2007. 6. 22(금)

문화관광위원회

2006회계년도 세입․세출 결산 및 예비비 지출 승인의 건

제 안 설 명

제   주   시

‘06회계년도 세입․세출 결산 및 예비비 지출 승인 제안설명

❑ 안녕하십니까?

제주시 문화산업국장 강 순형입니다.

❑ 존경하는 문화관광위원회 신 관홍 위원장님      그리고 의원님 여러분!

❑ 평소 도민의 복리증진과 제주특별자치도의    발전을 위하여 헌신하시는 의원님들께 먼저      경의와 존경의 말씀을 드립니다.

아울러 도민의 다양한 의견 수렴으로 도민    대통합과 제주 미래 천년의 초석을 다지는 노력뿐만 아니라 제주시 문화산업국 업무에 특별한 애정으로 적극적인 지원과 대안을 주시는데 대하여 깊은  감사의 말씀을 드리며,

지금부터  제주시 문화산업국 소관 2006 회계연도 세입․세출 결산 및 예비비 지출승인의 건에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

❑ 2006 회계연도 세입․세출 결산 및 예비비 지출승인의 건에 대하여 말씀드리면 문화산업국 총  예산은 809억8천7만4백7십원이며, 지출은 498억4천8백3십6만6백원, 2007년도 이월은 303억6백4십만  4천5십원, 불용액은 8억2천5백3십만5천8백2십원  으로 불용율은 1%가 되겠습니다.

□ 다음은 부서별 지출 현황에 대하여 설명드리겠습니다.

❍ 문화체육과의 지출 현황을 보고드리면,

총예산 436억3천4백6십1만4백7십원중 299억7천7백2십7만9백6십원을 지출하였으며, 130억6천6백7십1만5천  8백3십원을 이월하여 5억9천6십2만3천6백8십원을   불용처리하여 불용율은 1.3%가 되겠습니다.

예산 대비 30%이상 주요 불용 내용을 말씀드리면

문화예술 국외여비 3백6십만원 전액과

문화재관리 일반보상금 1천5백7십7만9천원 불용율 35%

문화예술진흥(북군) 일반운영비 6백3십만원 전액

문화예술진흥(북군) 여비 1백3십1만4천원 불용율 36%

문화재관리(북군) 일반운영비 7백2십9만1천원 불용율 37%

문화재관리(북군) 연구개발비 1천2백4십1만1천원 불용율 41%

체육진흥(북군) 일반보상금 1천만원 전액을 불용 처리하였습니다.

다음은 이월사업에 대하여 보고드리겠습니다.

문화체육과 소관 예산중 2007년도 이월액은 총 130억6천6백7십1만5천8백3십원으로 명시이월 76억7천7백9십5만5천6백6십원, 사고이월 14억4십6만6천3백9십원, 계속비 이월39억8천8백2십9만3천7백8십원이 되겠습니다.

명시이월은 20건으로

- 문화재 관련 사업으로 관음사 왕벚나무 자생지       보호사업 등 12건에 18억2천8백7십7만5천7백원이며

- 체육시설 관련으로 축구전지훈련장 조성사업 등      8건에 58억4천9백1십7만9천9백6십원이 되겠습니다.

사고이월은 삼양동 선사유적정비를 포함한 5건의  문화재 정비사업으로 14억4십6만6천3백9십원이 되겠습니다.

계속비 이월은 한라도서관 및 한라문화예술회관   건립사업으로 39억8천8백2십9만3천7백8십원이 되겠습니다.

❍ 관광진흥과 소관은

총예산 293억1천8백1십7만원중 119억6천3백5만8천5백2십원을 지출하였으며 2007년도 예산으로 172억3천9백6십8만8천2백2십원을 지출하여 0.4%의 불용인 1억 1천5백4십2만3천2백6십원을 불용처리하였습니다.

예산 대비 30%이상 주요 불용 내용을 말씀드리면

관광진흥 민간인국외여비 2백8십6만7천원 불용율57%

관광진흥 기타보상금 6백4만8천원 불용율 43%

관광진흥 시설부대비 3백1십1만1천원 불용율 51%

국제협력 외빈초청여비 7백9십5만6천원 불용율40%

국제교류(북군) 민간경상보조 2백만원 불용율33%

관광시설(북군) 감리비 4백만원 전액 불용처리하였습니다.

