	2007. 12. 14(금) 10:00
	의회운영위원회

2007년도 제2회 추가경정

일반회계 세입․세출 예산(안)

제 안 설 명 서

제주특별자치도의회사무처

□ 의회사무처장 고용삼입니다.

□ 존경하는 고봉식 의회운영위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님께서 항상 저희사무처에 대해 각별한 관심과 지원을 하여 주시는데 대하여 먼저 감사의 말씀을 드립니다.

□ 의회사무처 소관  “2007년도 제2회 일반회계 및 특별회계 세입․세출 추가경정예산(안)”에 대하여 기 배부해 드린 「세입․세출 예산안 사항별설명서」에 의하여 제안설명을 드리겠습니다.

사항별 설명서 57페이지입니다.

□ 2007년도	제2회 추가경정 일반회계 세출 예산안은

기정예산액 186억2천5백만원보다 4억8천6백만원(증 2.6%)을 증액한 191억1천1백만원으로 편성하였습니다.

․경상예산  : 1억9백만원 감액,    사업예산 : 5억9천5백만원 증액

□ 먼저, 의사운영 경비는

기정예산 161억2천9백만원보다 4억9천9백만원을 증액한 166억2천8백만원으로 편성하였습니다.

○ 인건비는 기정예산 56억7천2백만원보다 1천7백만원이 증액된 56억8천9백만원으로 연가보상일수 10일에서 12일 적용으로 인하여 증가 편성되었습니다.

○ 경상적경비는 기정예산 19억6천6백만원보다 1억1천1백만원(감 5.6%)을 감액한 18억5천5백만원으로 편성하였으며

․일반운영비 9억7천2백만원을 감액한 1억1천1백만원(감10.2%)으로 편성하였습니다.

❍ 감액 내용

․일반수용비 : 5천3백만원

- 의회청사 별관 정비에 따른 재실등 등 각종 설치비 및 이전료 3천3백만원

- 의회사 편찬 미 추진으로 인한 2천만원

․위탁교육비 : 1천8백만원

- 의원 및 사무직원 하반기 위탁연수 교육 집행잔액

․시설장비유지비 : 4천만원

- 의회청사 정비에 따른 본관 건물유지비 4천만원

다음은 사항별 설명서 58페이지입니다.

․업무추진비는 기정예산액 6천7백만원보다 1천만원을 증액한 7천7백만원으로 편성하였으며,

․일반보상금은 2천2백만원으로 기정예산액 3천2백만원보다 1천만원을 감액 편성하였습니다.

❍ 감액 내용

․의원 연구모임 및 위원회별 연찬화 개최에 따른 참석자 보상 집행 잔액

○ 사업예산은 기정예산 84억7천2백만원보다 5억9천5백원(증13.3%)을 증액한 90억6천7백만원으로 편성하였습니다.

사항별 설명서 59페이지입니다.

․연구개발비는 도의회 홈페이지 확대개편 사업 집행잔액 5백만원을 감액하여 1천5백만원으로 편성하였고

․시설비및부대비는 기정예산 80억4천만원보다 8억원을 증액한 88억4천만원으로 편성하였으며

❍ 증․감액 내용

․의회청사 별관 정비공사비 88억4천만원

- 구 제주지방조달청사 매입비 50억원

- 별관 네트워크시설비 0원←3천만원(△3천만원)

- 본관 보일러 및 배관 교체시설비 0원←1억5천만원(△1억5천만원)

- 청사 정비공사비 38억4천만원 ← 30억4천만원(증 8억원)

․자산취득비는 1억1천6백만원으로 기정예산액 3억   1천6백만원 보다 2억원을 감액하여 편성하였습니다.

❍ 감액 내용

․의회별관 네트워크 백본장비 구입비 4천만원

․상임위원회 인터넷 생방송 의사중계 장비구입비 1억6천만원

사항별 설명서 60페이지입니다.

․배상금은 소송수행에 다른 참고인 및 증인 여비등 실비보상비 2백만원을 삭감 편성하였습니다.

□ 다음은 의정활동비입니다.

기정예산 24억9천6백만원보다 1천3백만원을 감액한 24억8천3백만원으로 편성하였습니다.

○ 지역균형발전지방의회협의회 부담금인 의장단 협의체 부담금 2백만원을 증액하고

○ 의원 국민연금 1천7백만원을 감액하였으며,

○ 의원 국민건강보험료 2백만원을 증액하여 편성하였습니다.

□ 이상으로 2007년도 제2회 추가경정 일반회계 세입․세출예산안에 대한 제안설명을 마치며,

이번 추가경정예산안은 의회청사 별관 정비공사에 따른 부족예산 일부 공사비를 증액 편성하였고,  청사 정비 마무리가 안 된 장비 설치비 등과 회계연도를 마무리하면서 사업비 집행 잔액을 감액 정리하여 편성한 예산입니다.

○ 아무쪼록 위원님들께서 원안대로 심사∙의결하여 주실 것을 부탁드리면서 보고를 마치겠습니다.

감사합니다.