제279회 제주특별자치도의회 임시회

환 경 도 시 위 원 회

2011. 2.

주 요 업 무 보 고

순      서

Ⅰ.		일 반 현 황
Ⅱ.		2010년 주요성과 및 반성
Ⅲ.		2011년 주요 사업계획
	1.	경영관리
	2.	먹는샘물 ‘제주삼다수’ 사업
	3.	감귤 가공 사업
	4.	미국 호접란 사업
	5.	기존주택 매입 임대사업
	6.	탐라영재관 관리․운영
	7.	광역경제권 선도산업 물산업 프로젝트
	8.	개발사업

일   반   현   황

Ⅰ. 일 반 현 황

▢ 설 립 경 위

❍ ‘94. 12.  5 : 설치조례 공포

❍ ‘94. 12. 21 : 설립인가 및 정관 승인

❍ ‘95.  3.  9 : 설립등기

▢ 자  본  금

❍ 수권 자본금 : 500억원

❍ 설립 자본금 :  76억원

❍ 증 자 현 황 : 234.62억원

∙ 감귤복합처리가공단지 조성 : 217.71억원

∙ 호접란 미국지사  현물출자 :  16.91억원

❍ 납입 자본금 : 310.62억원

▢ 기구 및 정원

❍ 기  구 : 사장 ․ 감사(비상임) ․ 1실ㆍ4본부 ․ 1연구소 ․ 17팀

❍ 정  원 : 총 379명 (정규직 284명, 비정규직 95명)

▢ 경 영 사 업

❍ 먹는샘물사업

❍ 감귤가공 및 음료사업

❍ 미국 호접란 사업

❍ 주택 및 토지개발사업

❍ 대행사업 (탐라영재관 운영)

▢ 2010년도 가결산 현황

(단위 : 백만원)

과 목		2009년	2010년 (가결산)
1.	매 출 액	120,701	133,514
	제품(상품)매출	120,229	132,982
	대행사업수수료	76	79
	임대료수입	147	152
	부산물매출	249	301
2.	매 출 원 가	62,155	76,148
3.	매 출 총 이 익	58,546	57,366
4.	판매관리비	25,580	28,946
5.	영 업 이 익	32,966	28,420
6.	영 업 외 수 익	711	1,721
7.	영 업 외 비 용	1,537	5,949
8.	경 상 이 익	32,140	24,192
9.	법 인 세 비 용	6,674	5,322
10.	당 기 순 이 익	25,466	18,870

▢ 2011년도 예산 현황

(단위 : 백만원, %)

수입	구 분	예산액	비율	지출	구 분	예산액	비율
	합 계	184,211	100		합 계	184,211	100
	제품매출수익	158,231	85.90		영업비용	125,936	68.37
	임대사업수익	142	0.08		영업외비용	440	0.24
	대행사업수익	3,257	1.77		법인세 등	6,432	3.49
	영업외수익	516	0.28		가동설비자산	8,239	4.47
	고정자산매각수입	15	0.01		투자자산	688	0.37
	자본금 및 잉여금수입	-	-		고정부채상환	10,050	5.46
	고정부채수입	50	0.03		기타자본적지출	10,000	5.43
	전년도이월금	22,000	11.94		예 비 비	22,426	12.17

2010년 주요성과 및 반성

주 요 성 과

▢ 먹는샘물 사업

❍ “서울 G20 정상회의 2010” 협찬을 통한 브랜드 가치 제고

∙ G20 재무장관 ․ 중앙은행 총재 회의 협찬 (10/22~10/23,  0.5ℓ 2,000병)

∙ G20 정상회의 협찬 (11/11~11/12, 0.5ℓ 40,000병)

❍ 0.33L 신제품 출시를 통한 제품 다양화 노력

∙ 제품 출시 (’10. 7월)

❍ 품질 인증 취득을 통한 수출 기반 마련

∙ 영국도소매협회(BRC) 인증 취득 (’10. 11월)

∙ 미국국가위생협회(NSF) 및 식품안전경영시스템(ISO22000) 인증 갱신

▢ 감귤가공 및 음료 사업

❍ 감귤농축액 판매 확대

∙ 물량 : 4,410톤 (’09년 대비 202% 증가)

