	제주특별자치도의회 Jeju Special Self-Governing Provincial Council	제283회 제1차 정례회 교육위원회 제2차 회의 2011. 7. 7(목) 10:00

2010회계연도 제주특별자치도 교육비특별회계

세입․세출 결산 및 예비비지출 승인의건

검 토 보 고 서

교육위원회 전문위원

▣ 차     례 ▣

Ⅰ. 제안 경위

Ⅱ. 세입․세출 결산 현황

1. 세입․세출 결산액

2. 잉영금 처리상황

Ⅲ. 결산 주요내용

1. 세입 결산

2. 세출 결산

3. 예산의 전용 및 이체

4. 예비비 지출

5. 다음연도 이월사업

6. 기금 현황

7. 채권 및 채무 현황

8. 재산 및 물품 현황

9. 세입․세출외현금 현황

Ⅳ. 검토의견

1. 세입․세출 결산총괄

2. 세입 결산

3. 세출 결산

※ 참고자료[불용액 30%이상 발생사업 현황]

2010회계연도 제주특별자치도 교육비특별회계

세입․세출결산 및 예비비지출 승인의 건

검  토  보  고  서

Ⅰ. 제안경위

2010회계년도 제주특별자치도 교육비특별회계 세입․세출 결산 및 예비비지출 승인의 건은 제주특별자치도 결산검사 위원의 검사를 거쳐 2011년 6월 24일 제주특별자치도교육감으로부터 제출되어 2011년 6월 29일 우리 위원회에 회부되었음

Ⅱ. 세입․세출 결산 현황

1. 세입․세출 결산액

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
예 산 액	705,506,235,000	705,506,235,000
예산현액	740,445,324,330	740,445,324,330
결 산 액	739,121,991,560	656,152,519,230	82,969,472,330

2. 잉여금 처리 상황

(단위 : 원)

세계잉여금	이월액 내역			순세계잉여금
	소계	명시이월	사고이월
82,969,472,330	52,351,434,540	42,076,800,000	10,274,634,540	30,618,037,790

Ⅲ. 결산 주요내용

1. 세입 결산

◈세입결산 총괄◈

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액 ①	이 월 등 증 감 액 ②	예산현액 ③=①+②	징수 결정액 ④	수 납 액 ⑤	불납 결손액 ⑥	미수납액 ⑦
합 계	705,506,235	34,939,089	740,445,324	739,236,639	739,121,991	27,269	87,378
지방교육재정교부금	538,517,329	0	538,517,329	538,314,529	538,314,529	0	0
국고보조금	2,087,453	0	2,087,453	2,086,323	2,086,323	0	0
법정이전수입	90,687,487	0	90,687,487	89,638,213	89,638,213	0	0
비법정이전수입	8,043,724	0	8,043,724	8,043,724	8,043,724	0	0
민간이전수입	322,570	0	322,570	359,803	359,803	0	0
기본적교육수입	9,086,197	0	9,086,197	9,016,546	8,953,240	26,380	36,926
선택적교육수입	294,598	0	294,598	295,470	295,470	0	0
사용료및수수료수입	102,832	0	102,832	104,043	104,043	0	0
자산임대수입	102,225	0	102,225	112,201	101,846	0	10,355
자산매각대	222,362	0	222,362	216,946	216,946	0	0
이자수입	3,255,000	0	3,255,000	3,299,652	3,299,652	0	0
제재금수입	139,814	0	139,814	141,923	141,744	0	180
잡수입	145,417	0	145,417	167,383	164,012	0	3,371
과년도수입	43,822	0	43,822	45,387	7,952	889	36,546
순세계잉여금	52,455,405	0	52,455,405	52,455,405	52,455,405	0	0
이월금	0	34,939,089	34,939,089	34,939,089	34,939,089	0	0

2. 세출 결산

◈세출결산 총괄◈

(단위 : 천원)

과 목		예산액 ①	예산결정후증감액 ②				예산현액 ③=①+②	지출액 ④	다음년도 이월액 ⑤	불용액 ⑥=③-④-⑤
부문	정책		전년도 이월액	예비비 지 출 결정액	전용액	이용및 이체액
합 계		705,506,235	34,939,089	0 0	571,502 △571,502	28,401,572 △28,401,572	740,445,324	656,152,519	52,351,435	31,941,370
유아 및 초중등교육	인적자원 운용	55,317,837	0	0 0	0 0	2,499,447 △2,499,447	355,317,837	348,473,805	0	6,844,032
	교수-학습 활동지원	66,508,342	884,953	0 0	6,656 △6,656	3,241,071 △3,241,071	67,393,295	65,548,609	217,862	1,626,824
	교육격차 해소	30,293,395	0	0 0	0 0	2,266,036 △2,266,036	30,293,395	30,042,672	0	250,723
	보건/급식/ 체육활동	13,553,467	3,025,876	0 0	0 0	0 0	16,579,343	12,103,992	3,925,000	550,351
	학교재정 지원관리	83,378,725	0	0 0	0 0	124,852 △124,852	83,378,725	82,860,565	0	518,160
	학교교육여건 개선시설	103,023,600	27,309,574	0 0	0 0	15,070,380 △15,070,380	130,333,174	81,175,953	44,575,345	4,581,876
평생교육	평생교육	2,117,605	33,498	0 0	0 0	0 0	2,151,103	2,072,215	0	78,888
	직업교육	48,880	16,000	0 0	0 0	0 0	64,880	62,333	0	2,547
교육 일반	교육행정 일반	14,860,155	1,359,036	0 0	564,846 △564,846	5,083,962 △5,083,962	16,219,191	13,591,685	70,828	2,556,678
	기관운영 관리	10,506,390	2,310,152	0 0	0 0	115,824 △115,824	12,816,542	8,599,155	3,562,400	654,987
	지방채상환 및 리스크	11,621,535	0	0 0	0 0	0 0	11,621,535	11,621,535	0	0
	예비비 및기타	14,276,304	0	0 0	0	0 0	14,276,304	0	0	14,276,304

3. 예산의 전용 및 이체

①		전용 현황

(단위 : 천원)

사업별		예산액	전용액		전용 일자	사 유
사업명	목		증	감(△)
합 계		4,960,824	571,502	571,502
학교폭력 예방	소 계	329,391	6,656	6,656	2010.1.26	Wee 프로젝트사업(학교안전통합시스템구축) 특별교부금 교부 지연에 따른 Wee센터운영 상담사 및 복지사 인건비 지급을 위해 운영비 예산 전용
	인건비	68,856	6,200	0
	운영비	152,511	0	6,656
	민간이전	108,024	456	0
정보시스템운영	소 계	4,631,433	564,846	564,846	2010.4.6	차세대나이스 구축과 관련하여 하드웨어 도입예산은 일부 기존 장비 재활용으로 감액 조정되고, 소프트웨어 도입예산은 증액하게 되었으며, 16개 시도교육청 공통의 사용자 지원시스템 구축 시도분담금이 필요하게 됨에 따라 유형자산 예산 전용
	운영비	392,120	108,515	0
	유형자산	3,034,251	0	564,846
	무형자산	1,205,062	456,331	0

②		이체 현황

(단위 : 천원)

예산현액	이체예산액	이체 건수	이체액		이체사유
			증	감
740,445,324	97,411,169	118	28,401,571	28,401,571	2010.9.1.조직개편에 따른 업무이관

