제246회 제주특별자치도의회 임시회

환경도시위원회

2008. 2.

주 요 업 무 보 고

·

순      서

Ⅰ. 일 반 현 황	1

Ⅱ. 2008년도 주요업무계획	7

1. 경 영 관 리	10

2.『제주삼다수』공장운영	13

3. 감귤 가공공장 운영	17

4. 연구소 운영	21

5. 임대주택 운영	24

6. 미국 호접란 농장 운영	25

7. 탐라영재관 관리ㆍ운영	27

Ⅲ. 2007년도 행정사무감사 지적사항 처리결과	29

Ⅰ. 일  반  현  황

Ⅰ. 일  반  현  황

❑ 설 립 경 위

❍ ’94. 12.  5 : 설치조례 공포

❍ ’94. 12. 21 : 설립인가 및 정관승인

❍ ’95.  3.  9 : 설립등기

❑ 자  본  금

❍ 수권자본금 :    500억원

❍ 설립자본금 :    76억원

❍ 증 자 현 황 : 234.62억원

∙ 감귤복합처리가공단지조성 사업비 : 217.71억원

∙ 호접란 미국지사 현물출자 : 16.91억원

❍ 납입자본금 : 310.62억원

❑ 기구 및 인력

❍ 기   구 : 사장․감사(비상임)․3본부․1연구소․13팀

❍ 인   력 : 총 277명 (정규직 190명, 비정규직 87명)

❑ 경영사업

❍ 먹는샘물 『제주삼다수』 사업

❍ 감귤 및 녹차가공사업

❍ 기존주택 매입임대사업

❍ 미국 호접난 사업

❍ 대행사업(탐라영재관 운영)

❑ 2008년 예산

❍ 총   예   산 : 122,888백만원

∙ 공사예산 :   98,238백만원

∙ 감귤예산 :   20,135백만원

∙ 호접란예산  :    4,515백만원

<총 예산>                                           (단위 : 천원, %)

수입	구 분	예산액	비율	지출	구 분	예산액	비율
	합 계	122,887,862	100		합 계	122,887,862	100
	제품매출수익	99,791,756	81.2		영업비용	77,912,367	63.4
	임대사업수익	97,020	0.1		영업외비용	350,000	0.3
	대행사업수익	2,153,103	1.8		법인세 등	3,856,620	3.1
	영업외수익	638,862	0.5		가동설비자산	25,221,260	20.5
	고정부채수입 및 잉여금수입	19,000,004	15.5		투자자산	883,060	0.7
					고정부채상환	14,000	0.0
	고정자산매각수입 등	9	0.0		기타자본적지출	8,000,000	6.5
	전년도이월금	1,207,108	1.0		예 비 비	6,650,555	5.4

<공사예산>                                        (단위 : 천원, %)

수입	구 분	예산액	비율	지출	구 분	예산액	비율
	합 계	98,238,238	100		합 계	98,238,238	100
	제품매출수익	80,310,304	81.8		영업비용	59,996,360	61.1
					영업외비용	320,000	0.3
	임대사업수익	97,020	0.1
					법인세 등	3,856,620	3.9
	대행사업수익	1,579,670	1.6
					가동설비자산	20,896,010	21.3
	영업외수익	560,078	0.6
					투자자산	673,060	0.7
	고정부채수입	15,000,002	15.3
					고정부채상환	14,000	0.0
	고정자산매각수입 등	4	0.0
					기타자본적지출	8,000,000	8.1
	전년도이월금	691,160	0.7
					예 비 비	4,482,188	4.6

<감귤예산>                                         (단위 : 천원, %)

수입	구 분	예산액	비율	지출	구 분	예산액	비율
	합 계	20,134,517	100		합 계	20,134,517	100
	제품매출수익	15,728,952	78.1		영업비용	14,574,184	72.4
	영업외수익	78,783	0.4		영업외비용	30,000	0.1
	고정부채수입 및 잉여금수입	4,000,001	19.9		가동설비자산	4,301,500	21.4
	고정자산매각수입 등	2	0.0		투자자산	180,000	0.9
	전년도이월금	326,779	1.6		예 비 비	1,048,833	5.2

<호접란예산>                                        (단위 : 천원, %)

수입	구 분	예산액	비율	지출	구 분	예산액	비율
	합 계	4,515,107	100		합 계	4,515,107	100
	제품매출수익	3,752,500	83.1		영업비용	3,341,823	74.0
	대행사업수익 (대행사업정산잔액)	573,433	12.7
					가동설비자산	23,750	0.5
	영업외수익	1	0.0
					투자자산	30,000	0.7
	고정부채수입	1	0.0
	고정자산매각수입 등	3	0.0
					예 비 비	1,119,534	24.8
	전년도이월금	189,169	4.2

Ⅱ. 2008년도 주요업무계획

공사 비전과 경영목표

❑ 공사 비전

❑ 경영 목표

1. 경 영 관 리

❑ 2007년도 추진실적

성과중심 경영체제 구축

❍ 전사적 목표관리 및 성과보상제 추진

∙ 팀장 중심의 책임경영

∙ 팀 목표관리 (’06년) → 전사적 개인목표관리 (’07년)

