2006회계연도 결산심사

환 경 도 시 위 원 회

- 2006회계연도 결산심사를 위한 -

세입․세출결산내역

	제 주 시 환경교통국

2006회계연도 제주도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산 및 예비비 지출  내역

□ 일반회계

【세입결산내역】

구 분	예 산 액 (A)	예산성립후 증감액(B)	예산현액 C=A+B	징수결정액 (D)	실제수납액 (E)	미수납액 (D-E)	비율(%)		비고
							E/C	E/D
총계	1,756,247	0	1,756,247	1,762,246	1,761,326	920	100.3	99.9
환경법위반과태료	13,000	0	13,000	13,500	13,500	0	104	100	환경관리과
자동차관리법위반과징금	4,800	0	4,800	2,165	1,245	920	26	60	교통행정과
공유재산 임대료	13,157	0	13,157	13,005	13,005	0	98.8	100	환경시설사무소
미리내공원사용료	12,290	0	12,290	13,412	13,412	0	109	100	“
폐기물반입수수료	1,713,000	0	1,713,000	1,720,164	1,720,164	0	104	100	“

단위 : 천원

【세출결산내역】

단위 : 천원

세항별	예산액	예산성립후 증 감 액	예산현액	지출액	이월액	불용액	불용비율
환경교통국계	111,909,808	5,426,313	117,336,121	108,864,522	6,313,033	2,158,566	1.8
환경관리과계	4,993,132	2,740,006	7,733,138	7,602,056	0	131,082	1.7
환경관리 (제주시)	1,054,937	2,759,797	3,814,734	3,718,908	0	95,826	2.5
분뇨처리 (제주시)	415,000	-115,809	299,191	299,191	0	0	0
화장실관리 (제주시)	103,188		103,188	88,896	0	14,292	13.9
환경관리 (북군)	1,538,429	98,569	1,636,998	1,619,882	0	17,116	1.0
환경지도관리 (북군)	34,578	-2,551	32,027	28,179	0	3,848	12.0
상수도관리 (북군)	1,847,000	0	1,847,000	1,847,000	0	0	0
환경자원과계	20,126,558	293,566	20,420,124	18,688,079	0	1,732,045	0
환경미화관리 (제주시)	18,475,871	-90,400	18,385,471	17,073,616	0	1,311,855
환경미화관리 (북제주군)	1,650,687	383,966	2,034,653	1,614,463	0	420,190
교통행정과계	16,472,702	1,477,655	17,950,357	17,199,689	559,366	191,302	8.5
교통행정지도 (제주시)	8,742,755	452,628	9,195,383	8,582,522	559,366	53,495	0.6
교통안전관리 (제주시)	1,370,500	0	1,370,500	1,347,523	0	22,977	1.7
차량주차관리 (제주시)	890,000	0	890,000	890,000	0	0	0
첨단교통관리 (제주시)	996,511	1,025,027	2,021,538	2,002,855	0	18,683	0.9
차량관리 (제주시)	893,335	0	893,335	893,274	0	61	0
교통행정지도 (북군)	1,770,601	0	1,770,601	1,716,576	0	54,025	3
교통안전시설 (북군)	1,809,000	0	1,809,000	1,766,939	0	42,061	2.3
차량관리과계	728,766	0	728,766	723,815	0	4,951	1
차고지관리 (제주시)	683,365	0	683,365	679,395	0	3,970	1
차량등록관리 (북군)	45,401	0	45,401	44,420	0	981	2
하수과계	67,512,739	915,086	68,427,825	62,641,772	5,753,667	32,386	0.05
하수도정비 (북군)	67,512,739	915,086	68,427,825	62,641,772	5,753,667	32,386	0.06
환경시설사무소계	2,075,911	0	2,075,911	2,009,111	0	66,800	3.2
환경사업소운영 (제주시)	1,590,551	0	1,590,551	1,525,933	0	64,618	4.1
폐기물관리 (북군)	485,360	0	485,360	483,178	0	2,182	0.45

※ 지원 및 기타경비 제외

□ 특별회계

【세입결산내역】

구 분	예 산 액 (A)	예산성립후 증감액(B)	예산현액 C=A+B	징수결정액 (D)	실제수납액 (E)	미수납액 (D-E)	비율(%)		비고
							E/C	E/D
총계	9,665,549	260,000	9,925,549	18,978,075	9,657,375	9,320,700	97.3	50.9
주차장사업특별회계 소계	6,113,202	260,000	6,373,202	15,553,412	6,232,712	9,320,700	97.8	40
주차요금수입	468,000	0	468,000	445,564	445,564	0	95.2	100	주차장사업특별회계
공공예금이자수입	32,000	0	32,000	43,535	43,535	0	136	100	“
순세게잉여금	1,960,934	0	1,960,934	1,961,980	1,961,980	0	100	100	“
전년도이월금	0	260,000	260,000	260,000	260,000	0	100	100	“
기타회계전입금	1,397,728	0	1,397,728	1,397,728	1,397,728	0	100	100	“
일반부담금	252,000	0	252,000	264,754	249,361	15,393	99	94	“
과태료및범칙금수입	1,326,000	0	1,326,000	1,689,549	873,379	816,170	66	52	“
기타잡수입	145,000	0	145,000	2,527,277	345,044	2,182,233	238	13.6	“
지난년도수입	531,540	0	531,540	6,963,025	656,121	6,306,904	123	9.4	“
공영버스특별회계소계	3,552,347	0	3,552,347	3,424,663	3,424,663	0	96.4	100	“
기타사업수입	1,525,700	0	1,525,700	1,538,327	1,538,327	0	100	100	공영버스 특별회계
공공예금이자수입	17,000	0	17,000	17,059	17,059	0	100	100	“
순세계잉여금	803,987	0	803,987	803,987	803,987	0	100	100	“
기타회계전입금	1,202,687	0	1,202,687	1,062,317	1,062,317	0	88	100	“
기타잡수입	2,973	0	2,973	2,973	2,973	0	100	100	“

단위 : 천원

【세출결산내역】☞ 특별회계

단위 : 천원

세항별	예산액	예산성립후 증 감 액	예산현액	지출액	이월액	불용액	불용비율
총계	9,302,435	260,000	6,562,435	7,679,100	510,000	1,373,335	21
주차장사업특별회계소계	5,750,088	260,000	6,010,088	5,028,662	0	981,426	16.3
차량주차관리 (교통행정과)	1,130,313	60,000	1,190,313	1,146,219	0	44,094	3.7
예비비 (교통행정과)	796,733		796,733	0	0	796,733	100
주차장건설 (차량관리과)	184,201	200,000	384,201	286,637	0	97,564	25%
주차사업관리 (차량관리과)	3,287,682	0	3,287,682	3,272,228	0	15,454	0%
교통행정지도 (차량관리과)	351,159	0	351,159	323,578	0	27,581	8%
공영버스특별회계소계	3,552,347	0	3,552,347	2,650,438	510,000	391,909	12.9%
공영버스관리 (교통행정과)	3,254,132	0	3,254,132	2,650,438	510,000	93,694	4.4%
예비비 (교통행정과)	298,215	0	298,215	0	0	298,215	100

□ 기금결산

단위 :천원

기 금 명	전년도말	당해연도 증감액			당해연도말 현 재 액	비고
		수 납 액	지 출 액	잔 액
재활용품판매대금 관리기금 (제주시환경자원과)	357,847	582,755	447,157	135,598	493,445	P.465

□ 예산이용․전용․이체 결산 내역

(단위 : 천원)

사업명	전용과목	전용금액		사유	비고 (결산서페이지)
		감액	증액
환경관리과		256,596	0
위생처리장관리운영 (제주시)	분뇨처리/민간위탁금 (제주시)	92,340	0	직제개편에 따른 이체	P23
위생처리장 시설보강 (제주시)	분뇨처리/시설비 (제주시)	23,469	0	“	P24
동서부 위생처리장 민간위탁관리비(북군)	환경관리/민간위탁금(북군)	136,976	0	직제개편에 따른 이체	P28
위생처리장 원가산정용역(북군)	환경관리/시설비 (북군)	1,260	0	“	P28
관용차량 관리전환 (북군)	환경지도/일반운영비(북군)	2,551	0	"	P23
환경자원과계		91,631,248	0
음식물쓰레기 자원화시설 사업(제주시)	환경미화관리/ 보조사업 시설비 (제주시)	35,400,000	0	음식물쓰레기 자원화시설 운영에 관한 업무이관에 따라 이체	P.34
음식물쓰레기 자원화시설 사업(제주시)	환경미화관리/ 보조사업 시설비 (제주시)	55,000,000	0	음식물쓰레기 자원화시설운영에 관한 업무이관에 따라 이체	P.34
음식물자원화 사업 (북군)	환경미화관리 보조사업 시설비(북군)	1,225,382	0	직제개편에 따른 예산이체	P.33
음식물자원화 사업 (북군)	환경미화관리 보조사업 시설부대비(북군)	5,866	0	직제개편에 따른 예산이체	P.33
교통행정과계		5,500	0
사업용차량 지도단속 (제주시)	-교통행정지도/ -일반운영비	5,000	0	행정구조개편에 따른 예산 이체	P.14
	-교통행정지도/ -국내여비	500	0

□ 계속사업비 집행 결산 내역

(단위 : 천원)

사업명	‘06 예산액 (A)	전년도 이월액 (B)	예산현액 (A+B)	집행액	다음년도 이월액	비고 (집행율%)	비고
총계	46,603,408	2,301,236	48,904,644	46,298,576	2,591,387	94.7
화물자동차 공영정류장 조성사업 (교통행정과)	478,408	2,206,150	2,684,558	93,171	2,591,387	3.5	P.56
동․서부하수종말처리장 시설사업(하수과)	46,125,000	95,086	46,220,086	46,205,405	0	99.9	P.61

□ 예비비 집행 내역                                                                                                        (단위:천원)

