2011년도세입․세출예산(안)심사

복지안전위원회 (2010.12.01.수)

2011년도 세입․세출예산(안)

제  안  설  명  서

제주특별자치도

(제주시 서부보건소)

❏ 안녕하십니까?

❍ 제주시 서부보건소장 이 남 형입니다.

❏ 존경하는 고 충 홍 복지안전위원회 위원장님!  그리고 의원님 여러분!

❍ 평소 우리 보건소 업무에 깊은 관심을 가져주시고 적극적인 지도와 성원을 보내주신 데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

❏ 지금부터 제주시 서부보건소 소관 2011년도 세입․세출예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

❍ 의원님께 배부해 드린 2011년도 세입․세출예산안 사업명세서에 의해 보고 드리겠습니다.

❏ 먼저, 제주시 서부보건소 예산규모에 대하여 말씀드리겠습니다.

❏ 세입 예산액을 보면

❍ 총 세입예산 규모는 2010년 대비 3.6% 증가한 2억 9천 7백만원이며, 이 중 의료사업이 2억 8천 4백만원, 증지수입이 1천 3백만원 입니다.

❍ 증가 요인으로는 보건소 방문당 보건수가 조정으로 인하여 반영되는 사항입니다.

❏ 세출예산 규모는

❍ 2010년 대비 9.4%가 감소한 26억 5천 7백만원 입니다. 이중 국고보조금은 9억원이며, 지방비부담은 7억 3천 1백만원, 자체사업은 10억 2천 6백만원 입니다.

❍ 세출예산 중에서 희귀난치성질환자 의료비지원 및 국가암 조기검진사업비 등 국민건강보험공단으로 예탁하는 사업 2억원을 도 보건위생과에서 일괄 편성하였으며, 농어촌 의료서스 개선사업 등에서 국비 사업비가 다소 감소되어 보건사업예산 2억 7천 8백만원이 감액 편성 되었습니다.

❏ 다음은  세입․세출예산안 사업명세서에  의해서 사업별로 설명 드리겠습니다.

❏ 먼저, 세입예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 사업명세서 21쪽과 26쪽, 세입예산안입니다.

❍ 보건소 건강진단서 발급에 따른 증지 수입비를 1천 3백만원 계상하였으며, 진료수입 등 의료사업 수입비를 2억 8천 4백만원을 계상하였습니다.

❏ 다음은 세출예산안에 대하여 단위 사업별로 구분하여 설명 드리겠습니다.

❏ 사업명세서 401쪽에서 406쪽까지 보건행정운영입니다.

❍ 진료실운영에 1억 9천 4백만원, 농어촌 의료서비스  개선사업  6억 3천 1백만원, 구강보건실운영 및 구강보건사업에 1억 5천 4백만원, 청사관리 유지보수 1억 9천 9백만원 등 총 12억 6천 6백만원을 계상하였습니다.

❏ 사업명세서 407쪽에서 409쪽까지 건강증진관리사업 입니다.

❍ 건강생활 실천 통합서비스사업에 7천 7백만원을 계상하였으며, 암환자 의료비 지원사업 8천만원, 흡연자 금연지원 프로그램 운영사업 4천 1백만원, 건강검진사업 1천 4백만원 등 총 2억 1천 5백만원을 계상하였습니다.

❏ 사업명세서 409쪽에서 413쪽까지 전염병예방관리사업 입니다.

❍ 방역소독사업에 1억 4천 8백만원을 계상하였으며, 급․만성전염병관리사업 1천 9백만원, 신규사업인 결핵관리 사업에 1천 5백만원 등 총 1억 8천 2백만원을 계상하였습니다.

❏ 사업명세서 413쪽에서 418쪽까지 방문건강관리사업입니다.

❍ 맞춤형 방문건강관리 사업에 1억 7천만원을 계상하였으며, 지역사회중심 재활사업 4천 2백만원, 치매 예방관리사업 4천 8백만원, 지역건강조사 4천 5백만원 등 총 3억 4천만원을 계상하였습니다.

❏ 사업명세서 418쪽에서 421쪽까지 모자보건관리사업 입니다.

❍ 예방접종사업에 1억 6천만원을 계상하였으며, 출산장려금 지원사업 9천만원, 영양 플러스사업 9천 3백만원, 산모신생아 도우미 지원사업 4천 6백만원, 난임부부 지원사업 8천 4백만원 등 총 5억 1천 5백만원을 계상하였습니다.

❏ 끝으로 사업명세서 421쪽에서 422쪽까지 행정운영경비입니다.

❍ 인력운영비 5백만원을 계상하였으며, 기본경비 1억 3천 4백만원 등 총 1억 3천 9백만원을 계상하였습니다.

❏ 존경하는 위원장님! 그리고 의원님 여러분!

❍ 우리 보건소에서 지역주민 삶의 질 향상과 최상의 보건의료 서비스 제공을 위해 최선의 노력을 기울일 수 있도록 필수 불가결한 사항을 예산안에 반영 하였으므로 2011 년도 예산안을 원안대로 의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

❏ 이상으로 제주시 서부보건소 2011년도 세입․세출예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

『감사합니다.』