❍ 성과보상제 도입

∙ 팀장 이상 성과급제 실시 (’07년) → 전사적 성과급제 추진 (’08년)

신성장 동력을 위한 역량 강화

❍ 제안제도 활성화

∙ 실시제안 실시 (’06년 : 586건 ⇒ ’07년 : 515건)

∙ 공모제안 실시 (’06년 : 160건 ⇒ ’07년 : 254건)

❍ 전사적 학습강화

∙ 생산 현장직원 위탁직무교육 : 16과정, 연인원 932명(’06년 590명)

∙ 직원 능력향상을 위한 직무․소양교육 : 196과정, 연인원 342명(’06년 288명)

∙ 지식학습조직화(CoP) 사업 운영 : 38명(’06년) ⇒ 276명(’07년)

❍ 혁신 주니어보드(혁신청년위원회) 운영 - 혁신리더 역할 담당

고객만족도 향상

❍ 임직원 친절교육 정례화 (분기 1회)

❍ 직원 전화친절도 평가 및 피드백 강화 (분기 1회)

❍ 고객의 소리(VOC) 시스템 도입 (’07. 5월)

‘나눔경영’을 위한 노력

❍ 제주삼다수봉사대 “사랑의 나눔” 활동 전개 (월 1회)

∙ 사회복지시설 및 낙도지역 중심의 지원

∙ 전직원 사회봉사 의무화(분기 6시간)

❍ 지역인재 육성 사업 지원

∙ 제주지역대학생 ‘해외인턴쉽사업’ 지원 (1억원, 11명)

∙ 삼다수․농심 장학 사업 추진 (1억원, 50명)

❍ 사회복지공동모금회 기부 (1억원)

공사 이미지 제고

❍ 지방공기업 CEO 경영대상 수상 (’07. 2월)

❍ 지방공기업 경영혁신 우수기관 수상 (’07. 2월)

❍ ’07년 뉴패러다임 우수실천 기업 선정 (’07. 11월)

❍ 『제주삼다수』 3년 연속 대한민국 100대 브랜드 진입

∙ 종합 순위 : ’05년 90위, ’06년 84위, ’07년 74위

❑ 2008년도 추진 계획

성과경영체제의 일하는 방식 혁신

❍ 성과경영 전문기관과 업무협력 추진

∙ 더 퍼포먼스(대표 유량도)․제주대학교 경상대학과 업무협약 체결 (2월)

❍ 전직원 대상 성과경영아카데미 운영 (매월)

❍ 주 단위 목표 달성 점검 모니터링 실시

❍ 외부 성과관리위원회 운영

인사제도 혁신

❍ 성과중심의 역량모델 개발 및 사전 발간

∙ 개인별 직무분석 (3 ～ 5월)

∙ 역량모델 및 행동지표 도출 (7 ～ 10월)

∙ 직급ㆍ직책별 역량 모델 사전 발간 (12월)

❍ 희망보직제 운영을 통한 적재적소 인사관리

∙ 직위공모제 운영 (4급이상 직원 대상 팀장 직위 공모 실시)

∙ 직원 희망보직제 정례화

❍ 비정규직을 포함한 전직원 성과ㆍ다면평가 실시

지식관리 강화

❍ 제안제도 활성화

∙ 전직원 공모제안 정례화 (2월, 10월)

∙ 테마 중심의 학습동아리 및 분임조 운영 (수시)

❍ 학습 강화

∙ 4조 3교대 운영 교육 개편 (이론위주 → 실무중심)

∙ 전사적 학습 조직 결성 및 활동

∙ 교육훈련비 확대 (1억 1,600만원, ’07년 대비 13.7% 증가)

고객만족 시스템 구축

❍ 민원처리 114제도 도입

❍ 고객관리 전산화 확대(VOC 2단계 사업 진행)

❍ 전화모니터 결과 팀별 성과평가 반영

전사적자원관리시스템(ERP) 구축

❍ 증산 및 신제품 출시에 따른 시스템 개발

❍ 경영 의사결정에 필요한 자료(손익분석, 생산효율 분석 등) 제공

❍ 정보시스템 운영을 위한 업무별 “표준작업지침서” 개발

2.『제주삼다수』공장운영

❑ 2007년도 추진실적

판 매 실 적

(단위 : 톤, 백만원, %)

구 분	2005년		2006년		2007년
	실 적	신장률 (전년비)	실 적	신장률 (전년비)	계 획	실 적 (가결산)	달성율
판매량	236,297	8.6	288,509	22.1	305,000	313,566	102.8
매출액	39,264	20.4	47,444	20.8	55,663	56,229	101.0
순이익	8,563	34.4	10,814	26.3	11,827	13,103	110.8

삼다수 생산라인 증설

❍ 생산능력 : 31만톤/년 → 70만톤/년(약 40만톤 증가)

❍ 사업기간 : ’07. 8월 ～ ’08. 8월

❍ 사업비용 : 172억원

『제주삼다수』수출시장 개척

❍ RH그룹과 중국시장 수출에 관한 양해각서(MOU) 체결(’07. 7월)

❍ 수출시장 다각화를 위한 전략 모색

삼다수 유통개선을 위한 물류용역

❍ 용역기간 : ’07. 6월 ～ 9월(4개월)