∙ 금액 : 10,040백만원 (’09년 대비 196% 증가)

▢ 신규사업 추진 기반 마련

❍ 제주 맥주 사업

∙ 제주 맥주 브랜드화 사업 추진 지시 (’10. 8월, 도 → 공사)

∙ 제주 지역맥주 상품개발 및 사업화 연구과제 선정 (’10. 9월, 사업비 2,030백만원)

❍ 감귤 아이스크림 공장 건립

∙ 감귤아이스크림 생산시설 사업 추진 지시 (’10. 10월, 도 → 공사)

▢ 주요 수상 실적

❍ 지방공기업 경영평가 3년 연속 ‘우수’등급 달성 (’07~’09년 실적, 행정안전부)

❍ 인적자원개발(HRD) 우수기관 인증 취득 (10월, 고용노동부 등 4개 부처)

❍ 대한민국 이노스킬 경진대회 ‘품질 부문’ 최우수상 수상 (7월, KMAC)

반   성

▢ 경영실적 저조

❍ 2010년 목표대비 매  출 92.3% (목표 1,447억원, 실적 1,335억원)

순이익 67.4% (목표 280억원, 실적 188억원)

⇓

❍ 2011년 매  출 전년대비  8.2% 신장 (1,445억원 달성)

순이익 전년대비 27.2% 신장 (  240억원 달성)

▢ 대외 이미지 하락

❍ 도 감사위원회 특별 감사를 통해 업무 미숙 사례 지적

⇓

❍ 감사 결과 문제점 시정․조치 및 조직혁신을 통한 경영 합리화 실현

2011년 주요 사업계획

1. 경 영 관 리

▢ 미 션

우리는 제주의 청정자원으로 가치를 창출하여 도민에 기여한다.

▢ 비 전

세계인이 찾는 “제주삼다수”,  세계로 수출하는 “제주삼다수”,

세계 1등 브랜드 “제주삼다수”

▢ 경영방침

“내실경영”    “투명경영”    “품질경영”

▢ 2011 경영목표

(단위 : 백만원)

구 분		2010년			2011년 목 표	신장률 (전년실적 대비)
		목 표	실 적 (가결산)	달성률
매출액	계	144,680	133,514	92.3%	144,501	8.2%
	삼다수사업	124,450	115,821	93.1%	123,644	6.8%
	감귤사업	16,984	14,266	84.0%	17,695	24.0%
	호접란사업	2,845	2,895	101.8%	2,933	1.3%
	기 타	401	532	132.7%	229	-
순이익	계	28,006	18,870	67.4%	24,002	27.2%
	삼다수사업	27,937	21,664	77.5%	25,329	16.9%
	감귤사업	60	△2,793	-	△1,530	-
	호접란사업	9	△1	-	203	-

경영관리 체계 정비

❍ 중장기 경영전략 및 목표 수립

∙ 중장기 경영전략 수립 용역 실시 (6 ~ 10월)

∙ 경영진단을 통한 체계적이고 합리적인 경영상태 분석

∙ 경영 환경 분석을 통한 중장기 경영전략 및 목표 재설정

❍ 생산적 조직 ․ 인력체계 정비

∙ 조직 ․ 인력진단 용역 시행 (제주특별자치도 주관, 4 ~ 5월)

∙ 조직슬림화를 통한 경영 효율성 제고

∙ 현행 조직 ․ 인력체계의 문제점에 대한 수정 ․ 보완

❍ 투명하고 공정한 인사관리

∙ 제도개선을 통한 인사운영의 객관성과 공정성 제고

∙ 다면평가 제도 개선 (5월)

∙ 행정안전부 ‘지방공기업 인사운영기준’에 따른 인사 관련 규정 개정 (6월)

❍ 효율적인 예산 운영

∙ 효율적인 예산편성 및 운영을 통한 낭비 요인 제거 → 경상경비 10% 절감

∙ 원부자재 계약방법 개선을 통한 구매원가 절감

❍ 성과평가제 정착

∙ 균형성과관리(BSC) 시스템 고도화 (9 ~ 12월)

