제244회 제주특별자치도의회 2차 정례회

농수축․지식산업위원회

2007.  11

2008 일반회계 세입․세출예산(안) 제출

제 안 설 명 서

제주특별자치도축산진흥원

2008 일반회계 세입․세출(안) 제출 제안설명서

ꏅ 축산진흥원장 조 덕 준입니다.

ꏅ 존경하는 제주특별자치도의회 농수축․지식산업위회 안동우 위원장님을 비롯한 의원님 여러분!

ꏅ 평소 저희 축산진흥원 업무에 대하여 깊은 애정과 관심을 갖으시고, 지도 격려해 주시는데 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

ꏅ 그러면 축산진흥원 소관 2008년도 세입․세출예산(안) 제출에 따른 제안 설명을 하겠습니다.

ꏅ 먼저 세입․세출예산(안) 총괄입니다.

<예산(안) 31쪽 및 91쪽입니다>

○ 2008년도 세입예산은

∙ 사업장 수입 26억4천3백6십만원과 국고보조금 2억5천만원을 합한 28억9천3백6십만원으로

∙ 전년도 예산액 30억4천3백2십만원보다 1억4천9백6십만원이 감소한 금액이며,

∙ 감소사유는 국고보조금(축산발전기금)이 ‘07년도 5억원에서 ’08년도 2억5천만원으로 계상됨에 따른 감소입니다.

○ 2008년 세출예산은

∙ 36억8천8백2십만2천원으로 전년도 예산액 41억2천 6백4십5만7천원보다 4억3천8백2십5만5천원이 감소한 금액이며,

∙ 감소사유는 ‘07년도 대비 ’08년도 시설공사와 국고보조금 감소에 의한 것입니다.

ꏅ 다음은 총 세입․세출예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다

○ 먼저, 설명자료 31쪽과 91쪽의 세입예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 축산진흥원 총 세입예산(안)은 28억9천3백6십만원이며, 축우매각, 종돈분양, 재래가축 분양 등의 사업장생산수입은 26억4천3백6십만원과 제주마 육성 국고보조금(축산발전기금) 2억5천만원이 되겠습니다.

ꏅ 다음은 957쪽 세출예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 축산진흥원의 세출예산은 총 36억8천8백2십만2천원으로 2007년 41억2천6백4십5만7천원에 비해 4억3천8백2십5만5천원이 감액 계상되었습니다.

○ 먼저 한우종축 생산공급 및 제주흑우 보존관리 분야에 계상된 예산은 1억3천5백7십7만9천원으로

∙ 1천1백9십3만6천원은 일반운영비(한우등록수수료, 퇴비사 및 시설장비유지비 등)와

∙ 1억2백1십2만5천원은 재료비(한․흑우 사료비, 약품비 등)로,

∙ 1천7백만원은 자산취득비(축우관리용 소형트럭 구입)로 계상되었습니다.

○ 다음은 958쪽 FTA 대응전략에 따른 동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성분야에 계상된 예산을 말씀드리겠습니다.

○ 사업예산은 6천7백2십만1천원으로

∙ 1천1백6십만3천원은 일반운영비(축사 및 시설장비유지 등)와

∙ 5천3백8십8만원은 재료비(사료비, 약품비 등)로 계상되었습니다.

○ 다음은 958쪽과 959쪽 FTA 대응전략에 따른 제주흑우 명품육성 및 개량분야에 계상된 예산을 말씀드리겠습니다.

○ 사업예산은 7천5백1십만7천원으로

∙ 1천2십2만원은 일반운영비(축산기술교육교재 유인, 위원회 수당 등)로 계상하였으며,

∙ 6천3백2십7만8천원은 재료비(흑우증식 및 특산품화 재료비, 한우동결정액 구입, 소 수정란 생산이식 재료 등)로,

∙ 7십5만원은 보상금(교육 참석자 급식비)으로 계상되었습니다.