사업명	지 출 결정액	지출액	이월액	불용액	지 출 일 자	사유
해	당	사	항	없	음

□ 불용액 발생 내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목		예산 현액	지출액	이월액	불용액	%	비 고 (2006예산 편성내역)	2006 예산서(P)
세 항	목(세목)
환경관리과계		7,733,138	7,602,056	0	131,082	1.7
환경관리 (제주시)	인건비 일시사역인부임	58,800	55,183	0	3,617	6.1	○ 환경개선부담금 시설물 조사요원	P613
	일반운영비 일반운영비	129,841	124,687	0	5,154	4.0	○ 일반수용비 ○ 공공요금 및 제세 ○ 운영수당 ○ 피복비 ○ 급량비 ○ 시설장비 유지비 ○ 차량선박비	P613～ P616 P207(제2차추경)
	일반운영비 행사운영비	37,648	36,280	0	1,368	3.6	○ 지구의날 기념 환경축제 개최 ○ 환경의날 기념행사 개최 ○ 자전거 축제 개최	P616 P207(제2차추경)
	여비 국내여비	14,580	13,935	0	645	4.4	○ 국토 대청결운동 및 환경 정비활동 여비 ○ 환경개선 부담금 부과대상자 현지조사 ○토양오염 유발시설 및 다중이용시설 공기질 점검 ○ 생활소음 민원처리 활동여비 ○자전거 주차대 관리 실태조사 여비	P617
	업무추진비 시책추진업무추진비	24,000	23,957	0	43	0.2	○ 환경시설정비 업무추진 ○불법쓰레기 투기단속 업무추진	P617 P207(제2차추경) P381(제3차추경)
	업무추진비 부서운영업무추진비	4,200	3,671	0	529	12.6	○ 부서운영업무추진비	P618
	일반보상금 사회보장적수혜금	7,392	4,728	0	2,664	36.0	○ 공항소음피해지역 유선방송 시청료 지원	P618
	일반보상금 공익근무요원 보상금	7,476	5,306	0	2,170	29.0	○ 공익근무요원보상금	P618
	일반보상금 행사실비보상금	10,000	9,996	0	4	0.04	○ 행사실비보상금	P618
	일반보상금 기타보상금	2,000	1,600	0	400	20.0	○ 환경오염 신고자 보상	P618
	포상금 포상금	3,000	2,988	0	12	0.4	○ 환경개선 부담금 체납액 징수 보상	P619
	민간이전 민간경상보조금	110,000	100,800	0	9,200	8.4	○ 제주시의제21협의회 운영 ○ 자연보호제주시협의회 운영 ○ 한․일 환경사진교류 전시 운영 ○자연과 함께하는 시범 생태마을 운영 ○자연환경 생태체험 프로그램 보급	P619
	사업예산 시설비및부대비 시설비	3,049,321	2,988,846	0	60,475	2.0	○ 태양광 발전시설 ○ 자전거 주차대 및 정착대 설치 ○ Eco 체험센타 조성	P619～620 P208(제2차추경) P1279 (제주시예산서)
	감리비	42,476	33,310	0	9,166	21.6	○ Eco 체험센타 조성	P1279 (제주시예산서)
	시설부대비	8,000	7,923	0	77	1.0	○ Eco 체험센타 조성	P1279 (제주시예산서)
	재료비 재료비	3,000	2,976	0	24	0.8	○재료비	P620
	자체사업 시설비및부대비 시설비	15,000	14,721	0	279	1.9	○외도동 연대마을 마이못 준설사업	P621
화장실관리	일반운영비 일반운영비	26,153	22,774	0	3,379	12.9	○ 일반수용비 ○ 공공요금 및 제세 ○ 운영수당 ○ 급량비 ○ 시설장비 유지비	P623～624 P209(제2차추경)
	여비 국내여비	5,400	5,012	0	388	7.2	○ 재래식 화장실 보조사업 선정 및 확인조사 ○ 국내여비 증액분	P624
	일반보상금 사회보장적수혜금	3,135	1,453	0	1,682	53.7	○ 국민기초생활 수급권자 분뇨 및 정화조 청소 수수료 감면 보상금	P624 P382(제3차추경)
	일반보상금 기타보상금	4,500	2,801	0	1,699	37.8	○ 시민화장실 정화조 수수료 감면에 따른 보상비	P624 P382(제3차추경)
	민간이전 민간위탁금	30,000	27,500	0	2,500	8.3	○관광유원지변 공중화장실 청소 위탁관리	P625
	시설비및부대비 시설비	9,000	4,856	0	4,144	46.0	○공중화장실 정비	P625
	민간자본이전 민간자본보조	20,000	19,500	0	500	2.5	○재래식화장실 개량보조	P625
환경관리 (북군)	인건비 일시사역인부임	14,509	13,716	0	793	5.5	○환경개선부담금 시설물 조사요원 인건비	P626
	일반운영비 일반운영비	41,594	38,304	0	3,290	7.9	○일반수용비 ○공공요금 및 제세 ○급량비	P627 P211(제2차추경)
	여비 국내여비	13,914	12,765	0	1,149	8.3	○국내여비	P627
	업무추진비 시착추진업무추진비	1,000	999	0	1	0.1	○시책추진업무추진비	P628 P211(제2차추경)
	민간이전 민간경상보조	83,000	80,000	0	3,000	3.6	○맑고푸른 북제주21추진협의회 프로그램운영 ○자연환경보전명예지도원 활동지원 ○환경관계 사업지원	P628
	보조사업 시설비및부대비 시설비	481,710	478,193	0	3,517	0.7	○ 생태습지 복원사업 ○ 오름자연보전이용사업 설계용역 ○ 오름자영이용보전사업	P629 P211(제2차추경)
	“ 시설부대비	3,095	1000	0	2,095	67.7	○ 동서부 위생처리장 보수공사 시설부대비 (2,094)	P629 P211(제2차추경)
	자체사업 시설비및부대비 시설비	438,740	436,176	0	2,564	0.6	○위생처리장 원가산정용역 ○ 마을 용천수 살리기 사업 ○ 생태습지 보수공사 ○하가 연화못 팔각정 건축등 정비 공사	P629
	자산취득비 자산 및 물품취득비	2,800	2,094	0	706	25.2	○ 프린터기 구입	P630
환경지도관리 (북군)	일반운영비 일반운영비	7,427	6,413	0	1,014	13.7	○ 일반수용비 ○ 공공요금 및 제세 ○ 피복비 ○ 급량비 ○ 시설장비유지비 ○ 차량선박비	P631 P212(제2차추경) P383(제3차추경)
	여비 국내여비	5,800	5,766	0	34	0.6	○ 국내여비	P632
	일반보상금 기타보상금	2,500	0	0	2,500	100	○ 환경오염 신고자 보상	P632
	자산취득비 자산및물품취득비	6,300	6,000	0	300	4.8	○ 진동칙정기 구입 ○ 프린터기 구입	P633 P383(제3차추경)
환경자원과계		20,420,124	18,688,079	0	1,732,045	8.5
환경미화관리 (제주시)	일용인부임	10,662,377	10,659,384	0	2,993	0.02	○ 환경미화원 인건비	P635
	일반운영비	1,964,569	1,935,628	0	28,941	1.5	○ 일반수용비, 공공요금 운영수당, 피복비, 급량비, 임차료, 연료비, 시설장비유지비 차량선박비, 의료비	P638
	국내여비	22,440	22,419	0	21	0.1	○ 국내여비	P642
	공익근무요원 보상금	37,379	35,541	0	1,838	4.9	○ 공익근무요원 보상금	P643
	행사실비보상금	5,000	0	0	5,000	100	○ 클린하우스 추진참여단체보상	P643
	기타보상금	4,500	2,030	0	2,470	54.9	○ 클린하우스 우수통 지원	P644
	민간경상보조	50,000	50,000	0	0	0	○ 의류수거함 제작 지원	P214
	(보조사업) 기타보상금	5,520	5,520	0	0	0	○ 폐비닐 수집 장려금	P385
	시설비	19,600	0	0	19,600	100	○ 음식물쓰레기 부산물	P215
	자산및물품 취득비	370,000	361,393	0	8,607	2.3	○ 음식물쓰레기수거차량 구입	P644
	(자체사업) 재료비	553,386	498,480	0	54,906	9.9	○ 쓰레기봉투 제작	P645
	민간위탁금	62,200	60,000	0	2,200	3.5	○ 쓰레기 불법투기 감시카메라 ○ 자전거 활성화 프로그램	P646
	자치단체간부담금	2,800,000	1,660,700	0	1,139,300	40.7	○ 광역폐기물 소각시설	P512
	시설비	1,197,000	1,194,850	0	2,150	18.0	○ 클린하우스 설치	P647
	자산및물품 취득비	596,500	580,814	0	15,685	2.6	○ 청소차량 구입	P648
	배상금등	35,000	6,857	0	28,143	80.4	○ 배상금등	P648
환경미화관리 (북군)	일반운영비	820,557	438,299	0	382,258	46.6	○ 일반수용비, 공공요금및제세 피복비, 시설장비유지비	P649
	국내여비	8,640	8,626	0	14	0.2	○ 쓰레기종량제 업무추진	P650
	행사실비보상금	35,990	34,469	0	1,521	4.2	○ 환경미화원실비보상	P651
	기타보상금	49,500	47,215	0	2,285	4.6	○ 쓰레기없는 마을 추진	P651
	민간경상보조	6,000	3,000	0	3,000	50	○ 재활용비누 가성소다 지원	P651
	(보조사업) 기타보상금	74,700	74,028	0	672	0.9	○ 농촌폐비닐 보상	P651
	시설비	378,600	376,273	0	2,327	0.6	○ 환경기초시설 사업 추진	P33
	감리비	3,500	2,280	0	1,220	34.9	○ 환경기초시설 사업 추진	P33
	시설부대비	1,866	1,065	0	801	42.9	○ 환경기초시설 사업 추진	P33
	자체사업 시설비	284,800	282,901	0	1,899	0.7	○ 환경기초시설 사업 추진	P652
	민간자본보조	170,000	167,000	0	3,000	1.8	○ 환경기초시설 마을 지원	P218
	자산및물품 취득비	200,500	179,307	0	21,193	10.6	○ 우도면 고속발효기 구입 등	P653
교통행정과계		17,950,357	17,199,689	559,366	191,302	8.5
교통행정지도 (제주시)	인건비 일시사역인부임	74,360	74,011	0	349	0.5	○ 제주국제공항 질서 단속요원 인건비 ○ 시내버스 승차대 불법광고물 정비 ○ 유가보조금 지급 인부임 ○ 교통관련 업무 보조	P654 P219(2회추경)
	일반운영비 일반운영비	68,316	67,930	0	386	0.6	○ 일반수용비 ○ 공공요금 및 제세 ○ 급량비 ○ 시설장비유지비	P655
	일반운영비 행사운영비	3,510	3,300	0	210	6	○ 교통관련 종사자 친절교육 워크샵	P656
	여비 국내여비	8,950	8,912	0	38	0.4	○ 국내여비	P657
	업무추진비 기관운영업무추진비	3,000	2,997	0	3	0.1	○ 기관운영업무추진비	P657
	업무추진비 시책추진업무추진비	19,000	18,992	0	8	0.04	○ 시책추진업무추진비	P657 P220(2회추경)
	업무추진비 부서운영업무추진비	4,200	4,197	0	3	0.07	○ 부서운영업무추진비	P657
