2007. 6.

- 2006 세입․세출 결산심사 -

시   나   리   오

제주특별자치도문화진흥원

2006년도 세입․세출결산 제안설명서

□ 문화진흥원장 김 홍 수입니다.

□ 존경하는 문화관광위원회 신 관 홍 위원장님

그리고 위원님 여러분!

□ 평소 저희 문화진흥원 업무에 많은 관심과 애정을 가지시고 지도와 격려를 해주시는데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 그러면 지금부터 문화진흥원 소관 2006년도 세입․세출 결산에 대하여 기 배부해 드린「2006회계년도 결산 심의자료」에 의거 제안설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, 심의자료 1페이지 세입․세출결산 총괄사항부터 설명 드리겠습니다.

○ 우리원의 2006회계년도 일반회계 총 세입예산은 1억4천2백18만원으로서 예산대비 2백92만2천원이 증가한 1억4천5백10만2천원이 세입되어 2.10% 의 세입증가가 있었고

○ 세출예산인 경우 19억8천40만6천원중 19억5천7백32만2천원이 집행되어 예산대비 1.16%인 2천3백8만3천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

○ 또한 전액 복권기금으로 이루어진 제주도개발사업특별회계 무대시설물 리노베이션사업 예산액 10억은 9억8천2백58만8천원이 집행되어 예산대비 1.74%인 1천7백41만2천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 다음은 심의자료 2페이지 일반회계 세입부문에 대하여 설명드리겠습니다.

○ 우리원 소관 세입예산은 사용료 수입과 잡수입으로 구성되었으며 총 1억4천2백18만원이 계상 되었습니다.

○ 먼저 기획초청 공연에 따른 입장료와 공연장 및 전시실 대관에 따른 기타사용료인 경우 1억3천8백68만원으로서 예산대비 2백62만2천원이 증가한 1억4천1백30만2천원이 세입되었으며

○ 도립예술단 초청공연료로 이루어진 기타잡수입은 3백50만원으로서 예산대비 30만원이 증가한 3백80만원이 세입되었습니다.

□ 다음은 심의자료 3페이지 세출부문에 대하여 설명

드리겠습니다.

○ 경상예산은 세출예산 총 19억8천40만6천원의 92.7%인 18억3천6백79만8천원으로서 18억1천

8백37만7천2백80원이 집행되어 1천8백42만7백

20원의 집행잔액이 발생하였습니다.

○ 인건비 집행잔액 9백2만7천2백10원은

- 일반직과 청원경찰의 초과 및 휴일근무수당     집행잔액 6천1백원과

- 예술단원 및 무대기술 비전임계약직의 기타직     보수 집행잔액 4백9만7천8백10원

- 일용인부의 일용인부임 집행잔액 4백90만4천     7백원

- 그리고 어린이놀이방 운영 및 잡초제거 등

일시사역인부임 집행잔액이 1만8천6백원이 되겠습니다.

○ 경상적 경비는 7억49만3천원중 6억9천1백9만9천4백90원이 집행되어 9백39만3천5백10원의 집행잔액이 발생하였습니다.

세부적으로 말씀 드리면

- 일반운영비 집행잔액 13만1천3백70원과

- 10% 예산절감에 따른 여비 집행잔액 3백24만7천6백원

- 업무추진비 집행잔액 5만9천1백40원

- 일반보상금 집행잔액 5백95만5천4백원이 되겠습니다.

□ 다음은 심의자료 5페이지 사업예산에 대하여 설명드리겠습니다.

○ 사업예산은 세출예산 19억8천40만6천원의 7.3%인 1억4천3백60만8천원으로서 1억3천8백94만4천

8백30원이 집행되어 4백66만3천1백70원의 집행잔액이 발생하였습니다.

세부적으로 말씀드리면

- 10% 예산절감에 따른 재료비 집행잔액 3백1십1만7백60원과

- 시설비 집행잔액 2만5천3백80원

- 또한 10% 예산 절감에 따른 자산취득비 집행잔액 1백52만7천30원이 되겠습니다.

□ 다음은 심의자료 6페이지 제주도개발사업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.

○ 전액 복권기금으로 충당되고 있는 특별회계 무대시설물 리노베이션사업 예산액 10억은 9억8천2백58만8천6백80원이 집행되어 1천7백41만1천3백20원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 집행잔액의 주된 사유는 담당공무원의 감독과 감리를 실시함에 따라 감리비 1천3백50만원의 예산을 절감한데 따른 것입니다.

□ 이상으로 문화진흥원의 2006년도 세입․세출 결산 심의에 따른 제안설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.