2007년도 행정사무감사	2007. 11
환경도시위원회

주 요 업 무 보 고

제주특별자치도개발공사

순      서

Ⅰ. 일 반 현 황	1

Ⅱ. 2007년도 주요업무추진현황	9

1. 경 영 관 리	12

2.『제주삼다수』공장운영	15

3. 감귤 가공공장 운영	17

4. 임대주택 운영	20

5. 미국 호접란 농장 운영	21

6. 탐라영재관 관리ㆍ운영	22

Ⅲ. 2006년도 행정사무감사 지적사항 처리결과	23

Ⅳ. 행정사무감사 자료	33

Ⅰ. 일  반  현  황

Ⅰ. 일  반  현  황

❑ 설 립 경 위

❍ ’94. 12.  5 : 설치조례 공포

❍ ’94. 12. 21 : 설립인가 및 정관승인

❍ ’95.  3.  9 : 설립등기

❑ 자  본  금

❍ 수권자본금 :    500억원

❍ 설립자본금 :    76억원

❍ 증 자 현 황 : 234.62억원

∙ 감귤복합처리가공단지조성 사업비 : 217.71억원

∙ 호접란 미국지사 현물출자 : 16.91억원

❍ 납입자본금 : 310.62억원

❑ 기구 및 인력

❍ 기   구 : 사장․감사(비상임)․3본부․1연구소․13팀

❍ 인   력 : 총 278명 (정규직 188명, 비정규직 90명)

❑ 경영사업

❍ 먹는샘물 『제주삼다수』 사업

❍ 감귤 및 녹차가공사업

❍ 기존주택 매입임대사업

❍ 미국 호접난 사업

❍ 대행사업(탐라영재관 운영)

❑ 2006 결산현황

(단위 : 백만원)

과 목		금 액		비 고
1.	매 출 액		58,091
	제 품 매 출	57,796
	대행사업수수료	176
	부산물매출외	119
2.	매 출 원 가		39,346
3.	매 출 총 이 익		18,745
4.	판매비․관리비		4,946
	인건비	2,226
	기타경비	2,720
5.	영 업 이 익		13,799
6.	영 업 외 수 익		1,090
	이 자 수 익	964
	기타영업외수익	126
7.	영 업 외 비 용		604
	기 부 금	500
	기타영업외비용	104
8.	경 상 이 익		14,285
9.	특 별 이 익		-
10.	법인세차감전순이익		14,285
11.	법 인 세 비 용		3,375
12.	당 기 순 이 익		10,910	·

❑ 2007년도 예산 및 집행현황 (’07. 9월말 기준)

❍ 총     괄

➢ 수    입 : 103,861백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	수 납 액	수납율(%)	비 고
합 계	103,861	60,563	58.3
제품매출수익	85,095	51,417	60.4
임대사업수익	72	46	63.9
대행사업수익	1,956	950	48.6
이자수익	455	334	73.4
기타영업외수익	845	294	34.8
자본적수익	11,164	3,248	29.1
전년도이월금	4,274	4,274	100.0

➢ 지    출 : 103,861백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	집 행 액	집행율(%)	비 고
합 계	103,861	42,400	40.8
영업비용	70,656	37,238	52.7
영업외비용	270	227	84.1
법인세 등	3,516	2,700	76.8
재고자산	56	0	0
가동설비자산	18,375	2,211	12.0
투자자산	568	10	1.8
고정부채상환	14	14	100.0
기타자본적지출	8,000	0	0
예 비 비	2,406	0	0

❍ 공사예산

➢ 수    입 : 78,476백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	수 납 액	수납율(%)	비 고
합 계	78,476	53,550	68.2
제품매출수익	60,535	44,728	73.9
임대사업수익	72	46	63.9
대행사업수익	1,382	950	68.7
이자수익	339	296	87.3
기타영업외수익	837	135	16.1
자본적 수익 (고정자산매각수입 등)	11,164	3,248	29.1
전년도이월금	4,147	4,147	100.0

➢ 지    출 : 78,476백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	집 행 액	집행율(%)	비 고
합 계	78,476	35,153	44.8
영업비용	48,176	30,638	63.6
영업외비용	240	204	85.0
법인세 등	3,516	2,700	76.8
재고자산	56	0	0
가동설비자산	17,054	1,587	9.3
투자자산	414	10	2.4
고정부채상환	14	14	100.0
기타자본적지출	8,000	0	0
예 비 비	1,006	0	0

❍ 감귤예산

➢ 수    입 : 19,691백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	수 납 액	수납율(%)	비 고
합 계	19,691	6,467	32.8
제품매출수익	19,440	6,145	31.6
이자수익	116	38	32.8
기타영업외수익	8	157	1,962.5
자본적 수익 (고정부채수입 등)	0	0	0
전년도이월금	127	127	100.0

➢ 지    출 : 19,691백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	집 행 액	집행율(%)	비 고
합 계	19,691	5,427	27.6
영업비용	17,819	4,859	27.3
영업외비용	30	23	76.7
가동설비자산	825	545	66.1
투자자산	129	0	0
예 비 비	888	0	0

❍ 호접란예산

➢ 수    입 : 5,694백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	수 납 액	수납율(%)	비 고
합 계	5,694	546	9.6
제품매출수익	5,120	544	10.6
대행사업수익 (대행사업정산잔액)	574	0	0
기타영업외수익	0	2	0
자본적 수익 (고정부채수입 등)	0	0	0
전년도이월금	0	0	0

➢ 지    출 :   5,694백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	집 행 액	집행율(%)	비 고
합 계	5,694	1,820	32.0
영업비용	4,661	1,741	37.4
가동설비자산	496	79	15.9
투자자산	25	0	0
예 비 비	512	0	0

Ⅱ. 2007년도 주요업무 추진현황

공사 비전과 경영목표

❑ 공사 비전

❑ 경영 목표

1. 경 영 관 리

❑ 추진실적

성과중심 경영체제 구축

❍ 전사적 목표관리체계 확립

∙ 본부장, 팀장 중심의 책임경영

∙ 본부․팀 목표관리(’06년) → 전사적 개인목표관리(’07년)

❍ 성과에 따른 보상체제 확립 (BSC 정착)

∙ 연봉조정 및 성과급 차등 지급

∙ 성과급 차등지급 근거 마련 (’07. 5월)

비정규직의 정규직 전환

❍ 비정규직비율 58% → 32% (130명 중 80명 정규직화 완료- ’07. 10월)

신성장 동력을 위한 역량 강화

❍ 제안제도 활성화

∙ 실시제안 실시 (’06년 : 586건 ⇒ ’07년 : 475건)

∙ 공모제안 실시 (’06년 : 160건 ⇒ ’07년 : 254건)

❍ 전사적 학습강화

∙ 생산 현장직원 위탁직무교육 : 10과정, 연인원 525명(’06년 590명)

∙ 직원 능력향상을 위한 직무․소양교육 : 70과정, 연인원 254명(’06년 288명)

∙ 지식학습조직화(CoP) 사업 운영 : 38명(’06년) ⇒ 112명(’07년)

❍ 혁신 주니어보드 운영 - 혁신리더 역할 담당

고객만족도 향상

❍ 임직원 친절교육 정례화 (1회/월)

❍ 직원 전화친절도 평가 및 피드백 강화 (1회/분기)

❍ 고객의 소리(VOC) 시스템 도입 (’07. 5월)

‘나눔경영’을 위한 노력

❍ 제주삼다수봉사대 “사랑의 나눔” 활동 전개 (1회/월)

∙ 사회복지시설 및 낙도지역 중심의 지원

∙ 전직원 사회봉사 의무화(6시간/분기) → 기업 ‘자원봉사인증센터’ 등록

❍ 지역인재 육성 사업 지원

∙ 제주지역대학생 ‘해외인턴쉽사업’ 지원 (1억원)

∙ 삼다수․농심 장학 사업 추진 (1억원, 50명)

❍ 사회 복지 공동모금회 1억원 기부

공사 이미지 제고

❍ 지방공기업 CEO 경영대상 수상 (’07. 2월)

❍ 지방공기업 경영혁신 우수기관 수상 (’07. 2월)

❍ ’07년 뉴패러다임 우수실천 기업 선정 (’07. 11월)

❍ 『제주삼다수』 3년 연속 대한민국 100대 브랜드 진입

∙ 종합 순위 : ’05년/90위, ’06년/84위, ’07년 3분기/79위

❑ 향후 계획

목표ㆍ성과관리 완성

❍ 전사원 목표관리제 완숙단계 진입

❍ 전직원 성과계약제 정착

❍ 성과평가대회 정립

❍ 제도개선 및 원가절감을 통한 성과창출

통합경영정보시스템(ERP) 개발

❍ 증산 및 신제품 출시에 따른 시스템 개발

❍ 경영 의사결정에 필요한 자료(손익분석, 생산효율 분석 등) 제공

❍ 정보시스템 운영을 위한 업무별 “표준작업지침서” 개발

인사제도 혁신

❍ 성과관리 정착을 위한 역량모델 구현

❍ 비정규직을 포함한 전직원 다면평가 실시

❍ 희망보직신청을 통한 적재적소 인사관리

고객만족 시스템 구축

❍ 민원처리 114제도 도입

❍ 고객관리 전산화 확대(VOC 2단계 사업 진행)

❍ 전화모니터 결과 개인별 성과평가 반영

2.『제주삼다수』공장운영

❑ 추진실적

판 매 실 적

(단위 : 톤, 백만원, %)

구 분	2005년		2006년		2007년
	실 적	신장률 (전년비)	실 적	신장률 (전년비)	계 획	실 적 (9월말 기준)	진척율
판 매 량	236,297	8.6	288,509	22.1	305,000	231,688	76.0
매 출 액	39,264	20.4	47,444	20.8	55,663	41,187	74.0
순 이 익	8,563	34.4	10,814	26.3	11,827	9,042	76.4

삼다수 생산라인 증설

❍ 생산능력 : 31만톤/년 → 70만톤/년(증 40만톤)

❍ 사업기간 : ’07. 8월 ～ ’08. 8월

❍ 소요예산 : 172억원

『제주삼다수』수출시장 개척

❍ RH그룹과 중국시장 수출에 관한 양해각서(MOU) 체결(’07. 7월)

❍ 수출시장 다각화를 위한 전략 모색

생산성 향상

❍ 생산설비 개선 : 제병기 설비교체, 제병기 프로그램 변경 등

❍ TPM 활동 4 STEP(설비 총점검) 활동중

삼다수 창고신축 추진

❍ 건축연면적 6,000㎡규모 , 사업비 36억원

❍ 착공 ’07. 5월, 준공예정 ’07. 12월 중순

삼다수 유통개선을 위한 물류용역

❍ 용역기간 : ’07. 6월 ～ 9월(4개월)

❍ 용 역 비 : 59백만원

❍ 용 역 처 : 한국능률협회컨설팅

❍ 용역내용

∙ 삼다수 증산에 따른 농심과의 물류 개선방향 도출

∙ 삼다수 물류혁신과 연계한 제주도 물류 개선방안 검토

❑ 향후계획

『제주삼다수』 세계적 브랜드 육성

❍ RH Group을 통한 중국 중심의 중화권 시장 진출

∙ Jeju Water 브랜드

❍ 농심 및 LG생활건강(코카콜라) 등 통한 세계시장 진출 다각화 검토

∙ 농심 - 제주삼다수 브랜드

∙ LG생활건강(코카콜라) - 새로운 브랜드

삼다수 1.5ℓ 생산라인 구축

❍ 생산능력 14만톤

❍ 방문판매 전용 - 정수기 시장 공략

❍ 소요예산 : 27억원

농심과 판매계약 변경

❍ 협약기간 변경

∙ 현   재 : 협약체결일로부터 5년, 자동연장 3년

∙ 변경(안) : 협약체결일로부터 3년

❍ 제품 인도장소 변경

∙ 삼다수 공장 → 농심 물류창고

❍ 국내 판매권 농심 독점 → 독점권 부분적 완화

∙ 농심판매가 이뤄지지 않은 법인 등에 공사 영업 필요시 협의

3. 감귤 가공공장 운영

❑ 추진실적

감귤 및 녹차사업

(단위 : 톤, 상자, 백만원, VAT별도)

구 분			2006년	2007년
				계 획	실 적 (9월말기준)	진척율
원과 수매량			57,224	43,000	5,904	13.7
농축액 생산량			4,827	3,931	549	13.9
매출액	계		10,243	12,410	6,185	49.8
	농축액	수 량	3,025	4,577	2,050	44.8
		금 액	8,310	10,225	4,566	44.7
	주 스	수 량	286,554	267,587	167,268	62.5
		금 액	964	1,296	862	66.5
	녹 차	수 량	96,636	94,721	80,932	85.4
		금 액	969	889	757	85.2
순 이 익			118	△ 416	△ 1,969	-

2007년산 감귤 수매계획

❍ 수매단가 : 80원/Kg ('06년 : 100원/Kg)

❍ 수매계획 : 43,000톤

※ 11. 10일 현재 4,466톤 수매

감귤농축액 및 주스시장 동향

❍ 과즙음료 시장 축소(감귤주스시장 ’06년 625억원 대비 20% 감소한

500억원 규모 전망)

∙ 음료 트렌드 변화 (주스류 → 다류, 혼합차, 기능성음료 등)

❍ 감귤 주스시장 침체 및 감소

∙ 소비자 기호도 : 오렌지주스 > 감귤주스

∙ 음료업체 감귤농축액 재고증가로 구매량 감소 및 가격하락

∙ 농축액 구매량 : ’06년 대비 27% 감소한 6,000톤 추정

∙ 가 격 : 2,600원/Kg → 2,000원/Kg

※ 공사 재고량 2,100톤 - 해태에 오렌지 혼합주스용으로 1,200톤을 Kg당 2,000원에 판매

: ’07년산 감귤 가공 대비 불가피한 상황(냉동창고 확보)

농축액 및 주스 판매 노력

❍ 감귤농축액 판매 노력

∙ 감귤농축액 이월재고분 판매 - 해태음료

∙ 일본수출 1,003톤(’07년산), Kg당 2,200원 계약 체결

❍ 감귤주스 판로 개척

∙ 주문자부착(PB)상품 출시 : 롯데마트 와이즐렉100(’07. 6월) - 6천만원 판매(’07. 9월말)

∙ 경조사용 감귤주스 상품, 택배상품 판매 추진 - 제주영업단 신설 (’07. 8월)

- 경조사용 감귤주스 : 184백만원, 택배상품 : 186백만원 (’07. 10월)

녹차 판매

❍ 공중파 광고문제로 홍보문제 발생

❍ 농심 위주 녹차 판매망 한계

☞ LG생활건강(코카콜라)과 판매 제휴 추진 중

❑ 향후계획

감귤1공장을 기능성음료공장으로 점진적 전환

❍ 감귤1공장 - 기능성음료(녹차, 주스, 바나듐, 시놀 등)와 감귤농축액 생산

❍ 감귤2공장 - 감귤농축액 생산 전용

주스 및 녹차시장 개척

❍ LG생활건강과 전략적 제휴 추진

농축액 수율향상

❍ 재 착즙 시스템 개발 추진

❍ 수율향상 목표 : 8.18% → 9.2%

기능성 음료 개발

❍ ‘바나듐 음료’ 개발

∙ 역삼투 기술 이용한 바나듐 농축기술 특허출원(’07. 3월)

∙ 기능성 및 안정성 실증 실험 진행 중

∙ 바나듐 삼다수 제품 출시 예정 (’08. 5월)

❍ 신물질 “시놀” 음료 개발

∙「시놀」을 이용한 음료 개발 제안(라이브 캠)

∙ 바나듐 음료와 동시 출시 검토

❍ 용암해수 이용한 음료 개발

∙ 사업주체 결정 및 사업성 검토

4. 임 대 주 택 운 영

❑ 임대주택 매입 및 입주

❍ 주택매입

구 분	계	’06년도	’07년도	비고
승인물량	150호	100호	50호
매입물량	121호	99호	22호	(’07. 10월말)

❍ 입주현황 (’07. 9월말)

구 분	임대물량	계 약	입 주	비 고
세대수	99	89	84

❑ 추진실적

❍ ’07.  1월 : ’07년도 기존주택 매입 임대 공급 희망물량 조사

❍ ’07.  5월 : 매입계획 승인 (건설교통부)

❍ ’07.  7월 ～ 8월 : 주택매입 공고, 신청접수, 조사

❑ 향후계획

❍ ’07. 10월 : 매입대상주택 선정 및 감정평가 실시

❍ ’07. 11월 : 매입부족 물량재공고 모집, 기 매입주택 입주자 모집 공고 및 선정

❍ ’07. 12월 : 입주 시작

5. 미국 호접란 농장 운영

❑ 추진상황

❍ 제주도의회(행정자치위원회) 현물출자 의결 (’06.  4월)

❍ 미국현지농장 현물출자 체결 (’06. 10월)

※ 제주특별자치도개발공사 ↔ 제주특별자치도

❍ 미국농장 소유권 이전(’07.  1월)

❍ 대만 유핀(Yupin)社와 종묘공급협약 체결(’07.  3월)

❍ ’07. 4월부터 종묘 입식 시작 (’07년 9월말 현재 199,339본 입식)

❍ 제주산 호접란 34,000본 폐기처분

❑ 추진실적 및 향후계획

(단위 : 백만원, 본, $)