❍ 용 역 비 : 5,900만원

❍ 용 역 처 : 한국능률협회컨설팅

❍ 용역내용

∙ 삼다수 증산에 따른 농심과의 물류 개선방향 도출

∙ 삼다수 물류혁신과 연계한 제주도 물류 개선방안 검토

농심과 판매협약 변경(’07. 12월)

❍ 협약기간 변경

∙ 기   존 : 협약체결일로부터 5년, 자동연장 3년

∙ 변   경 : 협약체결일로부터 3년, 계약물량 구매시 매년연장

❍ 제품 인도장소 변경으로 물류 이전 (물류주체 : 농심 → 공사)

∙ 인도장소 : 삼다수 공장 → 농심 물류창고

❍ 국내 판매 독점권 부분적 완화

∙ 제주삼다수 이외의 제2의 브랜드 개발 및 제3자 판매 가능

❍ 현금담보액 150억원 추가 (30억원 → 180억원)

∙ 100억원은 증산에 따른 2년간 무이자 자금 지원 성격

❍ 상표권 등 지적재산권 완전 이전

∙ ‘상표’부분만 공사 소유 → 제조ㆍ 유통상의 모든 ‘상표’ 공사 소유

생산성 향상

❍ 생산설비 개선을 통한 이익 증가

∙ 개선사항 : 0.5ℓ 생산속도 증가 외 10건 (유형효과 6억 1,000만원)

❍ TPM 활동 4-3 STEP(설비 총점검) 완료

삼다수 창고신축

❍ 건축연면적 6,000㎡규모 , 사업비 36억원

❍ 준공 : ’07. 12. 26

❑ 2008년도 추진계획

목표 : ∙순이익 151억원 (매출액 731억원) - 전년대비 15.6% 신장

∙완벽한 증산 설비 구축

판 매 계 획

(단위 : 톤, 백만원)

구 분	2007년 실적 (가결산)	2008년 계획	신장율
판매량	313,566	402,500	28.4%
매출액	56,229	73,145	30.1%
순이익	13,103	15,150	15.6%

삼다수 1.5ℓ 겸용 생산 설비

❍ 목    적 : 가정배달(정수기 시장공략) 및 수출전용

❍ 생산능력 : 14만톤/년

❍ 사업기간 : ’07. 12월 ～’08. 7월

❍ 사 업 비 : 30억원

삼다수 0.5ℓ 원형병 생산 설비

❍ 목    적 : 용기형태 다양화 및 수출용

❍ 사업기간 : ’07. 9월 ～’08. 6월

❍ 사 업 비 : 2억원

『제주삼다수』 세계적 브랜드 육성

❍ 증산과 함께 공격적 세계시장 진출

∙ ’08년 5천톤, ’09년 2만톤, ’10년 5만톤

❍ RH Group을 통한 중국 중심의 중화권 시장 진출

∙ Jeju Water 브랜드

❍ 농심 및 LG생활건강 등 통한 세계시장 진출 다각화 검토

∙ 농심 - 제주삼다수 브랜드

∙ LG생활건강(舊 코카콜라보틀링) - 새로운 브랜드

삼다수 물류 체계 개선

❍ 물류 이전에 따른 물류사업 용역 (2월～4월)

❍ 물류업체 대상 사업설명회 (4월)

❍ 제3자 물류사업자 선정 (5월)

❍ 농심과 삼다수 물류 인수ㆍ인계 (6월)

물류 제반 시설 확충

❍ 원활한 운송로 확보

∙ 공장진입로 확장 : 2차선  →  4차선 확장

❍ 삼다수 물류동선 다변화 : 제주항 → 제주항, 서귀항, 성산항

❍ 자체 저장 능력 확대

∙ 저장능력 : 2,000톤 → 12,000톤 (7일 생산분)

※ 제품창고 : 2,000톤, 야적장 조성 : 10,000톤

3. 감귤 가공공장 운영

❑ 2007년도 추진실적

감귤 및 녹차사업

(단위 : 톤, 상자, 백만원, %)

구 분			2006년	2007년
				계 획	실 적 (가결산)	달성율
원과 수매량			57,224	43,000	43,540	101.3
농축액 생산량			4,827	3,931	3,551	90.3
매출액	계		10,243	12,410	12,173	98.1
	농축액	수 량	3,025	4,577	4,573	99.9
		금 액	8,310	10,225	10,238	100.1
	주 스	수 량	286,554	267,587	218,863	81.8
		금 액	964	1,296	1,128	87.0
	녹 차	수 량	96,636	94,721	86,642	91.5
		금 액	969	889	807	90.8
순 이 익			118	△ 416	△ 1,636	-

2007년도 감귤 수매

❍ 수매단가 : 80원/Kg ('06년산 : 100원/Kg)

❍ 계획목표 : 43,000톤

※ 2007년산 기준 55,501톤 수매(’08. 1월말)

농축액 및 주스 판매

❍ 감귤주스 시장 침체로 농축액 재고 과다 발생 (2,100톤-’07. 7월말)

∙ (주)해태음료 저가 판매 (2,000원/㎏)

∙ 제주영업단 신설 (’07. 8월)

