제250회 제1차 정례회

문화관광위원회(2008.06.24)

세계자연유산 제주

2007회계년도 세입·세출예산

제 안 설 명 서

세계자연유산관리본부

□ 세계자연유산관리본부장 오승익입니다.

□ 존경하는 신관홍 위원장님,

그리고 의원님 여러분!

□ 평소 도정발전과 우리 세계자연유산관리본부  업무에 많은 애정과 관심을 가지시고 적극 지원해 주시는데 대하여 진심으로 깊은 감사를 드립니다.

□ 지금부터 세계자연유산관리본부 소관 2007 회계년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 결산 내용을 세입결산 총괄, 세출결산 총괄, 일반회계   세입․세출 결산내역, 특별회계 세출 결산내역  순으로 보고 드리겠습니다.

□ 먼저 세입결산 총괄에 대하여 보고 드리겠습니다.

▶ 일반회계 총 세입예산액은 58억7,050만3천원 중 수납액은 58억4,977만7천원으로 세입예산대비 2,027만6천원이 감소하였습니다.

□ 다음은 세출결산 총괄에 대하여 보고 드리겠습니다.

▶ 일반회계 세출결산은 예산액 69억2,946만1천원에 예산성립 후 19억6,904만원이 증액된 예산현액 88억9,850만1천원 중에서

59억5,816만4천원이 집행되었고, 28억6,597만원을 이월하였으며, 7,436만7천원의 집행잔액이 발생 하였습니다.

▶ 특별회계 세출결산은 예산액 및 예산현액 29억8,116만2천원 중에서

18억9,711만5천원이 집행되었고, 10억5,613만원을 이월하였으며, 2,791만7천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 다음은 일반회계 세입 결산내역을 보고 드리겠습니다.

▶ 앞서 총괄부분에서 말씀드린바와 같이 일반회계 총 세입예산액은 58억7,050만3천원 중 수납액은 58억4,977만7천원입니다.

▶ 내역별로 보면

- 입장료수입 18억19만4천원, 기타사용료수입 3억7,667만5천원, 임시적세외수입 1,867만1천원이   세입되었으며,

- 환경부소관 국고보조금 54억5,443만1천원이 세입 되었습니다.

□ 다음은 결산서 제Ⅰ권 자연유산관리 132 ~ 134페이지 및 한라산국립공원 370 ~ 372페이지, 동부관광지운영 428 ~ 429페이지 일반회계 세출 결산내역에 대하여 보고 드리겠습니다.

▶ 앞서 총괄부분에서 말씀드린바와 같이 일반회계 세출결산은 예산액 69억2,946만1천원에 예산성립 후 19억6,904만원이 증액된 예산현액   88억9,850만1천원 중에서 59억5,816만4천원이 집행되었고, 28억6,597만원을 이월하였으며, 7,436만7천원의 집행잔액이 발생되었습니다.

▶ 일반회계 세출결산액을 세항별로 설명 드리면

- 결산서 132페이지 자연유산관리 예산현액은 13억8,010만8천원이며, 이중 13억838만5천원을 집행하고, 7,172만3천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 결산서 370페이지 한라산국립공원 예산현액은 70억3,856만2천원이며, 이중 42억4,187만3천원을 집행하고, 27억9,603만2천원을 명시이월 하였으며,   65만7천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 결산서 428페이지 동부관광지운영 예산현액은     4억7,983만1천원이며, 이중 4억790만6천원을 집행하고, 6,993만8천원을 명시이월 하였으며, 198만  7천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 다음은 결산서 제Ⅱ권 자연유산관리 190페이지 및   한라산국립공원 190페이지, 동부관광지운영 200페이지 제주도개발사업 특별회계 세출 결산내역에 대하여 보고 드리겠습니다.

▶ 앞서 총괄부분에서 말씀드린바와 같이 제주도개발사업 특별회계 세출결산은 예산액 및 예산현액 29억8,116만2천원 중에서 18억9,711만 5천원이 집행되었고, 10억5,613만원을 이월 하였으며, 2,791만7천원의 집행잔액이 발생  하였습니다.

▶ 특별회계 세출결산액을 세항별로 설명 드리면

- 결산서 190페이지 자연유산관리 예산현액은 12억1,000만이며, 이중 2억6,000만원을 집행하고, 9억5,000만을 명시이월 하였습니다.

- 결산서 190페이지 한라산국립공원 예산현액은 10억7,680만원이며, 이중 10억2,186만8천원을 집행하고, 5,490만원을 명시이월 하였으며, 3만2천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

- 결산서 200페이지 동부관광지운영 예산현액은 6억9,436만2천원이며, 이중 6억1,524만7천원을 집행하고, 5,123만원을 명시이월 하였으며, 2,788만5천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 이상으로 세계자연유산관리본부 소관 2007회계년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산내역에 대하여 보고를 마치겠습니다.

□ 감사합니다.