제240회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

농수축․ 지식산업위원회

2007. 6.25(월)

2006년도 일반회계

세입․세출 결산심사 제안설명서

제주특별자치도동물위생연구소

2006년도 일반회계

세입․세출 결산심사 제안설명서

ꏅ 안녕하십니까 ?

동물위생연구소장 김병학입니다.

ꏅ 존경하는 안동우 농수축․지식산업위원회 위원장님과

위원님 여러분 !

평소 저희 동물위생연구소에 대하여 각별한 관심을 갖고 격려해 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

ꏅ 그러면, 지금부터 2006년도 일반회계 세입․세출 결산내역을 위원님들께 배부해 드린 심사자료와 결산서에 의하여 설명드리겠습니다.

ꏅ 먼저 세입․세출 결산 총괄입니다.

(심사자료 1쪽입니다)

○ 동물위생연구소의 2006년 총 세입액은 3억3천3백8십3만6천원으로 전액 농림부의 국고보조금 수입입니다.

○ 2006년도 세출예산은 일반회계에 14억3천6백3만3천원이며, 그중 14억9백2십만9천7백8십원을 집행하여, 집행잔액 2천6백8십2만3천2백2십원이 발생하였습니다.

ꏅ 다음은 세입결산에 대하여 말씀드리겠습니다.

(심사자료 2쪽입니다)

○ 세입은 전액 농림부 국고보조금으로 가축방역 및 질병검진, 축산물안전성검사 등 총 12개 사업에 대한 보조금 3억3천3백8십3만6천원이 세입되었습니다.

※ 2006년도 국고보조금 세부사업 명세

(단위 : 천원)

관련부처	사 업 명	금액	비고
농림부	계 12개 사업	333,836
	∘부루세라병 청정지역 유지	6,404	부루세라 검진
	∘가축방역 및 질병검진	30,964	15개 질병 검진
	∘가축위생시험소 방역보조원	21,280	5명
	∘축산물안전성 검사보조원	8,969	2명
	∘축산물검사장비구입	155,000	8종
	∘축산물검사장비 유지보수 등 지원	6,000	시설장비유지비
	∘BSE검사실 유지보수	13,000	〃
	∘방역검사장비 구입	36,480	3종
	∘소모성 질환검사	30,000	돼지 PRRS
	∘광우병 진단킷트	20,000	재료 구입
	∘조류인플루엔자 대비 방역복	2,000	〃
	∘가축방역소독약품	3,739	약품구입

ꏅ 다음은 일반회계 세출결산에 대하여 말씀드리겠습니다.

(심사자료 3쪽에서 4쪽까지, 결산서는 218쪽부터 220쪽까지입니다.)

○ 2006년도 일반회계 세출은 예산액 14억3천6백3만3천원중 14억9백2십만9천7백8십원을 집행하고, 집행잔액 2천6백8십2만3천2백2십원은 불용액이 되겠습니다.

○ 먼저 경상예산을 말씀드리면

∙ 경상예산은 6억2백9십5만7천원중 5억7천6백1십4만5천원을 집행하여 2천6백8십1만2천원의 불용액이 발생하였습니다.

특히 경상예산 불용액의 94%인 2천5백2십1만3천6백원이 인건비에서 발생한 불용액으로, 이처럼 불용액이 발생한 이유는 저희 동물위생연구소의 정규직 정원이 22명인데 비해 년중 2∼3명이 결원인 상태가 지속되고, 비정규직원인 일시사역인부가 근무 중 사직하는 등의 사유로 집행잔액이 발생한  데 그 원인이 있습니다.

○ 다음으로 사업예산의 결산내용을 말씀드리면

∙ 2006년도 사업예산은 8억3천3백7만6천원의 예산액 중 8억3천3백6만4천7백8십원을 집행하여, 불용액은 1만1천2백2십원이 발생하였습니다.

○ 이상으로 동물위생연구소 소관 2006년도 일반회계 세입․세출 결산에 대하여 간략하게 설명을 드렸습니다.

○ 아무쪼록 저희 동물위생연구소의 2006년도 세입․세출 결산내역을 원안대로 심의 의결하여 주시기를 부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.

○ 감사합니다.