2006회계년도 예산결산 심사

농수축․지식산업위원회

2006회계년도 예산결산 심사

제  안  설  명

제  주  시

(자치행정국, 문화산업국, 친환경농수축산국)

2006회계년도 예산결산 심사

제  안  설  명

안녕하십니까?

제주시 친환경농수축산국장 한도실입니다.

제안설명에 앞서 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

현을생 자치행정국장입니다.

강순형 문화산업국장입니다.

강동우 정보화지원과장입니다.

강유진 지역경제과장입니다.

고복수 친환경감귤농정과장입니다.

조동근 해양수산과장입니다.

김종철 청정축산과장입니다.

그 밖에 직원은 다같이 인사드리도록 하겠습니다.

존경하는 안동우 농수축․지식산업위원회위원장님

그리고 여러 위원님!

평소 도정발전에 각별한 관심을 가지시고 많은 격려와 성원을 보내 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

그러면 지금부터 위원님들에게 배부해 드린 결산심사자료에 의하여 2006회계년도 일반회계 세출 결산심사에 따른 제안설명을 드리겠습니다.

심사자료 1쪽 세출 결산 총괄현황입니다.

2006회계년도 일반회계 예산현액은 전년도 이월액 216억 9,368만 6,180원을 포함하여 1,182억 5,450만 8,180원이며,

지출액은 1,012억 680만 5천원이고, 다음연도 이월액은 125억 1,140만원으로, 불용액은 45억 3,630만 3,180원입니다.

예비비는 행정구조개편으로 인한 통합전자문서시스템구축, 행정전산장비 이설 및 재배치, 구내교환증설보강에 따른 교환기 구입, 본청 정보통신망 설치공사, 읍면행정용 간이교환기 설치공사를 비롯하여

2006년도 폭설과 태풍 ‘에위니아’로 인한 피해복구비 등 16개사업에 11억 9,513만 2천원을 지출하기로 결정하여 이중 9억 833만 4천원을 지출하고 2억 8,679만 8천원은 불용 처리되었습니다.

예산이체는 424만원으로 제주특별자치도 출범 및 행정구조개편에 의해 후계농업인력육성 업무가 행정시로 이관됨에 따라 창업농 후계농업경영인 교육여비 보상금 예산을 농업기술원에서 이체하여 집행하였습니다.

불용액의 부서별 주요 내역을 말씀드리면

정보화지원과는 행정구조개편으로 인한 통합전자문서시스템구축, 행정전산장비 이설 및 재배치, 구내교환증설보강에 따른 교환기 구입, 본청 정보통신망 설치공사 등

예비비 집행잔액 1억 1,353만원, 제주특별자치도 출범으로 시군 중복사업 용역비 미집행액 4,000만원, 회의실 자산 및 물품취득비 집행잔액 2,214만원 등 1억 7,972만 4,580원이 불용 처리되었으며

지역경제과는 재래시장 시설현대화 사업의 설계변경에 따른 집행잔액 1억 6,855만 1천원, 민속오일시장 편입부지 매입비 3억원, 민속오일시장 및 동문 공설시장 진입로 편입토지 미보상액 2억 2,862만 7천원, 제주특별자치도 출범이후 중소기업육성기금 업무 도이관으로 인한 집행잔액 7억원 등 15억 281만 8,740원이 불용 처리되었습니다.

친환경감귤농정과는 농업인영유아 양육비지원사업비 집행  잔액 5억 998만원, 간벌목 파쇄기 운영비 등 집행잔액 5,815만원, 감귤하우스 비상발전기 등 집행잔액 3,269만원,

감귤유통단속 인건비 등 집행잔액 4,916만원, 북한감귤보내기 사업 집행잔액 1,346만원, 감귤수출단지 궤양병공동방제 등 집행잔액 1,905만원, 농작물병해충 공동방제 사업비 집행잔액 5,337만원, 수출농산물 계약재배농가 생산비 지원 등 집행

잔액 5,814만원, 예비비 지출분 태풍 ‘에위니아’ 피해복구비 집행잔액 1억 3,898만원 등 15억 841만 730원이 불용 처리되었으며

해양수산과는 해수욕장 해파리제거사업 재료비 집행잔액 2,502만원, 어업용유류비 지원 집행잔액 2,348만원,

양식어장 정화사업 집행잔액 3,514만원, 어선원 및 잠수사망사고 재해보상 집행잔액 3,600만원, 대형어업지도선 건조사업 착공지연으로 인한 감리비 및 시설부대비 사고이월액 2억 6,353만원 등 6억 9,783만 860원이 불용 처리되었고

청정축산과는 목초지 돌발해충 긴급방제 사업 미집행액 540만원, 유가공공장 HACCP시설 지원사업비 2억 8,000만원, 공수의 수당 집행잔액 1,160만원,

축산분뇨처리시설 사업비 집행잔액 1,862만원, 친환경축산직불제 시범사업 집행잔액 2,069만원, 조사료생산기반 확충사업 집행잔액 4,918만원, 축산사업장 냄새민원방지

시범사업 집행잔액 5,000만원 등 6억 4,751만 8,270원이 불용 처리되었습니다.

과별, 세항별 세출 집계내역은 심사자료 3쪽부터 84쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.

불용액 원인별 집계내역은 심사자료 85쪽부터 154쪽을 참고하여 주시고

목별 세출내역은 심사자료 156쪽부터 254쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.

이상으로 2006회계년도 결산심사에 따른 제안설명을

모두 마치겠습니다.

감사합니다.