제283회제주특별자치도의회 제1차정례회

복 지 안 전 위 원 회

2011. 7

2010년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산

제 안 설 명 서

		서 귀 포 시 서귀포보건소

□ 안녕하십니까?

서귀포시 서귀포보건소장 김은형입니다.

존경하는 복지안전위원회 고충홍위원장님과    여러 의원님,

평소 저희 보건업무에 많은 관심과 배려를 해 주신데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 서귀포시 서귀포보건소 소관 2010 회계년도 일반회계 세입·세출 결산내용을 의원님들께 배부해 드린 결산서에 따라 보고 드리겠습니다.

□ 우선 결산 총괄 규모를 말씀드리면

❍ 2010 회계년도 서귀포보건소 소관

▪ 총 세입결산액은 2억8천8백만원이고,

▪ 총 세출결산액은 28억1천5백만원이며,

▪ 불용액은 1억3천8백만원이 발생되었습니다.

□ 세입 결산내역을 말씀드리겠습니다.

❍ 일반회계 세입결산액을 보면 세입예산액 1억8천6백만원보다, 1억2백만원이 증가한 2억8천8백만원이 세입되었습니다.

- 이 중 의료사업수입은 2억2천6백여만원, 증지

수입은 1천1백여만원, 기타잡수입 5천여만원     입니다.

□ 2010년도 세출예산현액은 29억5천4백만원으로, 지출은 28억1천5백만원, 불용액은 1억3천8백만원이며, 이월액은 없습니다.

□ 세출예산 집행내역을 2010회계년도 결산서에 의거 단위사업별로로 설명 드리겠습니다.

❍ 결산서 Ⅰ권 825쪽부터 829쪽입니다.

❍ 보건행정운영 예산현액은 3억1천4백만원이며, 이 중 3억9백만원을 집행하였고,  5백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

❍ 결산서 829쪽부터 833쪽입니다.

❍ 전염병예방관리사업 예산현액은 4억2천9백만원이며, 이 중 3억3천8백만원을 집행하였고,  9천1백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

❍ 결산서 833쪽부터 836쪽입니다.

❍ 건강증진사업 예산현액은 6억1천만원이며, 이 중 6억1천만원을 집행하였습니다.

❍ 결산서 836쪽부터 839쪽입니다.

❍ 모자보건관리사업 예산현액은 4억1천8백만원이며, 이 중 3억8천만원을 집행하였으며,  3천7백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

❍ 결산서 839쪽부터 844쪽입니다.

❍ 방문간호관리사업 예산현액은 10억5천6백만원이며, 이 중 10억5천2백만원을 집행하였고, 3백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

❍ 결산서 844쪽입니다.

❍ 중문보건지소 운영 예산현액은 3천5백만원이며, 이 중 3천4백만원을 집행하였습니다.

❍ 결산서 844쪽부터 845쪽입니다.

❍ 행정운영경비 예산현액은 8천8백만원이며, 이 중 8천8백만원을 집행하였습니다.

□ 앞으로는 예산편성 시 더욱 세밀한 예산의 수요 분석과 계획수립으로 불용액을 최소화하여,

더불어 살아가는 건강복지 사회을 이룰 수 있도록 최선의 노력을 다하여 나가겠습니다.

□ 이상으로 서귀포보건소 소관 2010년도 일반회계  세입․세출 결산에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.