∙ 경조사용 감귤주스 : 209백만원, 택배상품 : 188백만원

녹차 판매

❍ 공중파 광고문제로 케이블 방송 위주의 제한적 홍보

❍ 농심 위주 녹차 판매망 한계

☞ LG생활건강(舊 코카콜라보틀링)과 판매 제휴 추진

❑ 2008년도 추진계획

목표 : 순이익 3억원 (매출액 143억원)

생산 및 판매계획

(단위 : 톤, 상자, 백만원, %, VAT미포함)

구 분			2007년 (가결산)	2008년
				계 획	신장률
원과 수매량			43,540	48,500	11.4
농축액 생산량			3,551	4,365	22.9
매출액	계		12,173	14,299	17.5
	농축액	수 량	4,573	4,567	△ 0.1
		매출액	10,238	10,626	3.8
	주 스	수 량	218,863	356,400	62.8
		매출액	1,128	1,809	60.4
	녹 차	수 량	86,642	123,100	42.1
		매출액	807	1,210	49.9
	기능성 음료	수 량	-	69,600	-
		매출액	-	654	-
순 이 익			△ 1,636	346

감귤1공장을 기능성음료공장으로 점진적 전환

❍ 감귤1공장 - 기능성음료(녹차, 주스, 바나듐, 시놀 등) + 감귤농축액 생산

❍ 감귤2공장 - 감귤농축액 생산 전용

감귤 농축액 판로망 확보

❍ 농축액 다량 소비처와 전략적 제휴

∙ LG 생활건강 (2월) - 1,000톤/년

∙ 일본 에이메 및 마루베니 (4월) - 1,500톤/년

주스․녹차․기능성 음료 유통망 확보

❍ LG생활건강과 업무제휴로 본격적인 마케팅 시행

∙ 감귤주스 및 녹차 : 상반기내 시장 진입

∙ 기능성 음료 상품 : 하반기 시장 진출

주스ㆍ녹차 판매 활성화

❍ 다종․소량 패키지 상품 개발 및 출시 (1월)

❍ 서울영업소 설치(2월)

∙ 도내 음료시장의 한계에 따른 육지부 판매망 확대

❍ “감귤주스(340㎖)와 녹차(340㎖)” 등 혼합 패키지 신상품 개발 (4월)

감귤 부산물 안정적 처리 및 원가절감

❍ 감귤부산물의 안정적 처리방안(건조시설 설치) 마련

∙ 타당성 검토 및 건조품 상품화 방안 마련 (3월)

∙ 건조시설 설치 및 시운전 (10월)

☞ 사업비 지원 : 국비 25억원, 지방비 15억원

∙ 부산물 처리단가 절감 (’07년 : 44,000원/톤 → ’08년 : 22,000원/톤)

4. 연구소 운영

❑ 2007년도 추진실적

기능성 음료 개발

❍ ‘바나듐 음료’ 개발

∙ ‘바나듐 음료’ 컨셉 확정 (향 첨가 바나듐수, 생수타입 바나듐수)

∙ ‘바나듐 음료’ 원수원 확보 (조천읍 와흘리, 2,000톤/월)

∙ 바나듐 효능 실험 (’07. 8월 ～’08. 3월 , 한국생명공학연구원)

∙ ‘바나듐 음료’ 제품 안정성 확보 (’08. 1월)

지하수정밀조사 용역

❍ 목    적 : 지속가능한 수자원으로서 지하수의 안정적인 수량․수질확보

❍ 사업기간 : ’05. 10월 ～’07.  5월

❍ 조사기관 : 한국농촌공사

❍ 조사결과 : 취수에 따라서 지하수 환경에 미치는 영향이 없음

❑ 2008년도 추진계획

삼다수 우수성 연구

❍ 생수시장 경쟁력 강화를 위한 삼다수 우월성 연구

❍ 삼다수의 수질 특성 규명

∙ 국내․외 먹는샘물 수집․미량유용성분․환원력․물의 결정․파동 등 비교 분석

∙ 국내․외 먹는샘물 유해성분 비교 분석

기능성 음료 개발

❍ ‘바나듐 음료’ 개발

∙ ‘바나듐’ 안정성 및 효능 연구 지속

∙ ‘바나듐’ 농축시설 완료 (4월)

∙ 바나듐 삼다수 제품 출시 (5월)

❍ 신물질 “시놀” 음료 개발

∙「시놀」을 이용한 음료 개발 (라이브 캠)

∙ 출시 (6월-잠정)

❍ 기능성 음료 디자인 및 브랜드 개발

∙생산제품 (삼다수, 삼다수녹차, 감귤주스) 패키지 디자인 개발

❍ 용암해수 산업화 촉진 사업 추진

∙ 용암해수 취수ㆍ가공ㆍ공급을 통한 먹는샘물사업 추진

∙ 산업화 촉진을 위한 “용암해수 산업단지” 조성 및 운영

완벽한 품질 관리

❍ 먹는샘물 품질(수질) 인증 추진

∙ 품질인증 : NSF(미국 위생국) ․국내 환경부

∙ 수질인증 : 미국 FDA ․일본후생성

❍ 24시간 품질공정관리체계 구축 (품질책임관리제 도입)