구 분	2005년	2006년	2007년(추정)			2008년 (계 획)
			9월말	10～12월 (추 정)	합 계 (추 정)
판매량	89,965	81,333	106,701	75,000	181,701	500,000
매출액	644,577	639,775	809,743	680,000	1,489,743	3,750,000
손 익	△ 308	△ 347	△ 188	192	4	1,018

흑자경영 기반 구축

❍ 재배기간 단축(8개월→4개월) - 원가절감 및 회전율 극대화

❍ 화훼시장을 주도할 수 있는 품종선택 및 재배 - 판매경쟁력 강화

❍ 현지농장(뉴욕농장 등)과의 업무제휴 - 농장회전율 극대화

❍ 제주산묘 조기처분(44,600본) - 고품질 호접난 생산

재배 및 시설개선을 통한 원가절감

❍ 선진 대만 재배기술 습득 - 로스율 5% 이내 관리

❍ 노후화 시설정비 및 시설개선 - 원가절감

마케팅 강화

❍ 마케팅 인력 확보(11월 중)

❍ 안정적 대형판매처 확보 노력(코스코, 홈디퍼, 트레이드 조 등)

❍ 중ㆍ소형 판매망 확대(’06년 17곳 → ’07년 27곳)

6. 탐라영재관 관리ㆍ운영

❑ 현    황

❍ 지하 4층, 지상 11층, 총건축면적 : 15,508㎡

❍ 기숙시설 : 300명 (남학생 157명, 여학생 143명)

❍ 운영조직 :   5명 (관장 1, 사감 4)

❑ 추진실적 (’07.  9월말 기준)

❍ 기숙학생 : 282명 (입실률 94%, 남140명, 여142명)

❍ 기숙학생 생활지도 관리

❍ 제주출신 대입 수험생을 위한 숙식편의 제공

❑ 향후계획

❍ 노후시설물 전반적인 개․보수 및 리모델링 실시

Ⅲ. 2006년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

시정 및 처리요구사항
1. 농심과 삼다유통과의 계약시 삼다유통이 농심에 비하여 불평등을 받지 않도록 차후 계약시 반영하기 바람.
처리결과
❏ 주요 계약 내용현황
	구 분	도 내		도 외
	공급가격	동 일
	협약기간	•2년 계약, 2년 자동연장		• 5년 계약, 3년 자동연장
	대금결제	•15일 단위 마감 •마감 후 5일 이내 결제		• 월 단위 마감 • 마감 후 60일 이내 결제
	연체이자	•법정이자율에 준함		• 연체조항 명시 없음 ※ 소송촉진 등에 관한 특례법 제2조에 의하여 자동으로 법정이자율 적용
	담보제공	•삼다유통(주) : 부동산 1억원 •삼다수유통(주) : 이행보증보험(한도 5천만원)		• (주)농심 액면 30억원의 견질어음 + 현금 30억원
❏ 조치사항 ❍ 공급가격 및 연체이자 적용 등에 관한 사항은 도내․외 위탁판매사간 조건이 동일하고, ❍ 도내대리점과의 협약기간과 대금결제기일 및 담보운영사항(담보종류, 담보액, 결제조건 등)은 판매규모와 운영여건 등의 차이를 감안하여 도내대리점과 상호 협의 결정하였음. ❍ 도내대리점과의 협약시 불평등을 받지 않도록 계약 체결하였음(’07. 3. 2). ❍ 향후 위탁판매사간 계약시 도내대리점들이 불평등을 받지 않도록 상호 협의하도록 하겠음.

시정 및 처리요구사항
2. 농심과의 계약에서 확보한 견질어음을 현금화 할 수 있는 방안을 마련하기 바람.
처리결과
❑ 현 운영현황 ❍ 최초계약시 담보제공 : “30억 견질어음” 운영 ❍ 2002년 재계약시 : 30억 견질어음 + 현금 30억 추가 담보운영 ❑ 조치계획 ❍ 현재 운영 중인 현금담보 30억은 이전까지 운영 중이었던 견질 어음 30억에 대한 현금전환 목적으로 확보한 것이며, 기존 견질어음은 보완용으로 유지하고 있으며, ❍ 향후 계약조건 변동, 공급․판매물량 확대 등을 감안하여 견질어음을 현금화하도록 추진할 예정임.

시정 및 처리요구사항
3. 녹차 재배농가에서 생산되는 녹차를 구매하는 방안과 녹차 재배농가에 대하여 녹차 재배 관련 기술 등 품질향상을 위한 기술지원 방안을 강구하기 바람
처리결과
❑ 녹차 구매방안 ❍ ’07년 녹차음료 판매현황 및 시장현황 등을 분석하고 ’08년 녹차 음료 판매계획을 수립하여 녹차(건엽) 구입량을 결정할 예정임 ❍ 결정된 구입량 중 제주녹차 농가에 규격화된 고품질의 녹차생산을 유도하여 구입시 최대한 반영할 예정임 ❑ 녹차품질 향상방안 ❍ 현재 우리공사에서는 삼다수녹차의 원료인 녹차엽을 제주다원(영농조합), 삼다원(영농조합), 제주녹차(영농조합), 장원산업에서 구매하고 있음. ❍ 그러나, 여러 영농조합마다 품질이 상이하여 일정한 품질과 맛을 유지하기가 어려운 실정임. ❍ 따라서 품질등급 설정에 대한 농가들의 의견을 수렴하기 위해 2006년 제주도내 녹차생산 농가들과 두 차례의 간담회를 실시하였으며, 고품질의 녹차생산을 위해 번차별로 품질등급을 적용하기로 협의함 ❍ 품질규격화연구를 위하여 아미노산 분석기를 구입(’07. 5월)하고 ’07년 12월까지 품질규격을 재설정할 예정이며, 이 결과를 도내 농가에 알리어 도내 농가에서 생산되는 녹차엽의 고품질화를 유도하고 ❍ 우리공사는 규격화된 고품질의 원재료를 사용함으로써 삼다수녹차의 고품질화를 동시에 추진할 계획임.

시정 및 처리요구사항
4. 농심과의 협약서를 변호사 등 전문가의 자문을 통하여 불평등 조항을 개선될 수 있는 방안을 강구하기 바람.
처리결과
❑ 조치계획 ❍ 현재의 계약은 최초계약이후 많은 불평등 조항을 개선하였음. ❍ 2007년 위탁판매사 재계약 검토 및 추진 시 재계약 사항에 대하여 변호사 및 전문가의 자문을 구하여 개선될 수 있는 방안을 강구하겠음. (’07. 11월)

시정 및 처리요구사항

5. 공기업법 제24조 규정에 의한 위탁사업비를 받고 시행하여야할 호접란

위탁사업비를 조속한 시일 내 지급받기 바람.

처리결과

❑ 현  황 (2006. 8. 31기준)

❍ 위탁대행사업 기간 : 2004. 1. 1 ～ 2006. 8. 31

❍ 대행사업비 정산

(단위 : 천원)

총 수 입	총 지 출	차 액
6,389,169	8,814,438	△ 2,425,269

❑ 조치결과 및 향후계획

❍ 정산차액 중 일부는 현지농장 기타자산(비닐하우스, 장비, 호접란 등)의

감정평가액을 기준으로 상계 정산 완료 (1,851,836천원) - ’06. 12월

❍ 정산잔액 (573,433천원)에 대해서는 미국현지 회계법인의 최종

결산서에 의한 집행액 정산검사와 현지농장 조성사업 투자비 등을

종합분석한 후 정산 방안 검토 (제주특별자치도 - ’06. 12월)

❍ 정산잔액 (573,433천원)에 대해서 2008년 예산에 반영하여 조속

정산토록 협조 요청 (공사 →제주특별자치도 - ’07. 10월)

시정 및 처리요구사항

6. 삼다수 취수정 보호를 위한 취수정 주변 경작지 매입을 추진하기 바람

처리결과

❑ 매입부지현황

소재지	지 번	면 적(㎡)	비 고
조천읍 교래리	676-1	7,437	매입완료 (’05.8.23)
	681	4,688	매입완료 (’05.8.23)
	산70-7	66,930	매입완료 (’05.8.23)
	675	13,179	매입완료 (’05.8.23)
계		92,234

❑ 향후 계획

소재지	지 번	면 적(㎡)	현 소 유 자
조천읍 교래리	684	16,030	부 만 근
	683	2,331	서울 강남구 도곡동 963 최경희
	685	7,567	제주시 일도2공 354-8 박윤언 외 1인
	686	2,618	송 자 유
	679	51,157	부대오름영농조합법인
계		79,703

❍ 토지소유자와 매입추진을 위한 면담을 꾸준히 시행하였으며

향후 해당 예산을 확보하여 감정가격 등 합리적인 가격협상을

통하여 토지매입을 추진할 계획임

❍ 감정가격 이상을 요구하므로 협상이 안 되고 있음.

시정 및 처리요구사항
7. 제주지방개발공사에서 주택임대사업을 하는 것은 공사의 성격에 맞지 않는다는 지적이 있었으며, 주택임대사업 추진시 공정하고 형평성 있는 객관적인 기준을 강구하기 바람
처리결과
❑ 목 적 ❍ 도내 최저소득계층이 저렴하게 임대하여 주거와 사회복지서비스를 연계시켜 서민주거안정을 도모함으로써 저소득층의 자활을 유도 ❍ 정부(건설교통부)의 정책사업의 일환인 주택임대사업을 수행함으로써 지역사회 공헌에 기여하고자 함 ❑ 추진 당위성 ❍ 정부(건설교통부)의 정책사업으로 주택사업은 타 개발공사에서는 주업종으로 실시 중인 사업임. ❍ 사업초기 공사자체 예산부담없이 국고보조 및 저금리의 기채 (융자금)로 주택을 매입할 수 있는 사업임.(공사자산으로 소유권 이전). ❑ 향후계획 ❍ 건설교통부 지침 및 관련 법령에 의거 공정하고 객관적인 기준에 의거 사업을 진행할 것이며, ❍ 기준이 모호한 경우 행정기관에 사전질의를 통해 확실한 기준을 마련한 후 사업을 추진해 나가겠음.

시정 및 처리요구사항
8. 주택임대 사업시 현직 지방개발공사 비상임 감사 소유의 주택을 매입하는 사례가 있으므로 향후 이러한 사례가 없도록 주의하기 바람.
처리결과
❑ 조치결과 및 계획 ❍ 관련 처리지침이나 공고내용 등에 매입신청대상자에 대한 법적인 제한 규정은 없으나, ❍ 비상임 감사의 주택은 매입신청자체를 철회하였고, 향후 업무추진시 이런 사례가 없도록 하겠음.

Ⅳ. 행정사무감사자료

1. 다수인 민원 처리현황	35

2. 각종 위원회 현황 및 운영실적	35

3. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과	37

4. 각종 기금운영 및 지원현황	37

5. 용역현황(발주용역 포함)	38

6. 감사원, 도감사위원회 지적사항 및 처리결과	40

7. 2007회계년도 예산의 이용․전용사항 및 관련 공문서 사본	44

8. 2006년도 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황	44

9. 2007년도 예산집행 내역	45

10. 각종 공사 설계변경 현황	47

11. 수의계약 현황	47

12. 공사, 물품구매 등 각종 입찰현황	49

13. 사외이사제도 임명 및 운영실적	56

14. 임‧직원 채용 및 퇴직자 현황	57

15. 신규채용 계획‧실적 및 채용사유	58

16. 인사(징계)위원회 구성 및 징계 처분현황	61

17. 제주삼다수 제조과정에서 불량품 발생현황	61

18. 제주개발공사 사업운영 성과	62

19. 제주삼다수 판매 관련 클레임 현황	63

20. 제주삼다수 무상 및 정상가격 이하로 공급한 현황	64

21. 제주삼다수공장 증‧개축 현황	64

22. 감귤복합처리가공단지 운영현황	65

23. 각종 대행사업 현황	66

24. 사내복지기금 적립 현황 및 사용내역	67

25. 삼다수 녹차 관련 추진현황	71

26. 주택임대사업 현황	72

27. 지하수 오염방지사업 추진 실적	75

28. 삼다수 취수정 및 주변지역 정밀조사용역결과	76

29. 제주개발공사 인력구조의 적정성 및 효율적 관리를 위한 조직진단결과	77

30. 판매액에 대한 미회수금 현황	77

31. 장학사업 추진 상황	78

32. 비정규직의 정규직 전환 추진 상황	79

33. 호접란 사업 추진 상황	80

34. 바나듐 기능성 음료 관련 추진 상황	83

1. 다수인 집단민원 처리현황

- 해당사항 없음 -

2. 각종위원회 현황 및 운영실적

❑ 위원회명 : 인사위원회

❍ 구성일시 : 2007년  1월  1일

❍ 법적근거 : 제주도특별자치도개발공사 인사규정 제7조

❍ 구성인원 : 8명 (위촉직 : 6, 당연직 : 2)

구 분	성 명	직 위	비 고
위촉직 (6명)	강 경 선	제주대학교 명예교수
	고 동 수	제주특별자치도의회 의원
	김 성 흡	前 제주도의회 사무처장
	김 희 철	제주대학교 교수
	안 영 화	제주대학교 교수
	현 천 민	前 ETN 외국어 학원장
당연직 (2명)	박 학 용	상임이사
	최 영 배	감귤사업본부장

❍ 개최횟수 및 개최내용

년도	회차	일 자	회 의 안 건
2 0 0 7	제1회	2. 22	제1호 직원 채용 계획(안) 심의 제2호 직원 승진후보자 심의 제3호 2007년도 정기표창(공사 창립기념) 심의 제4호 임시직원(호접란 재배 책임기술자) 채용 심의 제5호 임시직원(탐라영재관 관장 및 사감) 채용 심의
	제2회	5. 3	제6호 임시직원(시설관리전담요원) 채용 심의
	제3회	7. 3	제7호 직급대우 임용 심의 제8호 업무직 및 기술직 공개채용 계획(안) 심의 제9호 임시직 공개채용 계획(안) 심의 제10호 직원 징계 심의
	제4회	8. 16	제11호 직원 승진후보자 심의 제12호 임시직원의 기능직 전환 심의 (1차) 제13호 직원 징계 심의
	제5회	9. 13	제14호 임시직원의 기능직 전환 심의 (2차)

❑ 위원회명 : 감귤복합처리가공단지 운영위원회

❍ 구성일시 : 2000년  12월  5일

❍ 법적근거 : 제주특별자치도개발공사설치조례 제14조의2

❍ 구성인원 : 18인(당연직 : 9, 위촉직 : 9)

구분	직 위	성 명	구분	직 위	성 명
당연직	제주특별자치도개발공사 사장	고계추	위촉직	제주특별자치도의회의원	허진영
	제주특별자치도개발공사 감귤사업본부장	최영배		조천농협조합장	한영택
	제주특별자치도 친환경농축산국장	차우진		한경농협조합장	김동호
	제주시부시장	김방훈		표선농협조합장	함두일
	서귀포시부시장	서운봉		안덕농협조합장	조도진
	감귤협의회회장	강희철		남원농협조합장	고권만
	농협 제주지역본부 부본부장	김상오		중문농협조합장	고남숙
	제주감귤협동조합장	김기훈		농가대표	고철희
	제주시농협조합장	문시병		농가대표	오행선
	소 계	9명		소 계	9명

❍ 개최횟수 및 개최내용

년도	회차	일 시	회 의 안 건
05년	제1회	’05.10. 7	2005년산 가공용감귤 수매계획 심의(미의결)
	제2회	’05.10.23	2005년산 가공용감귤 수매계획 심의
06년	제1회	’06.10.10.	2006년산 가공용감귤 수매계획 심의(미의결)
	제2회	’06.10.13.	2006년산 가공용감귤 수매계획 심의
07년	제1회	’07. 6.29.	2006년 감귤운영위원회 조치사항 후속조치계획
		’07. 8. 17, ’07. 8. 24, ’07. 8. 28, ’07. 10. 8 : 감귤소위원회개최 <가공용감귤 수매계획 심의(미심의)>
	제2회	’07.10.22.	2007년산 가공용감귤 수매계획 심의

3. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과

- 해당사항 없음 -

4. 각종 기금운영 및 지원현황

❑ 기 금 명 : 사내근로복지기금

❑ 법적근거 : 사내근로복지기금법 제13조 및 제14조

❑ 조성기간 및 조성액                              (단위 : 백만원)

년도별	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	합 계
출연금	135	193	292	566	500	100	400	2,186

❑ 기금사용내역(’05.1.1 ～ ’07.9.30 현재)                   (단위 : 천원)

구 분	지 출 금 액				비 고
	2005	2006	2007	계
축 의 금	10,600	20,500	15,500	46,600
조 의 금	3,000	3,000	3,000	9,000
교 육 비	2,400	7,300	4,800	14,500
위 로 금	800	4,414	400	5,614
재난구호금	-	10,000	1,435	11,435
행사경비	24,840	6,500	4,899	36,239
기타경비	1,480	1,699	1,629	4,808
대 부 금	458,000	368,000	310,000	1,136,000
동호회지원비	835	378	2,526	3,739
선택적복지제도		16,560	204,362	220,922
합 계	501,955	438,351	548,551	1,488,857

❑ 기금예치현황('07. 9. 30 현재)                         (단위 : 천원)