4. 예비비 지출  : 해당사항 없음

5. 다음연도 이월사업

(단위 : 천원)

예산현액	다음연도 이월액					예산현액대비(%)
	계	명시이월액		사고이월액
		건수	금액	건수	금액
740,445,324	52,351,434	62	42,076,800	5	10,274,634	7.07

6. 기금 현황

(단위 : 천원)

기금명	전년도말 조성액 Ⓐ	당 해 년 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (Ⓔ=Ⓐ+Ⓑ)
		계Ⓑ=Ⓒ-Ⓓ	조 성 액Ⓒ	사 용 액Ⓓ
계	0	19,632,264	19,632,264	0	19,632,264
감채기금	0	10,492,000	10,492,000	0	10,492,000
도립학교설립기금	0	9,140,264	9,140,264	0	9,140,264

7. 채권 및 채무 현황

①		채권 현재액 현황

(단위 : 천원)

종 류 별	전년도말 현재액			당해연도말 현재액
	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액
합 계	17,389,634	112,705	17,276,929	18,978,974	88,201	18,890,773
수업료	66,170	66,170	0	36,927	36,927	0
변상금	0	0	0	180	180	0
잡수입	889	889	0	0	0	0
대여장학금	17,276,929	0	17,276,929	18,890,773	0	18,890,773
재산수입 (임대료수입)	42,934	42,934	0	45,337	45,337	0
소송비용액	2,712	2,712	0	5,757	5,757	0

②		채무액 현황

(단위 : 천원)

종류별	전년도말 현 재 액	당해연도중 증감액			당해연도말 현 재 액	기한도래 미지급이자	비 고
		계 (1-2)	채무발생액 (1)	상환․소멸액 (2)
지방채	33,467,020	0	0	0	33,467,020	0

8. 재산 및 물품 현황

①		공유재산

(단위 : 천원)

용도별	2009년말	2010년도 증감			2010년말현재액
		계	증	감
합 계	1,156,672,416	62,467,070	87,468,881	25,001,811	1,219,139,486
행정재산	1,134,037,591	62,244,165	85,824,208	23,580,043	1,196,281,756
일반재산	22,634,825	222,905	1,644,673	1,421,768	22,857,730

②		물품

(단위 : 천원)

구 분	2009년말		2010년도중				2010년말
			증가		감소
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
물 품	14,719	73,496,209	3,479	20,858,401	1,016	9,721,952	17,182	84,632,658

9. 세입․세출외현금 현황

(단위 : 천원)

구 분	2009년도말	2010년도 증감			2010년도말	비고
		계	증가액	지출액
합 계	281,419	57,149	2,916,173	2,859,024	338,568
보증금	18,978	28,420	34,208	5,788	47,398
보관금	24,000	6,440	1,961,349	1,954,909	30,440
잡종금	238,441	22,289	920,616	898,327	260,730

Ⅳ. 검토의견

1. 세입․세출 결산 총괄

○ 2010회계연도 교육비특별회계 세입․세출 결산액은

- 세입예산현액 7,404억 4천 5백만원에 대하여 세입결산액은 7,391억 2천 1백만원으로 예산현액대비 0.18%인 13억 2천 4백만원이 감소하였으며

- 세출예산현액 7,404억 4천 5백만원에 대하여 세출결산액은 6,561억 5천 2백만원으로 예산현액대비 88.62%가 지출되었음

○ 세입․세출결산 차감액인 세계잉여금은

- 세입결산액 대비 11.23%인 829억 6천 9백만원으로 명시이월비 420억 7천 6백만원, 사고이월비 102억 7천 4백만원, 순세계잉여금이 306억 1천 8백만원임

- 전년도에 비해 명시이월비가 국제학교설립 지연 등으로 증가하였고 사고이월비 및 순세계잉여금은 다소 감소하였으나 여전히 순세계잉여금이 과다 발생하고 있어 면밀한 검토와 계획적인 예산운영이 필요함

◈ 잉여금 처리 현황 ◈

(단위 : 백만원)

구 분	세입결산액	세계잉여금	명시이월비	사고이월비	순세계잉여금
2010년도	739,121	82,969	42,076	10,274	30,618
2009년도	729,324	87,394	20,873	14,065	52,455

2. 세입 결산

○ 2010년도 세입결산액은 예산현액 대비 99.84%인 7,392억 3천 6백만원이 징수결정 되었고, 징수결정액의 99.98%인 7,391억 2천 1백만원이 수납되었음

◈ 세입결산 현황 ◈

(단위 : 천원)

예산액	예산현액 ①	징수결정액 ②	수납액 ③	불 납 결손액	미수납액	비 율 (%)
						②/①	③/②
705,506,235	740,445,324	739,236,638	739,121,991	27,269	87,378	99.84	99.98

○ 항목별로 살펴보면

- 이전수입은 6,384억 4천 2백만원으로 전체 수입액의 86.38%를 차지하며, 중앙정부이전수입 5,404억원, 지방자치단체이전수입 976억 8천 1백만원, 기타이전수입 3억 5천 9백만원 등이며

- 자체수입은 132억 8천 4백만원으로 전체 수입액의 1.80%를 차지하며, 교수학습활동수입 92억 4천 8백만원, 행정활동수입 1억 4백만원, 자산수입 3억 1천 8백만원, 이자수입 32억 9천 9백만원, 잡수입 3억 1천 3백만원 등임

- 기타 전년도이월금은 전체 수입액의 11.82%인 873억 9천 4백만원임

①		불납결손액 및 미수납액

○ 불납결손액은 2천 7백만원으로

- 교수학습활동수입 중 고등학교 자퇴 및 퇴학생 수업료 결손액 4백만원, 지난년도 수업료 결손액 2천 2백만원과

- 잡수입 중 채무자 거소불명에 따른 과년도 수입 결손액 8십만원임

○ 미수납액은 8천 7백만원으로

- 교수학습활동수입비 중 수업료 1천 6백만원, 지난년도 수업료 2천만원, 총 3천 6백만원이며

- 자산수입 미수납액은 1천만원으로 옛 용수교 및 하천교 대부료로써 채무자 재력부족에 따른 것임

- 잡수입 미수납액은 소송비용 4백만원, 옛 하천교 대부료 3천 4백만원 등이며 거소불명 및 채무자 재력부족에 따른 것으로 세입징수업무에 만전을 기해야 하겠음

3. 세출 결산

○ 2010년도 세출결산액은

- 예산액 7,055억 6백만원과

- 전년도 이월액 349억 3천 9백만원을 합한

- 예산현액 7,404억 4천 5백만원 대비

- 88.62%인 6,561억 5천 2백만원을 지출하였고

- 7.07%인 523억 5천 1백만원이 다음연도로 이월되었으며

- 4.31%인 319억 4천 1백만원이 불용처리 되고 있음

◈ 세출 결산 현황 ◈

(단위 : 천원)

예 산 액	2009년도 이월액	예산현액 ①	지 출 액	다음연도 이 월 액	불용액 ②	불용율 (②/①)
705,506,235	34,939,089	740,445,324	656,152,519	52,351,435	31,941,370	4.31