	일반보상금 공익근무요원보상금	7,476	4,414	0	3,062	41	○ 공익근무요원보상금	P658
	보조사업 일반운영비	5,283	5,283	0	0	0	○ 택시외국어 통역서비스 요금	P658 P221(2회추경) P386(3회추경)
	보조사업 시설비	565,968	467,381	54,550	44,037	7.7	○ 대형공영화물주차장조성사업 ○ LED신호등 교체사업	P659 P221(2회추경) P386(3최추경)
	보조사업 시설부대비	15,568	10,753	4,815	0	0	○ 기타부대비	P659 P221(2회추경)
	보조사업 민간자본보조	384,000	384,000	0	0	0	○ 저상버스 구입 지원	사고이월
	자체사업 운수업계보조금	7,285,752	7,285752	0	0	0	○ 운수업계 유가보조금	P659 P221(2회추경)
	자체사업 시설비	748,000	242,601	500,000	5,399	0.7	○ 비가림 승차대 시설 ○ 정류장 및 대기의자 보수정비 ○ 버스정류장 야간 조명시설 ○ 도련마을 주공아파트 서측 도로개설	P659
	자체사업 시설부대비	2,000	2,000	0	0	0	○ 정류장 및 대기의자 보수에 따른 부대비	P660
교통안전관리 (제주시)	여비 국내여비	4,500	4,280	0	220	0	○ 국내여비	P222(2추경)
	보조사업 시설비	1,260,200	1,237,664	0	22,536,	1.8	○ 어린이보호구역개선사업 ○ 교통안전 시설물 확충 및 보수사업	P661 P222(제2회추경)
	보조사업 시설부대비	5,800	5,791	0	9	0.1	○ 어린이보호구역개선사업	P661
	자체사업 시설비	99,000	98,838	0	162	0.1	○ 교통안전표지판 시설 및 유지관리 ○ 일방통행지정 시설 유지관리 ○ 도로표지병 시설 ○ 반사경 시설	P662
	자체사업 시설부대비	1,000	950	0	50	5	○ 교통안전표지판 시설 및 유지관리에 따른 부대비	P662
차량주차관리 (제주시)	기타회계전출금 기타회계전출금	890,000	890,000	0	0	0	○ 공영버스 특별회계 전출	P663
첨단교통관리 (제주시)	일반운영비 일반운영비	226,987	226,376	0	611	0.3	○ 일반수용비 ○ 급량비 ○ 임차료 ○ 시설장비유지비	P664 P223(2회추경) P387(3회추경)
	여비 국내여비	3,240	2,160	0	1,080	33	○ 국내여비	P665
	보조사업 일반운영비	315,121	314,931	0	189	0.1	○ 교통신호기 전기요금 ○ 첨단교통시스템 전용회선사용료 등	P666 P223(2회추경)
	보조사업 시설비	1,000,986	990,741	0	10,245	1.0	○ 제주어린이교통공원조성사업 ○ 교통방송국내 ITS센터통합 및 광역화	P1322 P1321
	보조사업 감리비	24,041	24,041	0	0	0	○ 제주어린이교통공원조성사업 감리비	사고이월
	자체사업 재료비	32,971	32,966	0	5	0	○ ITS 현장장비 부품 구입 ○ 교통신호기 전기 구입	P667
	자체사업 시설비	415,192	408,789	0	6,403	1.5	○ 교통신호기 설치 및 유지보수 ○ 횡단보도 도색	P668 P225(2회추경)
	자체사업 시설부대비	3,000	2,850	0	150	5	○ 차선도색에 따른 부대비	P668
차량관리 (제주시)	인건비 일시사역인부임	1,085	1,050	0	35	3.2	○ 자동차등록원부 발급보조	P669
	일반운영비 일반운영비	26,467	26,467	0	0	0	○ 일반수용비 ○ 공공요금 및 제세 ○ 급량비 ○ 시설장비유지비	P669
	여비 국내여비	9,080	9,078	0	2	0	○ 국내여비	P671
	업무추진비 시책추진업무추진비	3,000	2,997	0	3	0.1	○ 시책추진업무추진비	P671
	업무추진비 부서운영업무추진비	1,989	1,968	0	21	1	○ 부서운영업무추진비	P671
	자체사업 자산및물품취득비	22,629	22,628	0	1	0	○ 자동차등록도움센터 전자복사기 교체 ○ 불법주정차 및 거주자우선주차 단속용 경형차량 구입	P672 P388(3회추경)
	기타회계전출금 기타회계전출금	829,085	829,085	0	0	0	○ 주차장사업특별회계 전출금(도시계획세의10%) ○ 일반회계전출금(주차장부지매입)	P672
교통행정지도 (북군)	일반운영비 일반운영비	45,758	45,758	0	0	0	○ 일반수용비 ○ 급량비 ○ 임차료	P674 P389(3회추경)
	여비 국내여비	4,320	4,119	0	201	4.6	○ 국내여비	P674
	민간이전 민간경상보조금	145,000	134,839	0	10,161	7	○ 도서지역 공영버스차량 보험료 지원 ○ 도서지역 공영버스 운영경비지원 ○ 중산간마을 공영버스 운영경비 지원	P674 P228(2회추경)
	보조사업 민간경상보조금	100,000	86,000	0	14,000	14	○ 오지벽지손실보상금	P228(2회추경)
	보조사업 자산및물품취득비	132,346	131,690	0	656	0.5	○ 공영버스구입(추자,우도)	P675
	자체사업 운수업계보조금	928,855	928,854	0	1	0	○ 유류세액 인상분 운수업계 지원금	P675 P229(2회추경) P389(3회추경)
	자체사업 자산및물품취득비	130,000	100,993	0	29,007	22	○ 공영버스 구입(애월,조천)	P675
	기타회계전출금 기타회계전출금	284,322	284,322	0	0	0	○ 주차장관리특별회계 전출금	P676
교통안전시설 (북군)	자체사업 시설비	1,809,000	1,766,939	0	42,061	2.3	○ 교통신호기 유지보수 ○ 버스승차대 및 정류소표지판 정비 ○ 교통안전표지 신설 및 정비 ○ 교통신호기 설치 ○ 교통신호기 이설 ○ 횡단보도 조명등 시설 ○ 교통신호체계 개설 실시 설계 ○ 교통신호체계 개선 연동화 기기설치 ○ 어린이보호구역 개선사업 실시 설계 ○ 어린이보호구역 개선사업	P677 P230(2회추경) P390(3회추경)
차량관리과계		728,766	723,815	0	4,951	1%
차고지관리 (제주시)	일시사역인부임	55,865	53,701	0	2,164	4%	○ 등록원부발급보조 ○ 차고지현장전수조사 및 자료대사 정리요원 ○ 차고지증명제 전산시스템 추진 준비 및 관리요원	p678
〃	일반운영비	89,250	88,903	0	347	0%	○ 일반수용비 ○ 공공요금및제세 ○ 운영수당 ○ 급량비 ○ 시설장비유지비	p678 p267 (2회추경)
〃	국내여비	8,400	8,388	0	12	0%	○ 차고지증명제 시행준비 현장조사 확인 ○ 자동차관련 과태료 체납액 징수독려	p681 p267 (2회추경)
〃	시책추진 업무추진비	3,000	3,000	0	0	0%	○ 차고지관리 업무추진	p681
〃	부서운영 업무추진비	3,850	3,850	0	0	0%	○ 부서운영업무추진비	p681
〃	행사실비 보상금	2,000	1,093	0	907	45%	○ 차고지증명제 추진 자문 외빈초청	p681
〃	시설비	9,000	8,810	0	190	2%	○ 주차장시설 및 정비	p267 (2회추경)
〃	전산개발비	500,000	500,000	0	0	0%	○ 차고지증명제 전산종합시스템 구축	p682
〃	자산및물품 취득비	12,000	11,651	0	349	3%	○ 차량관리과 신설에 따른 사무기기 구입	p682
차량등록관리 (북군)	일시사역인부임	14,509	14,140	0	369	3%	○ 자동차등록 전산입력요원 1명	p683
〃	일반운영비	22,092	21,491	0	601	3%	○ 일반수용비 ○ 공공요금 및 제세 ○ 급량비 ○ 시설장비유지비	p684 p267 (2회추경)
〃	국내여비	7,200	7,192	0	8	0%	○ 자동차관련 과태료 체납액 징수독려	p684
〃	자산및물품 취득비	1,600	1,597	0	3	0%	○ 차량등록민원발급용 노후 프린터기 교체 2대	p685
하수과계		68,427,825	62,641,772	5,753,667	32,387	0.05
하수도정비 (북군)	일반운영비 (일반운영비)	68,520	63,785	0	4,736	6.9	○ 오수처리시설 기술진단비 ○ 오수처리시설전기요금 ○ 급식비	P.687
	여비(국내여비)	4,880	4,491	0	389	7.9	○ 마을하수도 관리확인 여비	P.687
	업무추진비 (시책추진업무추진비)	2,000	1,994	0	6	0.3	○ 동서부하수종말처리장 업무추진	P.234 (2차추경)
	일반운영비 (일반운영비)	75,000	63,465	0	11,535	15.4	○ 오수처리시설 관리용역 및 유지비	P.688
	시설비및부대비 (시설비)	65,915,026	60,479,046	5,434,967	1,013	0.001	○ 광역하수종말처리장시설사업 ○ 하수관거정비사업 ○ 농어촌주거환경개선사업	P.688
	시설비및부대비(감리비)	1,940,000	1,621,300	318,700	0	0.0	○ 광역하수종말처리장 전면 책입감리용역 ○ 하수관거정비사업	P.688~689
	시설비및부대비(시설부대비)	122,399	107,691	0	14,708	12.02	○ 하수관거정비사업 ○ 농어촌주거환경개선사업 ○ 광역하수종말처리장시설사업	P.689
	민간자본이전 (민간자본보조)	300,000	300,000	0	0	0.0	○ 월정리수산물직판장 신축사업 ○ 김녕리어촌계공동수익사업시설	이월
환경시설사무소계		1,998,586	1,931,786	0	66,800	96.1
환경사업소운영	인건비(일시사역인부임)	24,449	24,442	0	7	99	○ 일시사역인부임	2회추경 (P661)
	직무수행경비 (직책급업무추진비)	1,350	1,300	0	50	96.2	○ 직책급업무추진비	2회추경 (P662)
	시설비및부대비 (시설비)	1,225,382	1,164,365	0	61,017	95	○조직개편에 따른 예산이체 분
	시설비및부대비 (감리비)	8,000	4,950	0	3,050	61.8	“
	민간이전 (민간위탁금)	254,045	253,551	0	494	0.2	“
폐기물관리 (북군)	인건비 (수당)	10,850	10,727	0	123	1%	○ 초과근무수당	2회추경 (P 602)
	인건비 (일시사역인부임)	35,136	34,461	0	675	2%	○폐기물환경정비인부임 ○폐기물처리(감용기및파쇄기 운영) 인부임	통합예산 (p715)
	부서운영 업무추진비	1,500	1,472	0	28	2%	○부서운영업무추진	2회추경 (P 602)
	국내여비	10,800	10,785	0	15	0.1%	○폐기물처리시설관리업무 추진비	통합예산 (p718)
	일반운영비	400,574	399,577	0	997	0.2%	○일반수용비 ○공공요금및제세 ○피복비 ○급량비 ○연료비 ○시설장비유지비 ○차량선박비	통합예산 (p 715 ～p 718)
“	자산취득비	2,700	2,695	0	5	0.2%	○컴퓨터및프린터구입 ○디지털카메라구입	통합예산 (p719) 2회추경 (p 603)
“	재료비	23,800	23,461	0	339	1.4%	○방역약품구입 ○복토용흙구입	통합예산 (p719)