구 분	예 금 현 황				비 고
	계	정기예금	고수익기업예금	기업자유예금
금 액	888,360	700,000	103,277	85,083

5. 용역현황(발주용역 포함)

❑ 2005년도 용역계약 현황                              (단위 : 원)

계 약 명	용역 종류	계약상대자	예 산 액	계약금액	계약일	계약기간	계약방법	계약근거	용역활용
핵심분야 단위정보시스템 유지보수 용역계약	일반	한 솔 정보시스템	5,000,000	3,200,000	5. 1	‘05.05.01～ ‘05.12.31	수의계약	계약규정 제33조	유지보수
균형성과관리시스템 (BSC) 구축용역	일반	한국M&I 기술㈜	100,000,000	88,000,000	6. 24	‘05.06.27～ ‘05.12.31	협상에 의한 계약	계약규정 제51조	성과관리
제주도지방개발공사 경영진단 용역	일반	머써 매니지먼트 컨설팅	120,000,000	120,000,000	7. 1	‘05.07.01～ ’05.10.31	협상에 의한 계약	계약규정 제33조	경영진단
홈페이지 개편 용역	일반	(주)나우엔터	25,000,000	17,000,000	7. 21	‘05.07.21～ ‘05.10.28	수의계약	계약규정 제34조	홈페이지 개 편
제주삼다수 창고 증축공사 기본 및 실시설계용역	기술	삼성건축 사무소외 1곳	53,035,000	50,716,610	4. 12	‘05.04.15～ ‘05.07.13	경쟁 입찰	계약규정 제26조	창고 증축
제주삼다수 크린룸 개선공사 설계용역	기술	하나기술사 사 무 소	9,500,000	9,500,000	6. 3	‘05.06.03～ ‘05.06.09	수의계약	계약규정 제33조	크린룸 개 선
지하수 정밀 조사용역	기술	농업기반공사	700,000,000	607,000,000	10. 26	‘05.10.26～ ‘07.5.25	협상에 의한 계약	국가계약법 시행령 제43조	자료활용

❑ 2006년도 용역계약 현황                              (단위 : 원)

계 약 명	용역 종류	계약상대자	예 산 액	계약금액	계약일	계약기간	계약방법	계약근거	용역활용
슬러지 케익 위탁처리	일반	㈜우진산업	10,535,000	9,933,000	2. 2	`06. 02.02～ `06. 06. 30	수의계약 (소액)	계약규정 제33조	감귤가공
녹차원료확보 학술연구용역	일반	제주대학교 감귤화훼과학 기술센터	27,000,000	24,000,000	2. 2	`06. 02.02～ `06. 04.03	수의계약 (소액)	계약규정 제33조	자료활용
탐라영재관 종합 관리	일반	㈜원중기업	834,301,800	729,080,880	2. 22	`06. 03.01～ `08. 02.28	제한경쟁 (실적)	계약규정 제28조	영재관운영
PET병 운송	일반	동경해운㈜	543,950,000	473,000,000	3. 7	`06. 03.07～ `06. 12.31	수의계약 (유찰)	계약규정 제34조	삼다수생산
감귤농축액 운송	일반	㈜한진	54,460,890	54,000,000	3. 8	`06. 03.08～ `06. 12.31	일반경쟁	계약규정 제14조	감귤가공
TPM 컨설팅	일반	㈜한국능률협회 컨설팅	23,000,000	23,000,000	4. 19	`06. 04.20～ `06. 12.31	소액수의	계약규정 제33조	원가절감
제주삼다수녹차 웹사이트 구축	일반	㈜나우엔터	4,500,000	4,500,000	7. 25	`06. 07.25～ `06. 09.07	수의계약	계약규정 제33조	녹차홍보
감귤2공장 지하수 영향조사	기술	㈜덕천개발	8,100,000	7,857,000	7 .27	`06. 07.28～ `06. 10.25	소액수의 (전자입찰)	계약규정 제33조	자료활용
감귤1․2공장 단미사료 운송용역	일반	㈜푸른환경 재활용공사 외 1	-	16,500/톤	11. 9	`06. 11.09～ `07. 06. 30	수의계약 (단가)	계약규정 제33조	감귤가공
폐수처리오니 위탁처리용역	일반	DK농산	-	49,000/톤	12. 12	`06. 12.12～ `07. 06.30	수의계약 (단가)	계약규정 제34조	오니처리
감귤1공장 제품창고외 1동 증축공사 설계용역	기술	대웅건축사 사무소	17,600,000	15,542,400	12. 15	`06. 12.19～ `07. 03.18	소액수의 (전자입찰)	계약규정 제33조	창고증축

❑ 2007년도 용역계약 현황                              (단위 : 원)

계 약 명	용역 종류	계약상대자	예 산 액	계약금액	계약일	계약기간	계약방법	계약근거	용역활용
경영정보시스템 유지보수용역	일반	한솔정보 시 스 템	330,000	330,000/월	1. 4	`07.01.04～ `07.12.31	소액수의	계약규정 제33조	유지보수
단위정보시스템 유지보수용역	일반	한솔정보 시 스 템	400,000	400,000/월	1. 4	`07.01.04～ `07.12.31	소액수의	계약규정 제33조	유지보수
감귤농축액 일본 수출품 운송용역	일반	(주)한진	1,197,506	1,165,000/ CONT	2. 1	`07.02.01～ `07.12.31	일반경쟁 (전자입찰)	계약규정 제14조	농축액 운송
BSC 및 다면평가시스템 유지보수 용역	일반	한국엠엔아이 기술(주)		500,000/월	2. 20	`07.02.20～ `07.12.31	소액수의	계약규정 제33조	유지보수
공사홈페이지 유지보수용역	일반	(주)나우엔터	290,000	280,000/월	2. 21	`07.02.22～ `08.02.21	소액수의	계약규정 제33조	유지보수
제주삼다수공장 시설물(지붕층) 정밀점검용역	기술	(주)부성이엔씨	4,631,000	4,200,000	2. 26	`07.02.27～ `07.03.28	소액수의	계약규정 제33조	시설물 점검
고객관리프로그램 제작용역	일반	(주)나우엔터	2,900,000	2,900,000	3. 7	`07.03.07～ `07.04.20	소액수의	계약규정 제33조	고객관리
제주삼다공장창고증축공사 사후환경영향조사용역	기술	(주)늘푸른평가 기술단	28,270,000	24,777,700	4. 24	`07.04.30～ `07.12.29	소액수의 (전자입찰)	계약규정 제33조	영향조사
제주삼다수공장창고증축공사 건축감리용역	기술	광장건축사 사무소	51,700,000	45,555,000	4 .30	`07.04.30～ `07.12.29	지역제한 (전자입찰)	계약규정 제26조	건축감리
유통채널 및 물류혁신 전략수립 용역	일반	㈜한국능률협회 컨설팅	60,000,000	59,500,000	5 .28	`07.05.28～ `07.09.27	수의계약 (유찰)	계약규정 제34조	전략수립
제주삼다수공장창고증축공사 소방감리용역	기술	㈜도암엔지니어링 건축사사무소	8,360,000	7,508,550	6 .11	`07.06.11～ `07.12.26	지역제한 (전자견적)	계약규정 제33조	소방감리
제주삼다수공장창고증축공사 전기감리용역	기술	(주)종합전기기술사 사무소	45,100,000	39,927,000	6 .13	`07.06.13～ `07.12.26	지역제한 (전자입찰)	계약규정 제26조	전기감리
감귤1공장제품창고 외 1동 증축공사 건설폐기물처리용역	기술	제주산업(주)	5,500,000	4,993,000	6 .22	`07.06.22～ `07.11.10	소액수의	계약규정 제33조	건설 폐기물 처리
탐라오갈피의 안정적 시장진입 및 음료산업화방안 학술연구용역	일반	재)제주하이테크 산업진흥원	28,350,000	28,000,000	6 .26	`07.06.26～ `07.08.24	소액수의	계약규정 제33조	학술연구
자산관리시스템 구축용역	일반	한솔정보시스템	9,900,000	9,000,000	6 .28	`07.06.28～ `07.09.29	소액수의	계약규정 제33조	자산관리
감귤1공장 지하수 관정 사후관리용역	기술	(주)덕천개발	3,200,000	2,970,000	6 .29	`07.07.01～ `08.04.30	소액수의	계약규정 제33조	사후관리
감귤2공장 지하수 관정 사후관리용역	기술	(주)덕천개발	2,400,000	2,145,000	6 .29	`07.07.01～ `08.10.31	소액수의	계약규정 제33조	사후관리
제주삼다수공장 냉동설비 정기보수용역	기술	대흥공영(주)	9,000,000	8,126,000	7. 2	`07.07.02～ `07.07.31	지역제한 (전자견적)	계약규정 제33조	정기보수
바나듐 함유 음료개발을 위한 기능성 평가 학술연구용역	일반	한국생명공학 연구원	65,000,000	65,000,000	7 .23	`07.07.23～ `08.03.22	수의계약 (총액)	계약규정 제33조	학술연구
2006년산 단미사료 운송·공급용역	일반	(주)아쿠엑스 에코시스템	11,000	11,000/톤	9 .11	`07.09.11～ `07.10.10	수의계약 (단가)	계약규정 제33조	운송

6. 감사원, 도 감사위원회 감사 지적사항 및 처리결과

❑ 2007년 제주특별자치도 감사위원회 종합감사

1) 사원 연봉액 책정 부적정에 따른 보수 미지급

❍ 2003년도 이후 신규임용 사원 중 미지급된 보수에 대하여 관계 법령과

자체규정에 맞게 지급토록 하고,

❍ 「보수규정」및 「복리후생규정」을 개정

-  기본연봉의 한계액 범위내에서 가계안정비 등 복리후생비를 “기준기본급”내에 포함

- 「복리후생규정」제7조 제1항 제4호 급식보조비 지급 규정 삭제

○ 조치사항

- 추경예산 편성 완료('07. 10월), 연내 미지급된 보수지급 예정

- 「보수규정」및 「복리후생규정」개정 예정

․ 가계안정비와 월동보조비를 기본연봉으로 포함

․ 「복리후생규정」의 급식보조비는 특근자와 임시직원 식사비를 보조하기 위한 것으로

2002년 도감사 처분요구사항으로 규정을 개정하여 급식보조비 지급근거 마련

2) 승급액 지급 소홀

❍ 타 공사의 호봉승급액 등을 기준하여 승급액을 재조정하여,

- 미반영된 2006년도 승급분에 대하여는 2008년도 연봉 책정시 반영

○ 조치사항

- 현재 보수규정상 “별표13”에 승급액이 매년 조정되고 있음

- 미반영된 2006년도 승급분을 2008년도 연봉 책정시 반영 예정

3) PET 공병(2.0ℓ) 구매 적격심사 업무처리 소홀

❍ 계약업무 처리와 관련하여 적격심사를 하는 경우라면 공공기관의 납품실적이

명시된 ‘물품납품(판매)실적 증명서’를 제출받아 처리 바람.

다만, 민간업체의 납품실적을 제출받는 경우에는 원본이 확인된 당해 물품의

세금계산서 사본, 거래명세서 사본, 계약서 사본 등 관련 증빙자료를 제출받아

적법하게 처리 바람.

○ 조치사항

- 향후 계약업무 처리시 유사사례가 발생하지 않도록 적법하게 처리

- 본 건과 관련 직원 1명에 대하여 인사위원회 결과에 따라 징계 조치

4) “탐라영재관 종합관리용역” 계약 업무처리 소홀

❍ (주)원중기업과 탐라영재관 종합관리 용역 계약을 체결시 누락된 과업지시서를

즉시 작성하여 계약 당사자에게 인계 바람

또한 과업지시서 내용대로 탐라영재관이 효율적인 종합관리가 되도록

제반조치 강구

○ 조치사항

- (주)원중기업에 탐라영재관 종합관리 용역 계약관련 과업지시서 발송 보완

- 향후 과업지시서 내용 기준하여 효율적인 종합관리가 되도록 노력

5) 업무추진비(접대비) 예산집행 부적정

❍ 업무추진비(접대비) 예산을 집행할 때

- 현금인 경우에는 전달자가 지출증빙서(지출결의서) 영수인란에 날인하여

지출되도록 하고,

- 법인신용 카드를 이용하는 경우에는 지출증빙서(예산집행품의서) 내용란에

지출의 상대방, 지출목적, 내용 등을 기재하여 관계증빙서를 비치

○ 조치사항

-  현금인 경우에는 지출결의서 영수인 란에 서명(날인)하여 시행하고 있으며,

- 법인카드를 이용하는 경우에는 예산집행품의서에 지출의 상대방, 지출목적,

내용 등을 기재하고 관련증빙서를 첨부하여 지출조치

6) 지방개발공사 건축물 화재 등 보험가입 부적정

❍ 「화재로인한재해보상과보험가입에관한법률」, 「지방자치단체를당사자로하는

계약에관한법률시행령」등 관계 법령에 의거 당해 공사가 관리하고 있는

사업장별 건축물 및 시설물 등 지방공기업 재산관리에 적정을 기하기 바람

○ 조치사항

- 「제주특별자치도개발공사 재산관리규정」제39조(지방재정법령의 준용 등)에

의거 한국지방재정공제회에 화재보험 가입함

- 가입건물 : 감귤 제1․2공장

- 향후 계약기간이 도래한 시설물에 대해서는 상기 절차에 의거 조치

7) 제병3호기 금형(0.5ℓ)등 수입물품 구입 부적정

❍ 수입물품 구입시에는 구입단위, 구입조건 등을 면밀히 검토ㆍ분석하여

구입비용이 최대한 절감 될 수 있도록 계약업무 처리에 철저를 기하기 바람.

❍ 계약심의 대상 사업에 대하여는 당해공사 계약규정에서 정한 절차를

이행하여 계약의 투명성, 적정성을 기하여 주시기 바람.

○ 조치사항

- 2007년 1월 납품시부터 40pit 단위로 구매 시행하여 원가절감에 기하고 있으며,

향후 구입 시 또한 구입단가를 낮출 수 있는 40pit 단위로 구매하여

지속적인 원가절감 노력

- 감사 수감이후 계약규정 제92조의 2항과 수의계약 등에 관한 사항은

계약심의위원회의 의결 후 계약 절차 이행하고 있음

8) 삼다수 공장부지 등 지적정리 소홀

❍ 각 사업장별 부지에 대하여는 개별토지별 지목 등을 면밀히 검토하여

지목변경 및 지목변경 등기보전 조치를 이행하여 효율적인 지방공기업

재산관리에 철저를 기하여 주시기 바람

○ 조치사항

- 공부정리 미비된 부지(교래리 산70외 8필지)에 대해 토지대장 및

등기부등본상 지목 변경 완료

9) 삼다수 충진ㆍ포장겸용 설비구매ㆍ설치 등 부적정

❍ 중요재산에 대한 취득 또는 처분시에는 당해공사 『정관』과 『재산관리규정』에 의해

재산관리 철저 기하기 바람

○ 조치사항

- 정관과 재산관리 규정에 의하여 중요재산 취득, 처분 등에는 이사회에

부의하여 의결을 득한 후 시행하고 있음

10) 불용물품 처분 등 부적정

❍ 매각 또는 폐기대상 물품에 대하여는 사전에 공공기관 등 수요처 파악 등을

통하여 물품의 효율적인 사용과 함께 매각수입 증대 방안을 적극 강구하시기 바람

(PET CHIP 운송마대)

❍ 삼다수 공장(뒷편)에 보관되어 있는 물품은 당해공사 “물품관리규정”에서

정한 절차에 의거 처리하시기 바람

○ 조치사항

- 폐마대의 경우 수익사업이 아닌 재활용 차원으로 8개 업체에 나누어

위탁처리하고 있었으나, 현 계약기간이 끝난 후(2008년)에는 가격 및

수요처 등을 입찰을 통하여 합리적인 방법으로 처리할 예정임

- 불용결정된 물품은 매각으로 결정하여 처리완료하였고, 1건에 대해서는

재활용 계획임

11) 대부재산 화재보험 가입 부적정

❍ 당해 지방개발공사가 관리하는 재산에 대하여는 당해 지방개발공사

“재산관리규정”이 정한대로 화재보험 등 가입조치를 이행하기 바람

○ 조치사항

- ’95년 제주특별자치도로부터 현물출자 받은 대부재산에 대해 화재보험 가입완료

12) “삼다수 크린룸 개선공사” 퇴직공제부금비 계상 부적정

❍ 각종 공사 설계내역서 작성시 “건설산업기본법” 및 “건설근로자의 고용개선

등에 관한 법률” 등의 규정이 정하는 바에 따라 “퇴직공제 부금비”를

계상되도록 하시고

❍ 또한, “제주삼다수 크린룸 개선공사”시 설계내역서에 반영된 퇴직공제부금비

551천원에 대해 회수 조치하시기 바람

○ 조치사항

- 차후 공사 발주시 관련법에 의거 철저히 검토 후 시행

- 퇴직공제부금비 551천원 회수 조치 완료

7. 2007회계년도 예산의 이용․전용사항 및 관련 공문서 사본

❑ 예산전용내역                                   (단위 : 천원)