○ 2010년도 세출결산 성질별 결산현황을 살펴보면

- 인건비가 전체 지출액의 44.7%인 2,931억 5천 8백만원이며

- 자산취득이 14.5%인 950억 1천 3백만원이고

- 학교전출금 등이 26.2%인 1,722억 8천 4백만원임

◈ 세출결산 성질별 현황 ◈

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액①	지출액②		이월액③	불용액①-②-③
		금액	비율(%)		금액	비율(%)
합 계	740,445	656,152	100	52,352	31,941	4.3
인 건 비	298,507	293,158	44.7	28	5,321	1.8
물 건 비	35,428	32,977	5.0	137	2,314	6.5
이전지출	62,783	61,590	9.4	3	1,190	1.9
자산취득	153,454	95,013	14.5	52,013	6,428	4.2
상환지출	1,129	1,129	0.2	0	0
전출금등	174,865	172,284	26.2	171	2,410	1.4
예비비및기타	14,276	0		0	14,276	100

①		불용액 현황

○ 2010년도 불용액은 예산현액 7,404억 4천 5백만원의 4.31%인 319억 4천 1백만원으로 2009년도 불용액 7.65%인 560억 6천 2백만원 보다 241억 2천 1백만원이 감소하고 있음

○ 불용액 원인별로 살펴보면

- 계획변경 및 취소로 6천 9백만원(0.22%)

- 지급사유미발생 155억 4천 7백만원(48.67%)

- 집행잔액 163억 2천 4백만원(51.11%)임

○ 이를 성질별로 살펴보면 인건비 53억 2천 1백만원, 물건비 23억 1천 4백만원, 이전지출 11억 9천만원, 자산취득 64억 2천 8백만원, 전출금 등 24억 1천만원, 예비비 및 기타가 142억 7천 6백만원임

○ 예산현액대비 30%이상 불용된 사업은 전년보다 33건이 많은 167건에 165억 4천만원으로 156억 8천 3백만원이 증가하였음. 특히 인건비, 자산취득, 예비비 및 기타 부문에서 많은 불용액이 발생되고 있어 인건비 편성 및 교육시설사업 예산추계에 정확성을 기하고 매년 2회의 걸친 추경예산에 이를 조정하여 가용재원이 사장되지 않도록 노력해야 하겠으며 또한 예비비 편성에 신중을 기해야 하겠음 (참고자료 ꊱ, 14쪽)

②		예산의 전용 및 이체

○ 예산의 전용은 예측되지 않은 세출수요에 정책사업내 단위사업간, 동일 단위사업내 목 그룹간 예산을 변경하여 사용하는 것으로써, 2010년도 2개 사업에 5억 7천 1백만원을 전용하였음

- 학교폭력예방사업 전용사업은 Wee 프로젝트사업(학교안전통합시스템구축) 특별교부금 교부 지연에 따른 Wee센터운영 상담사 및 복지사 인건비 지급을 위해 편성목내 운영비에서 인건비 및 민간이전으로 6백만원 전용하였으며

- 정보시스템운영 세부사업은 차세대나이스 구축과 관련하여 하드웨어 도입예산은 일부 기존 장비 재활용으로 감액 조정되고, 소프트웨어 도입예산은 증액하게 되었으며, 16개 시도교육청 공통의 사용자 지원시스템 구축 시도분담금이 필요하게 됨에 따라 동일 편성목내 유형자산에서 운영비, 무형자산으로 5억 6천 4백만원 전용한 것임

- 예산의 전용은 예산과목 외 사용금지의 예외라고 할 수 있으나 예산의 집행과정에서 부분적인 계획의 변동이나 여건의 변동 등이 있을 수 있게 됨에 따라 이러한 계획이나 여건의 변동이 일어나게 된 배경, 사유, 변동내용 등 면밀히 검토하여 제한적으로 운용되어야 하겠음

○ 예산이체는 제주특별자치도교육청 조직 개편에 따른 부서간 업무조정 등으로 118건에 284억 1백만원이 이체 조정되었음

③		이월사업

○ 2010년도 총 이월액은 예산현액대비 7.07%인 67건에 523억 5천 1백만 원으로, 명시이월사업이 62건에 420억 7천 6백만원, 사고이월사업이 5건에 102억 7천 4백만원이며 이월 건수는 전년도에 비해 5건이 증가하고 이월액도 174억 1천 2백 만원이 증가하였음

○ 명시이월사업 대부분이 추경예산에 편성된 사업으로 사업기간 부족 및 특별교부금이 지연 교부됨에 따라 발생되고 있으나 본예산 및 1차추경예산에 편성된 일부사업이 명시이월 되고 있어 이월을 증가시키는 요인 및 지출가능여부를 면밀히 검토하고 특별교부금사업을 제외한 시설사업 등은 도교육청 주요업무와 연계하여 본예산에 편성하여 이월을 최소화 해야겠음

④		채권 및 채무 현황

○ 2010년도 채권 현재액은 189억 7천 8백만원으로 2009년도말 현재액 173억 8천 9백만원보다 15억 8천 9백만원(9.14%)이 증가하였으며 증․감내용을 살펴보면

- 수업료 1천 6백만원, 대여장학금 16억 1천 3백만원, 임대료수입 1천만원, 소송비용 3백만원 등 16억 4천 4백만원이 채권이 발생하였고

- 수업료 4천 6백만원, 임대료수입 7백만원 등 5천 5백만원이 소멸하였음

- 매년 채권 소멸액 중 상당액이 불납결손으로 처리하고 있어 채권관리에 만전을 기해야 하겠음

○ 2010년도말 채무 현재액은 334억 6천 7백만원으로, 경기침체로 세수결손이 발생하여 중앙정부 이전 세입 중 지방교육재정교부금이 감액 교부됨에 따라 이를 보전하기 위하여 국고부담으로 발행한  지방채 334억 6천 7백만원이며, 고정금리 연 4.85%, 5년거치 10년 분할 상환 예정으로 매년 순세계잉여금의 20%이상을 감채기금으로 적립하고 있어 상환에 어려움은 없을 것으로 판단됨

⑤		공유재산 및 물품현재액

○ 2010년도말 현재 공유재산 총액은 1조 2,191억 3천 9백만원으로 2009년도말 1조 1,566억 7천 2백만원에 비해 624억 6천 7백만원이 증가하였고, 재산종류별로 보면 행정재산이 1조 1,962억 8천 1백만원으로 전체의 98.13%를 차지하며, 나머지 일반재산 228억 5천 7백만원임

○ 2010년도말 현재 보유물품은 17,182점에 846억 3천 2백만원이며, 연도중에 구매 등으로 3,479점에 208억 5천 8백만원이 증가하고, 관리전환․폐기 등으로 1,016점에 97억 2천 1백만원이 감소되어, 전년대비 2,463점에 111억 3천 6백만원이 증가하였음

⑥		전년도 이월사업

○ 2009년도 명시이월사업은 56건에 208억 7천 3백만원으로 177억 3천 7백만원이 지출되었으며, 다음연도 사고이월액이 9억 8천 4백만원이고 21억 5천만원이 불용처리 되고 있으며

○ 2009년도 사고이월사업은 6건에 140억 6천 5백만원이며 이중 137억 1천 6백만원이 지출되었으며, 3억 4천 8백만원이 불용처리 되었음

◈ 전년도 이월사업 현황 ◈

(단위:천원)

구 분	건 수	이 월 액	지 출 액	다음연도이월액	불 용 액
계	62	34,939,089	31,454,827	984,908	2,499,353
명시이월	56	20,873,611	17,737,937	984,908	2,150,765
사고이월	6	14,065,478	13,716,890		348,588