❍ 원수 및 제품수 수질검사 강화

∙ 주1회 → 일6회, 월1회 → 주1회

❍ IC(이온크로마토그래피)를 통한 수질 변화 분석

❍ 수출 대비 수출국 품질위생규정 범위내 품질관리

제2 취수공 개발

❍ 삼다수 원수의 안정성 확보를 위한 제2취수공 단계적 개발

∙ 사 업 비 : 47.9억원

∙ 사업기간 : 54개월 (’08. 3월∼ ’12. 8월)

- 1차년도(’08. 3월 ∼ ’09.  3월) : 취수공 1호정 개발 (6억원)

- 2차년도(’09. 6월 ∼ ’10.  5월) : 취수공 2, 3호정 및 관측정 2공 개발 (18억원)

- 3차년도(‘10. 7월 ∼ ’11. 10월) : 광역관측정 3공 개발 및 영향조사 (15.5억원)

- 4차년도(‘11. 8월 ∼ ’12.  8월) : 먹는샘물 감시정 1공 개발 (5.4억원)

고미네랄 천연광천수 개발과 타당성 조사

❍ 목    적 : 고미네랄 지하수의 브랜드화 및 프리미엄급 고기능성 음료 개발                    을 위한 수량․수질․적정 취수량 등 개발 타당성 기초조사

❍ 조사위치 : 중문동 레이크힐스 골프장 주변 (해발 500～550m)

❍ 조사기간 : ’08. 4월 ～’09. 12월

❍ 사 업 비 : 15억원

5. 임 대 주 택 운 영

❑ 임대주택 매입 및 입주계약 현황

❍ 매입현황

구 분	계	2006년도	2007년도	비 고
승인물량	150호	100호	50호
매입물량	147호	99호	48호

※ ’08. 1월말 기준

❍ 입주계약 현황

매입년도	매입물량	입주계약	미계약 사유
2006년도	99	96	○ 2세대 : 입주희망자 추가 모집 중 ○ 1세대 : 입주대기자 계약 추진 중
2007년도	48	43	○ 3세대 : 입주희망자 추가 모집 중 ○ 2세대 : 입주대기자 계약 추진 중

※ ’08. 1월말 기준

❑ 2007년도 추진실적

❍ ’07.  1월         : ’07년도 기존주택 매입 임대 공급 희망물량 조사

❍ ’07.  5월         : 매입계획 승인 (건설교통부)

❍ ’07.  7월 ～  8월 : 주택매입 공고, 신청접수, 조사

❍ ’07. 10월 ～ 11월 : 주택 매입 (48세대)

❍ ’07. 12월         : 입주자 모집 공고 및 선정

❑ 2008년도 추진계획

❍ ’08.  2월 ～ : ’07년도 매입임대주택 개보수 및 입주

6. 미국 호접란 농장 운영

❑ 입식 및 판매현황

(단위 : 본, US$, 백만원, %)

구 분	입 식 량	판 매 현 황			판매액신장율 (전년비)
		수 량	금 액	순이익
2003년까지	333,880	22,425	124,781	-	-
2004년	152,700	77,825	482,342	△ 773	286.6
2005년	170,320	89,965	644,577	△ 308	33.6
2006년	263,997	81,333	639,775	△ 347	△ 0.7
2007년	259,519	179,505	1,213,074	△ 147 (가결산)	89.6
합 계	1,180,416	451,053	3,104,549

❑ 2007년도 추진실적

호접란 농장 정리

❍ 제주특별자치도로부터 현물출자 (’06. 10월)

❍ 공사 주체 농장 운영 (’07. 3월)

흑자경영 기반 구축

❍ 현지농장(대만 유핀社 뉴욕농장 등)과 업무제휴 (’07. 3월)

∙ 다양하고 우수한 품종 도입으로 재배기간 단축 (8개월 → 4개월)

❍ 대만 호접란 재배 기술자 박수일 팀장 영입 (’07. 3월)

❍ 상품성 저하 제주산묘 44,600본 폐기 처분

재배 및 시설개선을 통한 원가절감

❍ 선진 대만 재배기술 도입 - 로스율 5% 이내 유지

❍ 노후시설 정비 및 개선

마케팅 강화

❍ 대형판매처 확보 노력(코스코, 홈디퍼, 트레이드 조 등)

❍ 중ㆍ소형 판매망 확대(’06년 17곳 → ’07년 27곳)

❑ 2008년도 추진계획

목표 : 순이익 5억원 (매출액 38억원)

생산 및 판매계획

(단위 : 본, US$)

구 분	재고량 (’07.12월말)	입식량	판매량	판매금액
수량 및 금액	360,571	500,000	500,000	3,950,000

선진 대만 농장과의 전략적 제휴 지속

❍ 우수종묘 입식

❍ 대만 유핀(Yupin)社와 업무제휴 강화

∙ 대만 뉴욕농장과 공동판매 등 협조체제 구축

안정적 판매시스템 구축

❍ 대형거래처 추가발굴로 안정적인 판매 공급처 확보

∙ 월마트, 코스코, 홈디퍼 등 대형마켓 1～2곳 계약체결(월 20,000본 이상 판매)

❍ 마케팅 영업요원 강화 (1명 → 3명)