일 자	예 산 과 목				전 용 액		전 용 사 유
	관	항	세항	목	증	감
'07.08.31	감귤자본적지출	가동설비자산	공기구 비품	자산 취득비		24,000	공사제품 도내판매시 판매처 미입점에 대한 민원해소 등 직판운영을 통한 양질의 서비스 제공을 위해 제품 운송용 차량(2.5톤)을 구입하고자 하나 차량운반구(자산취득비) 예산이 부족하여 부득이하게 공기구비품(자산취득비) 예산을 전용함
			차량 운반구	자산 취득비	24,000

※ 공문서 사본 84페이지 참조

8. 2006년도 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황

❑ 이월사업비 추진상황

❍ 계속비 사업                                           (단위: 천원)

사 업 명	사 업 비	추 진 상 황
○ 지하수정밀조사용역	476,000	완 료
○ 삼다수공장 창고 증축공사	909,625	'07. 12월 : 준공(예정)

❍ 건설개량이월 사업                                     (단위: 천원)

사 업 명	사 업 비	추진 상황
○ 삼다수공장 창고 증축부지 묘지이장비	5,000	완료
○ 삼다수공장 수질데이터 자동계측시스템(무선통신) 설치비	22,000
○ 감귤1공장 사무용 OA 가구 구입	30,000

❍ 사고이월 사업                                         (단위: 천원)

건 명	사업비	추진 상황		건 명	사업비	추진 상황
합 계	7,178,810
○ 삼다수공장 제병설비 부품 (Seal kit) 구입	1,377	완료		○ 임대주택 매입관련 부대비용	55,492	진행중
○ 삼다수공장 제병3호기 금형(0.5ℓ) 구입 등	311,617	〃		○ 감귤2공장 휘니셔 타공망 구입	2,736	완료
○ 삼다수공장 선반, 밀링 머신 구입 등	86,385	〃		○ 감귤2공장 Seal Water 회수장치 구입	3,960	〃
○ 임대주택 매입 및 대수선비	5,637,429	진행중		○ 감귤1공장 제품창고 신축 설계 용역비	15,543	〃

9. 2007년도 예산집행내역

❑ 시설비 집행내역                                (금액 : 천원)

구 분	사 업 명	사 업 량	예산액	집행액	잔액	미집행사유	비고
개 발 사업팀	삼다수창고 증축공사	연면적 : 6,000㎡	3,761,687	1,474,471	2,287,216	준공예정일인 12월 25일 이후 지출	계속비
	임대사업	50호 매입	3,440	-	3,440	07년도 사업분 주택 매매계약 체결 이후 지출 예정
삼다수 관리팀	소방 옥외배관 교체공사 설계	설계용역 1식	4,241	3,500	741	집행잔액
	소방 옥외배관 교체공사 및 낙뢰피해 복구공사	교체공사 1식	80,000	64,787	15,213
삼다수 생산팀	제주삼다수 공장 지붕 보수 공사	공장지붕 보수공사 1식	390,000	323,882	66,118
	제주삼다수공장 시설물(지붕층) 정밀점검용역	공장지붕 정밀검사 1식	14,500	4,200	10,300
	추가 생산설비 도입·설치에 따른 전기공사	추가 생산설비 전기 공사 1식	471,960	-	471,960	추가 생산설비 도입 일정에 맞춰 12월 집행 예정
	추가 생산설비 도입·설치에 따른 전기공사 설계비	추가 생산설비 전기공사 설계 1식	36,000	-	36,000
	제주삼다수 지게차용 에어샤워 구매·설치	대물용 에어샤워 1대 설치	60,000	40,463	19,537	집행잔액
	제주삼다수 크린룸 Blow Filter Unit 외 2종 추가설치	크린룸 덕트 및 필터 추가 1식	18,000	15,486	2,514
	0.5ℓ 원형병 이송 컨베이어 및 호퍼 도입·설치	0.5ℓ 원형병 이송 콘베이어 및 호퍼 설치1식	85,000	-	85,000	0.5ℓ 원형병 생산 계획이 ’08년도 증산 설비 도입시점에 맞춰 추진키로 결정 됨에 따라 익년도 추진 예정
	추가 생산설비 도입·설치에 따른 냉각탑 및 배관공사	냉각탑 및 배관 공사 1식	368,460	-	368,460	추가 생산설비 도입 일정에 맞춰 12월 집행 예정
	추가 생산설비 도입·설치에 따른 냉각탑 및 배관공사 설계비	냉각탑 및 배관 공사 설계 1식	24,639	-	24,639
	추가 생산설비 도입·설치에 따른 공조설비 변경공사	공조설비 변경공사 1식	354,744	-	354,744
	추가 생산설비 도입·설치에 따른 공조설비 변경공사 설계비	공조설비 변경공사 설계 1식	23,839	-	23,839

(금액 : 천원)

구 분	사 업 명	사 업 량	예산액	집행액	잔액	미집행사유	비고
감 귤 관리팀	제품창고외 1동 증축공사	연면적 : 11,399㎡	540,000	356,000	184,000	11/7 준공이후 지급
감 귤 생산2팀	비가림 시설 설치공사	설치공사 1식	10,000	8,980	1,020	집행 잔액
품 질 관리팀	기상관측장비교체	교체공사 1식	23,000	-	23,000	증발산량 계측기에 기상관측시스템이 포함되어 동시 추진중
	공장주변지역 하천유출량 관측소	관측소 설치 1식	25,000	-	25,000	추진중 (계약부서)
	삼다수공장주변지역 증발산량 계측기	계측기 설치 1식	104,000	-	104,000
	수위관측 전광판	전광판 설치 1식	10,000	-	10,000	설치계획중이었으나 우리공사 현관에 수위관측 전광판의 미관상의 관계로 보류됨
호접난 사업단 (미국지사)	신규 모빌홈 설치공사	모빌홈 1동	100,000	57,159	42,841	설치공사 준공후 지급

❑ 연구개발비 집행내역                            (금액 : 천원)

구 분	사 업 명	사 업 량	예산액	집행액	잔액	미집행사유	비고
기 획 혁신팀	유통채널 및 물류 혁신전략수립 용역	전략수립용역 1식	60,000	30,300	29,700	용역준공후 지급
총무팀	통합전자문서 시스템 구입	시스템 1식	50,000	37,341	12,659	집행잔액
〃	고객의소리(VOC) 시스템 도입	시스템 1식	10,000	3,800	6,200
재 무 관리팀	자산관리시스템 구축 용역	시스템 1식	30,000	9,000	21,000	기존 전산시스템 활용으로 구축비 절감
개 발 사업팀	삼다수창고 사후영향조사 용역	용역 1식	40,000	-	40,000	용역 완료 예정일인 12월 29일 이후 지출
감 귤 생산1팀	공장혁신관련 연구용역	연구용역 1식	30,000	-	30,000	예산절감차원에서 자체 HACCP 추진 예정
연 구 개발팀 (연구소)	지하수 정밀조사 용역	용역 1식	420,000	301,000	119,000	12월 용역준공 이후 지급	계속비
	신상품 개발관련 벤치마킹 및 시장조사	신상품 개발비용	9,000	7,282	1,718	벤치마킹출장계획 (12월중)
	신상품 개발 (바나듐음료 개발)	바나듐음료 개발 비용	15,000	14,366	634	바나듐음료개발 지속적 수행 중
	바나듐학술용역 연구	용역 1식	65,000	32,500	32,500	용역준공 이후 지급
	탐라오갈피의 안정적 시장진입 및 음료산업화 방안에 대한 학술연구용역	용역 1식	28,000	28,000	-	-
	신상품 디자인 개발	디자인 개발비용	7,000	6,299	701	지속적 디자인 연구 개발 수행 중

10. 각종 공사 설계변경 현황(최근 3년간)

❑ 공사 설계변경 현황                                (금액 : 천원)

공 사 명	사 업 량	사 업 비	사업기간	변 경 현 황
				변경일	사업비	사업비 증․감	변 경 사 유
제 주 국제평화센터 건 축 공 사	․지상2층, 지하1층 ․연면적 : 7,123㎡	11,894,797	’03.3.20～ ’05.6.30	’04.12.22	11,894,797	증 42,620	○ 차수조정
				’05. 6.23	12,050,670	증 155,873	○ 설계도서간 상이내역 조정 ○ 소방법관련사항 적용
제 주 국제평화센터 전기 공사	″	747,154	’03.5.22～ ’05.6.30	’05. 6.24	759,850	증 12,696	○ 설계도서간 상이내역 조정
제 주 국제평화센터 통신 공사	″	209,111	’03.9.29～ ’05.6.30	’05. 6.27	232,431	증 23,320	○ 설계도서간 상이내역 조정
제 주 국제평화센터 전 시 물 제작 설치	″	6,877,975	’04.9.23～ ’06.4.30	’05. 9. 8	6,877,975	-	○ 전시시설 사업계획 조정 (전시추진소위원회 의견 반영)
				’05.12.29	6,553,029	△ 324,946	○ 극사실 인물모형 공기확보
				’06. 2.27	6,553,029	-	○ 전시추진소위원회 보완 요구사항(극사실인물 모형) 적용

11. 수의계약현황(최근 3년간) - 인쇄물 제외

❑ 공   사

계 약 명	업 체 명	계약금액(원)	계약기간	사 유	비 고
감귤1공장 연료전환설비공사	동광이테크	104,000,000	’05. 10. 4 ～ ’05. 10. 23	유찰

❑ 용   역

계 약 명	업 체 명	계약단가(원)	계약기간	사 유	비 고
PET병 운송	동경해운㈜	43	’06. 3. 7 ～ ’06. 12. 31	유찰	개당
감귤1․2공장 단미사료 운송용역	㈜푸른환경 재활용공사 외 1	16,500	’06. 11. 9 ～ ’07. 6. 30	계약규정 제33조	톤당
유통채널 및 물류혁신 전략수립 용역	㈜한국능률협회 컨설팅	59,500,000	’07. 5. 28 ～ ’07. 9. 27	유찰
바나듐 함유 음료개발을 위한 기능성 평가 학술연구용역	한국생명공학 연구원	65,000,000	’07. 7. 23 ～ ’08. 3. 22	계약규정 제33조

❑ 물   품

계 약 명	업체명	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	사 유
수축필름 구매	한국프라스틱 공업협동 조합연합회	75,500	24,822	롤	`06.2.2～ `07. 03.31	단체수의
TOP SHEET용 PE필름 구매	한국프라스틱 공업협동 조합연합회	57,000	868	롤	`06.2.9～ `07. 03.31	단체수의
접착제 구매	㈜빅솔에이엔씨	3,267	23,640	kg	`06.3.8～ `07.3.31	유찰
HDPE CHIP 구매	㈜엘지화학	1,188,000	520	톤	`06.3.15～ `07.3.31	유찰
폴/배너 제작	한국광고물 제작공업협동 조합연합회	43,000	1,200	조	`06.6.22～ `06.7.31	단체수의
보일러 중유 구매	㈜한라석유	570	200,000	ℓ	`06.1.31～ `06.2.19	유찰
정백당 구매	㈜CJ	816.20	59,220	kg	`06.1.31～ `06.2.19	유찰
CAP 구매	알코아CSI 코리아㈜	14.85	6,540,000	개	`06.1.31～ `06.2.19	특허
녹차엽 구매	㈜태평양 외 영농조합법인 3개업체	41,800(1번차)	16,500	kg	`06.1.31～ `06.2.19	지역생산자
		19,800(2번차)	15,500
		8,800(3번차)	46,000
1.5ℓ 내열성 PET병 구매	㈜삼양사	259.60	838,656	병	`06.1.31～ `06.2.19	유찰
폴리덱스트로스 구매	㈜삼양제넥스	2,002	68,800	kg	`06.1.31～ `06.2.19	유찰
감귤농축액 수출용 신관드럼 구매	인성산업㈜	29,150	1,836	개	`06.1.31～ `06.2.19	공급자 1인
지게차용 에어샤워 구매	진아 엔지니어링㈜	40,463,000	1	식	`07.7.13～ `07.8.21	유찰
원형병(0.5ℓ) 생산용 부품 구입․설치	㈜크로네스 코리아	120,000,000	1	식	`07.9.10～ `08.6.30	호환성
제주삼다수 취수정 오존발생기 구입 및 CIP 시스템 설치	㈜보고	40,000,000	1	식	`07.9.21～ `07.10.30	실용신안
1.5리터 내열성 PET 공병	㈜효성	275	842,161	개	`07.7.25～ `08.6.30	유찰
캡(녹차용․주스용ㆍ 롯데마트PB용) 구매	알코아 CSI코리아㈜	14.85	7,570,588	개	`07.7.27～ `08.6.30	특허
정백당 구매	씨제이 주식회사	816	38,461	kg	`07.8.6～ `08.6.30	유찰
폴리덱스트로스 구매	주식회사 삼양제넥스	2,112	28,459	kg	`07.8.9～ `08.6.30	유찰
내열성 녹차PET공병 (340㎖) 구매	㈜효성	187	7,639,833	개	`07.8.13～ `08.8.31	유찰

12. 공사, 물품구매 등 각종 입찰현황

❑ 2005년도 입찰구매 계약현황

물 품 명	계약상대자	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
제주삼다수 포장용 파레트필름	일신화학공업㈜	34,199	2,000	롤	‘05.03.02～ ‘05.08.31	경쟁입찰(단가)	2/22
제주삼다수 포장용 파레트필름	일신화학공업㈜	33,682	2,400	롤	‘05.07.01～ ‘05.12.31		6/24
제주삼다수 포장용 수축필름	㈜대동	70,500	5,000	롤	‘05.05.01～ ‘05.08.31		4/21
제주삼다수 상표(LABEL-2.0ℓ)	율촌화학㈜	13.20	48,000,000	매	‘05.03.14～ ‘05.08.31		3/8
제주삼다수 상표(LABEL-0.5ℓ)	율촌화학㈜	6.16	15,000,000	매	‘05.06.01～ ‘05.08.31		5/16
제주삼다수상표 (LABEL-0.5ℓ,2.0ℓ)	율촌화학㈜	83.89	9,000,000	매	‘05.08.30～ ‘05.12.31		8/24
제주삼다수 제병용 PET CHIP	㈜케이피케미칼	1,637,900	1,500	톤	‘05.05.01～ ‘05.06.30		4/21
제주삼다수 제병용 PET CHIP	㈜새한	1,485,000	1,500	톤	‘05.07.01～ ‘05.09.30		6/20
제주삼다수 캡제조용 HDPE CHIP	대림산업㈜	1,229,800	70	톤	‘05.01.05～ ‘05.03.31		04/12/28
제주삼다수 캡제조용 HDPE CHIP	㈜엘지화학	1,177,000	150	톤	‘05.05.19～ ‘05.08.31		5/10
제주삼다수 캡제조용 HDPE CHIP	㈜엘지화학	1,243,000	200	톤	‘05.09.27～ ‘05.12.31		9/13
제주삼다수 포장용 손잡이 TAPE	하이남 코퍼레이션	60,000	450	롤	‘05.03.03～ ‘05.05.31		2/28
제주삼다수 포장용 손잡이 TAPE	㈜창조테크노	58,900	480	롤	‘05.06.08～ ‘04.09.30		6/8
제주삼다수 포장용 손잡이 TAPE	대기	58,000	900	롤	‘05.10.01～ ‘05.12.31		9/23
제주삼다수 포장용 팔레트간지	서울판지기업㈜	547	170,000	매	‘05.02.24～ ‘05.08.31		2/22
제주삼다수 포장용 팔레트간지	신안포장산업㈜	528	180,000	매	‘05.08.30～ ‘05.12.31		8/24
제주삼다수 포장용 손잡이 PAD	동양산업사	7.40	8,000,000	매	‘05.08.16～ ‘05.12.21		8/9
제주삼다수 제병용 PET CHIP	㈜케이피케미칼	1,428,900	12,000	톤	‘05.10.25～ ‘06.12.31	협상에의한계약
TOP SHEET PE필름	㈜대동	57,000	500	롤	‘05.10.05～ ‘05.12.31	수의계약(유찰)
제주삼다수 충진․포장 겸용설비외 2종	㈜크로네스토리아	856,900,000	1	식	‘05.04.21～ ‘05.08.08	2단계 경쟁입찰
라벨러외 2종 구매․설치	㈜크로네스코리아	1,101,000,000	1	식	‘05.12.26～ ‘06.06.13

물 품 명	계약상대자	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
보일러 유류 (부생연료유)	㈜제드	790	120,000	ℓ	‘05.10.17～ ‘05.11.15	경쟁입찰(단가)	10/12
보일러 유류(중유)	㈜한라석유	518	300,000	ℓ	‘05.11.02～ ‘05.11.24
농축액 보관용 비닐빽	동아비닐산업	2,750	13,318	장	‘05.11.01～ ‘06.03.31		10/27
제주삼다수 충진포장 겸용설비외 2종	㈜크로네스 코리아	856,900,000	1	식	‘05.04.21～ ‘05.08.08		4/19
HPLC(고성능액체크로 마트그래프)	마이크로제넥스	79,750,000	1	식	‘05.05.20～ ‘05.08.17		5/17
분광색차계 구매	한라바이오랩	21,950,000	1	식	‘05.07.25～ ‘05.09.03		7/18
착즙기 데크외 1종	㈜삼각기계	37,850,000	1	식	‘05.07.18～ ‘05.08.26		7/12
분석기기	㈜셀피스	56,700,000	1	식	‘05.10.28～ ‘05.11.26		10/18