○ 2010년도 세출결산 불용액 319억 4천 1백만원 중 7.82%인 24억 9천 9백만원이 2009년도 이월사업에서 발생되고 있어 예산편성시 충분한 사전검토가 필요하며 또한 명시이월사업 중 9억 8천 4백만원이 다시 사고이월 되고 있어 이월사유에 대한 면밀한 검토와 분석을 통해 불필요한 이월이 발생되지 않도록 이월사업 집행에 철저를 기해야겠음

◈ 불용액 30%이상 발생사업 현황 ◈

(단위 : 천원)

결산서페이지	기관및 부서명	세부사업	목	예산현액	지출액	불용액	불용율 (%)	불 용 사 유
합 계				18,648,131	2,107,551	16,540,580
34	공보감사 담당관실	자체감사활동	보 전 금	12,500	2,200	10,300	82.4	내부공익신고가 없어 포상금 지급사유 미발생 및 위원회 참석수당 집행잔액
34	공보감사 담당관실	공무원청렴도제고	운 영 비	2,340	1,320	1,020	43.6	공직자윤리위원회 회의 개최 계획 대비 1회 감소에 따른 수당 및 금융정보 조회수수료 집행잔액
		[이체사업]						영어교사 TEE홈페이지 DB구축 위탁예산으로 홈페이지 제작업체에서 DB를 통합구축하여 예산 절감(2,280천원)
36	교육기획과	외국어교육활성화	연구개발비	6,500	4,220	2,280	35.1
(62)	(장학지원과)	〃	〃	2,250	2,250	0	0
(143)	(제주국제 교육정보원)	〃	〃	750	0	750	100
	합 계			9,500	6,470	3,030	31.9
		[이체사업]						영어회화전문강사 연수 민간외래강사료 집행잔액(288천원)
36	교육기획과	외국어교육활성화	보전금	280		280	100.0
(62)	(장학지원과)	〃	〃	1,482	1,474	8	0.5
	합 계			1,762	1,474	288	16.3
		[이체사업]						언론사주관 '도민외국어능력경진대회' 규모 축소로 교육청 지원금 감액지원(2,000천원)
36	교육기획과	외국어교육활성화	민간이전	3,516	1,516	2,000	56.9
(62)	(장학지원과)	〃	〃	4,048	4,048	0	0
	합 계			7,564	5,564	2,000	26.4
		[이체사업]						-Talk장학생 공동경비 집행잔액(5,100천원) -Talk장학생 자체연수운영비 집행잔액 (4,972천원) -Talk장학생 문화체험프로그램 운영비 등 집행잔액 (17,766천원)
37	교육기획과	원어민보조교사 운영관리	운영비	84,698	56,860	27,838	32.9
(63)	(장학지원과)	〃	〃	192,901	192,901	0	0
	합 계			277,599	249,761	27,838	10.0
		[이체사업]						-Talk원어민장학생 재계약율 증가로 귀국항공료 집행잔액(2,711천원) -문화체험 프로그램 운영시 도내 근거리 에서 실시로 교통비 절감(4,170천원)
37	교육기획과	원어민보조교사 운영관리	보전금	13,185	4,736	8,449	64.1
(63)	(장학지원과)	〃	〃	3,334	3,334	0	0
	합 계			16,519	8,070	8,449	51.1
		[이체사업]						-원어민보조교사 재계약율 증가로 채용 위탁금 감소(49,970천원) -Talk원어민장학생 한국사회 및 문화이해 교육 수강료 신청자 감소(8,996천원)
37	교육기획과	원어민보조교사 운영관리	민간이전	133,412	72,345	61,067	45.8
(63)	(장학지원과)	〃	〃	170,623	170,623	0	0
	합 계			304,035	242,968	61,067	20.1
		[이체사업]						학교평가 위원 전문연수 여비 집행잔액(2,344천원)
(137)	(제주교육 과학연구원)	〃	〃	10,709	8,706	2,003	18.7
37	교육기획과	초․중등학교 평가관리	여비	7,090	4,746	2,344	33.1
	합 계			17,799	13,452	4,347	24.4
		[이체사업]						학교평가 업무추진비 집행잔액 (500천원)
(137)	(제주교육 과학연구원)	〃	〃	1,530	1,530	0	0
37	교육기획과	초․중등학교 평가관리	업무추진비	1,000	500	500	50.0
	합 계			2,530	2,030	500	19.8
		[이체사업]						유치원평가 업무담당자 국내여비 집행잔액(548천원)
(138)	(제주교육 과학연구원)	〃	〃	2,675	2,318	357	13.3
37	교육기획과	유치원평가관리	여비	1,052	504	548	52.1
	합 계			3,727	2,822	905	24.3
		[이체사업]						유치원평가 업무추진비 집행잔액 (200천원)
(138)	(제주교육 과학연구원)	〃	〃	500	500	0	0
37	교육기획과	유치원평가관리	업무추진비	500	300	200	40
	합 계			1,000	800	200	20.0
		[이체사업]						사교육 없는 학교 워크숍 운영비 집행잔액
42	교육복지과	사교육없는 학교지원	운영비	81	0	81	100.0
(49)	(교육정책과)	〃	〃	20,439	20,439	0	0
	합 계			20,520	20,439	81	0.4
		[이체사업]						농어촌교육발전협의회 회의수당으로 회의불참자 수당 미지급
44	교육복지과	농산어촌학교육성	운영비	1,000	700	300	30.0
(51)	(교육정책과)	〃	〃	6,600	6,600	0	0
	합 계			7,600	7,300	300	3.9
44	교육복지과	혁신활동관리	여비	4,650	3,036	1,614	34.7	도외 회의 참가 횟수 감소
44	교육복지과	혁신활동관리	보전금	12,200	8,040	4,160	34.1	-기준점수 미충족으로 개인 및 기관 변화 관리마일리지 미포상 (2,950천원) -해당과제 미충족 및 제안건수 부족으로 제안 및 생활공감정책 우수과제 등 발굴자 미포상 (1,210천원)
46	교육복지과	학부모참여교육정책지원	운영비	97,405	66,992	30,413	31.2	학부모고충상담콜센터운영사업 학부모지원센터 내 콜센터 통합 운영으로 인한 잔액 등
46	교육복지과	학부모참여교육정책지원	보전금	7,461	1,500	5,961	79.9	학부모고충상담콜센터운영사업 학부모지원센터 내 콜센터 통합 운영으로 인한 잔액
55	장학지원과	교육과정개발	운영비	145,160	59,647	85,513	58.9	-인정도서 및 지역과교재 인쇄부수 및 인쇄 단가 낮아져 잔액 발생(78,223천원) -감수의뢰비 교과부에서 일괄 지원되어 지급사유 미발생(2,200천원)
		[이체사업]						개정교육과정편성 운영지침 인쇄비 등집행잔액
55	장학지원과	교육과정운영	운영비	63,622	32,961	30,661	48.2
(48)	(교육정책과)	〃	〃	88,308	88,308	0	0
	합 계			151,930	121,269	30,661	20.2
		[이체사업]						교구담당자 및 교육과정연수 여비 집행잔액
55	장학지원과	교육과정운영	여비	4,455	2,848	1,607	36.1