∙ 경영목표와 전략적으로 연계된 팀 ․ 개인별 성과평가 강화

조직역량 강화

❍ 조직 화합 및 일하는 분위기 조성

∙ 조직 활성화를 위한 분야별 워크샵 ․ 토론회 수시 시행

∙ 순환보직제 운영

❍ 표준 업무프로세스 확립

∙ 감사 중복 지적사례 연찬 및 각종 제규정 개선

∙ 업무 프로세스별 중점 체크리스트 작성 ․ 배포 (6월)

❍ 제안활동 생활화

∙ 연간 실시제안 3,000건 목표 달성 → 매월 전직원 1인 1제안 운동 전개

∙ 우수 제안자 국내외 연수 확대를 통한 조직역량 강화 (3회 → 5회)

❍ 체계적인 교육 ․ 훈련

∙ 전문기관 교육연수를 통한 자기개발 및 경영능력 향상

∙ 생산설비 원제작사 파견 교육 확대 (프랑스 시델사 3인, 일본 ASB사 4인)

∙ 선진 경영사례 벤치마킹을 위한 국외 연수단 운영 (9월)

고객만족도 향상

❍ 직원 친절도 향상 노력

∙ 직원 친절 서비스 교육 실시 (매월)

∙ 전화 친절도 모니터링 실시 → 부서 평가 반영 (6월, 11월)

❍ 고객 만족도 향상 노력

∙ 고객만족도 조사 및 평가 → 고객불만 원인 분석 (7월, 12월)

∙ 고객의 소리(VOC) 실시간 운영 → 답변 만족도 평가

❍ 고객불만(클레임) 관리 강화

∙ ‘클레임 처리정보공유 및 대처능력 향상’을 위한 농심과 간담회 (2월, 6월)

∙ 고객불만사항에 대한 신속, 정확한 정보제공(주사전자현미경, 이물분석기 이용)

지역사회 공헌 노력

❍ 지역사회 공헌 체계 정립 (3 ~ 6월)

∙ 사회공헌 중장기 전략 수립 및 사회공헌시스템 마련

❍ “사랑의 나눔” 봉사활동 지속 전개 (매월)

∙ 불우이웃, 소외‧취약계층, 요양․보호 시설, 장애인 시설 지원

∙ 환경정화 및 도서지역 노력봉사 등 맞춤형 봉사활동 실시

❍ 이웃돕기 성금 기탁 (사회복지공동모금회 150백만원)

❍ 지역인재 육성 및 지원

∙ 제주지역 고등학생 및 대학생 장학금 지원 (190백만원, 40명)

∙ 제주지역 대학생 해외 인턴십 사업 지원 확대 (120백만원)

∙ 제주대학교 법학전문대학 장학 지원 (100백만원) 등

2. 먹는샘물『제주삼다수』사업

❍ 순이익 253억원, 매출액 1,236억원 달성

❍ 지속적인 원가절감 및 생산효율 극대화

❍ 해외 시장 개척으로 수출 확대 기반 마련

운 영 계 획

(단위 : 톤, 백만원)

구 분	2010년 실적 (가결산)	2011 계획	비 고 (전년대비)
판매량	497,083	525,000	5.6%
매출액	115,821	123,644	6.8%
순이익	21,664	25,329	16.9%

생산성 향상 노력

❍ 전사적생산관리(TPM) 및 제안활동을 통한 원가절감 및 품질관리

∙ 자주보전 6-Step(공정품질보증) 통과

∙ 제안활동을 통한 설비개선 및 유형성과 창출

∙ 생산성 향상 및 원가절감 보고대회 개최 (12월)

해외 수출 확대

❍ 해외 시장 개척

∙ 제주워터 유망상품 국내 ․ 외 홍보 마케팅 강화

- “화산섬의 신비, 제주의 물(가칭)” 기획영상 제작 및 방영 (4개 언어)

∙ 未진출지역 신규업체 발굴 노력

- 국내 수출유관기관 추천업체 중 가능업체 발굴 추진

❍ 수출업무 체계적 관리

∙ 수출 현지 시장조사 및 점검 실시 (5월, 9월)

∙ 수출업무 매뉴얼 재정립 및 직무 전문교육 실시 (3 ~ 5월)

∙ 수출업무 리스크 관리반 및 자문위원 운영 등 관리감독체계 구축

❍ 국가별 판매계획

(단위 : 톤)

