.

□ 다음은 농촌자원관리예산에 대하여 설명드리겠습니다.

- 사항별설명서 510쪽부터 512쪽 까지 (심의자료 11쪽에서

13쪽 까지)입니다

○ 농촌자원관리예산은 10억5백만원으로 기정예산 보다 8천

4백만원이 증가되었습니다.

주요 증액내용은 국고보조사업에 농업인전문인력양성 및 농촌진흥사업을 위한 일반운영비 6천만원, 자체사업에 농업인 교육장 탁자, 의자등 구입을 위한 자산취득비 1천5백만원 등이 편성되었습니다.

□ 다음은 기술보급관리예산에 대하여 설명드리겠습니다.

- 사항별설명서 513쪽 (심의자료 13쪽에서 14쪽 까지) 입니다

○ 기술보급관리예산은 7억8천1백만원으로 기정예산 보다 1억      원이 증가되었습니다.

이는 민간자본보조에 우량종구 생산 시범단지 1억원이

편성되었습니다.

□ 다음은 제주농업기술센터예산에 대하여 설명드리겠습니다.

- 사항별설명서 514쪽부터 517쪽 까지 (심의자료 14쪽에서 17쪽        까지) 입니다

○ 북부농업기술센터운영예산은 43억2천2백만원으로 기정예

산보다 1억4천5백만이 증가하였습니다.

․경상예산은 5억9천5백만원으로 기정예산보다 1천7백만원이 증가되었으며, 일반운영비에 감귤원 간벌 파쇄장비 유지비 1천만원, 민간경상보조금에 여성농업인 분야별연구회육성시범사업 5백만원등이 편성되었습니다.

․사업예산은 37억2천7백만원으로 기정예산보다 1억2천8백

만원이 증가되었으며, 보조사업으로 영농현장 연구활동지원사업에 4천만원, FTA대응 채소류 품질향상 예냉시설시범 사업 5천만원, FTA대응 시설감귤병해충방제 생력화 시범사업 2천만원 등이 편성되었으며, 자체사업으로 과학영농연구시설공사 감리비 및 시설부대비 3천6백만원등이 편성되었습니다.

□ 다음은 서귀포농업기술센터예산에 대하여 설명드리겠습니다.

- 사항별설명서 518쪽부터 523쪽 까지 (심의자료 17쪽에서 22쪽       까지) 입니다.

○ 남부농업기술센터운영예산은 49억1천2백만원으로 기정

예산보다 1천5백만이 증가하였습니다.

주요 내용으로 국고보조사업중 연구현장 영농활동 지원

사업 4천만원이 증가하였으며 지역특화사업에 대한 사업비

조정으로 푸른들가꾸기사업 2천7백만원등이 감액편성되었

습니다.

□ 이상으로 농업기술원 소관 2007년도 제1회 추가경정

일반회계 세입․세출 예산(안)에 대한 제안설명을 마치

겠습니다.

□ 아무쪼록 여러 위원님께서 21세기 새로운 제주농업 창출로

어려운 농촌에 안정적인 농가소득을 올리기 위한 농업기술

연구 개발 및 기술보급사업이 원활하게 추진될 수 있도록

원안대로 의결하여 주실 것을 당부드립니다.

□ 감사합니다.