(49)	(교육정책과)	〃	〃	17,385	17,385	0	0
	합 계			21,840	20,233	1,607	7.4
		[이체사업]						수준별이동수업운영 집행잔액 (이체사업으로 총예산액 2,012,603천원 중 1천원 잔액)
55	장학지원과	교육과정운영	학교회계전출금	1	0	1	100.0
(49)	(교육정책과)	〃	〃	2,012,603	2,012,603	0	0
	합 계			2,012,604	2,012,603	1	0
		[이체사업]						자율학교컨설팅 및 평가여비 집행잔액
55	장학지원과	자율학교운영	여비	4,087	2,543	1,544	37.8
(49)	(교육정책과)	〃	〃	672	672	0	0
	합 계			4,759	3,215	1,544	32.4
57	장학지원과	장학활동	업무추진비	5,000	2,873	2,127	42.5	장학활동 추진 업무추진 집행잔액
		[이체사업]						연구학교공개보고회 참가여비 집행잔액
58	장학지원과	연구시범학교 운영관리	여비	1,400	399	1,001	71.5
(74)	(교원지원과)	〃	〃	2,558	2,558	0	0
	합 계			3,958	2,957	1,001	25.3
		[이체사업]						유치원종일반담당자교육 급량비 및 교통 비 집행잔액
58	장학지원과	유치원종일반운영	보전금	1,634	575	1,059	64.8
(75)	(교원지원과)	〃	〃	4,386	4,386	0	0
	합 계			6,020	4,961	1,059	17.6
		[이체사업]						3세대하모니자원봉사자 상해보험료 집행잔액
58	장학지원과	유치원종일반운영	민간이전	28	0	28	100.0
(75)	(교원지원과)	〃	〃	1,272	1,272	0	0
	합 계			1,300	1,272	28	2.2
		[이체사업]						유치원 학급보조 자원봉사자 교육 운영물품비 등 집행잔액
59	장학지원과	유아교육운영지원	운영비	927	0	927	100.0
(75)	(교원지원과)	〃	〃	8,143	8,143	0	0
	합 계			9,070	8,143	927	10.2
		[이체사업]						유치원교원 타시․도 비교시찰여비 및 유아교육담당자 국외여비 집행잔액
59	장학지원과	유아교육운영지원	여비	652	455	197	30.2
(75)	(교원지원과)	〃	〃	16,348	16,348	0	0
	합 계			17,000	16,803	197	1.2
		[이체사업]						유치원 학급보조자원봉사자 급량비 및 교통비,연찬회 민간외래강사료 집행잔액
59	장학지원과	유아교육운영지원	보전금	920	0	920	100.0
(75)	(교원지원과)	〃	〃	5,860	5,860	0	0
	합 계			6,780	5,860	920	13.6
		[이체사업]						유아교육운영을 위한 디지털카메라 구입 집행잔액
59	장학지원과	유아교육운영지원	유형자산	26	0	26	100.0
(75)	(교원지원과)	〃	〃	274	274	0	0
	합 계			300	274	26	8.7
		[이체사업]						유치원교육과정운영 업무추진 집행잔액
59	장학지원과	유치원교육과정운영지원	업무추진비	31	0	31	100.0
(76)	(교원지원과)	〃	〃	1,169	1,168	1	0
	합 계			1,200	1,168	32	2.7
		[이체사업]						장애학생 개인별 치료교육비지원 집행잔액
60	장학지원과	특수학교 종일반운영	학교회계 전출금	85,012	6,450	78,562	92.4
(76)	(교원지원과)	〃	〃	461,524	461,524	0	0
	합 계			546,536	467,974	78,562	14.4
		[이체사업]						특수교육보조원 연수 및 특수교육위원회 운영수당, 특수교육정보화대회 운영비 집행잔액
60	장학지원과	특수교육운영	운영비	2,667	1,770	897	33.7
(77)	(교원지원과)	〃	〃	10,444	10,443	1	0
	합 계			13,111	12,213	898	6.8
63	장학지원과	청소년문화예술 교육프로그램운영	업무추진비	2,500	1,154	1,346	53.8	청소년문화예술교육프로그램운영 업무추진비 집행잔액
64	장학지원과	현장체험학습지원	보전금	200	0	200	100.0	4.3계기교육연찬회 민간외래강사 대신 공무원 활용 교육실시
66	장학지원과	방송통신고운영	여비	1,400	966	434	31.0	방송고 담당자 협의회 참석여비 집행잔액
		[이체사업]						신규 교원 및 교육전문직 선발 대상인원 감소로 시험장 규모가 줄어들어 시험관리요원에게 지급할 여비 잔액 발생
72	교원지원과	교원임용시험관리	여비	47,225	28,516	18,709	39.6
(53)	(장학지원과)	〃	〃	8,424	8,424	0	0
	합 계			55,649	36,940	18,709	33.6
		[이체사업]						전교조 제주지부와의 단체교섭을 진행 할 수 없어 교섭자료 인쇄 및 교섭위원 급량비 집행잔액 발생
73	교원지원과	교직단체관리	운영비	2,710	494	2,216	81.8
(48)	(교육정책과)	〃	〃	630	630	0	0
	합 계			3,340	1,124	2,216	66.3
		[이체사업]						사립학교 교원 명예퇴직 수당으로 조직개편전 중등교육과에서 2010년 8월말 퇴직 교원에 대한 명예퇴직 수당 지급하였고, 명예퇴직 수요조사 대비 실제 명예퇴직자가 줄어 불용액 발생.
79	교원지원과	인건비재정 결함보조	학교회계전출금	124,852	0	124,852	100.0
(69)	(장학지원과)	〃	〃	355,148	355,148	0	0
	합 계			480,000	355,148	124,852	26.0
83	창의인재 교육과	연구시범학교 운영관리	여비	1,680	0	1,680	100.0	11월중 연구시범학교에 교원참가 예정이었으나, 연평도 사건으로 참가 취소
		[이체사업]						한국교육개발원에서 운영 예정이었던 영재교육직무연수가 취소되어 잔액 발생
83	창의인재 교육과	영재교육운영관리	여비	27,028	18,547	8,481	31.4
(78)	(교원지원과)	〃	〃	13,712	13,712	0	0
	합 계			40,740	32,259	8,441	20.8
		[이체사업]						영재교육진흥위원회와 영재교육협의회 운영 후 간담회 미개최
83	창의인재 교육과	영재교육운영관리	업무추진비	1,520	863	657	43.2
78	(교원지원과)	〃	〃	980	980	0	0
	합 계			2,500	1,843	657	26.3
84	창의인재 교육과	환경교육운영지원	운영비	13,951	9,501	4,450	31.9	환경교육연찬회,환경페스티벌운영,찾아가는 환경교실 운영비 집행잔액
87	창의인재 교육과	ICT활용교육 운영지원	운영비	44,032	26,719	17,313	39.3	디지털교과서 서비스 구축 사업 변경 및 디지털교과서 연수 집행잔액
87	창의인재 교육과	공무원정보지식 역량강화	운영비	13,320	8,432	4,888	36.7	일반직공무원 및 교원인증대회 참가 인원 감소
87	창의인재 교육과	공무원정보지식 역량강화	여비	12,980	7,377	5,603	43.2	ICT활용해외연수 참가인원 감소 및 잡행잔액
