2008. 6 24(화)

제250회 도의회 제1차정례회

2007년도 세입․세출예산 결산

제 안 설 명 서

문화진흥본부

2007년도 세입․세출결산 제안 설명서

ꏅ 안녕하십니까?

제주특별자치도 문화진흥본부장 강성진입니다.

ꏅ 존경하는 문화관광위원회 신관홍 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

평소 도정발전과 저희 문화진흥본부에 대하여 아낌없는 지원과 관심을 보내 주신데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

ꏅ 그러면 지금부터 저희 문화진흥본부 소관 2007년도 세입･세출결산에 대하여 기 배부해드린 「2007년도 결산심사자료」에 의하여주요사항을 요약 제안 설명을 드리겠습니다.

ꏅ 먼저 심사자료 1페이지 2007년도 세입

결산 총괄사항에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 세입예산은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입으로 총9억7천6백6만2천원으로 계상되었고, 총세입은 1십억6천5백1만9천원으로서 예산대비 8천8백9십5만6천원이 증가하여 9.1%세입 증가 하였습니다.

○ 먼저 경상적 세외수입으로 공유재산임대료가 5십9만8천원, 기획초청공연․박물관관람 등 입장료수입이 8억6백7십만2천원, 전시실 대관에 따른 기타사용료 1억3천2백6십8만원,  주차요금으로 4천1백5십3만1천원, 기타 이자수입으로 4십3만4천원이 세입 되었습니다.

○ 임시적 세외수입인 기타잡수입 으로는 도립예술단 초청공연료 1백7십5만6천원, 문화상품 판매대금 8천1백3십1만5천원이 세입되었습니다.

ꏅ 다음은 심사자료 2페이지 2007년도 세출

결산 총괄사항에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 총 세출예산은 예산현액 1백9십6억7천5백5십4만5천원 중 9십9억9천3백6십3만2천원을 집행하였고, 돌문화공원 태풍피해공사 복구비 6천3백5십5만7천원을 명시이월 하였고, 돌문화공원조성사업 9십1억1천6백8십6만7천원과 교래자연휴양림 조성사업 1억8천9십8만1천원을 계속비이월 하였으며, 예산액대비1.6%인 3억2천5십만7천원의 집행 잔액이 발생하였습니다.

ꏅ 결산심사자료 3-11페이지까지는 생략하도록 하겠습니다.

ꏅ 다음은 12쪽부터 14쪽까지 설명하도록

하겠습니다.

○ 2007년 1월 8일 행정기구 설치조례 개정에 따른 업무이관분으로 현대미술관이 신설되고, 사업운영본부 산하 돌문화공원, 해녀박물관이 관광지관리사업소 산하로 소속됨에 따라 경상적경비, 자체사업비등 총20건 3억4백2십5만4천원이 사업소간 상호 이체한 예산입니다.

ꏅ 다음은 15쪽부터 16쪽까지 계속비 집행에 대하여 설명하도록 하겠습니다.

○ 2007년도 일반회계 계속비 집행은 돌문화공원조성사업과 교래자연휴양림 조성사업 총 2건 4십억7천6백3십3만3천원으로 2006년도부터 연차별계획에 의한 계속추진사업으로 2010년도 말까지 추진하고 있습니다.

ꏅ 다음은 17쪽부터 18쪽까지 다음연도 이월사업비에 대하여 설명하도록 하겠습니다.

○ 명시이월 사업비는 돌문화공원태풍피해복구비 1건이고 예산현액 6천3백5십5만7천원을 전액 이월한 사업으로서 ‘07년 2회 추경시 확보되어 복구공사발주가 늦어짐에 따라 년도내 공사마무리가 어려워 다음연도로 이월 추진하게 되었습니다.

○ 계속비 이월은 돌문화공원 조성사업과 교래자연휴양림 조성사업 2건 9십2억9천7백8십4만9천원으로서 2010년까지 연차별계획에 의거 집행함에 따라 이월 추진하게 되었습니다.

ꏅ 다음은 19쪽부터 26쪽까지 세출예산 집행잔액에 대하여 설명하도록 하겠습니다.

○ 문화진흥본부 일반회계 세출예산 집행잔액은 3억2천5십만7천원이며 원인별로 말씀드리면,

○ 예산집행 잔액이 3억1천3백8십3만2천원으로 그중 세목별로 30%이상 미집행액은 민속자연사박물관소관 공익근무요원 배치수감소로 인한 공익근무요원보상금 3백6십만6천원, 태풍나리피해로 인한 관광해설사 타시도 현장학습 포기에 따른 행사실비보상금 7백5만원, 관광객 유치여행사 인센티브 시상계획 취소로 인한 기타보상금 1천2백5십9만원과 해녀박물관소관의 예산절감으로 인한 재료비 2천3백2십만원 입니다.

ꏅ 마지막으로 27쪽부터 28쪽까지 보조금 집행현황입니다.

○ 돌문화공원 조성사업과 교래휴양림조성사업 2건으로 7억9천5백1십3만9천원을 집행하였고, 나머지 8십6억5천1백9십4만5천원을 계속비 이월하였으며, 6백6십7만사천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

ꏅ 이상으로 저희 문화진흥본부소관 2007년도 세입․세출예산 결산관련 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.