❑ 2006년도 입찰구매 계약현황

물 품 명	계약상대자	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
수축필름	한국프라스틱 공업협동조합연합회	75,500	24,822	롤	`06.02.02～ `07.03.31	단체수의
2.0ℓ PET병	㈜삼양사	136.40	11,000,000	개	`06.02.06～ `06.12.31	제한경쟁 (실적)	1/20
상표	㈜유래코	6.05	11,880,000	매	`06.02.06～ `06.04.30	제한경쟁 (품질)	2/4
		13.02	20,010,000
TOP SHEET용 PE 필름	한국프라스틱 공업협동조합연합회	57,000	868	롤	`06.02.09～ `07.03.31	단체수의
액상칼라	㈜코스텍	9,350	1,000	kg	`06.02.09～ `06.05.30	소액수의
콤프레샤부품	유한기계상사	16,094,650	27	EA	`06.02.09～ `06.02.28
팔레트 간지	서울판지기업㈜	390	486,400	매	`06.02.13～ `07.03.31	제한경쟁 (품질)	2/7
손잡이 TAPE	하이남코퍼레이션	53,000	2,417	롤	`06.02.16～ `07.03.31		2/21
팔레트 필름	일신화학공업㈜	33,670	4,896	롤	`06.02.23～ `07.03.31	제한경쟁 (품질)	2/21
녹차음료 제조설비	㈜대성후트텍	1,689,115,000	1	식	`06.03.02～ `06.06.09	협상에의한계약
PET병 SILO 투입 기계장치	한성엔지니어링	33,000,000	1	식	`06.03.06～ `06.03.20	일반경쟁	3/3
접착제	㈜빅솔에이엔씨	3,267	23,640	kg	`06.03.08～ `07.03.31	수의계약 (유찰)

물 품 명	계약상대자	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
HDPE CHIP	㈜엘지화학	1,188,000	520	ton	`06.03.15～ `07.03.31	수의계약 (유찰)
윤활용 오일	코아제주상사	39,600	650	통	`06.03.21～ `07.03.31	제한경쟁 (품질)	3/14
캡핑기부품	㈜크로네스코리아	75,850,000	1	식	`06.03.23～ `06.05.09	일반경쟁	3/21
지게차	㈜클라크머티리얼 핸들링아시아	43,780,000	2	대	`06.04.13～ `06.05.12		4/7
상표	㈜유래코	24,200	1,315	롤	`06.05.12～ `06.08.20	제한경쟁 (품질)	5/4
		30,800	3,517	롤
호이스트	엔진마스터	20,460,000	1	대	`06.05.16～ `06.06.15	소액수의
냉각유니트	중부기업	12,470,000	1	대	`06.05.18～ `06.06.07
손잡이 PAD	신명인쇄사	4.40	25,780,000	매	`06.02.10～ `07.03.31	제한경쟁 (품질)	2/7
액상칼라	㈜코스텍	8,580	3,400	kg	`06.06.20～ `07.06.30	소액수의
질량분석기 (ICP/MS)	이노랩	259,800,000	1	대	`06.06.15～ `06.09.12	일반경쟁	5/30
폴/배너 제작	한국광고물제작공업 협동조합연합회	51,600,000	1,200	조	`06.06.22～ `06.07.31	단체수의
어린이용 견학책자	프러덕션선	7,900,000	8,000	부	'06.08.14～ '06.09.13	소액수의
상표	㈜유래코	23,705	5,398	롤	`06.08.16～ `07.08.31	제한경쟁 (품질)	8/10
		30,030	13,822
제주국제평화센터CCTV	남양정보통신	23,900,000	1	식	'06.07.06～ '06.08.05	조달청 계약
취수정수중모터펌프	하지산업㈜	19,320,000	1	식	'06.09.26～ '06.12.25	조달청 계약
보일러 중유	㈜한라석유	570	200,000	ℓ	`06.01.31～ `06.02.19	수의계약 (유찰)
보일러 등유	㈜제드	796.25	25,000	ℓ	`06.02.03～ `06.02.15	소액수의
보일러 등유	㈜제드	762.58	25,000	ℓ	`06.02.27～ `06.02.28
녹차설비	㈜대성후드텍	1,689,115,000	1	식	`06.03.02～ `06.06.09	협상에의한계약
녹차 PET 병	㈜삼양사	207.90	6,000,000	병	`06.03.08～ `06.12.31

물 품 명	계약상대자	계약단가(원)	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
빨대	상경물산㈜	3.135	7,500,000	개	`06.03.14～ `06.12.31	수의계약 (유찰)
터치스크린	범양코퍼레이션	9,900,000	1	대	`06.05.26～ `06.06.08	소액수의
정백당	㈜CJ	816.20	59,220	kg	`06.07.26～ `07.06.30	수의계약 (유찰)
CAP	알코아씨에스 아이코리아㈜	14.85	6,540,000	개	`06.07.03～ `07.06.30	수의계약 (특허)
녹차엽	㈜태평양외 영농조합법인 3곳	41,800	16,500	kg	`06.06.01～ `07.05.30	수의계약
		19,800	15,500	kg
		8,800	46,000	kg
세척제	대림종합상사	1,400	54,070	kg	`06.07.14～ `07.06.30	일반경쟁	7/11
액당류(올리고당)	㈜삼양제넥스	770	60,000	kg	`06.07.19～ `07.06.30	일반경쟁 (단가)	7/11
액당류(액상과당)		572	97,500
1.5ℓ 내열성 PET병	㈜삼양사	259.60	838,656	병	`06.07.31～ `07.06.30	수의계약 (유찰)
비타민 C	㈜싸나켐	4,301	5,358		`06.08.17～ `07.06.30	일반경쟁	8/11
감귤주스용 외상자	㈜장천	400	67,000	장	`06.09.01～ `07.06.30	일반경쟁 (단가)	8/30
		288	76,000
		150	391,000
녹차PET 외상자	㈜장천	280	768,000		`06.09.01～ `07.06.30		8/30
스크류냉동기	㈜세기	59,400,000	1	대	'06.09.14～ '06.10.24	조달청 계약 (제한경쟁)	9/12
폴리덱스트로스	㈜삼양제넥스	2,002	68,800	kg	`06.09.21～ `07.06.30	수의계약 (유찰)
날인기	새한정공	13,386,750	1	대	'06.09.26～ '06.10.25	소액수의 (전자입찰)	9/18
지게차 본체	두산인프라코어㈜	30,713,760	1	대	'06.09.26～ '06.11.02	조달청 구입 (제3자단가계약)
제주국제평화센터 네트워크장비	㈜이지정보기술	36,390,000	1	식	`06.10.13～ `06.11.11	지역제한 (전자입찰)	10/9
보일러 중유	㈜한라석유	555	690,040	ℓ	`06.10.26～ `07.06.30		10/23
감귤농축액 포장용비닐백	금성화학	3,200	17,660	장	`06.11.07～ `07.06.30	지역제한	11/7
감귤농축액 수출용 신관드럼	인성산업㈜	29,150	1,836	개	`06.12.22～ `07. 02.28	수의계약

❑ 2007년도 입찰구매 계약현황                        (단위 : 원)

물 품 명	계약상대자	계약단가	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
손잡이 테이프	㈜창조테크노	56,000	4,000	롤	’07.01.09～ ’08.03.31	제한경쟁 (품질)	1/3
2.0ℓ PET 공병	주식회사 효성	170.50	25,000,000	병	’07.01.25～ ’07.12.31	제한경쟁 (실적)	1/16
보일러 등유	삼남석유㈜	735	65,000	ℓ	’07.01.23～ ’07.12.31	제한경쟁 (지역)	1/22
선반·밀링 머신 2종외 추가부품	㈜태경메디칼	51,450,000	1	식	’07.02.06～ ’07.03.18	조달청 계약	1/31
광역관측공 수질자동계측시스템	㈜하이드로넷	19,500,000	1	식	’07.02.27～ ’07.04.07	소액수의 (총액)
지게차	두산인프라코어㈜	76,670,000	3	대	’07.03.07～ ’07.05.07	조달청 구입 (3자단가계약)
지게차 장착 옵션	두산인프라코어㈜	8,250,000	1	식	’07.03.07～ ’07.05.07	소액수의 (총액)
HDPE CHIP	㈜엘지화학	1,298,000	650	톤	’07.03.13～ ’07.12.31	제한경쟁 (품질)	3/9
팔레트 간지	서울판지기업㈜	530	460,000	매	’07.03.13～ ’07.12.31		3/9
TOP SHEET 필름	금성화학	56,500	1,500	롤	’07.03.13～ ’07.12.31		3/9
윤활용 오일	한국존슨다이버시㈜	31,800	900	통	’07.03.13～ ’07.12.31		3/9
손잡이 패드	제주출판인쇄공사	4.20	28,000,000	매	’07.04.04～ ’07.12.31		4/3
수축필름	㈜대동	73,000	6,400	롤	’07.04.06～ ’07.07.31		4/3
세라믹 필터	에스제이엔티	13,538,450	100	개	’07.04.16～ ’07.04.30	소액수의 (총액)	4/6
에어콤프레셔 보수용 부품	유한기계상사	39,600,000	1	식	’07.04.16～ ’07.05.15	일반경쟁	4/10
파레트필름	일신화학공업㈜	34,584	5,500	롤	’07.04.18～ ’08.03.31	제한경쟁 (품질)	4/17
라벨 부착용 접착제	대양산업	9,350	2,500	kg	’07.04.30～ ’07.07.31		4/26
오존발생기	㈜보고	27,390,000	1	식	’07.05.07～ ’07.06.16	수의계약 (실용신안)
제주삼다수공장 추가 생산설비 제조·구매·설치	SIDEL(진솔무역)	12,754,487,359	1	식	’07.08.28～ ’08.08.21	기술·가격분리 (2단계경쟁)	5/29
업무용 차량 및 작업용 지게차 유류	대기주유소	1,238(경유)	20,000	리터	’07.06.18～ ’07.12.31	지역제한	6/8
		1,519(휘발유)	3,500
파티클 측정기	플럭스코리아	9,790,000	1	식	’07.07.10～ ’07.08.18	소액수의 (총액)	7/3
지게차용 에어샤워	진아엔지니어링㈜	40,463,000	1	식	’07.07.13～ ’07.08.21	수의계약 (유찰)
롤 상표	㈜유래코	24,864(0.5ℓ)	8,000	롤	’07.07.24～ ’07.12.31	제한경쟁 (품질)	7/16
		27,473(2.0ℓ)	8,600

(단위 : 원)

물 품 명	계약상대자	계약단가	예정수량	단위	계약기간	계약방법	입찰일
병 착색용 액상칼라	㈜코스텍	6,600	2,400	kg	’07.07.27～ ’08.03.31	제한경쟁 (품질)	7/16
수축필름	일신산업	74,800	6,200	롤	’07.07.30～ ’07.10.31		7/18
제주삼다수 생수용 병마개	씨팩코리아㈜	8.25	16,000,000	개	’07.08.09～ ’07.10.27	일반경쟁 (단가)	8/8
상표 부착용 접착제	대양산업	9,350	6,600	kg	’07.08.28～ ’08.03.31	제한경쟁 (품질)	8/28
제주삼다수 생수용 병마개	씨팩코리아㈜	8.14	29,046,000	개	’07.09.07～ ’07.12.05	일반경쟁 (단가)	9/5
크린룸 공기 살균용 오존발생장치 구입·설치	㈜보고	11,800,000	1	식	’07.09.05～ ’07.10.04	수의계약 (총액)
원형병(0.5ℓ) 생산용 부품 구입·설치	㈜크로네스 코리아	120,000,000	1	식	’07.09.10～ ’08.06.30
제주삼다수 취수정 오존발생기 구입 및 CIP 시스템 설치	㈜보고	40,000,000	1	식	’07.09.21～ ’07.10.30	수의계약 (실용신안)
340㎖ 녹차음료 외상자	신안포장산업㈜	248	200,000	장	’07.02.01～ ’07.12.31	일반경쟁	1/30
아미노산분석기	㈜셀피스	125,800,000	1	식	’07.03.10～ ’07.05.28	2단계경쟁	3/2
빨대(150㎖용)	㈜서일	3.30	12,000,000	개	’07.04.30～ ’07.12.31	수의계약 (유찰)
1.5리터 원형 PET 내열병	㈜효성	269.5	51,324	병	’07.05.07～ ’07.05.16	소액수의
1.5리터 내열성 PET 공병	㈜효성	275.00	842,161	개	’07.07.25～ ’08.06.30	수의계약 (유찰)
캡(녹차용·주스용· 롯데마트PB용)	알코아CSI 코리아㈜	14.85	7,570,588	개	’07.07.27～ ’08.06.30	수의계약 (특허)
세척제(3종)	남강상사	2,930	28,468	개	’07.08.03～ ’08.06.30	일반경쟁 (단가)	7/30
정백당	씨제이 주식회사	816	38,461	kg	’07.08.06～ ’08.06.30	수의계약 (유찰)
액당류	(유)콘프로덕츠 코리아	1,487.2	166,342	kg	’07.08.09～ ’08.06.30	일반경쟁 (단가)	8/6
외상자	신안포장산업㈜	940	446,497	장	’07.08.09～ ’08.06.30		8/6
폴리덱스트로스	주식회사 삼양제넥스	2,112	28,459	kg	’07.08.09～ ’08.06.30	수의계약 (유찰)
내열성 녹차PET공병(340㎖)	주식회사 효성	187	7,639,833	개	’07.08.13～ ’08.08.31
비타민 C	㈜싸나켐	13,640	1,907	kg	’07.09.18～ ’08.06.30	소액수의 (전자견적)	9/12

❑ 2005년도 입찰 공사계약 현황                      (단위 : 원)

계 약 명	계약상대자	계약금액	계약기간	계약방법	입찰일
제주삼다수 크린룸 개선공사	㈜금강이엔지	283,520,899	’05.06.23～ ’05.08.06	경쟁입찰	6/17
감귤1공장 연료전환설비공사	동광이테크	104,000,000	’05.10.04～ ’05.10.23	수의계약 (유찰)

❑ 2006년도 입찰 공사계약 현황                      (단위 : 원)

계 약 명	계약상대자	계약금액	계약기간	계약방법	입찰일
공급배관 증설공사	㈜대흥건설	41,350,000	’06.05.02～ ’06.05.26	제한경쟁 (지역제한)	4/27
냉동기 보수공사	㈜그린아이알테크	6,798,000	’06.05.17～ ’06.06.05	수의계약
구내식당 소방공사	㈜우진방재	22,862,000	’06.06.19～ ’06.07.18	수의입찰	6/13
제주국제평화센터 방음벽설치공사	동양기업	9,000,000	’06.09.07～ ’06.09.27	소액수의
제주국제평화센터 안내표지판설치공사	㈜제이비스틸	27,785,656	’06.09.11～ ’06.09.31	지역제한 (전자입찰)	9/4
감귤2공장 연료전환공사	㈜쓰리이테크	42,000,000	’06.10.09～ ’06.11.02	수의계약 (유찰)

❑ 2007년도 입찰 공사계약 현황                      (단위 : 원)

계 약 명	계약상대자	계약금액	계약기간	계약방법	입찰일
제주삼다수공장 인입주 접지저항보강공사	한림전력 주식회사	9,000,000	’07.01.17～ ’07.02.05	소액수의
매입주택 보수공사	㈜비엠비 커뮤니케이션	66,124,256	’07.01.26～ ’07.12.31	지역제한 (전자입찰)	01/25
제주삼다수공장 견학로정비공사	준광고기획	11,950,000	’07.02.27～ ’07.03.28		02/23
제주삼다수공장창고 증축 건축공사	극동종합개발㈜	2,201,713,000	’07.04.30～ ’07.12.25		04/10
임대주택 욕실 보수공사	대정환경	6,700,000	’07.05.03～ ’07.05.22	소액수의
제주삼다수 크린룸 추가설치	㈜금강씨엔텍	18,000,000	’07.05.11～ ’07.05.25	수의계약
감귤1공장 제품창고외 1동 증축공사(건축)	신대홍종합건설㈜	431,449,700	’07.06.11～ ’07.11.07	지역제한 (전자입찰)	05/22
제주삼다수공장창고 증축 전기공사	남도기업	289,757,500	’07.06.13～ ’07.12.24		05/29
삼다수공장 지붕보수공사	파라다이스건설㈜	327,970,000	’07.06.18～ ’07.08.18		06/05
제주삼다수공장창고 증축 소방공사	협우설비㈜	337,158,600	’07.06.18～ ’07.12.24		06/08
제주삼다수공장창고 증축 통신공사	대국전기통신공사	46,424,300	’07.07.06～ ’07.12.24		06/25
감귤2공장 농축설비 비가림시설 설치공사	윤성기업주식회사	8,980,000	’07.07.09～ ’07.07.20	소액수의
감귤1공장 제품창고외 1동 증축공사(전기)	동녘전기	33,159,730	’07.07.10～ ’07.12.07	지역제한 (전자입찰)	07/06
감귤1공장 제품창고외 1동 증축공사(소방)	㈜안전소방	9,762,438	’07.07.10～ ’07.12.07		07/06
제주삼다수공장 옥외 소방배관교체공사	㈜혁성이엔지외 1	56,521,620	’07.07.25～ ’07.08.23		07/09

13. 사외이사제도 임명 및 운영실적

❑ 구성현황

❍ 구성근거 : 지방공기업법제62조 및 제주특별자치도개발공사설치조례 제14조

❍ 주요기능

- 공사의 사업계획 및 기본방침, 예산 및 결산, 정관의 변경, 조직 및

기구의 정원, 증자 및 감자, 사채의 발행 및 상환 등에 관한 사항 등을 심의

❍ 구성현황

구 분		성 명	현 직위 또는 주요경력	임용일자
상임이사		고 계 추	사 장	`07. 11. 1
		박 학 용	경영관리본부장	`07. 7. 1
비상임 이 사	당연직	차 우 진	제주특별자치도 친환경농축산국장	`07. 1. 8
		고 성 도	제주특별자치도 예산담당관	`06. 7. 1
	사 외 이 사	김 추 영	前 제주도문화진흥원장	`05. 12. 19
		한 봉 길	금지게종묘사 사장	`07. 8. 18
		김 익 중	前 대흥코리아 건설대표	`04. 12. 27
		진 중 배	前 해태제과 및 해태음료 전무이사	`05. 9. 19
		정 태 봉	前 제주은행 상무이사	`05. 9. 19
		문 성 종	現 한라대학 교수(한라아트홀 관장)	`05. 9. 19
총 원			10명

❍ 임용기준

- 도 공사감독부서의 장 및 예산부서의 장 각 1명 (당연직)

- 세무 및 회계전문가를 포함한 공사경영에 전문적인 식견과 능력이 있는 자

❍ 보수지급

- 보수규정 제46조 및 동규정시행내규 제8조의2에 의거 정기적인 보수는

지급하지 않으며, 비상임이사에 대하여 업무수행에 필요한 자료수집 및

분석에 소요되는 경비로 활동비를 지급하고 있으며, 이사회 개최시

참석수당(부의안 연구수당 포함)을 20만원을 지급하고 있음.