다음은 이월사업에 대하여 설명드리겠습니다.

이월액은 172억3천9백6십8만8천2백2십원으로, 명시  이월 36억3천5백1십7만6천7백5십원, 사고이월 4천8백 7십4만5천5백9십원, 계속비이월 135억5천5백7십6만   5천8백8십원입니다.

명시이월은 무수천자연관광테마 조성사업과 곽지  해수욕장 관광지 개발사업으로 36억3천5백1십7만6천 7백5십원입니다.

사고이월은 비지정해수욕장 편의시설물 설치 사업  4천8백7십4만5천5백9십원입니다.

계속비이월이 산천단문화관광테마 조성사업과 천체테마야간관광자원 조성사업비 135억5천5백7십6만5천 8백8십원입니다.

❍ 다음은 체육시설관리사업소 소관이 되겠습니다.

총예산 54억2천1천원중 53억8천6백6십4만3천7백9십원을 지출하였으며, 3천3백3십5만7천2백1십원을 불용처리하여 불용율은 0.6%가 되겠으며 이월액은 없습니다.

❍ 다음은 우당도서관 및 탐라, 서부도서관 소관에 대하여 보고드리겠습니다.

총예산 26억7백2십8만9천원중 25억2천1백3십8만7천  3백3십원을 지출하고 8천5백9십만1천6백7십원을 불용처리하여 불용율은 3.3%가되겠으며, 이월액은 없습니다.

□ 다음은 내용별 예산의 전용 및 이체사용에 대하여 설명드리겠습니다.

□ 먼저 예산전용 사항입니다.

제40회 도민체전입장식 등 행사운영비 지원으로   일반운영비를 민간경상보조로 3천만원을 전용하였습니다.

이는 행정통합을 앞둔 마지막 북제주군 명의의 도민체전 출전으로 입장식 참여자를 공모하고 입장식은  북제주군체육회가 맡도록 사무를 분장함에 따라 부득이 일반운영비로 계상된 입장식 경비를 민간보조사업으로 전용하였습니다.

□ 다음은 예산이체 사항에 대하여 설명드리겠습니다. 예산이체는 2건이 되겠으며, 그 내용은,

제주특별자치도 출범으로 도서관 업무가 제주특별  자치도 사업운영본부 소속으로 직제변경에 따라 제주시에 편성된 1천2백만원의 문화학교운영비를 우당  도서관과 탐라도서관으로 각각 6백만원을 이체하였습니다.

또한 북제주군 공보과에 편성된 도서관운영 인건비  2천9십1만원 역시 이체하였습니다.

□ 다음은 예비비 집행현황을 설명드리겠습니다.

예비비 집행은 3건이 되겠습니다.

첫째는 시민복지타운 부지 환매소송 관련하여 1심판결결과 제주시가 패소하여 37억2백만원의 손해배상액 가집행이 의사가 있어 이를 정지하기 위하여 배상액의 10% 수준의 3억2천8백만원을 예비비에서 가집행정지 공탁금으로 집행하였습니다.

둘째, 2006년 FIFA 독일월드컵 한국경기의 시민응원 축제 요청이 있어 한국의 3경기(토고, 프랑스, 스위스)를 제주종합경기장에서 월드컵  시민  응원축제를 개최 하는데 필요한 방영권 및 이벤트 행사비 등으로 8천 5백만원을 예비비에서 집행하였습니다.

셋째, 제주특별자치도가 출범하면서 기존 제주시   로고 및 캐릭터를 활용하여 제작 설치된 제주시 관광안내센터 및 관광 홍보판을 정비하는데 7백1십6만   5천원을 예비비에서 집행하였습을 보고드립니다.

❑ 존경하는 신 관홍 위원장님,

그리고 의원님 여러분 !

이상 보고 드린바와 같이 금번 제출한 2006년도   세입․세출 결산안은 제주특별자치도의 출범에 따른 예산의 이체 등을 포함하여 상황변화에 맞게  부득이 예산전용 및 예비비 집행하게된 사항임을 감안하시어,

❑ 아무쪼록 원안대로 심의․의결하여 주실 것을   당부드리며 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.