❍ 중ㆍ소규모의 고정거래처 다수 확보

∙ 월 1,000본 이상 판매 가능한 거래처 다수 확보

❍ 미국 난 시장 변화에 따른 난 제품 개발 강화

7. 탐라영재관 관리ㆍ운영

❑ 현    황

❍ 지하 4층, 지상 11층, 총건축면적 : 15,508㎡

❍ 기숙시설 : 300명 (남학생 157명, 여학생 143명)

❍ 운영조직 :   5명 (관장 1, 사감 4)

❑ 2007년 추진실적

❍ 기숙학생 생활지도 관리 철저

❍ 기숙생활 만족도 설문조사 실시(’07. 11월) 및 애로사항 개선(3건)

❍ 내부 개․보수 공사 추진(지하층 방수공사 등 4건 시행)

❍ 제주출신 대입 수험생을 위한 숙식편의 제공

❑ 2008년 추진계획

❍ 노후시설물 개․보수 및 리모델링 실시 (예산액 : 1억 1,500만원)

❍ 입주업체 계약 만료에 따른 재계약 추진(학생식당 등)

Ⅲ. 2007년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

❑ 처리현황

처 리 현 황
계	완 결	추 진 중	추진불가
7	3	4	-

❑ 지적사항 목록

1. 장학금 지원사업 확대 바람	31

2. 취수공 주변 미매입 토지 매입과 관련하여 지하수보호구역지정 등과 같은 제도를 이용할 수 있는 방안을 강구하기 바람	32

3. 제주삼다수 판매관련 클레임 발생원인을 분석하여 클레임 발생을 최소화하기 위한 방안을 강구하기 바람	34

4. 바나듐 함유 지하수 대상으로 한 혈당 조정 효과에 대한 기능성 확인 용역에 바나듐 위해성 평가를 포함하기 바람	36

5. 새로운 삼다수 판매 협약시 판매에 따른 인센티브와 페널티를 부여할 수 있는 방안을 강구하기 바람	37

6. 2008년부터 감귤수매 사후 정산제 실시	38

7. 오가피음료수개발 등 신제품 개발사업은 신중을 기하여 추진하기 바람	39

시정 및 처리요구사항
1. 장학금 지원사업을 확대하기 바람
처리결과
❑ 현 황 □ 장학금 지급현황 • 장학생 구분 : 학업성적우수, 저소득가정, 기타 장학생으로 분류 • 고등학생 : 학기당 50만원 지급, 대학생 : 학기당 150만원 지급 • 연도별 장학금 지급내역 - 2006년 : 2,250만원 (고등학생 15명, 대학생 15명) - 2007년 : 9,200만원 (고등학생 23명, 대학생 23명) ❑ 조치결과 □ 2008년 장학생 선발 및 장학금 지원계획 • 장학생 선발 인원 : 고등학생 9명, 대학생 11명 등 총 20명 • 장학금 지급대상 인원 : 고등학생 18명, 대학생 22명 등 총 40명 (기 선발된 장학생을 포함한 인원임) • 대학생 장학금 상향조정 : 년 300만원 → 년 400만원 • 장학사업 예산 : 1억원(’07년) → 1억 600만원(’08년)으로 확대 □ 조치결과 • 장학금 지원 사업예산은 ’06년 2,250만원, ’07년 9,200만원, ’08년 1억 600만원으로 매년 증가되고 있으며, 대학생 장학금은 1인당 매년 1백만원씩 증액하고 있음. • 특히 1회성 지원이 아닌 선발 장학생이 졸업할 때까지 지속적으로 장학금을 지급하여 삼다수 장학생으로서의 자긍심 제고와 도내 최고의 장학재단으로 육성하고자 함.
처 리 상 황	완결 (○), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

2. 취수공 주변 미매입 토지 매입과 관련하여 지하수보호구역지정 등과 같은

제도를 이용할 수 있는 방안을 강구하기 바람.

처리결과

❑ 토지매입 현황                                              (단위 : ㎡)

구 분	총 면 적	매입토지	미매입토지	비 고
면 적	171,937	92,234	79,703

❑「지하수보호구역 지정」등과 같은 제도 이용 방안 검토

□ 취수원 보호를 위한 취수공 상류지역 「지하수보호구역」지정 등과 같은

용도지역 변경은 사유재산의 개발행위 등 사적이용 침해로 인한 분쟁 소지가

있으므로 「지하수 보호구역」지정에 앞서 사유 토지를 모두 매입하고자 함.

□ 현재 취수공 주변 미매입 토지 소유자들이 해당토지에 대해서 감정평가액 이상의

높은 판매가격을 요구하고 있어 토지 매입에 난항을 겪고 있음.

❑ 토지 매입 계획

□ 향후 토지소유자와 매입추진을 위해 소유자별 개별 면담을 꾸준히 진행하고

감정가격을 중심으로 합리적인 가격협상으로 토지를 매입할 예정임.

□ 토지주들과 지속적으로 협상을 하는 한편, 수자원본부 등 관련 행정기관과

취수정 보호를 위하여 지속적인 협의를 해 나가겠음.

❑ 지하수 실시간 모니터링 실시

□ 취수원 수질감시를 위한 감시정 6개소를 통해 전기전도도, pH, 수온 등의

항목을 시간단위로 측정하여 모니터링 중에 있음.