❑ 운영현황

구 분		2005년	2006년	2007년 (9월말 기준)	비 고
총 개최회수		12회	13회	11회
안건	의결안건	21건	21건	17건
	보고안건	9건	16건	11건

14. 임․직원 채용 및 퇴직자(비정규직 포함) 현황

구 분	채 용			퇴 직			비 고
	정규직원	임시직원	계	정규직원	임시직원	계
2005년도	11명	54명	65명	4명	14명	18명
2006년도	4명	11명	15명	2명	2명	4명
2007년도 (9월말 기준)	13명	26명	39명	4명	5명	9명

15. 신규채용 실적 및 채용사유 (비정규직 포함)

□ 2005년

구 분	채용일자	직종 및 인원	채 용 사 유
정규직	5. 1	기능직 1	감귤 2공장 폐수처리장 관리업무를 담당하던 기능직 법정필수요원이 의원면직함에 따라, 임시직원으로 근무하고 있는 자 중 수질환경 산업기사 자격증 소지자를 법정필수요원으로 선임하여 업무 공백을 최소화하고자 채용
	5. 11	업무직 3, 기술직 6	결원인원에 대한 공개경쟁채용을 통하여 조직의 활성화를 기하고, 우수인력을 확보하여 경영 혁신의 기반 구축을 위하여 채용
	12. 1	관리직 1	“기업형 팀제”로의 직제개편으로 정부의 지방 공기업 경영혁신 추진 계획에 의거, 한시적 조직으로 운영되었던 ‘기획혁신전략TFT'이 ’기획혁신팀‘으로 상설기구화(기구신설)됨에 따라 팀장요원 충원이 필요하여 채용
비정규직	1. 3	임시직 3	공사 경영의 기본사업 및 앞으로 추진하여야 할 “제주삼다수”의 수출 사업의 원활한 추진을 위하여 최고경영자의 업무를 보좌할 외국어능력자 및 지식․정보 관리전담 전산운영경력자를 채용
	2. 17	임시직 1	위탁대행사업으로 운영 중인 탐라영재관에 근무하는 공사직원 2명이 복귀함에 따라 관장․사감을 보조할 사무보조인력이 필요하여 채용
	2. 18	임시직 1	도내 호접난 수출농가를 공사 임시직원으로 채용하여 미국 현지농장 호접난 생산에 참여하게 하여 생산성 향상을 도모하고자 채용
	3. 15	임시직 3	정부의 지방공기업 경영혁신 추진지침에 의거, 지방공기업 10대 혁신과제 이행과 경영진단을 통한 경영혁신의 지속적 추진을 위하여 “기업 혁신TFT"를 구성함에 따라 혁신역량을 갖추고 우수한 인재를 임시직원으로 채용하여 기업 혁신TFT의 원활한 운영을 도모하고자 채용

구 분	채용일자	직종 및 인원	채 용 사 유
비정규직	6. 9	임시직 1	감귤2공장 시설관리전담요원 1인의 사직으로 인한 결원을 긴급 충원하고자 채용
	7. 1	임시직 1	감귤1공장 임시직원의 사직으로 인한 결원을 긴급 충원하고자 채용
	7. 12	임시직 1	삼다수공장 겸용설비 도입시 참여할 임시직원을 확보하고자 채용
	8. 3	임시직 2	삼다수공장 겸용설비 도입에 따라 야간 가동시 필요한 필수인력을 확보하고자 채용
	8. 16	임시직 3
	8. 29	임시직 7
	9. 12	임시직 18	삼다수공장 야간 근무자, 감귤1공장 주스생산 및 폐수처리장 운전요원을 충원하고자 채용
	10. 10	임시직 11	감귤공장 가동시즌 도래에 따른 감귤공장 근무자 및 품질관리요원 등을 충원하고자 채용
	11. 28	임시직 2	삼다수공장 검병요원과 감귤1공장 시설관리 전담요원의 퇴사로 인한 결원충원을 위하여 채용

□ 2006년

구 분	채용일자	직종 및 인원	채 용 사 유
정규직	1. 1	기술직 1	3년 이상 근속한 기능직 중 기사이상 자격을 보유하고, 법정필수요원으로 근무하는 기능직을 기술직으로 임용함으로써 책임의식 고취 및 관련분야 업무성과 향상에 기여할 수 있는 기회를 제공하고자 채용
		기능직 3	재직 중인 임시직원 중 경력, 전문성, 근무평정 등 근무성적이 우수한 직원을 기능직으로 채용함에 따른 생산현장 결원으로 업무공백을 최소화하고, 책임의식 고취 및 관련분야 업무성과 향상에 기여할 수 있는 기회를 제공하고자 채용
비정규직	1. 2	임시직 6	결원중인 임시직원 6인을 조속 충원하여 감귤공장 운영 및 삼다수공장 4조 3교대 시행에 만전을 기하고자 채용
	11. 13	임시직 5	결원중인 임시직원 5인을 충원하여 법정필수요원 (삼다수공장공조냉동관리자, 감귤2공장전기안전관리자) 보충 및 품질관리 인원 등으로 배치하고자 채용

□ 2007년

구 분	채용일자	직종 및 인원	채 용 사 유
정규직	3. 19	기술직 1	기능성 삼다수 등 연구업무를 전담할 인력 채용
		업무직 1	미국지사의 합리적인 운영을 위하여 미국지사에서 회계업무를 전담할 인력 채용
	7. 1	상임이사 1	전임 상임이사의 임기만료(2007.5.12)로 신임 상임이사 채용
	8. 20	업무직 4, 기술직 6	삼다수 등 공사 생산제품의 영업/마케팅, 수출 업무 및 품질관리 업무 등을 담당할 직원이 필요하여 채용
비정규직	3. 1	임시직 1	미국 호접란 현지농장의 안정적인 재배환경 구축의 일환으로 재배 책임자를 배치하여 흑자운영으로 전환하고자 채용
		임시직 3	연령이 많고, 오래 근무하여 온 관장 및 일부 사감 (4명 중 2명)을 교체하여 탐라영재관 관리운영에 철저를 기하고자 채용
	8. 20	임시직 22	삼다수공장 추가설비 도입에 따라 필요한 운전요원의 기능직 정원을 추가로 확보하였고, 추가 확보된 기능직은 기존 임시직원에서 전환하게 됨에 따라, 전환 후 발생되는 임시 직원의 결원 보충을 위하여 채용

16. 인사(징계)위원회 구성 및 징계 처분현황

❑ 인사(징계)위원회 구성 : 8명 (위촉직 : 6, 당연직 : 2)

구 분	성 명	직 위	비 고
위촉직 (6명)	강 경 선	제주대학교 명예교수
	고 동 수	제주특별자치도의회 의원
	김 성 흡	前 제주도의회 사무처장
	김 희 철	제주대학교 교수
	안 영 화	제주대학교 교수
	현 천 민	前 ETN 외국어 학원장
당연직 (2명)	박 학 용	상임이사
	최 영 배	감귤사업본부장

❑ 징계 처분현황

대상자 직급	의 결	집 행
관리직 2급	정직 3월 (2007. 7. 3)	정직 3월 (2007. 7. 4)
관리직 2급	견책 (2007. 8. 16)	견책 (2007. 8. 17)

17. 『제주삼다수』 제조과정에서 불량품 발생현황

(단위 : %)

구 분 년 도	PET CHIP 수율	증감 (전년비)	제품불량률	증감 (전년비)
2005년	98.43	-	1.24	-
2006년	98.95	0.52	0.91	△0.33
2007년(9월말기준)	99.08	0.13	0.79	△0.12

18. 제주개발공사 사업운영성과(최근3년간)

❑ 총    괄                                  (단위 : 백만원, %)

구 분	2004년		2005년		2006년
	실 적	신장률 (전년비)	실 적	신장률 (전년비)	실 적	신장률 (전년비)
매 출 액	44,398	10.6	53,383	20.2	58,091	8.8
순 이 익	7,411	△ 19.2	9,492	28.1	10,910	15.0

❑ 삼다수 사업                        (단위 : 톤, 상자, 백만원, %)

구 분	2004년		2005년		2006년
	실 적	신장률 (전년비)	실 적	신장률 (전년비)	실 적	신장률 (전년비)
판 매 량	217,625	6.8	236,297	8.6	288,509	22.1
매 출 액	32,617	10.3	39,264	20.4	47,444	20.8
순 이 익	8,238	△ 16.2	8,563	34.4	10,814	26.3

❑ 감귤 및 녹차 사업                 (단위 : 톤, 상자, 백만원, %)

구 분			2004년	2005년	2006년
원과 수매량			59,440	36,549	57,224
농축액 생산량			5,189	3,137	4,827
매출액	계		11,300	13,738	10,243
	농축액	수 량	4,097	4,891	3,025
		금 액	10,908	13,243	8,310
	주스	수 량	38,952	114,366	286,554
		금 액	392	495	964
	녹차	수 량	-	-	96,636
		금 액	-	-	969
순 이 익(백만원)			1,041	928	118

❑ 호접란 사업                        (단위 : 톤, 상자, 백만원, %)

구 분	2004년		2005년		2006년
	실 적	신장률 (전년비)	실 적	신장률 (전년비)	실 적	신장률 (전년비)
매 출 액	-	-	-	-	110	-
순 이 익	-	-	-	-	△ 21	-

19. 제주삼다수 판매 관련 클레임 현황

❑ 발생건수

월별 년도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계	생산량대비 발생비율
2006년	15	20	19	20	21	22	20	44	28	33	31	29	302	1.50ppm
2007년	26	22	22	19	31	35	35	47	32	-	-	-	269	1.45ppm

※ ppm : 백만분의 일(1/1,000,000)

❑ 유형별 고객불만 내용

유 형 년 도		이물류	포장불량	공포장	중량미달	이취류	기 타	합 계
2006년	9월말	64	39	3	6	48	49	209
	전 체	80	71	3	14	70	64	302
2007. 9월말		74	28	0	5	123	39	269

❍ 이물인 경우 고객 불만 제품 중에는 유통과정 중 소비자의 인위적인

행위와 음용과정 중에 보관상의 부주의로 발생된 제품이 대부분임.

- 음용 중 음식물 등이 유입된 사항도 소비자들은 제품문제로 불만 제기

❍ 포장불량의 경우 유통ㆍ보관과정 중 파손에 의한 것이 주를 이루고 있음.

❍ 이취의 발생은 소비자의 음용 중 부주의(용기 및 주변냄새 유입,

입을 대고 마셔서 냄새가 물속으로 유입되어 발생)와 유통과정 중

용기의 온도상승으로 인한 플라스틱 냄새 발생이 주를 이룸.

❍ 기타의 경우, 유통 중에 발생된 포장손상이나 제품의 문제가 아닌

소비자의 신체상태 등에 따라 물맛을 다르게 느껴 불만을 제기한 것이 많음.

20. 『제주삼다수』 무상 및 정상가격 이하로 공급한 현황

❑ 제주삼다수 무상지원 현황 (’07. 9월말 기준)

(단위 : pack)

구 분	2005년		2006년		2007년
	0.5ℓ	2.0ℓ	0.5ℓ	2.0ℓ	0.5ℓ	2.0ℓ
수 량	23,666	13,305	20,114,	12,164	10,306	19,140
무상지원 건수	295건		298건		391건

❑ 정상가격 이하로 공급한 현황(낙도지역 공급) (’07. 9월말 기준)

(단위 : pack, 백만원, VAT별도)

구 분	2005년		2006년		2007년
	0.5ℓ	2.0ℓ	0.5ℓ	2.0ℓ	0.5ℓ	2.0ℓ
수 량	-	92,057	-	95,426	-	81,605
매출금액	132		137		117

21. 제주삼다수공장 증․개축현황

- 해당사항 없음 -

22. 감귤복합처리가공단지 운영상황(제1‧2공장 구분)

❑ 시설현황

구 분	위 치	부지면적	건축연면적	처리규모	시설비
감귤1공장	남원읍 한남리 산 5-6번지	99,170㎡	9,844㎡	400톤/일	256.6억원
감귤2공장	한림읍 금능리 340-1번지	24,247㎡	4,669㎡	300톤/일	143억원

❑ 가공처리, 생산실적

❍ 원과 수매실적(’07. 9월말 기준)

(단위 : 톤, 백만원)

구 분		원 과 가공량	농축액 생산량	주 스 생산량	손 익	누 적 손 익	비 고
’05년	소 계	36,994	3,137	153,969	928	200
	1공장	20,658	1,692	153,969
	2공장	16,335	1,445
’06년	소 계	57,276	4,827	261,278	118	318
	1공장	32,893	2,683	261,278
	2공장	24,383	2,144
’07년	소 계	6,570	549	286,843	△ 1,969		’07.9월말
	1공장	5,082	416	286,843
	2공장	1,488	133

❑ 문제점

❍ 감귤주스를 포함한 과즙음료시장의 위축과 한․미 FTA 협상결과

예측에 따른 수입농축액 단가 하락에 대한 기대 심리 및 농축액

판매처의 가격 저항 등으로 감귤농축액과 감귤주스매출만으로는

사업의 한계성을 지니고 있음

❑ 대   책

❍ 점차적으로 『비상품과 격리를 통한 상품 가격안정화』라는

감귤공장 설립취지에 부합하는 수준을 목표로 운영할 계획이며,

❍ 감귤사업의 한계성 극복을 위하여 감귤1공장의 경우 음료설비 등의

인프라를 최대한 활용가능한 기능성 음료(바나듐음료 등) 생산․판매를

통한 새로운 수익모델 창출에 주력하고

❍ 감귤2공장의 경우, 감귤가공에 주력하는 한편 가공용감귤 비가공시기시

필수인원은 삼다수공장과 감귤1공장간 연계 활용하고, 감귤2공장 설비를

활용한 감귤 이외의 1차 가공 가능한 원료에 대해 지속적으로

모색하도록 하겠음

23. 각종 대행사업 현황

❑ 대행사업 현황                                    (단위 : 천원)

사 업 명	계 약 일	계약 기간	사 업 비	비 고
제주도광역폐기물 소각시설 건설공사	1997. 7. 31	2004. 8. 10	66,028,000	위탁대행
제주국제평화센터 건립공사	2001.10. 15	2006. 4. 30	26,750,000
생물자원산업화지원센터 및 스크리닝센터	2002. 7. 8	2004.10. 31	4,890,000

❑ 대행사업 수수료(수입액)별 인건비 현황           (단위 : 천원)

사 업 명	대 행 수 수 료				협 의 율
	계	2004	2005	2006
제주도광역폐기물 소각시설건설공사	140,584	140,584			○ 시설비 2%
제주국제평화센터 건립공사	431,388	106,109	229,214	96,065	○ 사업비 2%
생물자원산업화지원센터 및 스크리닝센터	84,412	80,181	4,231	-	○ 생물자원센터 사업비 3.5% ○ 스크리닝센터 사업비 3%
합 계	656,384	326,874	233,445	96,065
인건비	389,486	180,941 (6명)	110,150 (3명)	98,395 (3명)

24. 사내복지기금 적립현황 및 사용내역

❑ 2005년도 사내복지기금 적립현황                   (단위 : 원)