□ 불용액 발생 내역

☞ 특별회계

(단위 : 천원)

예 산 과 목		예산 현액	지출액	이월액	불용액		비 고 (2006예산 편성내역)	2006 예산서(P)
세 항	목(세목)				금액	%
(주차장사업특별회계)		6,010,088	5,028,722	0	981,426	16.3
교통행정과계		1,987,046	1,146,219	0	840,827	42.3
차량주차관리	인건비 일시사역인부임	579,875	576,915	0	2,960	0.5	○ 불법주정차 단속원 인부임 ○ 불법주정차 단속자료 입력보조 인부임	P1074 P993(3회추경)
	일반운영비 일반운영비	307,245	304,889	0	2,356	0.8	○ 일반수용비 ○ 공공요금 및 제세 ○ 피복비 ○ 급량비 ○ 연료비 ○ 시설장비유집 ○ 차량선박비 ○ 의료비	P1075
	일반운영비 행사운영비	4,000	3,756	0	244	6.1	○ 교통질서관련 유관기관 및 자원봉사자 체육대회	P1080
	여비 국내여비	73,125	59,681	0	13,444	18	○ 국내여비	P1080
	여비 국외여비	30,000	29,700	0	300	1	○ 주정차단속원 등 해외선지 도시 견학	P1081
	일반보상금 공익근무요원보상금	109,128	89,156	0	19,972	18	○ 교통질서계도 공익근무요원 ○ 교통질서계도 공익근무요원 소집해제 보상	P1081
	일반보상금 행사실비보상금	12,540	8,428	0	4,112	32	○ 여성교통봉사대 실비보상 ○ 주차개선자문위원 외빈초청 ○ 불법주정차단속 현장 참관보상	P1081
	포상금 포상금	14,400	14,234	0	166	1	○ 주정차단속공무원(부부동반)산업시찰	P1082
	자체사업 전산개발비	60,000	59,460	0	540	0.9	주차장운영 관리 시스템 확장	P1323
	예비비 예비비	796,733	0	0	796,733	100	○ 예비비	P1094 P996(3회추경)
차량관리과계		4,023,042	3,882,503	0	140,599	4
주차장건설 (제주시)	시설비	377,701	281,412	0	96,289	25	○ 노상주차장, 공한지주차장 시설 및 정비 ○ 주정차 금지표지선 및 표지판 정비	p1083
〃	민간자본보조	4,000	2,850	0	1,150	29	○ 단독주택 등 내집주차장 설치 보조	p1084
〃	자산및물품 취득비	2,500	2,375	0	125	5	○ 주정차단속 디지털 카메라 구입	p1084
주차사업관리 (제주시)	일시사역인부임	412,983	406,907	0	6,076	1	○ 공용주차장 주차요금징수원 및 정비인부임 ○ 주차빌딩 및 주차관리 전산시스템 운영요원 ○ 공영주차장 주차요금 징수원 퇴직금 ○ 주차개선지구 실태조사인부임 ○ 자동차등록업무보조인부임 ○ 거주자우선주차제 현장질서계도인부임	p1085 p1143 (3회추경)
〃	일반운영비	169,556	168,877	0	679	0	○ 일반수용비 ○ 공공요금및제세 ○ 운영수당 ○ 피복비 ○ 급량비 ○ 시설장비유지비 ○ 차량선박비 ○ 의료비	p1086
〃	국내여비	12,300	12,075	0	225	2	○ 공영주차장 설치 및 현황조사 ○ 건축물부설주차장 이용실태점검 ○ 거주자우선주차 시행지역 현장점검	p1090
〃	공익근무요원 보상금	12,492	11,339	0	1,153	9	○ 거주자우선주차계도 공익근무요원 6명	p1090
〃	행사실비 보상금	5,750	4,079	0	1,671	29	○ 거주자우선주차 주차질서계도요원 피복 등 운영물품 ○ 주차개선자문외빈초청	p1091
주차사업관리 (제주시)	시설비	2,630,723	2,628,688	0	2,036	0	○ 주차장시설및정비 ○ 공영주차장 부지 매입비 ○ 짜투리땅 및 공가부지 활용 주차장조성 ○ 시청정문앞 노상주차장 고객정산시스템 설치사업 ○ 서해아파트 입구부지 주차장 조성 ○ 공영주차장 주차관제시스템 시설 및 교체 ○ 영락교회 동측 주차장 부지조성 농지조성비 ○ 거주자우선주차구역 및 주차환경개선지구 정비시설	p1091 p1143 (3회추경)
〃	시설부대비	8,878	8,874	0	4	0	○ 주차시설 및 정비 ○ 공영주차장 부지매입	p1092
〃	민간자본보조	30,000	26,450	0	3,550	12	○ 단독주택 등 내집주차장 설치보조	p1092 p1144 (3회추경)
〃	자산및물품 취득비	5,000	4,940	0	60	1	○ 공영주차장관리 디지털카메라 구입 ○ 거주자우선주차 주차단속 무선전화기 구입	p1093
교통행정지도 (북군)	일반운영비	15,780	15,703	0	77	0	○ 일반수용비 ○ 공공요금및제세 ○ 피복비 ○ 시설장비유지비 ○ 무단방치차량 견인 임차료	p1095
〃	국내여비	6,336	4,104	0	2,232	54	○ 자동차관리법 및 교통질서 확립 추진여비	p1096
〃	시설비	300,000	293,771	0	6,229	2	○ 공한지무료주차장 시설 및 보수	p1096
〃	민간자본보조	10,000	10,000	0	0	0	○ 내집주차장갖기운동사업 지원	p1096
〃	예비비	19,043	0	0	19,043	100	○ 예비비	p1096 p1144 (3회추경)
공영버스 특별회계 총 계		3,552,347	2,650,438	510,000	93,694	2.6
공영버스관리	인건비 일시사역인부임	1,110,620	1,106,640	0	3,980	0.3	○ 공영버스 인부임 -운전원,정비원,사무원,청소원	P1119 P1015(3회추경)
	일반운영비 일반운영비	253,948	248,546	0	5,402	2	○ 일반수용비 ○ 공공요금 및 제세 ○ 피복비 ○ 운영수당 ○ 급량비 ○ 연료비 ○ 시설장비유지비 ○ 차량선박비	P1120
	일반운영비 행사운영비	2,000	1,652	0	348	17	○ 공영버스출범 3주년 기념행사 ○ 근로자의 날 기념행사	P1124
	여비 국내여비	4,800	4,800	0	0		○ 국내여비	P1124
	일반보상금 기타보상금	10,000	0	0	10,000	100	○ 기타보상금	P1125
	포상금 포상금	8,640	8,446	0	194	2	○ 공영버스 운전원(부부동반) 산업시찰	P1125
	보조사업 자산및물품취득비	510,000	0	510,000	0	0	○ 저상버스 구입	P1165(3회추경)
	자체사업 재료비	1,093,124	1,030,933	0	62,191	5.7	○ 공영버스 윤활유 구입 ○ 공영버스 타이어 구입 ○ 공영버스 타이어 체인 구입 ○ 휠 밸런스 구입 ○ 공영버스 연료비	P1125
	자체사업 시설비	78,000	77,226	0	774	1	○ 공영버스 사무실 증축 ○ 공영버스 기사휴게실 정비 ○ 자동차정비고입구 셔터문시설 ○ 버스 세차기 교체	P1126 P1165(3회추경)
	자체사업 자산및물품취득비	183,000	172,196	0	10,804	6	○ 일산화탄소 및 탄화수소 측정기 ○ 자동차매연 측정기 ○ 이중금고 구입 ○ 캐비넷 구입 ○ 공영버스 기사휴게실 TV 구입 ○ 버스(교체)구입비 ○ 운행기록 카메라 ○ 잔돈지급기 ○ 안내방송기 ○ 교통카드기	P1127
	예비비 예비비	298,215	0	0	0	100		P1128

□ 명시이월 사업 내역

☞ 일반회계

단위 : 천원

사 업 명	예산액	지출액	지출 잔액	이월액	사 유	비고
총계	23,730,993	17,013,340	6,717,653	6,653,667
ECO 체험센터 조성사업 (환경관리과)	1,997,668	1,944,581	53,087	0	총사업비 중 국고 30%지방비가 70% 부담으로 추진하는 사업으로서 지방비 부담액이 제3회 추경시 전액 확보됨에 따라 2005년도에 정상적인 사업추진이 곤란하여 불가피하게 사업비를 2006년도로 명시이월	P.1279 (제주시 예산서)
제주어린이교통공원조성사업 (교통행정과)	500,986	490,741	10,245	0	어린이교통공원2차조성사업비중 계획대로 국비가 지원되지 않아 국비지원 계획이 확정되는 시점에서 2차공사를 추진함이 타당하여 명시이월	도이관
교통방송국내 ITS센터 통합미 광역화 사업 (교통행정과)	500,000	500,000	0	0	도비보조 확정통보지연 및 2005년도내 사업공기 절대부족으로 인해 불가피하게 2006년돌 명시이월	도이관
하수관거정비사업 (하수과)	19,832,339	14,078,018	5,754,321	5,753,667	본사업은 ‘06. 1. 10. 착공, ‘07. 7. 30. 준공예정인 장기공사로서 시방서상 절대공기 부족으로 명시이월	P.688~689
동․서부하수종말처리장 몽리마을 소규모지역개발사업 (하수과)	900,000	0	900,000	900,000	본사업은 혐오시설 유치지역에 주민숙원사업 해결을 위하여 지원해주는 사업으로 수산청 부지임대 계획변경에 따른 사업장 위치변경 및 국유재산매입협의 장기소요 등의 사유로 착공이 지연되어 ‘명시이월	P.908