구 분	계	중국	미국	일본	동남아	기타
판매계획	5,000	800	400	120	420	3,260

제3자 물류 사업자 선정

❍ 투명하고 적법한 절차에 의한 제3자 물류 사업자 선정 (8월)

∙ 물류 혁신 컨설팅 용역 실시 (2 ~ 5월)

∙ 입찰 시행 및 최종 낙찰자 결정 (7월)

∙ 계약체결 및 시범사업 개시 (8월)

제주물 세계포럼 개최

❍ 제3회 제주물 세계포럼 개최 (3월)

∙ 제주물의 차별적 특성에 대한 연구결과 발표 및 홍보

∙ 지역맥주 등 물산업 유망상품 관련 주제 발표

삼다수 제2취수원 개발

❍ 삼다수 원수의 안정성 확보를 위한 제2취수원 단계적 개발

∙ 개발위치 : 제주시 교래리 산 70-2번지

∙ 사 업 비 : 43억원

∙ 사업기간 : 50개월 (’08. 5월∼’13. 6월)

- ‘08년 5월 ~ ’09년 3월 : 취수 1호정 개발 완료 (5억원)

- ‘09년 4월 ~ ’10년 5월 : 취수 2호정 개발 완료 (5억원)

- 2011년 : 지하수 관정 6공 개발 및 감리 (27억원)

․광역경제권사업 물산업 선도프로젝트 : 관정 4공 (17.5억원)

- 2012년 ~ 2013년 : 지하수영향조사, 부대시설, 허가완료 (6억원)

품질 관리 강화

❍ 원수 및 제품검사 강화

∙ 유해 물질(19항목) 추가 분석 (분기 1회)

∙ 유통항만 현지실사 및 유통제품 수질 분석 (분기 1회)

❍ 인증 취득 및 관리

∙ 환경경영시스템(ISO 14001) 인증 취득 (12월)

∙ 미국국가위생협회(NSF) 인증 갱신 (4월), 영국도소매협회(BRC) 사후심사 (9월)

∙ 품질경영시스템(ISO 9001) & 식품안전경영시스템(ISO 22000) 사후심사 (5월, 11월)

3. 감귤 가공 사업

❍ 농가 수익증대 및 지역경제 활성화에 기여

❍ 감귤가공공장 연중 가동체제 기반구축을 통한 운영 효율화

운 영 계 획

(단위 : 톤, 상자, 백만원)

구 분			2010년 실적 (가결산)	2011년 계획	비 고 (전년대비)
원과 수매량			32,469	42,000	29.4%
농축액 생산량			2,812	3,978	41.5%
		수율 (%)	8.66	9.45	0.79↑
매출액	매출액 계		14,266	17,695	24.0%
	농축액	수 량	4,410	3,800	-
		금 액	10,040	9,310	-
	음료	수 량	155,501	176,845	13.7%
		금 액	1,306	1,715	31.3%
	제주V 워터	수 량	886,286	2,058,533	132.3%
		금 액	2,920	6,670	128.4%
순 이 익			△2,793	△1,530	-

2011년 감귤 수매계획

❍ 수매계획 : 42,000톤

∙ ’11년도 상반기 5,500톤, ’11년도 하반기 36,500톤

생산성 향상 노력

❍ 생산 효율 관리

∙ 농축 수율 9.45% 달성

❍ 전사적생산관리(TPM) 및 제안활동을 통한 원가절감 및 품질 관리

∙ 자주보전 4-step(설비 총점검) 달성

∙ 제안활동을 통한 설비개선 및 유형성과 창출

감귤 사업 정상화 노력

❍ 감귤농축액 등 수출 100만불 달성

❍ 감귤농축액 및 음료제품 신규 수요처 발굴로 판매망 확대

❍ 감귤 부산물 건조설비 안정적 운영으로 부산물 처리비용 절감

4. 미국 호접란 사업

운 영 계 획

(단위 : 본, 백만원)

구 분	2010년 실적 (가결산)	2011 계획	비 고 (전년대비)
판매량	386,371	400,000	3.5%
매출액	2,895	2,933	1.3%
순이익	△1	203	-

