제239회 제주특별자치도의회 임시회

농수축․지식산업위원회

2007.  5

2007년도 제1회 추가경정

일반회계 세입․세출예산(안) 제출

제 안 설 명 서

제주특별자치도축산진흥원

2007년도 제1회 추가경정 일반회계 세입․세출(안) 제출 제안설명서

ꏅ 제주특별자치도 축산진흥원 원장 조 덕 준입니다.

ꏅ 존경하는 제주특별자치도의회 농수축․지식산업위원회   안동우 위원장님을 비롯한 의원님 여러분들께

ꏅ 평소, 저희 축산진흥원에 대하여 깊은 애정과 관심을 갖으시고, 지도 격려해 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

ꏅ 그러면, 축산진흥원 소관 2007년도 제1회 추가경정  세입․세출예산(안) 제출에 따른 제안설명을 배부해  드린 심의자료에 의하여 말씀 드리겠습니다.

ꏅ 먼저 세입․세출예산(안) 총괄입니다.

( 심의자료 1쪽입니다 )

○ 2007년도 제1회 추가경정 세입예산은 25억4,320만원으로 2007년도 기정예산액 30억4,320만원보다    5억원이 감소한 금액이며,

○ 세출예산은 38억1,122만8천원으로 기정예산액         41억2,645만7천원보다  3억1,522만9천원이    감소한 금액입니다.

ꏅ 다음은 심의자료 3쪽, 6쪽의  세입예산(안), 세출예산(안) 총괄입니다만  의원님들께서 양해하여  주신다면 유인물로 가름하겠습니다.

ꏅ 다음은  세입예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다

( 심의자료 4쪽, 사항별 설명서 44쪽입니다 )

○ 국고보조금 등 기금 세입사항으로 2007년도 농림부 축산발전기금 사업중 경주마육성사업에 따른 기금보조사업 예산이 편성되지 않아, 기금수입 5억원을 삭감하게   되었습니다.

ꏅ 다음은 세출예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다.

(심의자료 7쪽, 사항별설명서 527쪽입니다.)

○ 축산진흥원의 제1회추경 세출예산은  총 38억1,122만8천원으로 기정예산액 41억2,645만7천원에 비해    3억1,522만9천원이 감액 계상되었습니다,

∙ 먼저 경상예산이 5천6백만원이 증액되었으며, 증액된 사항은 비정규직에 관한 법률 제정 공포에 따른 본청 기정예산에 편성되어 있었던 비전임계약직 직원 3명이 일시사역인부로 전환되면서 이중 3명이 축산진흥원 일시사역인부로 전환되었습니다.  이에 따른 축산진흥관련 일시사역인부임 부족분 4천6백만원을 증액 계상하였고,   전부서 공통으로 국내여비 2백만원,   2007년도 우수혈통 씨돼지 원종돈 도입에 따른 현지 선발검수 국외여비 8백만원이 신규 계상되었습니다.

ꏅ 다음은 사업예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

( 심의자료 8쪽부터 10쪽, 사항별설명서 528쪽에서      530쪽입니다 )

○ 사업예산은   27억9,979만6천원으로 기정예산액	31억7,102만5천원에   비해    3억7,122만9천원이	감액 계상되었습니다.

○ 이중 보조사업 예산이 6억42만9천원이 감액되었으며,  감액된 내용은 문화재(제주마) 보수정비를 위한 국비보조사업 도비부담분  1억429천원이 감액 계상되었고,   2007년도 농림부 축산발전기금 경주마  육성사업에 따른 보조사업예산이 편성되지 않아 종모마 및 종빈마 계류보호책시설 기금사업     시설비와 유전자 분석 및 등록자료전산화 자동장비 구입 자산및물품취득비 사업이 취소되어 기금사업 5억원을 감액 계상하였습니다.

○ 자체사업 예산은 21억9,979만6천원으로 기정예산액   19억7,059만6천원에 비해 2억2,920만원이 증액 계상되었습니다.

∙ 그중 재료비 세목에서 한우 및 재래가축 급여용 사료비   1,920만원,  종돈장 돼지 급여용 사료비 부족분 2억원을 증액 계상하였고, 2007년도 원종돈 도입비 중 예상집행 잔액 8백만원을 감액 계상하였습니다.

∙ 그리고 자유무역개방화에 대응하기 위해 종돈장 HACCP 적용작업장 인증으로 국제경쟁력 확보를 통하여 농가소득증대를 도모코자 HACCP인증   컨설팅 용역비 1천만원을 신규 계상하였고,   청정종돈장 유지 및 원활한 종돈분양추진을 위한 양돈분양 계류장을 시설하고자 시설비 8백만원을    계상하였습니다.

ꏅ 이상으로 축산진흥원소관 2007년도 제1회추경 일반회계 세입․세출예산(안)에 대하여 간략하게 말씀드렸습니다.

ꏅ 아무쪼록 본 예산(안)을 원안대로 의결하여    주시기를 부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.

ꏅ 감사합니다.