☞ 주차장사업특별회계

사 업 명	예산액	지출액	지출잔액	이월액	사 유	비고
총 계	260,000	199,777	60,223	60,000
주차장운영 관리 시스템 확장 사업 (교통행정과)	60,000	0	60,000	60,000	주차정보와 주차장현황,주차장관리 도면 등 주차장운영관리시스템을 확충할 계획이었으나 제주국제자유도시특별법제40조의2근거규정에 의하여 조례로 위임된 제주시 차고지증명 및 관리조례제정(안)이 마련됨에 따라 토지,건축,새주소GIS,자동차관리 등 주변전산시스템과 연계한 차고지 증명제 전산화 및 주차관리 전산시스템의 통합운영 구축방안이 필요함으로 차고지증명제 시행준비에 따른 전산시스템 구축예산을 절감하기 위하여 명시이월.
소프트웨어 및 하드웨어 공학용역 (동부관광도로 및 연북로 ITS확장사업) (차량관리과)	200,000	199,777	223	0	예산절감과 사업추진의 효율성 제고를 위하여 도비보조사업인 제주시ITS시스템 확장 구축사업과 연계하여 주차단속 무인시스템 시설을 구축하고자 하였으나 ITS시스템 확장구축사업 도비보조금 교부가 안 되어 사업공기상 연내 사업추진이 불가능하여 부득이 명시이월한 사업임	p329 (2005결산서)

□ 사고이월 사업 내역

☞ 일반회계

단위 : 천원

사 업 명	예산액	지출액	지출 잔액	이월액	사 유	비고
총계	1,432,129	1,022,793	385,295	408,041
ECO 체험센터 조성사업 (환경관리과)	762,129	762,129	0	0	총사업비중 2005년도 지방비 7억이 제3회 추경시 확보하여 사업을 추진하게 됨으로써 공사 착공이 늦어져 2005년 ]폐쇄기까지 사업완료가 어려워 사고이월
저상버스 구입 지원 (교통행정과)	640,000	256,000	384,000	384,000	2005.10.17일 대우자동차와 3대분에 대하여 계약을체결,206.2.20일까지 남품키로 하였으나 대우자동차의 장기간 노사분규로 인해 납품이 불가능하여 사고이월
제주어린이교통공원 조성 감리비 (교통행정과)	30,000	4,664	1,295	24,041	감리예산이 별도로 책정되지 않아 2005.10월에 예산과목을 변경하여 시행함으로 2005년도 말에 발주가 이루어지고 국고보조 협의 및 관련부서와의 업무 협의로 인해 2005년도 폐쇄기 내역 용역완료가 불가능하여 사고이월	도이관

□ 계속비 사업내역

☞ 일반회계

사 업 명	예산액	전년도 이월사업비	예산현액	지출액	지출잔액	이월액	비고
대형공영화물 주차장 조성사업 (교통행정과)	478,408	2,206,150	2,684,558	93,171	2,591,387	2,591,387	도이관

단위 : 천원

2006회계연도 결산심사

환 경 도 시 위 원 회

- 2006회계연도 결산심사를 위한 -

세입․세출결산내역

	제 주 시 도시건설국

2006회계연도 제주도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산 및 예비비 지출  내역

□ 일반회계

【세입결산내역】

(단위:천원)

부서별	구 분	예 산 액 (A)	예산성립후 증감액(B)	예산현액 C=A+B	징수결정액 (D)	실제수납액 (E)	미수납액 (D-E)	비율(%)		비고
								E/C	E/D
도시과	계	10,284,000	0	10,284,000	10,284,000	10,284,000	0
	교부세	400,000	o	400,000	400,000	400,000	0
	균특보조	9,884,000	o	9,884,000	9,884,000	9,884,000	0
공 원 녹지과	계	234,830	0	524,467	633,539	507,780	125,759
	입장료	88,100	0	88,100	144,391	144,391	0	163	100
	기타사용료	146,730	0	146,730	199,511	199,511	0	136	100
	위탁금	0	0	597	597	597	0	100	100
	시군구 재산대부료	0	0	3,780	3,780	3,360	420	100	89
	공유재산 임대료	0	0	161	161	161	0	100	100
	대체산림 조성비	0	0	62,131	62,131	61,723	408	100	99
	기타잡수입	0	0	222,968	222,968	98,037	124,931	100	44
건축과	임시적 세외수입	30,000	-	30,000	216,774	176,358	40,415
건설과	도로사용료	780,940		780,940	686,466	650,415	36,051	83.2	94.7

【세출결산내역】

(단위:천원)

부서별	세항별	예산액	예산성립후 증 감 액	예산현액	지출액	이월액	불용액	불용 비율
도시과	계	47,917,454	11,815,454	59,735,608	38,378,535	20,792,237	564,830	0.94
	도시계획관리 (제주시)	1,116,865	66,500	1,183,365	1,177,221	0	6,143	0.5
	도시정비 (제주시)	7,775,968	5,612,942	13,388,910	9,459,197	3,621,992	307,720	2.2
	도로정비 (제주시)	14,189,000	2,982,842	17,171,842	15,038,170	2,131,210	2,460	0.01
	주거환경 (제주시)	9,884,000	1,487,622	11,371,622	6,825,736	4,545,653	231	-
	도시개발 (북군)	14,951,621	1,665,548	16,619,869	5,878,211	10,493,382	248,276	1.49
공 원 녹지과	계	4,338,442	646,798	5,348,232	5,078,191	175,633	94,406	1.8
	도시공원관리 (제주시)	2,113,408	646,798	2,760,206	2,562,038	175,633	22,534	12
	녹지관리	672,532	0	672,532	668,624	0	3,907	17
	산림관리	1,518,981	0	1,881,973	1,816,720		65,253	3.5
	조림관리	33,521	0	33,521	30,809	0	2,712	8.1
	계	2,924,743	0	2,924,743	2,781,230	56,403,028	1,259,204	4.9
	영림식수 (북군)	949,848	0	949,848	878,980	0	70,867	7.5
	산림보호	1,974,895	0	1,974,895	1,902,249	0	72,645	3.7
건축과	계	48,556,296	29,948,320	78,504,616	49,745,254	28,201,514	557,846	12.7
	주택관리 (구제주)	312,951	-40,000	272,951	239,080	-	33,870	12.4
	주택관리 (북제주)	137,975	2,700	140,675	121,906	-	18,768	15.4
건설과	계	24,052,685	14,992,810	39,045,495	24,692,134	14,100,757	252,604	0.6
	도로관리 (제주시)	11,752,568	8,136,371	19,888,939	17,060,380	2,610,661	217,898	1.1
	건설관리 (북군)	1,388,164	0	1,388,164	480,306	900,000	7,858	0.6
	도로사업 (북군)	10,911,953	6,856,439	17,768,392	7,151,448	10,590,096	26,848	0.2

※ 지원 및 기타경비 제외

□ 예산이용․전용․이체 결산 내역

(단위:천원)

부서별	사업명	전용과목	전용금액		사유	비고
			감액	증액
건설과	행정구조개편	국토자원보존개발비 건설관리 도로관리(제주시) 경상적경비 일반운영비 일반운영비	5,250		행정구조개변에 따른 예산이체	P.13

□ 예비비 집행 내역

(단위:천원)

부서별	사업명	지 출 결정액	지출액	이월액	불용액	지 출 일 자	사유
공 원 녹지과	사라봉공원북측 태풍(웨이니아) 피해복구 공사	9,387	7,524	-	1,863	2006. 10.18	사라봉공원 북측 태풍 피해 복구공사
건설과	서해안도로 (어영마을) 호안정비공사	150,000	150,000	-	-	06.5.9	2005.12.31 풍랑경보 및 강풍주의보 등 기상특보시 월파로 인한 붕괴 및 균열된 해안도로변 호안피해 긴급복구

□ 불용액 발생 내역

(단위:천원)

부서별	예 산 과 목		예산 현액	지출액	이월액	불용액	%	비 고 (2006예산 편성내역)	2006 예산서 (P)
	세 항	목(세목)
도시과	계		73,846,180	66,047,224	10,204,364	317,101
	도시계획관리 (제주시)	일반운영비 일반운영비	35,333,000	35,332,310	0	690		ㅇ 일반수용비 ㅇ 공공요금및제세 ㅇ 운영수당 ㅇ 급량비 ㅇ 시설장비유지비 등	P657
		여비 국내여비	20,100	20,080	0	19		부서운영 및 도시관리 계획 관련업무추진여비등	P659
		업무추진비 기관운영 업무추진비	3,000	2,999	0	1		기관운영업무추진비	P659
		업무추진비 시책추진 업무추진비	39,000	37,818	0	1,181		ㅇ도시관리계획 업무추진 ㅇ도시계획 사업추진	P659
		업무추진비 부서운영 업무추진비	4,200	4,199	0	0	-	부서운영업무추진비 (24명)	P659
		일반보상금 공익근무 요원보상금	2,132	1,331	0	800		공익근무요원 봉금 및 중식비 등	P660
		자체사업 시설부대비	10,000	6,000	0	4,000		도시계획입안에따른 신문공고	P660
		자산취득비 자산및물품 취득비	3,100	2,960	140	0		자산 및 물품취득비	P661
	도시정비 (제주시)	보조사업 시설비	2,350,000	2,819,417	748,437	17,043	-	지방도로 확 포장개설 사업	P662
		자체사업 시설비	9,678,043	6,556,387	2,831,161	290,495		도시계획도로개설사업	P663
		자체사업 시설부대비	74,600	34,065	40,353	181		도시계획도로개설사업 측량수수료 등	P664
	도로정비 (제주시)	자체사업 시 설 비	16,445,005	14,403,923	2,038,620	2,460		시의국도 및 시도정비사업	P666
	주거환경개선사업 (제주시)	보조사업 일반운영비	3,000	2,999	0	0		주거환경개선사업 추진을 위한 특근매식비	P668
		보조사업 시설비	9,683,750	6,664,707	4,506,653	11		도시저소득주거환경 개선사업	P668
		보조사업 시설부대비	197,250	158,029	39,000	220		도시저소득주거환경 개선사업 측량수수료 등	P668

부서별	예 산 과 목		예산 현액	지출액	이월액	불용액	%	비 고 (2006예산 편성내역)	2006 예산서(P)
	세 항	목(세목)
건축과	계		2,035,372	296,414	0	1,738,958	85
	주택관리	일시사역 인부금	16,011	15,970	0	41	0.2	일시사역인부임 : 16,011	통합 P 957
		일반 운영비	7,927	4,756	0	3,171	40	일반운영비 : 7,927	통합 P 957
		국내여비	3,600	3,320	0	280	8	국내여비 : 3,600	통합 P 958
		시설비	70,000	69,290	0	710	1	시설비 : 7,000	통합 P 958
	주택관리 (북군)	일반 운영비	8,000	0	0	8,000	100	일반운영비 : 8,000	통합 P 963
		민간자본 이전	100,000	99,441	0	559	0.5	지붕도색사업 : 100,000	통합 P 963
		예비비	244,065	0	0	244,065	100	예비비 : 244,065	3회추경 P898
	지방채 상환	차입금 이자상환	30,120	29,521	0	599	2	차입금이자상환 : 30,120	3회추경 P895
		차입금 원금상환	74,670	72,252	0	2,418	3	차입금원금상환 : 74,670	3회추경 P895
	제지출금	잡손금	21,235	1,864	0	19,371	91	잡손금 : 21,235	3회추경 P896
	예비비	예비비	1,459,744	0	0	1,459,744	100	예비비 : 1,459,477	3회추경 P897