추 진 계 획

❍ LA 화훼시장 거래처를 통한 판매 확대

❍ 선진농장과의 협력을 통한 경쟁력 있는 품종 입식

❍ 냉방장치 등 시설개선을 통한 고품질묘 생산

∙ A-2 하우스 쿨링 시스템 설치 → 온실내 적정온도 유지 (6월, 24백만원)

❍ 단위업무(판매․시설․생산․회계) 매뉴얼화를 통한 안정적 관리시스템 정립

현 안 사 항

❍ 미국 호접란 운영 및 농장매각 검토

∙ 2009년도 제주특별자치도 감사위원회 종합감사 및 도의회 행정사무감사시 호접란 사업 재검토(매각) 권고

- 이사회 매각 심의 보류 (‘10. 5월) : 제주특별자치도 및 도의회 의견 청취 ․ 재검토

❍ 미국 호접란 판매업체 소송

∙ 판매 미수금 반환 청구 및 호접란 미국 수출사업 독점판매권 승계 위반 관련

- 1심 판결 결과 패소 → 항소 진행 중

5. 기존주택 매입 임대사업

사 업 개 요

❍ 사업목적 : 도심내 최저 소득계층을 위한 주거안정 도모

❍ 대 상 자 : 기초생활 수급자, 한부모가족, 장애인 등록증 교부자 등

❍ 임 대 료 : 시중 전세가의 1/3 수준

운 영 계 획

(단위 : 세대, 백만원)

구 분	계	2006년	2007년	2008년
승인물량	200	100	50	50
매입물량	182	99	48	35
사 업 비	11,480	6,430	2,600	2,450

❍ 운영예산

∙ 수 입 : 192백만원(임대료 142, 보증금 50)

∙ 지 출 : 219백만원(기금이자 56, 관리비 113, 보증금 50)

❍ ‘11년도 입주자 재계약 (2월)

❍ 임대주택 개보수 및 주변환경 정비 (3월, 106백만원)

∙ 내부 보온재 공사, 급수설비 개선

❍ 정기적인 입주자 만족도 조사로 불편사항 개선 노력

❍ 기존 주택 추가 매입사업 검토 (한국토지주택공사제주지역본부와 비교 분석)

6. 탐라영재관 관리ㆍ운영

사 업 개 요

❍ 위    치 : 서울특별시 강서구 가양동 1480-6번지

❍ 기숙시설 : 296명 (남학생 156명, 여학생 140명)

❍ 운영조직 :   6명 (관장 1명, 사감 4명, 사무보조 1명)

❍ 시설현황

주차장	학 생 전용식당	임대사무실			기숙사		체 력 단련실
		우리은행	미쓰비시전기	서울제주도민회	남	여
지하 2, 3, 4층	지하1층	지상1층	지상2~4층	지상4층	지상 5~7층	지상 8~10층	지상 11층

운 영 계 획

❍ 예산현황

∙ 수입 : 3,146백만원 (기숙사비 401, 임대료 668, 잉여금 1,480, 기타 597)

∙ 지출 : 3,146백만원 (인건비 176, 관리비 1,445, 위탁수수료 110, 예비비 1,415)

❍ 입주학생 선발 (2월)

❍ PC실 노후 컴퓨터 교체 (3월)

❍ 시설 개 ․ 보수 공사 (3 ~ 8월)

∙ 현관 및 지하주차장 보도블럭 보수공사

∙ 전층 도장공사 및 화단울타리 설치공사

❍ 기숙학생 생활지도 관리를 통한 면학 분위기 조성

❍ 기숙생활 전반에 대한 정기 설문조사로 불편사항 해결

7. 광역경제권 선도산업 물산업 프로젝트

사 업 개 요

(단위 : 억원)

구 분	사 업 기 간	사 업 비
		계	국 비	민자
계	’09. 10월 ~ ’12. 4월 (31개월)	255.39	163.20	92.19
1차년도	’09. 10월 ~ ’10. 4월 (7개월)	63.33	42.70	20.63
2차년도	’10. 5월 ~ ’11. 4월 (12개월)	71.87	52.40	19.47
3차년도	’11. 5월 ~ ’12. 4월 (12개월)	120.19	68.10	52.09

사 업 내 용

(단위 : 억원)