(뒷장 계속)

□ 1998년 이후 국가공인기관의 분기별로 수질분석을 실시한 이래 질산성질소

(비료나 농약으로 인한 오염의 척도) 및 5개의 농약성분에 대한 분석결과,

수질기준을 초과한 항목이 1건도 없었으며,

□ 또한 미국 FDA의 수질분석 항목 36개 중 농약성분이 검출된 적도 없음.

□ 분석결과의 변동이 거의 없는 것으로 볼 때 외부요인에 의한 취수원 오염이

없는 것으로 판단되지만, 향후에도 지속적인 수질 분석을 통한 모니터링을

실시하겠음.

□ 분석결과                                                    (단위 : ㎎/ℓ)

항 목	수질 기준	분석 결과	분석 기관
질산성질소	10이하	0.0～0.4	국가공인기관
다이아지논 외 농약성분 4항목	0.02이하	불검출	국가공인기관
2, 4-D 외 농약성분 35항목	0.07이하	불검출	미국 FDA

처 리 상 황

완결 (  ),  추진중 (○),  추진불가 (   )

시정 및 처리요구사항

3. 제주삼다수 판매관련 클레임 발생 원인을 분석하여 클레임 발생을

최소화하기 위한 방안을 강구하기 바람.

처리결과

❑ 유형별 고객불만 내용

유 형 년 도		이취류	이물류	포장불량	중량미달	공포장	기 타	합 계
2006년	건수	70	80	71	14	3	64	302
	비율(%)	23	27	23	5	1	21	1.50 p.p.m
2007년	건수	162	95	44	6	0	57	364
	비율(%)	45	26	12	1	0	16	1.45 p.p.m

❑ 고객불만 사항분석 및 최소화 방안

이취류 (45%)

□ 이취의 발생은 소비자의 음용 중 부주의(용기 및 주변냄새 유입, 입을 대고

마셔서 냄새가 물속으로 유입되어 발생)와 유통과정 중 용기의 온도상승으로

인한 플라스틱 냄새 발생이 주를 이룸.

□ 클레임 발생의 45%를 차지하는 이취류 클레임을 감소시키기 위하여 CIP 규격

설정을 통한 관리를 강화할 예정이고(4월)

□ 제병과정에서 발생되는 아세트알데히드(AA)를 감소시키기 위하여 2007년 3차에

걸쳐 아세트알데히드(AA)소거제를 적용하여 안정성 실험을 완료하였으며,

□ 2008년 상반기 내 규격 설정을 통한 아세트알데히드(AA)소거제를 도입하여

적용할 예정임.

(뒷장 계속)

이물류 (26%)

□ 이물인 경우 고객불만 제품 확인결과, 유통과정 중 소비자의 인위적인 행위와

음용과정 중 보관상 부주의로 발생되는 것이 대부분임.

※ 음용 중 음식물 등이 유입된 사항도 소비자들은 제품문제로 불만 제기

□ 홈페이지의 F&Q 게시판에 고객 오인으로 인한 소비자 불만유발 사례 게시 예정(3월)

포장불량(12%)

□ 포장불량의 경우 유통․보관과정 중 파손에 의한 것이 주를 이루고 있음.

□ 운송 중 제품 포장 파손은 제품 적재시 보관상태 불량 등의 원인이라 판단되어

□ 2008년 상반기 중 적재보관시 유통상태 점검 및 기준을 마련하여 운송 중인

제품을 적극 관리함으로써 운송 중 유발되는 포장 불량상태를 사전 예방하며,

□ 손잡이 패드 및 테잎 교체 등 원부자재 규격을 강화할 예정임.

기  타 (16%)

□ 기타의 경우, 유통 중에 발생된 포장손상이나 제품의 하자가 아닌 소비자의

신체상태 등에 따라 물맛을 다르게 느껴 불만을 제기하는 경우가 많음.

❑ 2008년 삼다수 수질 및 공정관리 강화 계획

□ 감시정 24시간 공정관리체제 구축(’07.12월) 및 위생점검반 운영(매월)

□ 정밀분석기기 도입을 통한 수질변화 정밀 모니터링 실시(6월)

□ 유해물질 모니터링 및 분석시스템 구축(9월)

□ 수출용 제품 위생 관리 강화를 위한 품질관리 실시(3월 이후)

처 리 상 황

완결 (  ),  추진중 (○),  추진불가 (   )

시정 및 처리요구사항
4. 바나듐 함유 지하수를 대상으로 한 혈당 조정 효과에 대한 기능성 확인 용역에 바나듐 위해성 평가를 포함하기 바람.
처리결과
❑ 바나듐함유 음료에 대한 학술연구용역 실시 □ 바나듐 효능실험 진행 • 제주청정자원을 활용한 기능성음료사업으로 제주지하수의 바나듐성분 대한 학술연구용역(‘바나듐함유 음료개발을 위한 기능성 평가’)을 수행 중에 있음. ※ 수행기관 : 한국생명공학연구원(’08. 3월 최종 용역결과 보고 예정) • 위 연구결과를 토대로 인체에 해가 없고 기능성을 높인 최적의 농도를 선정하여 바나듐음료 생산 및 판매를 계획하고 있음. ❑ 바나듐함유 음료에 대한 위해성 부분 □ 국외(일본 등)의 연구결과 등 • 일본 동경의과대학(2004년) 등의 연구결과에 의하면 물속의 바나듐성분이 혈당 강하효과가 있으며, 적정한 농도범위에서 장기간 섭취해도 인체에 해가 되지 않는다는 연구결과 등 다수의 연구결과를 발표하고 있음. • 특히, 일본의 아사히음료 등에서 생산되는 바나듐수는 55～150ppb까지 다양한 먹는 샘물로 판매되고 있으며, • 또한, 이미 오래전부터 후지산 주변으로 바나듐함유 식수를 음용수로 이용하고 있음. 따라서, 천연바나듐 지하수의 위해성은 150ppb 수준에서는 없는 것으로 볼 수 있음. □ 우리공사 추진방향 • 향후, 바나듐 지하수의 안전성 부분에 대해서는 추가적인 자료 확보를 통하여 위해성 부분에 대한 문제가 없도록 하겠음.
처 리 상 황	완결 ( ), 추진중 (○), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