부서별	예 산 과 목		예산 현액	지출액	이월액	불용액	%	비 고 (2006예산 편성내역)	2006 예산서(P)
	세항	목(세목)
공원녹지과		민간위탁금	158,401	155,592	0	2,809	1.8	○ 소나무재선충병고사목 제거 등	p543
		시설비	214,870	214,701	0	168	0.08	○ 보호수외과수술 등	p543
		시설부대비	5,140	3,040	0	2,100	40.8	○ 산림병해충방제 부대비	p543
		민간자본보조	23,727	18,105	0	5,622	23.7	○ 숲가꾸기사업	p543
		자산및물품취득비	200,888	188,909	0	11,978	5.9	○ 산림지리정보시스템관련 장비 구입 등	p543
		재료비	6,100	6,091	0	8	0.13	○ 돌발병해충방제용약제 구입 등	p543
		시설비	207,649	202,368	0	5,280	2.54	○ 절물자연휴양림 시설물 설치 등	p543
		자산및물품취득비	21,150	21,144	0	5	0.02	○ 노루생태관찰원 물품구입	p543
	조림관리	일반운영비	1,792	960	0	832	46.4	○ 급량비	p544
		시설부대비	1,000	0	0	1,000	100	○ 큰나무공익조림에따른 부대비	p544
		재료비	20,000	19,120	0	880	4.4	○ 식목행사용 묘목구입	p544
	영림식수 (북군)	일시사역인부임	28,075	27,871	0	203	0.7	○ 소공원및오름산책로 주변 잡초제거 등	p682
		민간경상보조	32,308	15,400	0	16,908	52.3	○ 관상수토량개량	p682
		시설비	399,321	364,738	0	34,583	8.6	○ 숲가꾸기사업	p683
		감리비	16,000	12,602	0	3,398	21.2	○ 숲가꾸기사업	p683
		시설부대비	3,074	2,675	0	399	12.9	○ 숲가꾸기사업	p683
		재료비	21,000	19,085	0	1,914	9.1	○ 도서지역 녹화용 수목 등 종자구입	p683
		시설비	388,710	375,249	0	13,461	3.4	○ 오름이용보전사업	p683
	산림보호	일시사역인부임	327,266	300,142	0	27,123	8.3	○ 산불피해 등 고사목 제거 인부임 등	p684
		일반운영비	74,967	74,829	0	137	0.2	○ 공공요금및제세 등	p684
		행사운영비	589,352	568,124	0	21,227	3.6	○ 들불축제 행사	p684
		기타보상금	3,890	0	0	3,890	100	○ 불법산림훼손제보보상금	p684
		일반운영비	46,000	45,970	0	29	0.06	○ 수렵장운영 등	p685
		행사운영비	40,000	38,828	0	1,171	2.9	○ 문화관축제지원	p685
		국내여비	2,100	2,087	0	13	0.6	○ 소나무재선충병 예방	p685
		재료비	47,070	46,927	0	142	0.3	○ 적설기 조수먹이구입	p685
		기타보상금	1,900	360	0	1,540	81	○ 불법수렵신고보상	p685
		포상금	2,000	0	0	2,000	100	○ 산불진화출동비	p685
		민간위탁금	71,466	69,022	0	2,444	3.4	○ 솔잎혹파리방제	p685
		시설비	437,954	435,336	0	2,617	0.6	○ 임도시설사업	p686
		시설부대비	2,500	760	0	1,740	69.6	○ 임도시설사업	p686
		자산및물품취득비	37,000	34,931	0	2,068	5.6	○ 산불진화차량	p686
		재료비	161,000	160,567	0	432	0.3	○ 들불축제행사	p686
		시설비	20,000	15,642	0	4,358	21.8	○ 오름안내표지석설치	p686
		행사관련시설비	50,000	49,011	0	989	2	○ 들불축제행사	p686
		자산및물품취득비	39,800	39,078	0	721	1.8	○ 산불진화고압플렌져설치	p686

부서별	예 산 과 목		예산 현액	지출액	이월액	불용액	%	비 고 (2006예산 편성내역)	2006 예산서(P)
	세 항	목(세목)
공원녹지과	계		7,697,066	7,367,546	93,923	237,904	3.09
	공원관리 (제주시)	일시사역인부임	121,740	121,504	0	236	0.2	○ 공원수목병해충방제인부	p486
		일반운영비	215,418	211,989	0	3,428	1.6	○ 일반수용비 ○ 시설장비유지비	p486
		국내여비	7,890	7,881	0	8	0.1	○ 국내여비	p486
		일반보상금	2,000	0	0	2,000	100	○ 공원시설물 피해 보상금	p487
		재료비	13,360	12,999	0	360	2.7	○ 공원수목관리용 비료구입등	p487
		시설비	2,191,798	2,082,640	93,923	15,234	0.7	○ 공원내건강산책로시설등	p487
		시설부대비	14,000	12,896	0	1,103	7.9	○ 공원편입토지분할및측량 수수료 등	p487
		자산및물품취득비	2,000	1,837	0	163	8.2	○ 예초기 구입 등	p487
	녹지관리	일시사역인부임	102,000	101,819	0	180	0.2	○ 도로변식수대 예초작업 등	p488
		일반운영비	109,532	109,511	0	20	0.02	○ 공공요금및제세	p488
		시책추진업무추진비	3,000	2,998	0	1	0.03	○ 가로수및공원관리업무추진	p488
		기타보상금	2,000	528	0	1,471	73.5	○ 가로수시설물피해보상	p488
		재료비	77,600	77,456	0	143	0.2	○ 가로수및조경수비료구입 등	p489
		시설비	109,208	107,262	0	1,945	1.8	○ 가로수식재및보식 등	p489
		시설부대비	792	780	0	12	1.5	○ 가로수식재및보식	p489
		자산및물품취득비	3,700	3,567	0	133	3.4	○ 기계톱 구입 등	p541
	산림관리	일용인부임	60,300	60,295	0	4	0.006	○ 조수보호요원	p541
		일시사역인부임	333,303	325,864	0	9,778	2.9	○ 산림병해충예찰조사원 ○ 소나무재선충병 예찰조사원	p541
		일반운영비	229,584	229,515	0	68	0.03	○ 공공요금및제세	p541
		공익근무요원보상금	32,395	31,631	0	763	2.4	○ 공익근무요원보상금	p541
		기타보상금	3,900	2,850	0	1,050	26.9	○ 보호수관리비 등	p542
		일반운영비	47,011	46,968	0	43	0.09	○ 소나무재선충병 물품구입 등	p542
		국내여비	5,900	5,683	0	216	3.6	○ 국내여비	p542
		재료비	49,176	45,938	0	3,238	6.6	○ 소나무재선충병약제구입	p542
		용역비	14,818	12,937	0	1,881	12.7	○ 우량소나무림보존사업 기초조사	p542
		전산개발비	215,048	198,994	0	16,054	7.5	○ 산림지리정보시스템구축	p542
		기타보상금	25,123	21,570	0	3,553	14	○ 산림병해충피해보상 등	p542
		포상금	1,000	370	0	630	63	○ 산불진화출동비

부서별	예 산 과 목		예산 현액	지출액	이월액	불용액	%	비 고 (2006예산 편성내역)	2006 예산서(P)
	세 항	목(세목)
건설과	계		39,045,495	24,692,134	14,100,757	252,604
	도로관리 (제주시)	인건비 일시사역인부임	54,110	53,544	0	566	1.04	ㅇ지하상가관리 및 조사요원 ㅇ불법광고물철거인부 등	P889
		일반운영비 일반운영비	1,103,722	1,030,835	0	72,887	6.6	ㅇ일반수용비 ㅇ공공요금및제세 ㅇ운영수당 ㅇ피복비 ㅇ급량비 ㅇ임차료 등	P890
		여비 국내여비	25,200	23,316	0	1,884	7.5	ㅇ가로등 순찰 및 보수요원 등	P895
		업무추진비 시책추진 업무추진비	5,000	4,974	0	26	0.5	ㅇ도로관리 업무추진 ㅇ노점상 및 광고물정비관리	P896
		업무추진비 부서운영 업무추진비	4,200	4,200	0	0	-	ㅇ부서운영업무추진비(23명)	P896
		일반보상금 공익근무 요원보상금	12,460	10,090	0	2,370	19	ㅇ공익근무요원 봉금 및 중식비 등	P896
		보조사업 시설비	12,153,793	10,457,301	1,694,696	1,796	0.01	ㅇ국도대체우회도로개설보상 ㅇ위험도로개선사업 등	P897
		보조사업 시설부대비	267,434	192,673	74,717	44	0.01	ㅇ국도대체우회도로개설보상 ㅇ위험도로개선사업 등	P898
		자치단체등 자본 이전 공기관등에 대한 대행사업비	424,498	424,498	0	0	-	ㅇ국도대체우회도로개설사업비 ㅇ동부관광도로 지중화 사업부담금 등	P899
		재 료 비 재 료 비	212,524	212,359	0	164	0.07	ㅇ가로등 보안등 보수용자재 ㅇ도로보수용자재구입 등	P900
		민간이전 민간위탁금	136,000	129,568	0	6,432	4.7	ㅇ노점상 및 노상적치물정비 ㅇ지하도상가 관리운영 민간위탁	P902
		자체사업 시 설 비	5,027,620	4,238,617	711,248	77,755	1.5	ㅇ시가지내 포장도 보수 정비 ㅇ가로등,보안등 유지관리 등	P902
		자체사업 시설부대비	177,378	47,360	130,000	18	0.01	ㅇ 도로용도폐지 분할 측량수수료 ㅇ기타 수수료 등	P904
		자체사업 행사관련시설비	20,000	19,371	0	629	3.1	ㅇ2006제주시옥외광고대상 전시대 및 홍보물 제작	P904
		자치단체등 자본 이전 공기관등에 대한 대행사업비	150,000	149,766	0	234	0.2	ㅇ 동광초등길 3로 지중화공사	P904
		자산취득비 자산및물품취득비	15,000	14,996	0	4	0.03	ㅇ화물소형자동차 구입 (노점상단속, 광고물단속)	P905
		배상금등 배상금등	100,000	46,912	0	53,088	53	ㅇ도로소송에 따른 부당 이득금 배상	P905

