제244회 정례회
환경도시위원회		2007. 11. 28.

2008년도  일반 회계 세입․세출예산(안)

제  안  설  명  서

한라산국립공원관리사무소

ꏅ 안녕하십니까?

한라산 국립공원 관리사무소장 김창돈입니다.

ꏅ 존경하는 허진영 위원장님, 그리고 여러 의원님

2007년 한해를 마무리하는 행정사무감사와 도정질의 등 계속되는 의정 활동으로 바쁘신 중에도 불고하고 항상 한라산국립공원 업무에 각별한 애정과 관심을 가지고 많은 조언과 성원을 해 주시는데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

ꏅ 지금부터 한라산국립공원관리사무소 소관 2008년도

일반회계 세입․세출예산(안)에 대하여 설명을 드리겠습니다.

ꏅ 세입․세출예산(안) 총괄내역입니다.

▶ 세입예산은 36억4천6백만원으로 2007년도 대비 6천6백만원 증가한(2%) 작년예산 수준이며

▶  세출예산은 51억9천8백만원으로 2007년 예산 대비        7억3백만원(15%)이 증액 편성되었습니다.

【 사업명세서 제1권 16, 50, 84쪽입니다】

ꏅ 먼저 세입예산 내역을 설명 드리겠습니다.

▶ 세입예산 총액은 36억4천6백만원으로

ㅇ  공원시설사용료 등 사용료수입 1억7천6백만원

ㅇ  한라산국립공원 매점수금 기타잡수입 1천만원과

ㅇ 환경부소관 국가균형특별회계보조금 34억6천만원이         편성 되었습니다.

【 사업명세서 제1권 604에서 613쪽입니다】

ꏅ 다음은 일반회계 세출예산에 대하여 사항별 설명을 드리겠습니다.

세출예산은 3개 정책사업, 6개 단위사업, 12개 세부사업에 총 51억9천8백만원 편성되었습니다.

【 사업명세서 제1권 604, 605쪽입니다】

▶ 한라산천연보호구역관리 정책사업에 한라산천연보호구역보호 단위사업에 10억4천6백만원 편성되었으며

P.604   o 문화재 보수정비 세부사업에 9억5천만원으로

- 자체직영 복구원 인건비 1억4백7만6천원

- 자재운반기 유류 및 수리비용 일반운영비 2천2백6십3만9천원

- 등산로 보수용 재료비에 3천6백9십만원

- 노후대피소 개축 및 등산로 정비 시설비 및 부대비 7억8천6백3십8만5천원 편성하였으며

P.605  o 문화재특별관리 세부사업에 9천6백6십4만원으로

- 문화재특별관리 인부임 인건비 8천4백6만원

- 문화재관리 재료구입 일반운영비 8백5십8만원

- 문화재특별관리 업무수행 국내여비 4백만원 편성되었습니다.

【 사업명세서 제1권 606에서 612쪽입니다】

▶ 한라산국립공원관리 정책사업에 세계자연유산관리, 세계자연유산 보호단속관리, 한라산국립공원운영관리 3개 단위사업에 38억8백만원 편성 되었으며

◆ 세계자연유산관리 단위사업에 1억1백만원으로

P.606   o 한라산지구환경정비 세부사업에 3천1백2십6만2천원으로

- 공원 환경정비를 위한 물품구입 및 쓰레기처리 부담 일반운영비 2천5백6만2천원과 청소차 노후적재함 교체 등 자산취득비 6백2십만원 편성하였으며