구 분	내 용	사업비
기술개발	- 제주워터 병입수 뉴브랜드 상품화 - 먹는샘물 살균기술 개발 및 대형용기 제품 상품화 - 제주워터를 이용한 니어워터 및 혼합음료 상품화 - 제주 지역맥주 상품개발 및 사업화	129.22
인프라	- 제주물산업연구센터 건립 및 운영	70.40
산업생태계 지원	- 제주워터 및 유망상품 국내․외 홍보마케팅	47.42
인센티브 과제	- 제주워터(용천수) 중동지역 수출타당성 및 경제성분석 (1차년도 종료)	8.36

❍ “제주 지역맥주 상품개발 및 사업화” R&D 신규과제 추진

∙ 사업기간 : 2010년 10월 ～ 2012년 4월 (19개월)

∙ 사 업 비 : 2,030백만원 (국비 1,500백만원 / 민간 530백만원)

∙ 사업내용 : 맥주 Pilot plant 설비구축 및 제주 지역맥주 제조기술 개발

추 진 계 획

❍ 2차년도 사업성과 및 3차년도 사업계획 평가 (4월)

❍ 3차년도 사업 협약 체결 (7월)

8. 개 발 사 업

용암해수산업단지 조성사업

❏ 사 업 개 요

❍ 위    치 : 제주시 구좌읍 한동리 2972-1 번지 일원

❍ 부지면적 : 195,000㎡ (58,987평)

❍ 사업기간 : ’09년 ～ ’12년

❍ 사 업 비 : 147억원

❏ 추 진 상 황

❍ ’09. 12월 : 용암해수사업 업무이관 (도 → 공사)

❍ ’10. 03월 : 공사 조례 개정(안) 도의회 심의 (도)

❍ ’10. 06월 : 공유재산관리계획변경(현물출자) 도의회 심의 보류

❍ ’10. 02 ～ 07월 : 용암해수사업 타당성 및 경제성 분석 용역 시행 (공사)

❏ 추 진 계 획

❍ ‘11. 03월 : 공유재산관리계획변경 도의회 승인

❍ ‘11. 04월 : 토지매입 및 영농보상

❍ ‘11. 07 ~‘12. 12월 : 공사 시행

❍ 도에서 도의회에 상정할 예정인 공유재산관리계획변경(현물출자)이 승인되면 우선 산업단지 조성공사를 시행하고, 기업유치는 사업설명회 등 지속적인 홍보활동을 전개하여 단계적으로 추진

신  규  사  업

❏ 제주 맥주 사업

❍ 사업목적

∙ 2012년 맥주보리 수매폐지 및 FTA 등 농산물 시장개방에 대비하여 제주 맥주보리를 활용한 프리미엄 “제주맥주” 상품 출시로 고부가가치 창출 및 지역 경제 활성화

❍ 사업개요

∙ 사업규모 : 15,000kℓ/년

∙ 사업비 : 320억원(자부담)

∙ 사업기간 : 2010. 10 ~ 2013. 5.

❍ 추진현황

∙ ’10. 08월 : 제주맥주 브랜드화 사업 추진 지시 (도 → 공사)

∙ ‘10. 09월 : 제주 지역맥주 상품개발 및 사업화 연구과제 선정 (광역경제권사업)

- 독일 베를린 맥주연구소 등 선진기관 벤치마킹 및 기술제휴 MOU 체결 (2월)

- 제주 지역맥주 생산용 파일롯트 설비구축 완료 (4월)

∙ ’11. 01월 ~ ’11. 05월 : 제주맥주사업 타당성 및 경제성 분석 용역

❏ 감귤 아이스크림 공장 건립

❍ 사업목적

∙ 감귤가공공장 가동의 계절적 요인과 음료제품 판매의 한계를 극복하고, 감귤을 이용한 “감귤아이스크림” 제품 생산으로 감귤가공시설과 연계한 복합처리가공단지의 경영합리화 도모

❍ 추진현황

∙ ’10. 10월 : 감귤아이스크림 생산시설 사업 추진 지시 (도 → 공사)

∙ ’11. 02월 ~ ’11. 06월 : 감귤아이스크림공장 시설 설치 타당성 조사 용역