88	창의인재 교육과	공무원정보지식 역량강화	업무추진비	1,500	228	1,272	84.8	각종 대회 및 연찬회 업무추진 집행잔액
88	창의인재 교육과	공무원정보지식 역량강화	보전금	3,010	1,848	1,162	38.6	일반직공무원대회 참가인원 감소 및 강사수당 집행 잔액
88	창의인재 교육과	학생정보지식 역량강화	운영비	58,282	35,430	22,852	39.2	학생 각종 정보화대회 참가인원 감소
88	창의인재 교육과	사이버가정 학습운영	보전금	600	345	255	42.4	사이버가정학습워크숍 집행잔액
		[이체사업]						어린이날 기념행사운영 업무추진 집행잔액
88	창의인재 교육과	청소년문화예술 교육프로그램운영	업무추진비	79	0	79	100.0
78	(교원지원과)	〃	〃	4,921	4,921	0	0
	합 계			5,000	4,921	79	1.6
		[이체사업]						현장학습표준매뉴얼 제작보급 집행잔액
89	창의인재 교육과	현장체험학습지원	운영비	5,000	1,400	3,600	72.0
(64)	(장학지원과)	〃	〃	1,900	1,410	490	25.8
	합 계			6,900	2,810	4,090	59.3
89	창의인재 교육과	현장체험학습지원	업무추진비	500	0	500	100.0	현장학습표준매뉴얼제작보급에 따른 집행잔액
		[이체사업]						학생봉사활동 연찬회 강사수당및 체재비 집행잔액
89	창의인재 교육과	학생봉사활동지원	보전금	172	0	172	100.0
(64)	(장학지원과)	〃	〃	308	308	0	0
	합 계			480	308	172	35.8
		[이체사업]						생활지도담당교사연찬회, 안전교육담당교사 연찬회, 성교육 담당교사 연찬회 강사료 및 체재비 집행잔액
90	창의인재 교육과	학생생활지도	보전금	1,355	0	1,355	100.0
64	(장학지원과)	〃	〃	2,105	2,100	5	0.2
	합 계			3,460	2,100	1,360	39.3
90	창의인재 교육과	인성교육운영지원	업무추진비	1,322	781	541	40.9	사례발표대회 및 인성교육센터운영등 인성교육운영지원 업무추진에 따른 집행잔액
		[이체사업]						행복한가정만들기 학교회계전출금 집행잔액
90	창의인재 교육과	인성교육운영지원	학교회계 전출금	200	0	200	100.0
79	(교원지원과)	〃	〃	38,700	38,700	0	0
	합 계			38,900	38,700	200	0.5
90	창의인재 교육과	학교폭력예방	운영비	79,342	39,681	39,661	50.0	배움터 지킴이운영 및 학교폭력예방교원연수연찬회 운영비 집행잔액 및 학교폭력안전실태 위탁조사비 집행잔액
91	창의인재 교육과	학교폭력예방	보전금	2,150	202	1,948	90.6	학교폭력예방교원연수및 배움터 지킴이 운영 강사료 및 강사체재비 집행잔액
91	창의인재 교육과	학생상담지원	운영비	3,730	1,832	1,898	50.9	상담교사 연찬회 집행잔액
91	창의인재 교육과	학생상담지원	여비	1,674	387	1,287	76.9	학생상담및 카운슬러 활동지원 여비 집행잔액
92	창의인재 교육과	학생상담지원	보전금	100	0	100	100.0	상담교사 연찬회 강사를 공무원으로 대체함에 따라 민간외래 강사비 잔액 발생
92	창의인재 교육과	진학진로지도	운영비	12,062	5,810	6,252	51.8	사이버 진로상담 신청이 적어(229건) 진로상담수당 잔액 및 진로체험프로그램 개발회의 횟수 감소
93	창의인재 교육과	직업교육과정 운영지원	업무추진비	500	345	155	31.0	워크숍 및 연찬회 업무추진 집행잔액
93	창의인재 교육과	산-학-관 산업 교육협력지원단운영지원	여비	1,680	1,019	661	39.3	산-학-관 산업교육협력지원단 운영 국내여비 집행잔액
94	창의인재 교육과	산-학-관 산업 교육협력지원단운영지원	업무추진비	500	244	256	51.2	산-학-관 산업교육협력지원단 간담회 축소로 인한 집행잔액
98	평생교육 체육과	체육교육운영지원	운영비	2,060	1,209	851	41.3	체육교수학습워크숍, PAPS사용자교육 운영비 집행잔액
103	평생교육 체육과	각종체육대회	운영비	5,600	2,982	2,618	46.8	각종체육대회 시상용품, 도민체전 운영비 집행잔액
103	평생교육 체육과	학교체육순회 코치운영	보전금	1,960	968	992	50.6	연찬회 합동 실시에 따른 학교체육순회코치 연찬회 강사료,급량비,교통비 집행잔액
105	평생교육 체육과	학원및과외 교습관리	보전금	8,210	5,560	2,650	32.3	학원 등 불법운영 신고포상금 지급사유 미발생
109	총무과	맞춤형복지 운영관리	여비	1,120	670	450	40.2	집행잔액 및 후생복지협의회 서면 심의로 인한 출장비 잔액
109	총무과	공무원단체관리	운영비	2,500	1,503	997	39.9	연수부담금 및 도서구입비 집행잔액
111	총무과	기록관관리운영	여비	4,480	3,029	1,451	32.4	기록물관리세미나 미참석에 따른 집행잔액
112	총무과	을지연습	운영비	25,110	15,034	10,076	40.1	을지연습 특근매식비 단가조정 및 간식비 최소 지출
112	총무과	비상대비 계획및보안	업무추진비	1,000	651	349	34.9	중앙부처(교육과학기술부) 업무협의회 미실시
113	총무과	본청운영비	무형자산	10,000	0	10,000	100.0	회의실 영상자료 표출시스템 구축 사업계획 변경
117	교육행정과	법제정비및자치법규관리	여비	750	267	483	64.4	법제업무 관련 출장건수 감소에 따른 집행잔액
117	교육행정과	정보시스템운영	보전금	750	400	350	46.7	나이스 우수사례 발표대회 사업축소에 따른 포상금(보전금) 집행잔액
118	교육행정과	정보시스템운영	건설비	20,000	13,706	6,294	31.5	차세대나이스 도입에 따른 전기공사 집행잔액
		[이체사업]						인터넷망 보안장비 무상임차에 따른 사업비 절감액 및 본청 정보화기기 유지보수 용역 경쟁입찰 등에 따른 집행잔액
118	교육행정과	교육정보화 관리및운영	운영비	442,594	268,892	173,702	39.2
(94)	(창의인재 교육과)	〃	〃	354,668	354,668	0	0
	합 계			797,262	623,560	173,702	21.8
		[이체사업]						정보화관련 전문 교육과정 축소에 따른 여비 집행잔액
118	교육행정과	교육정보화 관리및운영	여비	5,106	3,310	1,796	35.2
(94)	(창의인재 교육과)	〃	〃	14,734	14,734	0	0
	합 계			19,840	18,044	1,796	9.0
118	교육행정과	교육정보화 관리및운영	보전금	380	257	123	32.4	외부강사 초청여비 집행잔액
119	교육행정과	학생수용계획 수립및운영	운영비	8,090	5,596	2,494	30.8	적정규모학교육성 워크숍개최 집행잔액