○ 다음은 문화재(제주마) 보수정비 분야에 계상된 예산은 2억8천5백7십1만4천원으로 이는 시설비 및 실시설계비, 시설부대비로 계상하였습니다.

○ 다음은 960쪽과 961쪽 경주마(제주마) 육성분야가 되겠습니다.

○ 사업예산은 5억원으로

∙ 5천만원은 종모마 구입 및 관리비로,

∙ 4억원은 시설비, 감리비 등으로 계상하였으며,

∙ 5천만원은 혈통관리장비 구입으로 계상하였습니다.

○ 다음은 961쪽 제주마 혈통관리 분야에 계상된 예산을 말씀드리겠습니다.

○ 사업예산은 6천6십만8천원으로

∙ 2천1백6십2만원은 일반운영비 (위원회 운영, 마사 및 유전자분석 장비유지비 등)로

∙ 3천7백2십7만원은 제주마 혈통관리에 따른 재료비로 계상하였습니다.

○ 다음은 962쪽 초지 및 장비 운영관리 분야가 되겠습니다.

○ 사업예산은 2억4천9백1십1만5천원으로

∙ 6천5백3십3만2천원은 일반운영비(초지보완장비 임차, 트랙터 등 조사료장비유지비 등)로

∙ 1억8천2백4만4천원은 재료비(초지관리 및 보완재료구입, 목책시설 보수물품구입, 방목지 초지운영관리 재료구입 등)로 계상하였습니다.

○ 다음은 962쪽과 963쪽 축산진흥원 시설물 운영관리 분야가 되겠습니다.

○ 사업예산은 2억4백1십만6천원으로 진흥원내 시설물 사무관리(전기, 소방, 방화관리 대행 수수료 등), 공공운영비(전기, 상하수도, 통신 사용료 등), 공익요원 일반보상금(봉급, 중식비, 교통비 등)으로 계상하였습니다.

○ 다음은 963쪽과 964쪽 FTA 대응전략에 따른 청정종돈 생산 공급분야가 되겠습니다.

○ 사업예산은 18억4천9백7십2만9천원으로

∙ 1억5천4백4십만5천원은 일반운영비(위원회 운영, 종돈 및 정액혈통등록 수수료, 난방유류대 등)와

∙ 13억7천2백5십5만3천원은 재료비(원종돈 도입, 종돈사료 구입, 약품구입, 액상정액 생산재료 구입 등)로

∙ 2억8천만원은 시설비 및 부대비(종돈장 HACCP 유지시설보수, 폐사축 처리시설보수)로,

∙ 3천8백8십만원은 돼지 액상정액공급 차량 구입 및 HACCP 운영장비 구입비로 계상하였습니다.

○ 다음은 964쪽과 965쪽 가축분뇨 자원화 분야가 되겠습니다.

○ 사업예산은 9천6백7십9만8천원으로

∙ 1천8백만원은 일반운영비(축산분뇨 시설장비유지비, 축산분뇨 수거 살포수수료)와

∙ 2천7백9십5만원은 재료비(톱밥구입, 발효효소제 구입 등)로

∙ 5천만원은 액비저장시설비로 계상하였습니다.

○ 다음은 965쪽과 966쪽 진흥원 행정운영 분야가 되겠습니다.

○ 계상된 예산은 1억6천4백4만5천원으로

∙ 1억8백2십3만3천원은 부서 인건비(초과근무수당, 업무추진비)와

∙ 5천5백8십1만2천원은 기본경비(사무용품비, 일․숙직 수당, 여비, 자산취득비 등)로 계상하였습니다.

ꏅ 이상으로 축산진흥원소관 2008년도 일반회계 세입․세출예산(안)에 대하여 말씀 드렸습니다.

ꏅ 아무쪼록 본 예산(안)을 원안대로 의결하여 모든 사업이 계획대로 추진할 수 있도록 하여 주시기를 간곡히 부탁드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

ꏅ 감사합니다.