P.606  o 공중화장실관리 세부사업에 4천4십2만원으로

- 공원내 화장실용품구입 및 자연발효화장실 위탁관리 등 일반운영비 4천4십2만원이며

P.607  o 병충해방제 세부사업에 1백5십만원으로

- 병해충방제 장비유지 일반운영비 3십만원

- 돌발병해충 방제용 약재구입 1백2십만원이며

P.607  o 한라산지구 홍보 세부사업에 2천7백9십3만원으로

- 세계자연유산 홍보책자, 등산안내도, 등정인증서 제작 등 일반운영비 2천2백8십5만원

- 세계자연유산관리 국내여비 5백8만원이며

◆ 세계자연유산 보호단속관리 단위사업에 6천6백만원으로

P.607  o 한라산지구보호단속 세부사업에 4천6백1십5만7천원으로

- 산불조심 현수막, 무단출입금 표지판 등 제작 일반운영비 1천6백1십5만7천원

- 공원보호단속차량 교체 자산 및 물품취득비 3천만원 편성 하였으며

P.608  o 탐방객안전관리 세부사업에 2천6십만원으로

- 적설기 안전유도깃발 제작, 청원경찰 조난구조 위탁교육비 등 일반운영비 6백7십만원

- 청원경찰 위탁교육 국내여비 1백만원

- 시책추진업무추진비 3백만원

- 조난구조장비 구입 재료비 4백만원

- 구조대 부상치료 일반보상금 9십만원

- 조난구조 장비구입 자산취득비 5백만원 편성하였으며

◆ 한라산국립공원운영관리 단위사업에 36억4천만원으로

P.608  o 국립공원관리 세부사업에 33억8천만원으로

- 자연환경안내원 인건비 1억5천1십3만9천원

P.609    - 탐방안내소 홍보영상물제작, 탐방안내소 리플릿제작, 탐방안내소운영 등 사무관리비 9천8백6만8천원, 공공요금, 동영상 전용회선, 오수처리시설 위탁관리비 등 공공운영비 1억8천4백9십7만6천원 탐방안내소 개관 행사운영비 3천8백만원

P.609   - 탐방안내소 운영견학 및 자연환경안내원 운영  국내여비 6백6십8만5천원

P.610    - 오수처리시설 재료구입 등 재료비 5백5십만원

P.610    - 오수처리시설 및 사무실개보수 2동 실시설계비 1천8백만원

P.610    - 훼손지복구 3억8천만원, 용진각대피소 개축 3억6천만원, 기획전시대설치 1억8천만원, 오수처리 및 오수관로 시설 4억4천1백6만5천원, 노후건축물 개축 7억원, 진입로 및 주차장 포장 4억원, 사무실개보수 3억원, 급수관 교체 7천1백만원

P.610    - 노후건축물 개축 감리비 5백5십만원

P.611    - 훼손지복구 외 6건 시설부대비 2천1백6만7천원

P.611    - 홍보영상촬영 비디오카메라구입 등 자산및물품취득비 2천만원

P.611  o 공원청사, 야영장 및 차량관리 세부사업에 2억6천2십6만2천원으로

- 컴퓨터 토너구입 및 도정홍보 현수막제작 사무관리비 9백5십4만원

- 청사관리 공공요금, 당직비, 차량기본 유지비, 난방유구입 등 공공운영비 1억8천7십2만2천원

- 세면장 및 취사장 개보수 시설비 4천만원

- 공원업무수행 차량교체로 자산취득비 3천만원 편성하였으며

▶ 행정운영경비 정책사업에 인력운영비, 기본경비 단위사업에 3억4천3백만원 편성 하였으며

◆ 인력운영비 단위사업에 2억2천8백만원으로

P.612    o 부서인건비 세부사업에 2억2천8백3십2만원으로

- 일반직원 및 청원경찰 초과근무수당 2억2천만원

- 기관운영업무추진비, 정원가산업무추진비, 부서운영업무추진비 업무추진비에 8백3십2만원

P.613   o 기본경비 세부사업은 1억1천5백3십4만1천원으로

- 기본사무용품 및 기본업무수행 급량비 일반운영비 1천6백7십3만원

- 기본업무수행 국내여비 1천2십1만1천원 및 월액여비 7천9백2십만원

- 복사기, 프린터, 탐방객관리 컴퓨터 등 자산취 득비 9백2십만원을 편성하였습니다.

ꏅ 이상으로 2008년도 한라산국립공원관리사무소 소관 일반 세입∙세출예산(안)에 대하여 설명을 드렸습니다.

ꏅ 존경하는 허진영 위원장님

그리고 여러 의원님

2008년도 세입∙세출예산(안)은 세계자연유산에 등재된 한라산국립공원 보호를 위한 관리 운영에 따른 필수경비와 한라산 탐방안내소 개관․운영, 노후대피소 개축, 한라산 훼손지 복구 등 긴급하고 절대 필요한 사업을 추진하기 위하여 편성된 예산임을 감안하셔서

ꏅ 상정된 예산안이 원안대로 가결되어 내년도 국립공원 사업에 활기를 불어넣을 수 있도록 여러 의원님께서 긍정적으로 검토하여 주시기를 간곡히 부탁드리면서

제안 설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.