119	교육행정과	학생수용계획 수립및운영	여비	8,250	5,663	2,587	31.3	워크숍 제주개최에 따른 여비 집행잔액
119	교육행정과	학교운영위원회 운영지원	여비	2,070	1,020	1,050	50.7	교과부 회의일수 감소에 따른 여비 집행잔액
119	교육행정과	학교운영위원회 운영지원	보전금	1,000	355	645	64.5	학교운영위원 연찬회 강사 초빙계획 변경(2명 → 1명)에 따른 잔액
120	교육행정과	전략적투자협력 대상국교육 정보화지원	운영비	14,900	0	14,900	100.0	지원대상국(도미니카공화국) 인접국가인 아이티지역 지진발생 및 해당국 업무담당자 교체 등 대내외적인 요인으로 지원대상국 교원초청 정보화연수 미실시
120	교육행정과	전략적투자협력 대상국교육 정보화지원	여비	22,626	0	22,626	100.0	지원대상국(도미니카공화국) 인접국가인 아이티지역 지진발생 및 해당국 업무담당자 교체 등 대내외적인 요인으로 지원대상국 교원초청 정보화연수 미실시
120	교육행정과	전략적투자협력 대상국교육 정보화지원	업무추진비	6,000	0	6,000	100.0	지원대상국(도미니카공화국) 인접국가인 아이티지역 지진발생 및 해당국 업무담당자 교체 등 대내외적인 요인으로 지원대상국 교원초청 정보화연수 미실시
120	교육행정과	전략적투자협력 대상국교육 정보화지원	보전금	750	0	750	100.0	지원대상국(도미니카공화국) 인접국가인 아이티지역 지진발생 및 해당국 업무담당자 교체 등 대내외적인 요인으로 지원대상국 교원초청 정보화연수 미실시
121	교육재정과	계약제교직원 인건비	민간이전	11,314	1,646	9,668	85.5	행정기관 근무 교원의 휴가등 사유발생 시 대체 계약제 교원 인건비로 사유 미발생 으로 인한 집행잔액
122	교육재정과	예산관리	여비	28,170	18,966	9,204	32.7	예산관계자회의 및 예산관련포럼 출장 횟수 감소
123	교육재정과	계약관리	운영비	7,640	5,275	2,365	31.0	계약심의위원회 개최 횟수 감소 및 나라장터전자입찰이용수수료 집행잔액
124	교육재정과	학교안전 공제회운영	여비	1,120	268	852	76.0	학교안전공제회 관련 출장 감소
125	교육재정과	예비비및기타	예비비및기타	14,276,304	0	14,276,304	100.0	예비비 지급사유 미발생
127	시설과	재산및물품관리	여비	8,295	4,639	3,656	44.1	국내여비 예산절감 및 집행잔액
130	탐라교육원	계약제교직원 인건비	민간이전	9,460	4,807	4,653	49.2	수련지도원 퇴직금 지급사유 미발생 및 4대보험료 집행잔액
130	탐라교육원	교원연수운영	무형자산	40,000	0	40,000	100.0	콘텐츠 구입비이며, 2010년 10월부터 교육과학기술연수원에서 운영하는 통합교원연수지원시스템에 교양과목으로 개설됨에 따라 사업취소
130	탐라교육원	교원연수지원	운영비	7,320	0	7,320	100.0	국립특수교육원부설원격교육연수원 위탁연수 사업이나 연수원 이설로 개설 과정 취소
131	탐라교육원	학생수련활동지원	민간이전	1,450	941	509	35.1	수련생 감소 및 수련일정 축소 (수련생 감소 : 5,400명→4,485명)
132	탐라교육원	행정서비스제운영	운영비	420	280	140	33.3	행정서비스헌장 심의 횟수 감소 (당초 2회 계획→1회 실시)
133	탐라교육원	본청직속기관 기본운영비	민간이전	675	88	587	87.0	급식일용직 4대보험료 집행잔액
134	제주교육 과학연구원	계약제교직원 인건비	민간이전	6,918	1,250	5,668	81.9	기간제근로자 퇴직금 중간정산 미청구로 인한 지급사유 미발생금
135	제주교육 과학연구원	교실수업개선	여비	532	171	361	67.8	1등급 수상작 미발생에 따른 전국대회 미출전으로 인한 여비 집행잔액
135	제주교육 과학연구원	연구시범학교 운영관리	업무추진비	1,400	625	775	55.4	연구학교 관련 전문직 평가회 집행잔액
135	제주교육 과학연구원	과학활동운영지원	업무추진비	1,000	668	332	33.2	자료제작개발협의회 집행잔액
136	제주교육 과학연구원	과학실험보조원관리	민간이전	5,253	1,304	3,949	75.2	기간제근로자 퇴직금 중간정산 미청구로 인한 지급사유 미발생
		[이체사업]						국가수준학업성취도평가(평가도구운송 및 서답형채점관리요원 여비) 여비 집행잔액
137	제주교육 과학연구원	학업성취도평가	여비	12,181	6,488	5,693	46.7
(67)	(장학지원과)	"	"	21,604	21,230	374	1.7
	합 계			33,785	27,718	6,067	17.9
		[이체사업]						평가 관련 민간외래 강사수당 및 체재비 집행잔액
137	제주교육 과학연구원	초․중등학교 평가관리	보전금	510	0	510	100
(37)	(교육기획과)	"	"	70	70	0	0
	합 계			580	70	510	87.9
		[이체사업]						유치원평가간소화 방안 지침에 따른 집행잔액
138	제주교육 과학연구원	유치원평가관리	운영비	20,330	12,044	8,286	40.8
(37)	(교육기획과)	"	"	1,210	1,000	210	17.3
	합 계			21,540	13,044	8,496	39.4
		[이체사업]						2010년도 평가대상 학교 연찬회(2010.7.20.) 초빙 민간외래강사료 집행잔액
138	제주교육 과학연구원	유치원평가관리	보전금	80	0	80	100.0
(38)	(교육기획과)	"	"	70	70	0	0
	합 계			150	70	80	53.3
138	제주교육 과학연구원	교수학습자료 개발보급	여비	1,630	1,081	549	33.7	장학자료 개발 여비를 학교에서 직접 지급하여 집행잔액 발생
141	제주국제 교육정보원	계약제교직원 인건비	민간이전	45,747	13,570	32,177	70.3	기간제근로자 퇴직금 미신청으로 지급사유 미발생
141	제주국제 교육정보원	교원연수운영	학교회계전출금	1,500	0	1,500	100.0	교원정보화연수 신청자감소로 인한 학교 연수실 대여 미발생
141	제주국제 교육정보원	교원연수지원	여비	28,753	18,476	10,277	35.7	영어 연수 신청자 감소로 인한 심화반 축소 운영(2반→1반)
		[이체사업]						신제주외국문화학습관 인프라 구축 기간제 근로자 인건비 집행잔액
143	제주국제 교육정보원	외국어교육활성화	인건비	280	0	280	100
(36)	(교육기획과)	〃	〃	654	654	0	0
	합 계			934	654	280	30.0
143	제주국제 교육정보원	외국어교육활성화	여비	6,985	4,420	2,565	36.7	동․서양 문화체험 참여 학교 변경에 따른 여비 집행액 감소 (도서벽지 학교→ 소규모학교)
		[이체사업]						신제주외국문화학습관 인프라 구축용 홈페이지 구축 집행잔액
143	제주국제 교육정보원	외국어교육활성화	연구개발비	750	0	750	100.0
