제240회 제주특별자치도의회 임시회

문화관광위원회

2006년  세입․세출예산 결산

제    안    설    명

관광지관리사업소

2006년 세입․세출예산 결산

제   안   설   명

□ 안녕하십니까,

관광지관리사업소장 문수철 입니다.

□ 평소 존경하는 문화관광위원회 신관홍 위원장님 !

그리고 위원님 여러분!

○ 평소 관광지관리사업소 업무에 많은 애정과 관심을 가져

주시고 적극 도와주시고 계신데 대하여 고마운 말씀을 드립니다

○ 지금부터 위원님께 배부해 드린  2006년도 세입․세출예산 결산 심사자료에 의거 저희 관광지관리사업소의 결산사항에 대하여 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 일반회계 세입․세출 결산 총괄입니다.

ㅇ 3쪽, 관광지관리사업소 일반회계 세입결산 총괄은

․예산현액 96억5천9백9십만4천원중 92억5백8십9만7백5십1원을 징수결정하여 성산일출봉 상가임대료 미수납액 1천4십3만5천원을 제외한 91억9천5백4십5만5천7백5십1원을 수납하였습니다.

ㅇ 4쪽, 일반회계 세출결산 총괄은

․예산현액 217억1천4백7십3만4십원 중 148억8천8백1십5만3천4백1십원을 집행하였으며

․나머지 예산중 아열대식물원 건립사업 20억원을 명시이월하였고, 제주돌문화공원조성사업 및 교래자연휴양림 조성사업 39억7천4백1십8만2천7백원을 계속비 이월하고

․인건비등 8억3천9백1십3만6천9백3십원을 불용처리 하였습니다.

□ 결산심사자료 7쪽부터 25쪽까지 일반회계 세출결산 내역에 대한 설명은 생략하도록 하겠습니다.

□ 다음은 29쪽부터 35쪽까지 예산이체 사용내역에 대하여 설명드리겠습니다.

ㅇ 2006년 10월 9일자 행정구조개편에 따른 관광지관리사업소 직제가 8개사업소에서 6개사무소로 제편됨으로 인하여 인건비, 경상적경비, 자체사업비등 총42건에 5억6천7백7십만4천원을 사업소간 상호 이체한 예산입니다.

□ 다음은 39쪽부터 40쪽까지 계속비 집행에 대하여 설명드리겠습니다.

ㅇ 2006년도 일반회계 계속비 집행은 돌문화공원 조성사업과 교래자연휴양림 조성사업 총2건에 46억7천4백5십6만8천3백4십원으로서 이중 돌문화공원의 특별전시관 건립공사에 따른 행정절차 이행 및 관리업체 선정기간이 소요되어 효율적인 사업집행을 위하여 이월 추진하게 되었으며 자연휴양림 사업은 시설비 일부가 연도말 3차 추경시 확보됨에 따라 부득이 이월 추진하게 되었습니다.

□ 다음은 43쪽부터 44쪽까지 다음연도 이월사업비 현황입니다.

ㅇ 명시이월 사업비는 아열대식물원 건립공사 1건이고 예산현액 20억원을 전액 이월한 사업으로서 이는 ‘06년도 지역특화사업인 국비(균특) 지원금에 대한 지방비 부담금이 지난해 3회추경시 확보되어 부득이 다음연도 이월 추진하게 되었습니다.

ㅇ 계속비 이월은 돌문화공원 조성사업과 교래자연휴양림 조성사업 2건으로서 앞전에 계속비 집행 분야와 동일합니다.

□ 다음은 47쪽부터 65쪽까지 세출예산 집행잔액 상황입니다.

ㅇ 관광지관리사업소 일반회계 세출예산 집행잔액은 총8억3천9백1십3만6천9백3십원이며,

ㅇ 원인별로는 계획변경 취소가 감귤박물관운영사무소 소관 예산중 2건 6천5백1십4만원이며, 집행사유 미발생은 1건으로 북부문화유적관리사업소 5급 직제 폐지로 인한 직책급 업무추진비 3십5만원이며, 나머지 예산 집행잔액은 7억7천3백6십4만6천9백3십원입니다.

□ 마지막으로 69쪽부터 70쪽까지 보조금 집행현황입니다.

ㅇ 감귤박물관운영사무소 소관 아열대식물원 건립사업은 총사업비 20억원을 확보하고 명시이월한 사업이며,

ㅇ 제주돌문화공원관리사무소 소관 돌문화공원 조성사업과 교래자연휴양림 조성사업은 총사업비 57억8천7백3십1만5천원 중 21억1천4백6십4만4천3백원을 집행하고, 나머지 36억7천2백6십7만7백원을 계속비 이월된 사업이며,

ㅇ 해녀박물관관리사무소 소관 해녀박물관 전시시설 보강사업비는 총사업비 4억원중 3억9천8백4십6만원을 집행하고 1백5십4만원이 집행잔액이 되겠습니다.

□ 이상으로 관광지관리사업소 소관 2006년도 세입․세출예산 결산관련 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.