부서별	예 산 과 목		예산 현액	지출액	이월액	불용액		비 고 (2006예산 편성내역)	2006 예산서(P)
	세 항	목(세목)					%
건설과	건설관리 (북군)	인건비 수 당	21,510	21,510	0	0	-	ㅇ초과근무수당	P906
		인건비 일시사역인부임	14,509	14,491	0	18	0.1	ㅇ도로등기 및 보상자료 전산 관리요원	P906
		일반운영비 일반운영비	21,295	19,412	0	1,883	8.8	ㅇ부서운용기본업무수용비 ㅇ건설행정 주요업무추진 특근자 급식	P907
		여 비 국내여비	15,113	12,006	0	3,107	20.6	ㅇ과적차량단속 및 국유재산 실태조사 여비 등	P907
		업무추진비 시책추진 업무추진비	14,200	14,199	0	1	-	ㅇ건설관리 시책추진 업무 추진비 ㅇ건설관리 현안사업 업무추진	P907
		업무추진비 부서운영 업무추진비	1,537	1,537	0	0	-	ㅇ부서운영업무추진비	P907
		자체사업 시설비	370,000	367,151	0	2,849	0.7	ㅇ농어촌가로등 보안등 시설 등	P908
		민간자본이전 민간자본보조	930,000	30,000	900,000	0	-	ㅇ소규모지역개발사업	P908
	도로사업 (북군)	인건비 일시사역인부임	22,716	20,902	0	1,814	7.9	ㅇ교통량조사 인부임 ㅇ유니목 제초차량 보조요원	P909
		일반운영비 일반운영비	100,637	100,604	0	33	0.03	ㅇ비법정도로 현황,경계,분할, 복원 측량수수료 등	P909
		여 비 국내여비	12,600	10,197	0	2,403	19.1	ㅇ도로시설물 안전점검여비 등	P910
		보조사업 시설비	4,527,689	3,015,977	1,494,782	16,930	0.4	ㅇ군도개발사업 등	P910
		자체사업 재료비	30,000	28,746	0	1,254	4.2	ㅇ제설작업재료 구입 ㅇ유니목차량 수리부품 구입 등	P911
		자체사업 시설비	12,818,280	3,813,300	9,003,726	1,254	-	ㅇ군도정비사업 ㅇ농어촌도로 정비사업 ㅇ도로표지판 및 도로안전 시설정비 등	P911
		자체사업 시설부대비	256,470	161,722	91,588	3,160	1.2	ㅇ군도정비사업 ㅇ농어촌도로 정비사업 분할 측량수수료 및 기타수수료	P911

□ 명시이월 사업 내역

(단위 : 천원)

부서별	사 업 명	예산액	지출액	지출잔액	이월액	사 유	비고
도시과	부두로-노동의원간도로개설사업 (제주시)	1,000,000	451,563	548,437	548,437	토지소유자들이보상가인상요구등으로보상동의가연내어려워 이월	P.136
	아주반점앞 도로개설사업 (제주시)	200,000	0	200,000	200,000	토지소유자들이보상가인상요구등으로보상동의가연내어려워 이월	P.137
	부두로-노동의원 간도로개설사업 시설부대비	50,000	47,959	2,040	2,040	토지소유자들이보상가인상요구등으로보상동의가연내어려워 이월	P.137
	남초등학교동측 도로개설(제주시)	200,000	164,658	35,341	35,341	토지소유자들이보상가인상요구등으로보상동의가연내어려워 이월	P.137
	동서회천마을 주민숙원사업 (제주시)	1,000,000	103,148	896,852	896,852	″	P.137
	막다른도로개설 (제주시)	200,000	134,944	65,055	65,055	보상협의지연등으로 부득이 이월	P.138
	삼성로확장 (제주시)	400,000	0	0		사업시행절차이행 등 으로 이월	P.138
	삼양-신촌간 해안도로개설	100,000	12,619	87,380	87,380	토지소유자들이보상가인상요구등으로보상동의가연내어려워 이월	P.138
	아봉로(국도16호선) 사업(제주시)	300,000	132,247	167,753	167,753	″	P.139
	오도마을상원빌라 주변도로개설(제주시)	100,000	0	100,000	100,000	″	P.139
	이도1동사무소 북측도로개설 (제주시)	300,000	114,277	185,722	185,722	″	P.139
	중앙양과남측 도로확장사업 (제주시)	300,000	0	300,000	300,000	″	P.140
	화북해안도로개설 (제주시)	300,000	521	299,478	299,478	″	P.140
	막다른도로개설 부대비(제주시)	74,600	34,065	40,534	40,534	보상협의지연으로 이월	P.140

부서별	사 업 명	예산액	지출액	지출 잔액	이월액	사 유	비고
도시과	시의국도및시도 정비사업 (제주시)	7,964,000	6,221,979	1,742,020	1,742,020	토지소유자들이보상가인상요구등으로보상동의가연내어려워 이월	P.140
	시의국도및시도 정비사업부대비 (제주시)	100,000	7,410	92,589	92,589	토지소유자들이보상가인상요구등으로보상동의가연내어려워 이월	P.141
	2단계주거환경개 선사업지구지정 및계획수립용역 (제주시)	400,000	0	400,000	400,000		P.141
	도시저소득주민 주거환경개선사업 (제주시)	9,283,750	5,177,096	4,106,653	4,106,653	주민동의율이법정기준 에미달되어사업새행이불가함에따라이월	P.141
	도시저소득주민 주거환경개선사업 (제주시)	197,250	158,029	39,220	39,000	실시계획인가.감정평가 등 사업시행절차이행 으로 연내사업비집행 이 불가하여이월	P.141
	애월도시계획도로 (중로3-1)개설포장 (북군)	200,000	9,699	190,301	169,210	가로등시설공사로서 도로개설포장공사가 이월됨에 명시이월	P159
	애월소도읍육성 (북군)	2,989,200	654,471	2,334,728	2,185,265	연도내에공사준공이 불가하여 부득이이월	P160
	김녕도시계획도로개설포장(중로3-3) (북군)	700,000	13,175	686,825	686,825	보상가인상등보상협의 에불응하고예산이부족 등 이월	P160
	김녕도시계획도로개설포장(중로3-4) (북군)	800,000	13,175	786,825	786,825	보상가인상등보상협의 에불응하고예산이부족 등 이월	P160
	대림도시계획도로 소로2-14,2-20(북군)	500,000	152,612	347,388	347,388	토지소유자들이보상 가인상등보상협의불응	P161
	도시계획도로개설 한림.애월.세화 조천.신흥)포장 (북군)	300,000	28,535	271,464	271,464	토지소유자들이보상 가인상등보상협의불응	P161
	두모도시계획도로 (소로2-10)개설 (북군)	500,000	17,050	482,950	482,950	토지소유자들이보상 가인상등보상협의불응	P161
	세화중로3-21로선 도시계획도로개설 (북군)	1,300,000	19,462	1,280,537	1,280,537	토지소유자들이보상 가인상등보상협의불응	P161

부서별	사 업 명	예산액	지출액	지출잔액	이월액	사 유	비고
도시과	신흥도시계획도로 (중로3-5)개설 (북군)	1,400,000	308,289	1,091,710	1,091,710	토지소유자들이보상 가인상등보상협의불응	P161
	애월도시계획도로 (중로3-1)개설 (북군)	1,500,000	293,429	1,206,570	1,206,570	공사기간이1년2개월로 절대공기부족하여이월	P161
	조천도시계획도로 (중로2-3)개설 (북군)	1,200,000	395,566	804,434	804,434	토지소유자들이보상 가인상등보상협의불응	P161
	하귀도시계획도로 (중로3-17)개설 (북군)	500,000	167,841	332,158	332,158	토지소유자들이보상 가인상등보상협의불응	P163
	한림도시계획도로 (중로2-6)개설 (북군)	1,300,000	811,159	488,840	488,840	토지소유자들이보상 가인상등보상협의불응	P163
공원 녹지과	도두봉,원당봉공원조성계획에 따른 환경재해 영향평가용역	150,000	68,290	81,710	81,710	“도시공원 및 녹지 등에 관한 법률” 제19조 규정에 의거 도시공원은 공원 조성계획에 의하여 설치 관리하도록 돼있어 원당봉, 도두봉 공원에 대하여 도시자연공원에서 도시공원(근린공원)으로 기능전환 후 공원조성계획에 의한 환경 재해 영향평가를 시행하여야 하므로 연도내 사업완료가 불가하여 명시이월	P.135
	용담공원(용연)화장실 신축	100,000	6,077	93,923	93,923	용담공원(용연동측) 공중화장실 신축부지가 용연 문화재 보호지역인 유물산포지구로서 문화재에 미치는 영향 검토후 시굴 토록하고 있어 시굴조사가 단기간 내에 마무리 되기가 어려울 것으로 판단됨에 따라 화장실 신축사업을 부득이 명시이월	P.135

부서별	사 업 명	예산액	지출액	지출잔액	이월액	사 유	비고
건설과	세화～좌보미간 군도개발사업	2,000,000	197,395	1,802,605	1,802,605	절대공기(18개월) 부족으로 이월	P.171
	장전～소길간 군도개발사업	1,500,000	134,681	1,365,319	1,365,319	절대공기(12개월) 부족으로 이월	P.172 ～173
	조수～평화동 군도개발사업	2,000,000	240,689	1,759,311	1,757,340	도로개설사업에 따른 행정절차이행으로 명시이월	P.172 ～173
	대천동～백약이오름간 군도개발사업	200,000	-	-	200,000	3회추경에 사업비가 확보됨에 따라 행정절차 이행기간부족으로 이월	P.149
	산양～서광간 군도개발사업	300,000	-	-	300,000	″	P.149
	낙조선농어촌 도로정비사업	300,000	-	-	300,000	″	P.149 ～150
	신와선농어촌 도로정비사업	2,000,000	-	-	2,000,000	도로개설사업에 따른 행정절차 이행으로 명시이월	P.172 ～173
	동회천 농로개설사업	400,000	22,420	377,580	377,580	″	P.146 ～147
	서회천 주민숙원사업	400,000	4,693	395,307	395,307	″	P.146 ～148
	교량유지 보수공사	80,000	38,752	41,248	41,248	행정구조개편에 따른 시군통폐합으로 관리 교량수가 증가하여 유지보수 교량점검후 발주할 예정으로 이월	P.148
	위험도로 구조개선사업	1,945,600	1,531,479	394,121	394,121	절대공기부족	P.147
	자동차교통관리 개선사업	1946,000	514,065	1,475,411	1,475,411	절대공기부족	P.171
	교통사고잦은곳 개선사업	376,600	8,870	363,730	367,730	사업지정변경	P.145
	미리내진입로 확장공사	390,000	328,355	61,645	61,645	도로확장공사 구간에 저촉된 토지 7필지에 대한 보상가 인상요구로 정상적인 사업추진 곤란으로 이월	P.146