일자	대 부 금		금융이자수입			출연금	선납 세금	적 요
	원 금	이 자	수입이자 ①	법인세등 ②	실입금액 ③=①-②
1.20	3,851,366	1,140,976			0			1월 대부원금 및 이자수입
2. 4	5,000,000	8,334			0			대부금 상환
2.18	5,456,555	1,122,904			0			2월 대부원금 및 이자수입
3. 7	4,194,837	6,443			0			대부금 상환
3.14			23,432	3,320	20,112			이자수입
3.18	5,275,768	1,086,540			0			3월 대부원금 및 이자수입
3.21	3,583,684				0			대부금 상환
4.15			9,292,465	1,368,990	7,923,475			이자수입
4.21	5,099,696	1,045,472			0			4월 대부원금 및 이자수입
4.21					0		2,232,360	04년 원천세액 환급
5.16					0	500,000,000		2005년도출연금
5.16			20,382,191	2,983,090	17,399,101			이자수입
5.16	5,000,000	15,000			0			대부금 상환
5.20	5,100,421	1,678,082			0			5월 대부원금 및 이자수입
6.13			28,848	4,030	24,818			이자수입
6.20	6,537,030	1,911,463			0			6월 대부원금 및 이자수입
6.20	5,000,000				0			대부금 상환
7.20	6,596,941	1,535,593			0			7월 대부원금 및 이자수입
8.19	6,613,434	1,519,100			0			8월 대부원금 및 이자수입
9.16			13,753	1,920	11,833			이자수입
9.16	6,629,967	1,502,567			0			9월 대부원금 및 이자수입
10.10	2,338,505	3,895			0			대부금 상환
10.20	6,436,602	1,562,639			0			10월 대부원금 및 이자수입
10.20	5,000,000				0			대부금 상환
11. 4	10,000,000	12,500			0			대부금 상환
11.10	5,000,000	8,750			0			대부금 상환
11.15	2,545,775	5,515			0			대부금 상환
11.18	6,243,444	1,490,186			0			11월 대부원금 및 이자수입
11.22			1,876,301	262,680	1,613,621			이자수입
12.12			8,712	1,210	7,502			이자수입
12.12			165,887	23,220	142,667			이자수입
12.20	6,259,056	1,699,574			0			12월 대부원금 및 이자수입
12.21	9,879,020	131,070			0			대부금일부상환
합계	127,642,101	17,486,603	31,791,589	4,648,460	27,143,129	500,000,000	2,232,360

❑ 2006년도 사내근로복지기금 적립현황               (단위 : 원)

일자	대 부 금		금융이자수입			출연금	선납 세금	적 요
	원 금	이 자	수입이자 ①	법인세등 ②	실입금액 ③=①-②
1.20	7,453,403	1,683,932						1월 대부금 원금 및 이자공제
2.14	1,916,464	3,673						대부금 상환(생산팀 강성훈)
2.17			2,049,041	286,860	1,762,181			정기예금 이자수입(농협북군)
2.20	7,666,118	1,667,710						2월 대부금 원금 및 이자공제
2.23	5,000,000	1,240						대부금 상환(고석철)
2.28	5,000,000	3,330						대부금 상환(이장용)
3.13			16,271	2,270	14,001			기업자유예금이자 제주은행
3.13			24,339	3,400	20,939			365고수익예금이자 제주은행
3.20	7,481,952	1,946,136						3월 대부금 원금 및 이자공제
3.20	5,000,000							대부금 상환(총무팀 강정현)
4.20	7,500,240	2,022,632						4월 대부금 원금 및 이자공제
4.21	10,000,000	830						대부금 상환(강시준)
4.21	6,282,430							대부금 상환(박영만)
4.25							4,648,460	선납세금 환급
5.10	6,282,420	5,750						대부금 상환(양용곤)
5.17			31,365,000	4,391,100	26,973,900			정기예금 이자수입(농협)
5.19	8,361,724	2,022,474						5월 대부금 원금 및 이자공제
6.12			13,591	1,900	11,691			기업자유예금이자 제주은행
6.12			24,735	3,460	21,275			365고수익예금이자 제주은행
6.20	9,190,682	2,139,070						6월 대부금 원금 및 이자공제
7.7	2,000,000	2,830						대부금 일부상환(김민희)
7.20	10,426,536	2,136,097						7월 대부금 원금 및 이자공제
7.25	5,000,000	2,080						대부금 상환(문수형)
7.28	5,672,430	3,770						대부금 상환(오순자)
8.2	5,000,000	5,830						대부금 상환(허상호)
8.18	10,034,950	2,070,845						8월 대부금 원금 및 이자공제
9.5	3,160,022	4,488						대부금 상환(함준호)
9.11			29,393	4,110	25,283			365고수익예금이자 제주은행
9.11			19,186	2,680	16,506			기업자유예금이자 제주은행
9.19	1,800,000							대부금 일부 상환(김철)
9.20	8,125,627	2,169,848						9월 대부금 원금 및 이자공제
10.4	4,391,263	5,124						대부금 상환(현창헌)
10.12	10,000,000	18,340						대부금 상환(강영호)
10.20	8,395,452	2,109,562						10월 대부금 원금 및 이자공제
10.23	206,490							대부금 상환(함준호)-과오누락분
10.24	5,000,000	1,067						대부금 상환(양정환)
11.20	7,552,123	2,175,563						11월 대부금 원금 및 이자공제
12.11			29,393	4,110	25,283			365고수익예금이자 제주은행
12.11			13,721	1,920	11,801			기업자유예금이자 제주은행
12.18						100,000,000		’06년도 출연금
12.20	8,831,348	2,194,181						12월 대부금 원금 및 이자공제
합계	173,351,674	24,396,402	33,584,670	4,701,810	28,882,860	100,000,000	4,648,460

❑ 2007년도 사내근로복지기금 적립현황(’07. 9월말 기준)  (단위 : 원)

일자	대 부 금		금융이자수입			출연금	선납 세금	기 타	적 요
	원 금	이 자	수입이자 ①	법인세등 ②	실입금액 ③=①-②
1.2	5,000,000	5,416							대부금 상환(허상호)
1.16	4,606,096	10,368							대부금 상환(김방근)
1.19	8,433,259	2,185,596							1월 대부원금 및 이자
2.20	7,158,897	2,314,511							2월 대부원금 및 이자
2.27	10,000,000	5,753							대부금 상환(김대현)
2.27	2,119,805	1,236							대부금 상환(이호준)
3.12			5,076	-	5,076				예금이자(4215)
3.12			239,615	33,540	206,075				예금이자(4835)
3.20	8,040,585	2,383,820							3월 대부원금 및 이자
3.28	10,000,000	6,576							대부금 상환(김홍림)
4.20	9,068,731	2,338,505							4월 대부원금 및 이자
4.23							4,701,810		선납세금환급
4.25						400,000,000			07년도 출연금(80%사용의결)
5.16			24,500,000	3,430,000	21,070,000				정기예금이자
5.16			9,800,000	1,372,000	8,428,000				정기예금이자
5.18	9,444,549	2,528,125							5월 대부원금 및 이자
5.21	5,000,000								대부금 상환(김영돈)
5.29								31,825	단체보험 변경차액 반환
6.11			640,722	89,701	551,021				예금이자(4835)
6.11			5,045	706	4,339				예금이자(4215)
6.20	9,220,262	2,599,309							6월 대부원금 및 이자
6.22	1,000,000								대부금 일부상환(박영경)
7.12	5,000,000	59,583							대부금 상환(고수남) 대위변제금(보증보험)
7.20	5,000,000								대부금 상환(현종훈)
7.20	9,440,211	2,548,706							7월 대부원금 및 이자
8.7	10,000,000	34,996							대부금 상환(허익)
8.20	9,458,311	2,512,234							8월 대부원금 및 이자
8.23	10,000,000	52,500							대부금 상환(박학용)
8.30								50,000,000	선택적복지제도전용 계좌 포인트금액 이체
9.6	4,000,000	5,590							대부금 상환(박영경)
9.10			1,013,913	141,948	871,965				예금이자(4835)
9.10			1,740	244	1,496				예금이자(5550)
9.10			8,430	1,180	7,250				예금이자(4215)
9.20	7,144,974	-							대부금 상환(변순련)
9.20	9,474,444	2,503,386							9월 대부금 및 이자
합계	158,610,124	22,096,210	36,214,541	5,069,319	31,145,222	400,000,000	4,701,810	50,031,825

❑ 2005년도 사내근로복지기금 사용내역               (단위 : 원)

월	일	내 역	금 액
1	18	모친 회갑 외 3건	679,200
1	25	모친 고희 외 4건	1,100,000
2	14	자녀 교육비 외 1건	600,000
2	16	부친 사망위로금	500,000
3	10	화환 구입 외 3건	400,000
3	16	자녀 교육비 외 5건	900,000
4	1	부친사망위로금	500,000
4	7	자녀 교육비 외 5건	1,100,000
4	15	본인 결혼 외 2건	800,000
4	21	대부금 지급 외 4건	196,300,000
5	4	장인 환갑 외 1건	600,000
5	6	부친사망	500,000
5	16	모친사망	500,000
5	21	대부금 지급	80,000,000
5	25	부친 환갑 외 3건	600,000
6	21	대부금	50,000,000
6	24	자녀 출산 외 1건	300,000
7	5	자녀 교육비 외 3건	700,000

월	일	내 역	금 액
7	25	자녀 교육비 외 5건	1,000,000
7	28	과오납금 여입	-100,000
8	12	자녀 교육비 외 3건	700,000
8	26	자녀 교육비 외 2건	500,000
9	2	장모 사망 조의금	500,000
9	22	대부금 지급	43,000,000
10	6	자녀 교육비 외 6건	1,100,000
10	13	체육대회행사경비	10,000,000
10	25	체육대회 정산분 여입	-160,260
10	27	자녀 교육비 외 2건	800,000
11	11	본인 결혼 2건	1,000,000
11	16	자녀 결혼	500,000
12	1	본인입원 위로금	300,000
12	9	대부금 지급 외 9건	105,000,000
12	15	자녀 교육비 외 3건	700,000
12	28	화환 구입비 외 1건	1,035,000
합 계			501,953,940

❑ 2006년도 사내근로복지기금 사용내역               (단위 : 원)

월	일	내 역	금 액
1	9	장모사망조의금 외 1건	600,000
1	12	본인결혼	500,000
1	18	본인결혼	500,000
1	20	본인결혼	500,000
1	25	대부금지급 외 1건	5,300,000
1	26	장모사망조의금	500,000
1	27	부친회갑 외 1건	400,000
2	2	자녀출산	200,000
2	14	대부금지급	20,000,000
2	20	대부금지급(3건)	35,000,000
2	22	장인회갑 외 3건	500,000
2	23	대부금지급	30,000,000
2	28	대부금지급 외 1건	30,200,000
3	2	모친회갑 외 3건	4,914,020
3	6	자녀교육비(2건)	200,000
3	7	부친팔순	200,000
3	8	자녀교육비(2명분)	200,000
3	10	자녀교육비 외 1건	300,000
3	14	모친사망조의금 외 1건	700,000
3	16	장인칠순 외 1건	300,000
3	20	대부금지급(3건) 외 2건	45,408,200
3	23	모친칠순 외 1건	300,000
3	24	부친회갑 외 2건	600,000
3	30	모친칠순 외 1건	400,000
4	12	대부금지급 외 6건	31,200,000
4	14	자녀교육비 외 8건	1,800,000
4	19	모친회갑 외 2건	600,000
4	24	자녀출산 외 5건	900,000
5	4	모친회갑 오이 3건	700,000
5	11	본인결혼	500,000
5	16	자녀출산 외 2건	500,000
5	17	근로자의날기념품 지급	4,999,600

월	일	내 역	금 액
5	19	대부금지급(4건)	55,000,000
5	29	자녀출산 외 2건	600,000
6	16	본인결혼 외 4건	2,400,000
6	22	자녀교육비 외 1건	600,000
6	23	대부금지급(2건) 외 2건	10,200,000
6	26	부친회갑	200,000
7	19	자녀교육비	100,000
7	21	자녀출산 외 1건	578,000
8	3	자녀교육비 외 2건	700,000
8	10	부친회갑 외 1건	400,000
8	23	자녀출산 외 1건	255,000
8	29	자녀교육비 외 2건	800,000
9	4	대부금지급 외 1건	5,100,000
9	5	장인사망 조의금	500,000
9	15	대부금지급(6건) 외 1건	48,200,000
9	21	본인결혼 외 2건	900,000
9	29	자녀교육비	100,000
10	13	본인결혼 외 5건	1,600,000
10	20	본인결혼	500,000
10	26	대부금지급(2건) 외 1건	20,500,000
11	1	대부금지급 외 1건	10,200,000
11	8	본인결혼 외 4건	11,200,000
11	9	대부금 지급	10,000,000
11	22	자녀출산 외 3건	1,300,000
11	23	본인결혼(4건) 외 3건	2,500,000
12	4	자녀교육비(2건) 외 1건	400,000
12	7	대부금지급외 2건	10,736,000
12	13	대부금지급 외 2건	5,400,000
12	21	자녀출산 외 6건	1,900,000
12	29	직장인단체보험료(12월)	16,560,460
합 계			438,351,280

❑ 2007년도 사내근로복지기금 사용내역(9월말 기준)  (단위 : 원)

월	일	내 역	금 액
1	3	자녀교육비(2건) 외 2건	11,372,500
1	9	장인칠순 외 1건	700,000
1	12	대부금지급(2건) 외 3건	15,667,600
1	25	대부금지급(2건) 외 2건	61,726,000
2	1	직장인단체보험료(1월)	16,560,460
2	21	대부금지급(4건)외 8건	19,800,000
3	2	직장인단체보험료(2월)외 2건	16,960,460
3	5	대부금지급(3건)	35,000,000
3	15	자녀교육비 외 6건	1,300,000
3	21	본인결혼(3건) 외 1건	2,000,000
3	28	부친사망조의금	500,000
3	30	장인회갑 외 2건	500,000
4	2	직장인단체보험료(3월)	16,560,460
4	12	본인결혼 외 4건	1,400,000
4	13	본인결혼	500,000
4	23	자녀결혼 외 2건	900,000
4	27	대부금지급(8건)	85,000,000
4	30	직장인단체보험료(4월)외 4건	17,560,460
5	7	근로자의날기념품지급외 1건	5,099,840

월	일	내 역	금 액
5	9	모친칠순외 1건	300,000
5	25	대부금지급(3건)	25,000,000
5	30	모친사망조의금 외 3건	1,200,000
6	1	직장인단체보험료(5월)외 4건	35,146,935
6	4	자녀교육비외 1건	300,000
6	11	대부금지급외 7건	11,800,000
6	26	자녀출산외 4건	1,600,000
6	29	직장인단체보험료(6월)	16,933,710
7	23	부친칠순외 4건	1,200,000
8	1	직장인단체보험료(7월)외 3건	18,769,600
8	21	대부금지급(2건)외 6건	11,800,000
8	30	복지카드운영계좌개설외 8건	51,462,000
8	31	직장인단체보험료(8월)	16,933,710
9	10	자녀출산외 2건	500,000
9	13	대부금지급외 1건	19,600,000
9	21	자녀결혼(2건)외 5건	1,900,000
9	28	대부금지급(2건)	25,000,000
합 계			548,553,735

25. 삼다수 녹차 관련 추진상황

❑ 제주삼다수녹차 생산․판매현황      (단위 : 병, 백만원, %, VAT별도)

구 분	2006년	2007년
		계 획	실 적(9월말 기준)	진척율
판 매 량	96,636	94,721	80,932	85.4
매 출 액	969	889	757	85.2

❑ 녹차잎 구입 현황 (’07. 9월말 기준)

❍ 계약기간 : ’06. 6. 1 ～ ’07. 5. 31

❍ 업체별 구입현황                                       (단위 : 톤)

업 체 명	계약물량	기납품실적	미입고량	비 고
제주녹차 영농조합	5.96	5.96	-
제주다원 영농조합	5.96	5.96	-
삼 다 원 영농조합	5.96	5.96	-
(주)태평양 장원산업	60.00	30.00	30.00
계	77.88	47.88	52.10

26. 주택임대사업 현황

❑ 목   적

도내 최저소득계층이 현 생활권에서 현재의 수입으로 거주할 수 있도록

기존주택을 매입하여 저렴하게 임대하는 사업

❑ 사업개요

❍ 사업물량

구 분	계	’06년도	’07년도
승인물량	150호	100호	50호
매입물량	121호	99호	22호(’07. 10월말 기준)

❍ 사업재원                                           (단위 : 백만원)

구 분	사업비	재 정	기 금	입주자	비 고
’06년도	7,000	3,150	3,500	350
’07년도	3,500	1,575	1,750	175
비 율	100%	45%	50%	5%

- 기금 이자율  : 1%

- 기금상환기간 : 10년 거치 20년 상환

❍ 임대주택 임대차 계약․입주 현황(2007. 9. 30 기준)

구 분	임대물량	계 약	입 주	비 고
세대수	99	89	84

❍ 매입대상주택 : 다가구주택, 다중주택, 다세대(60㎡이하)

❍ 입주자격

영구임대주택에 거주하지 않는 자활의 의지를 지닌 무주택세대주

① 1순위

- 국민기초생활보장법 제2조 제2호의 규정에 의한 수급자

- 국민기초생활보장법시행령 제36조의 규정에 의한 차상위계층

- 모․부자복지법 시행규칙 제3조의 규정에 의하여 여성가족부장관이

정하는 기준에 해당하는 보호대상 모․부자가정

② 2순위

- 장애인복지법 제29조의 규정에 의하여 장애인등록증이 교부된 자

(정신지체인․정신장애인 및 제3급 이상의 뇌병변장애인의 경우에는

그 배우자 포함)

❍ 예산 내역 (’07. 9월말 기준)

- 자본적 수입/지출(’06년도 사업분 포함)                   (단위 : 천원)

구 분		금 액	비 고
수 입 (A)	국민주택기금	3,500,000	○ 매입이전 승인물량인 100호 기준으로 기금 차입
	국고지원	2,814,188	○ 실제 국고 교부 금액
	보증금 (C)	488,988
	계	6,803,176
지 출 (B)	매입비용	5,682,831
	개보수비용	152,898
	부대비	55,571
	계	5,891,300
잔 액		911,876	○ 보증금 포함(A-B)
		422,888	○ 보증금 미포함(A-B-C)

- 수익적 수입/지출(’07년 9월 기준)                        (단위 : 천원)

구 분		금 액	비 고
수 입 (A)	월임대료 수익	44,389
	이자수익	7,675
	계	52,064
지 출 (B)	임대사업비	37,141
차 액(A-B)		14,923

❑ 추진 실적

❍ ’07.  1. 19 : ’07년도 기존주택매입 공급희망물량 조사(도→공사)

❍ ’07.  2. 12 : ’07년도 기존주택매입 임대 공급희망물량(50호) 신청(공사→도)

❍ ’07.  2. 22 : 기존주택 매입임대사업물량 배정 통보(도→공사)

❍ ’07.  2. 26 : 기존주택 매입계획 승인 신청(공사→도)

❍ ’07.  3.  5 : 기존주택 매입계획 승인(도· 건교부→공사)

❍ ’07.  3. 20 : 기존주택매입임대 사업계획 심의(공사 이사회)

❍ ’07.  6. 28 : 주택매입공고(신청접수: ’07. 7. 2 ～ 7.13)

❍ ’07.  7. 18 ∼  8.  3 : 매입신청주택 현지실태조사

❍ ’07. 10.  2 ∼ 10. 15 : 주택 감정평가

❍ ’07. 10. 22 ∼ 10. 31 : 매입시담 및 계약체결

❑ 추진 계획

❍ ’07. 11.  5 ∼ 11. 16 : 주택인수 및 소유권 이전

❍ ’07. 11월            : 입주자 모집공고 및 선정 / 주택 개․보수

❍ ’07. 12. 20 ∼        : 입주 시작(신구간)

27. 지하수 오염방지사업 추진 실적

❑ 삼다수 취수정 상류지역의 토지관리

❍ 삼다수 취수정 지하수의 수질보전을 위해 2005년부터 주변지역 토지를

매입하거나 임차하는 등의 노력을 기울이고 있음.