5. 삼다수 판매 협약 시 판매에 따른 인센티브 및 페널티 방안 강구

처리결과

❑ 판매협약 주요 변경 내용 (체결일 : 2007.12.15)

구분	변 경 전	변 경 후	의 의
협약 기간	○ 체결일로부터 5년 ○ 구매물량 구매시 3년간 자동연장	○ 체결일로부터 3년 ○ 계획물량 구매시 매년 연장	○ 계약기간 단기로 전환 ○ 매년 구매물량 불이행시 계약해지 가능
제품인도장소	○ 삼다수공장	○ (주) 농심이 지정하는 물류센터 ※ 삼다수 증산시점에 인수	○ 물류사업 진출로 신부가가치 창출 ○ 삼다수 물류 공사가 주도
판매제품	○ “공사”에서 원수로 생산하는 먹는샘물	○ 제주삼다수	○ 제주삼다수 이외의 제2의 브랜드 개발 및 제3자 판매가능
판매지역	○ 제주도를 제외한 지역에서 국내 독점적 판매	○ 제주도를 제외한 지역에 국내 독점적 판매 ○ 공사에서 특수거래선에 직접 공급이 필요한 경우 상호협의 시행	○ 농심에서 판매가 어려운 경우 신속대응
담보제공	○ 액면백지 견질어음 + 현금30억원	○ 현금 180억원	○ 현금담보 150억원 추가 확대 운영 (기존 30억원 → 변경 180억원)
상표권	○ 상표에 대한 권리 “공사” 소유	○ 제조․유통상의 모든 상표 “공사”소유	○ 지적재산권의 완전한 이전

❑ 판매에 따른 인센티브 및 페널티 방안

□ 담보부 현금 150억원 추가 확보로 우리공사 현금 유동성 제고

□ 향후 3개년(’08 ～ ’10년) 구매물량 합의

□ 구매 합의물량 미이행시 계약 해지사유 적용

처 리 상 황

완결 (○),  추진중 (   ),  추진불가 (   )

시정 및 처리요구사항
6. 2008년부터 감귤수매 사후 정산제 실시
처리결과
□ 2007년 감귤운영위원회시 공사에서 감귤수매대금 사후정산 방안을 제시하였으나, □ 생산자단체(농감협 측)에서 사후정산제는 현재의 감귤농가 정서 등을 감안할 시 현실적으로 적용하기는 곤란하다는 의견으로 더 이상 논의가 진전되지 못하였음. □ 앞으로 감귤수매 사후정산제 문제는 감귤가공공장 운영위원회에서 생산자 단체 및 농가대표들과 충분한 논의를 통해 적극 검토해 나가도록 하겠음
처 리 상 황	완결 (○), 추진중 ( ), 추진 불가 ( )

시정 및 처리요구사항
7. 섬 오가피 음료수 개발 등 신제품 개발사업은 신중히 기하여 추진하기 바람.
처리결과
❑ 탐라오갈피 음료개발 현황 □ 제주산 오갈피 식재 후 6년이 경과하여 수확하여야 할 시기가 도래했음에도 판로를 못 찾고 있는 상황이며, □ 제주특별자치도에서는 오갈피 판로개척 및 소비촉진을 위하여, 오갈피의 우수성에 대한 연구ㆍ홍보 및 상품화 방안을 도출하기 위하여 노력하고 있음. □ 우리공사에서도 오갈피 음료사업화를 위한 다각적인 검토를 진행하여 왔음. ❑ 추진사항 □ 탐라오갈피의 안정적 시장 진입 및 음료산업화 학술 용역 완료(’07. 9월) □ 탐라(섬)오갈피 사업화 방안 마련을 위한 간담회(도 주최) 실시(’07.10월, 12월) □ 탐라(섬) 오갈피 음료사업화를 위한 가공설비 예산 및 향후 계획에 대하여 토론(’08. 1월 - 우리공사 및 도 친환경농업과 관계자) ❑ 사업추진 방향 □ 도의회 의견을 반영하여 공사에서는 오갈피 음료수 개발에 신중을 기하고자 하며, □ 오갈피 음료 개발의 주체를 공사가 아닌 민간이 되고 공사가 지원 할 수 있는 영역에 대하여 협력하는 방안으로 검토하고자 함.
처 리 상 황	완결 ( ), 추진중 (○), 추진불가 ( )