□ 사고이월 사업 내역

(단위 : 천원)

부서별	사 업 명	예산액	지출액	지출잔액	이월액	사 유	비고
도시과	삼화지구동측도로 확장(제주시)	2,079,437	1,863,793	215,644	214,554	토지소유자상속절차 지연으로 이월	P.177
	아주반점앞도로개설 (제주시)	277,007	201,732	75,275	75,275	일부토지소유자가 보상가인상요구로이월	P.177
	화북해안도로개설 (제주시)	300,000	296,251	3,748	3,748	일부토지소유자가 보상가인상요구로이월	P.177
	시의국도및시도정비 사업(제주시)	6,794,658	6,495,598	299,060	296,060	침출수관로및하상에 매설된송수관로이설 기간장기소유로이월	P.178
	애월소도읍육성사업 (북군)	101,670	0	101,670	101,670	보상협의지연등으로 이월	P.183
	애월소도읍육성사업 명시(북군)	921,839	671,324	250,514	250,513	매장문화 용역기간 이연장되어 이월	P.184
	하귀도시계획도로 (중로2-8)개설 명시(북군)	310,043	303,023	7,019	7,019	토지소유자와보상가 협의지연으로이월	P.184
건설과	군도 및 농어촌도로 정비사업	4,261,950	2,091,014	2,170,936	2,170,051	-비지정문화재(환해장성) 저촉으로 일정기간 공사가 지연됨에 따라 이월 -토지수용 재결절차 진행으로 이월	P.185
	동회천 농로개설사업	381,600	220,707	160,893	160,893	편입토지 등에 대한 보상협의가 이뤄지지 않아 명시이월	P.181
	자동차교통관리 개선사업	2,000,000	1,980,628	19,372	19,372	보상 미협의	P.185

2006회계연도 제주도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산 및 예비비 지출  내역

□ 특별회계 - 도시개발사업

【세입결산내역】

(단위 : 천원)

부서별	구 분	예 산 액 (A)	예산성립후 증감액(B)	예산현액 C=A+B	징수 결정액 (D)	실제 수납액 (E)	미수납액 (D-E)	비율(%)		비고
								E/C	E/D
도시과	계	38,494,172	25,840,723	64,334,895	91,905,376	67,987,608	23,917,768	105.7	73.9
	기타지구	2,679,084	685,000	3,364,084	7,528,221	3,757,892	3,770,329	111.7	49.9
	이도2지구	10,560,558	10,970,162	21,530,720	23,233,735	21,573,921	1,659,814	100.2	92.8
	시민복지타운	18,507,033	14,185,561	32,692,594	36,683,956	35,827,369	856,587	109.5	97.6
	하귀1지구	6,747,497	0	6,747,497	24,459,464	6,828,426	17,631,038	101.2	27.9
주택과	계	2,035,372	-	2,035,372	2,019,005	1,990,402	28,602	0.98	0.98
	주택사업특별회계 (제주시)	2,035,372	-	2,035,372	2,019,005	1,990,402	28,602	0.98	0.98

【세출결산내역】

(단위 : 천원)

부서별	세항별	예산액	예산성립후 증 감 액	예산현액	지출액	이월액	불용액	불용비율
도시과	계	38,494,172	25,840,723	64,334,895	51,338,792	6,304,936	6,690,167	10.4
	기타지구	2,679,084	685,000	3,364,084	1,598,497	1,226,163	539,424	16.0
	이도2지구	10,560,558	10,970,162	21,530,720	18,787,499	2,707,459	35,762	0.2
	시민복지타운	18,507,033	14,185,561	32,692,594	26,628,161	0	6,064,433	18.5
	하귀1지구	6,747,497	0	6,747,497	4,324,635	2,371,314	51,548	0.8
	장기미집행도시계획시설대지 보상계	1,217,189	2,897,436	4,114,625	2,064,813	0	2,049,812
건축과	계	2,035,372	0	2,035,372	296,414	0	1,738,958	85
	주택관리	97,538	0	97,538	93,336	0	4,202	4
	주택관리(북군)	352,065	0	352,065	99,441	0	252,624	72
	지방체상환	104,790	0	104,790	101,773	0	3,017	3
	제지출금	21,235	0	21,235	1,864	0	19,371	91
	예비비	1,459,744	0	1,459,744	0	0	1,459,744	100

□ 계속사업비 집행 결산 내역

(단위 : 천원)

부서별	사업명	‘06 예산액 (A)	전년도 이월액(B)	예산현액 (A+B)	집행액	다음년도 이월액	비고 (집행율 %)	비고
도시과	계	25,304,062	25,840,726	51,144,788	41,188,865	3,933,623	81	결산서2권
	시민복지타운지구 도시개발사업	14,103,650	14,185,563	28,289,213	22,266,914		79	p331
	이도2지구 도시개발사업	10,500,412	10,970,163	21,470,575	18,763,114	2,707,460	87	p322
	기타지구(노형지구) 도시개발사업 실시설계용역	200,000	300,000	500,000	158,837	341,163	32	p313
	기타지구(아라지구) 도시개발사업 실시설계용역	500,000	385,000	885,000		885,000	0	p314

□ 불용액 발생 내역

(단위 : 천원)

부서별	예 산 과 목		예산 현액	지출액	이월액	불용액		비 고 (2006예산 편성내역)	2006 예산서(P)
	세 항	목(세목)					%
도시과	합 계		38,494,172	51,338,792	-	6,691,170	17
	기타 지구	소 계	3,364,084	1,598,497	1,266,163	539,424	16
		일반운영비	24,130	14,012	-	10,118	42	○ 일반수용비: 1,330 ○ 공공예금및제세: 13,960 ○ 운영수당: 4,340 ○ 급량비: 4,500	본예산 (1권) p895~p896
		여비	22,800	22,125	-	675	3	○ 국내여비: 2,800 ○ 국외여비: 20,000
		일반보상금	2,000	689	-	1,311	65	○기타보상금: 2,000
		시설비및부대비	2,204,300	540,588	1,266,163	437,549	20	○시설비: 1,150,000 ○시설부대비: 369,300	3회추경 p839
		배상금 등	32,000	31,334	-	666	2	○배상금등: 32,000	본예산1권 p898
		기타차입금 상환이자	18,000	17,749	-	250	1	○기타차입금상환이자: 18,0000	3회추경 p840
		기타국내차입금 원금상환	972,000	972,000		0	0	○기타국내차입금원금상환: 972,0000	3회추경 p840
		예비비	88,854	-	-	88,854	100	○예비비: 88,854	3회추경 p841

부서별	예 산 과 목		예산 현액	지출액	이월액	불용액		비 고 (2006예산 편성내역)	2006 예산서(P)
	세 항	목(세목)					%
도시과	이도2 지구	소 계	21,530,721	18,787,499	2,707,459	35,763	0.2
		일반운영비	3,624	3,484	-	140	4	○ 일반수용비: 700 ○ 공공요금및제세: 2,924	본예산1권 p901~902
		일반보상금	50,000	20,900	-	29,100	58	○ 기타보상금: 50,000
		시설비및부대비	21,470,575	18,787,499	2,707,459	35,763	0	○시설비: 9,850,000	3회추경 p842
								○감리비: 500,000 ○시설부대비: 150,412	본예산1권 p902~903
		예비비	6,522	-	-	6,522	100	○예비비: 6,522	3회추경 p844
	시민 복지 타운 지구	소 계	32,692,596	26,628,161	-	6,064,435	18
		일반운영비	6,975	5,299	-	1,676	24	○ 공공예금및제세: 1,035 ○ 급량비: 4,500 ○ 시설장비유지비: 1,440	본예산1권 p905
		여비	3,000	-	-	3,000	100	○ 국내여비: 3,000	2회추경 p939
		일반보상금	70,000	55,947	-	14,053	20	○ 기타보상금: 70,000	본예산1권 p906
		시설비및부대비	28,289,213	22,266,914	-	6,022,299	21	○시설비: 13,550,000	3회추경 p845
								○감리비: 500,000 ○시설부대비: 59,650	본예산1권 p906~907
		기타회계전출금	4,300,000	4,300,000	-	-	0	○기타회계전출금: 4,300,000	3회추경 p846
		예비비등	23,408	-	-	23,408	100	○예비비: 23,408	3회추경 p847
	하귀1 지구	소 계	6,747,497	4,324,635	2,371,314	51,548	1
		보조사업 시설비및부대비	1,500,000	70,494	1,379,505	50,001	3	○ 시설비: 1,500,000	3회추경 p848~849
		자체사업 시설비및부대비	1,247,497	254,140	991,809	1,548	0	○ 시설비: 1,084,497 ○ 감리비: 150,000 ○시설부대비: 13,000	3회추경 p849~850
		기타회계전출금	4,000,000	4,000,000	-	-	0	○기타회계전출금: 4,000,000	3회추경 p850

□ 불용액 발생 내역

(단위 : 천원)

부서별	예 산 과 목		예산 현액	지출액	이월액	불용액		비 고 (2006예산 편성내역)	2006 예산서(P)
	세 항	목(세목)
도시과	소계		4,114,625	2,064,813	-	2,049,812	49.8
	대지보상 (제주시)	시설비 및 시설부대비	1,472,460	1,441,305	-	31,155	2.1	∙시설비 : 1,422,460 ∙시설부대비 : 50,000
	대지보상 (제주시)	예비비	117,189	-	-	117,189	100.0	∙예비비 : 117,189
	도시개발관리 (북군)	시설비 및 시설부대비	2,524,976	623,508	-	1,901,468	75.3	∙시설비 : 2,509,976 ∙시설부대비 : 15,000

□ 명시이월 사업 내역

(단위 : 천원)

부서별	사 업 명	예산액	지출액	지출잔액	이월액	사 유	비고
도시과	하귀1지구 도시개발사업	2,491,809	70,495	2,421,314	2,371,314	-매장문화재발굴조사기간 미도래 -행정절차 이행등으로 기반시설공사 발주 지연	P394~395

□ 예산이용․전용․이체 결산 내역

(단위 : 천원)

부서별	사업명	이체과목	이체금액		사유	비고
			감액	증액
건축과	건축계획심의위원회의참석수당	일반운영비	40,000		○2006.7월 제주특별자치도 출범에 따른 건축계획심의 업무를 도로 이관	P.

□ 예비비 집행 내역

(단위 : 천원)

부서별	사업명	지 출 결정액	지출액	이월액	불용액	지 출 일 자	사유
건축과	강풍피해에 따른 주택복구사업	2,700	540		2,160	2006. 2.17	○ 예산성립전 강풍 피해에 대한 주택복구비