❍ 2006년 11월까지 조천읍 교래리 676-1번지를 비롯한 4필지 총 92,234㎡의

토지를 매입하여 관리하고 있음.

❍ 조천읍 교래리 679번지를 비롯한 5필지 79,703㎡의 토지에 대해서는

토지 소유주와 2번의 수의시담 하는 등 협의를 계속 진행 중이나

토지주가 현 공시지가보다 높은 토지보상비를 요구하고 있어 협의에

어려움이 있으나 합리적인 가격 협상을 통해 토지매입을 추진할 계획임.

❑ 삼다수 상류지역 광역관측공 수질자동계측시스템 설치

❍ 설치 완료일 : 2007. 4. 6

❍ 설 치 금 액 : 19,500천원

❍ 설 치 목 적 : 취수정 상류 약 700m 지점에 신규 설치된 광역관측공에

지하수 수질감시기능을 강화하고 투명한 지하수 관리를 위함.

❑ 증발산량 자동관측시스템 및 하천유속ㆍ수위 자동측정기

구입 추진 (2007.6.4)

❍ 제주삼다수 주변지역 조사를 강화하고 지하수 취수로 인한 주변

환경에 영향을 지속적으로 파악하기 위하여 구입 추진

❑ 지하수관측 자료의 공개

❍ 삼다수는 많은 도민들의 관심대상이 되고 있음에 따라 감시정의 지하수위 등

변화에 대한 정보를 공사 홈페이지에 ’07년 11월 중순부터 공개토록 하겠음.

- 대   상 : 감시 1, 2, 3 호정

- 내   용 : 일평균데이터(수위, 수온, 전기전도도)

28. 삼다수 취수정 및 주변지역 정밀조사용역결과(최근 3년간)

❑ 지하수 연구용역 개요

용 역 명	용역기간	조사기관	조 사 내 용	조 사 결 과
환경영향재조사 (2차)	’04. 7월 ～ ’05. 9월	한국농촌공사	지하수영향조사 관련 조사항목	환경에 미치는 영향 없음
지하수정밀조사	’05. 10월 ～ ’07. 5월		광역조사 (기초조사, 세부수리지질조사, 지하수 모델링, 조합분석 및 평가)	환경에 미치는 영향 없음

❑ 삼다수 취수정 및 주변지역 정밀조사용역 결과

❍ 삼다수 취수정 및 주변지역 정밀조사 용역결과, 삼다수 주변 대수층의

수위는 강우에 의한 영향을 크게 받고 있으며, 증산 이후 수위변동도

삼다수의 취수의 영향보다는 강우의 영향을 더 크게 받을 것으로 분석됨.

❍ 표선 유역 물수지 분석결과, 지하수 적정 개발량은 171.5천㎥/일로,

유역 내 지하수 개발량은 적정 개발량의 53.4%인 91.5천㎥/일로 나타났으며,

일평균 이용량은 적정 개발량의 14.5%인 24.9천㎥/일이었음.

❍ 삼다수유역의 함양량은 230.1천㎥/일이고, 적정 개발량은 64.4천㎥/일이며,

증산이후 교래리 지역(삼다수, 마사회, 미니월드, 산굼부리)의 지하수

허가량은 2,280㎥/일로, 교래리 지역 지하수 개발량은 적정 개발량 대비

3.4%인 2,200㎥일이었고, 일평균이용량은 적정 개발량 대비 1.7%인

1,100㎥/일로 분석되었음.

❍ 삼다수 취수정 주변 지역 대수층의 수리성과 지하수 저류량은 매우

양호한 것으로 판단되며, 현재 삼다수 취수정 3개공의 양수능력

(3,745㎡/일)으로 지하수를 채수하여도 주변 지역 지하수의 저류 및

유동에 영향을 미칠 우려는 없는 것으로 판단됨.

❍ 또한, 정기적으로 실시한 취수정의 수질분석결과, 2005년부터 현재까지

모든 검사항목이 『먹는물관리법』에 적합하게 분석되었으며, 또한

장기취수에 따른 수질변화 가능성은 보이지 않음.

29. 제주개발공사 인력구조의 적정성 및 효율적 관리를

위한 조직진단 결과

- 해당사항 없음 -

30. 판매액에 대한 미회수금 현황

(단위 : 원)

거 래 처	판매내역	미 회 수 액		비 고
		2006.12.31 기준	2007.09.30 기준
농심	삼다수대금	13,542,655,377	14,065,264,828	월마감후60일
삼다수유통	삼다수대금	12,284,727	25,338,471
우도그린마트	삼다수대금	-	4,249,898
중앙마트	삼다수대금	-	1,973,207
삼다유통㈜	삼다수대금	82,188,314	112,409,633
삼다수유통	주스,녹차대금	1,686,960	12,489,840
삼다유통㈜	주스 대금	3,080,880	21,348,592
한미에프티	농축액 대금	313,940,000	-
㈜농심	녹차 대금	208,118,790	249,480,000	월마감후60일
선나이오텍	아로마오일대금	-	11,154,000
제프바이오	주스,녹차대금	-	1,582,909
롯데쇼핑	주스 대금	-	29,158,448
화성씨푸드	주스 대금		5,229,788
한국코카콜라	농축액 대금	-	143,550,000
제주킹스토아	녹차 대금	15,681,600	-
㈜제주오렌지	농축액 대금	22,275,000	8,912,400
해태음료㈜천안	농축액 대금	2,860,000,000	3,522,200,000
해태음료㈜안성	농축액 대금	-	99,000,000
ACT PLUS	농축액 대금	9,240,000	-
제주특산유통	주스 대금	3,735,072	1,980,000
아남상사	주스대금	2,297,856	10,740,048
제주아침	주스 대금	-	29,713,210
㈜대동	주스 대금	75,315,608	3,784,702
제주이몰외	택배 상품	5,391,000	87,570,502	행사상품포함
㈜푸드웰성서공장	농축액 대금	297,000,000	-
한미에프티㈜	농축액 대금	154,275,000	-
제주와이너리	농축액 대금	825,000	1,650,000
㈜풀잎라인	농축액 대금	77,000,000	23,900,000
화성씨푸드	농축액 대금	862,620,000	862,620,000
㈜한국야쿠르트	농축액 대금	108,143,750	-
제이시피피	농축액 대금	-	440,000,000
합 계		18,657,754,934	19,775,300,476

31. 장학사업 추진 상황

❑ 일반 현황

❍ 법 인 명 : 재단법인 제주삼다수․농심재단

❍ 법인설립일자 : 2004. 4. 10

❍ 임    원 : 이사 5인, 감사 2인

❍ 재산현황 : 1,985백만원

- 기본재산 1,800백만원, 보통재산 185백만원

※ 재원 : (주)농심에서 2004년부터 매년 5억원씩 총 50억원까지 출연예정

❑ 추진 현황

❍ ’04.  2. 19  : 발기인대회 및 이사회 구성

❍ ’04.  4. 10  : 재단법인 제주삼다수․농심재단 설립

❍ ’06. 12.     : 제1차 장학생 선발 (고등학생 15명, 대학생 15명)

❍ ’07.  3.     : 제2차 장학생 선발 (고등학생 10명, 대학생 12명)

❑ 장학생 선발 및 장학금 지급내역

❍ 장학생 선발 : 도내 성적우수, 저소득가정, 기타장학생으로 구분하여 선발

❍ 장학금 지급 : 고등학생 500천원/학기별, 대학생 1,500천원/학기별 지급,

선발된 장학생은 졸업시까지 장학금 지속 지급

❍ 년도별 장학금 지급내역                                 (단위 : 천원)

년도/ 학기별	고등학생		대학생		계		비 고
	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액
2006년 2학기	15명	7,500	15명	15,000	30명	22,500	대학생 1,000천원/1인
2007년 1학기	23명	11,500	24명	36,000	47명	47,500	대학생 1,500천원/1인, ‘06년 선발장학생 포함
2007년 2학기	23명	11,500	22명	33,000	45명	44,500
계	-	30,500	-	84,000	-	114,500

❑ 향후 계획

❍ 장학생 초청 세미나 개최 : 2007. 12월중

❍ 장학금액 상향조정

- ’07년 대학생 년간 3,000천원 → 4,000천원(학기당 2,000천원)으로 조정

32. 비정규직의 정규직 전환 추진 상황

❑ 기능직 정원 확보 배경

❍ 임시직 비율이 57%로, 사실상 현장에서 기능직이 수행해야 할 업무를

수행하고 있으나, 정규직 정원 확보가 되지 않아 임시직으로 근무하고 있음

❍ 정규직 업무를 수행하고 있는 임시직 근로자에 대한 공정한 평가와

보상의 기회를 부여하기 위하여 정규직 정원 확보를 검토함에 있어

❍ 정부의 비정규직 법안 시행에 적극 부응하고자 기능직 정원으로 확보하게 됨

❑ 기능직 정원 확보

구 분	2007. 3. 9 승인	2007. 6. 13 승인	계
기능직 확보 인원	56명	27명	83명

❍ 2007. 3. 9일자 도 정원 승인된 기능직 56명은 임시직원을 정규직화하기

위한 정원이므로 2년 이상 근무자를 대상(’07.6월말 기준)으로 기능직으로

임용하고자 함

❍ 2007. 6. 13일자 도 정원 승인된 기능직 27명은 삼다수공장 추가 설비도입

등에 필요한 인원으로 확보되었으며, 기존 임시직원 중 기능직으로

임용하여 사기진작 및 업무의 연속성이 유지될 수 있도록 하고자 함

❑ 기능직 전환 방침

❍ 현재 기능직 직무를 수행하면서 2년 이상 근무한 임시직원을 기능직으로

임용하여 비정규직을 정규직(기능직)으로 전환

- 단, 단순 노무직에 근무하고 있는 검병, 식당, 미화, 경비요원 등은

기능직 전환에서 제외

❑ 기능직 전환 현황(2007.10.18. 기준)

기능직 임용일	대 상 자	인원	비 고
2007.08.20	2005.06.30이전 입사자	45명
2007.09.17	2005.09.12이전 입사자	24명
2007.10.18	2005.10.10 입사자	11명
계		80명

33. 호접란 사업 추진 상황

❑ 현지농장 조성 현황

❍ 위    치 : 4800 Donlon rd. somis. CA 93066. USA

❍ 부지면적 : 10.57 Acre (42,774㎡)

❍ 사업기간 : 2001. 9월 ～ 2005. 12월

❍ 사 업 비 : 11,967백만원(국비 1,286백만원 / 도비 10,681백만원)

❍ 시설현황

- 재배시설(그린하우스) 3동 5,106평, 소방도로 및 모빌홈 2식 등

- 수용능력 : 38만본

❍ 운영인원                                            (단위 : 명)

본사	미 국 지 사						계
	소계	지사장	회계담당	판매담당	시설담당	생산담당
3	5	1	1	1	1	1	8

❍ 추진현황

- ’06.  4월  : 제주도의회 행정자치위원회 현물출자 결정

- ’06. 10월  : 미국농장 현물출자협약 체결

(제주특별자치도개발공사 ↔ 제주특별자치도)

- ’07.  1월  : 미국농장 소유권이전

- ’07.  3월  : 선진농장과의 호접란 종묘구매협약 체결

- ’07.  4월  : 선진재배기술자 채용

❑ 현재까지 생산․판매 현황(’07. 9. 30현재)

❍ 년도별 입식․판매현황                          (단위 : 본,＄)

구 분	입 식 량	판 매 현 황			Loss
		물 량	금 액	단 가
2005년	170,320	89,965	644,577	7.16	71,851
2006년	263,997	81,333	639,775	7.87	17,000
2007년 (～9.30)	199,339	106,701	799,271	7.49	34,800 (제주산)
합 계	633,656	277,999	2,083,623	7.49	123,651

❍ 2007년 월별 판매현황                           (단위 : 본,＄)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	합계
수량	6,433	10,481	9,547	6,837	8,871	17,474	20,386	17,425	9,247	106,701
금액	49,383	70,975	62,545	48,542	63,055	127,349	159,494	144,208	73,721	799,272
단가	7.68	6.77	6.55	7.10	7.11	7.29	7.82	8.28	7.97	7.50

❑ 그동안 운영상의 문제점

❍ 제주산묘 재배

- 품질저하 및 불량 발생율 과다 (42%)

(대만산인 경우 5% 범위 불량율 발생)

- 균일한 품질확보 및 재배관리 곤란

❍ 경쟁력 저하

- 구매단가, 생산원가, 품질, 품종 등 선진농장의 묘에 비해 경쟁력이 떨어짐

- 판매단가에 비해 원가가 높은 기현상 발생

❍ 호접란 선진재배기술과 안정적 유통망 운영 미흡

❑ 2007년 개선되고 있는 사항

❍ 재배기간, 품종, 품질 등을 고려한 우수한 묘 구입

- 재배기간 단축(8개월→4개월)으로 재배비용절감 및 회전율 극대화

- 현지 시장변화에 따른 품종의 다변화

❍ 점진적인 경쟁력 확보 및 거래처 증가

- 2007년 판매거래처 27곳(2006년 17곳)

- 배송차량을 이용한 신규시장 확대

❍ 고품질화 주력

- 제주산묘 조기 처리로 고품질 생산시스템 구축

- 노후화 시설정비로 재배환경 개선

❍ 미국지사 역량강화

- 선진재배기술자 채용

- 영어에 능통한 직원 파견

- 현지 우수인력 채용추진

34. 바나듐 기능성 음료 관련 추진 상황

❑ 목    적

❍ 제주도 지하수에 함유된 바나듐 성분이 혈당조절(개선) 효과가 있는

것으로 알려져 있는 바, 바나듐 성분을 함유한 지하수로부터 기능성

음료를 상품화하여,

❍ 우리 공사 제품의 부가가치를 높이고, 나아가 제주 물산업 육성의

발판을 마련하고자 함.

❑ 추진실적

□ 바나듐 농축기술 확보

- 국내 특허출원 : 고농도의 바나듐을 함유한 음용수의 제조방법 및 장치(’07. 3. 15)

□ 추진현황에 대한 이사회 보고 (’07. 4월)

- 보고안건명 : 바나듐함유 음료개발 추진현황 보고

□ 바나듐 함유 음료 시제품 제조 완료 (’07. 8월)

□ 바나듐 함유 지하수를 대상으로 혈당조절효과에 대한 기능성

확인 용역 (’07. 8월 ～ ’08. 3월)

- 용역기관 : 한국생명공학연구원 바이오평가센터

□ 바나듐 함유 음료 제품컨셉 확정 (’07. 10월)

□ 바나듐 음료 사업계획에 대한 이사회 보고 (’07. 10월)

❑ 향후 추진계획

□ 디자인 및 BI결정 (’07. 12월)

□ 판매촉진방안 수립 - 판매처 선정 등 (’07. 10월 ～ ’08. 1월)

□ 설비도입 및 시운전 (’08. 2월)

□ 생산 및 출시예정 (’08. 5월)