(36)	(교육기획과)	〃	〃	2,250	2,250	0	0
	합 계			3,000	2,250	750	25.0
144	제주국제 교육정보원	외국문화학습관 운영	여비	26,035	17,245	8,790	33.8	외국문화학습관 도외 자료 수집을 도내에서 실시함에 따라 여비 집행액 감소
145	제주국제 교육정보원	ICT활용교육 운영지원	보전금	1,000	411	589	58.9	찾아가는 방송교실 사업 운영기간 축소로 집행잔액 발생
148	제주학생 문화원	계약제교직원 인건비	민간이전	13,607	2,818	10,789	79.3	기간제근로자(2명) 퇴직금 지급사유 미발생
		[이체사업]						학생축제 출연팀지원 집행잔액
149	제주학생 문화원	청소년문화예술 교육프로그램운영	학교회계 전출금	1,083	0	1,083	100.0
(63)	(중등교육과)	〃	〃	30,000	28,917	1,083	3.6
	합 계			31,083	28,917	2,166	6.97
		[이체사업]						학생상담자원봉사자 도외비교연수여비 집행잔액
149	제주학생 문화원	학생상담지원	여비	6,450	3,641	2,809	43.6
(66)	(중등교육과)	〃	〃	12,000	5,550	6,450	53.7
	합 계			18,450	9,191	9,259	50.2
151	제주학생 문화원	행정서비스제운영	운영비	420	140	280	66.7	행정서비스헌장 심의 횟수 감소
153	서귀포학생문화원	계약제교직원 인건비	민간이전	19,903	2,699	17,204	86.4	퇴직급 지급사유 미발생
158	제주교육 박물관	박물관자료관리	보전금	2,400	1,657	743	31.0	<제주교육 100년사> 원고 집필위원 출장인원 감소로 조사여비 잔액 발생
160	제주도서관	계약제교직원 인건비	민간이전	26,389	4,975	21,414	81.1	기간제근로자 퇴직금 지급사유 미발생
163	제주시 교육지원청	계약제교직원 인건비	민간이전	71,978	9,251	62,727	87.1	기간제근로자 퇴직금 지급사유 미발생
164	제주시 교육지원청	지방공무원인사관리운영	운영비	2,870	1,820	1,050	36.5	인사위원회 참석수당 집행잔액
164	제주시 교육지원청	지방공무원인사관리운영	여비	2,000	1,360	640	32.0	소규모학교 행정지원인력 지원여비 집행잔액
166	제주시 교육지원청	장학활동	운영비	18,638	11,588	7,050	37.8	중학교신입생가이드북 발간, 장학계획인쇄경비 및 급량비 집행잔액
169	제주시교육지원청	특수교육지원 센터운영	보전금	675	313	362	53.7	연합캠프 자원봉사자수 감소로 인한 집행잔액
169	제주시교육지원청	특수교육 보조원운영	인건비	13,990	9,691	4,299	30.7	특수교육보조원 인건비 집행잔액
169	제주시교육지원청	특수교육 보조원운영	민간이전	2,132	923	1,209	56.7	특수교육보조원 퇴직금 집행잔액
172	제주시교육지원청	과학교육운영지원	전출금등	2,240	1,257	983	43.9	과학교육행사참가 전출금 집행잔액
172	제주시교육지원청	과학실험 보조원관리	민간이전	2,478	1,182	1,296	52.3	과학실험보조원 퇴직금 지급사유미발생
174	제주시교육지원청	학생정보지식 역량강화	운영비	2,310	1,600	710	30.7	정보올림피아드대회 운영비 집행잔액
174	제주시교육지원청	학교체육 활성화지원	전출금등	3,500	2,164	1,336	38.2	전국규모대회 참가학교 지원비 집행잔액
176	제주시교육지원청	학생생활지도	보전금	580	350	230	39.7	생활지도 담당교사연찬회 강사비 집행잔액
		[이체사업]						Wee센터 사무용기기 구입비 집행잔액
177	제주시교육지원청	학교폭력예방	유형자산	1,430	800	630	44.1
(65)	(장학지원과)	〃	〃	5,266	5,266	0	0
	합 계			6,696	6,066	630	9.4
178	제주시교육지원청	중학교입학 배정관리	민간이전	14,290	9,818	4,472	31.3	중학교입학배정업무보조원 퇴직금 지급사유 미발생
182	제주시교육지원청	학교보건운영관리	운영비	100	0	100	100.0	학교보건담당자 연수 미참가로 인한 연수부담금 지급사유 미발생
187	제주시교육지원청	학원및과외 교습관리	인건비	51,642	34,884	16,758	32.5	학원단속업무보조원 인건비 집행잔액
190	제주시교육지원청	지식․성과관리시스템운영	운영비	420	259	161	38.3	성과관리업무관련 특근매식비 집행잔액
190	제주시교육지원청	소송및행정심판	운영비	4,000	0	4,000	100.0	행정소송 미발생
191	제주시교육지원청	민원실운영	운영비	900	432	468	52.0	민원실 운영비 집행잔액
192	제주시교육지원청	비상대비계획보안	여비	1,200	710	490	40.8	보안감사일 단축으로 인한 여비집행잔액
193	제주시교육지원청	계약관리	운영비	4,735	1,945	2,790	58.9	전자입찰수수료 집행잔액
194	제주시교육지원청	학생수용계획 수립및운영	학교회계전출금	2,000,000	1,000,000	1,000,000	50.0	2012년 통폐합 대상 분교장 중 1개 분교장 통폐합이 이루어지지 않아 분교장 폐지 재정지원비 지급사유 미발생
194	제주시 교육지원청	학교운영위원회운영지원	보전금	300	0	300	100.0	학교운영위원회 연수시 외부강사 대신 자체 강사로 대체
194	제주시 교육지원청	학교운영위원회운영지원	민간이전	5,000	2,502	2,498	50.0	학교운영위원회운영 사업보조금 집행잔액
195	제주시 교육지원청	시설사업지원	운영비	4,380	1,902	2,478	56.6	시설업무 특근매식비 집행잔액
198	서귀포시 교육지원청	계약제교직원 인건비	민간이전	19,263	6,364	12,899	67.0	행정업무보조원(1명), 학교지원차량운전원(2명) 퇴직금 지급사유 미발생
201	서귀포시 교육지원청	장학활동	보전금	430	0	430	100.0	학부모보조교사연찬회 도외강사 대신 도내 강사로 대체(수당 및 체제비)
202	서귀포시 교육지원청	장학담당자 능력제고	여비	6,160	3,691	2,469	40.1	연평도사건으로 인해 타지역 연구시범학교 참가 취소
205	서귀포시 교육지원청	특수교육운영	보전금	420	210	210	50.0	특수교육운영위원회 참석위원 수당으로 위원회 불참석자 발생
206	서귀포시 교육지원청	학교도서관활성화	운영비	7,080	3,676	3,404	48.1	학교도서관연찬회 컨벤션센터 임대 취소 및 행사용품 집행잔액
206	서귀포시 교육지원청	학교도서관활성화	보전금	430	0	430	100.0	학교도서관연찬회 도외강사 대신 도내 강사로 대체(수당 및 체제비)
210	서귀포시 교육지원청	인성교육운영지원	보전금	600	355	245	40.8	행복한가정만들기연찬회 강사수당 및 체재비 집행잔액
211	서귀포시 교육지원청	학교폭력예방	연구개발비	1,500	0	1,500	100.0	홈페이지 구축 예산이었으나 교육지원청 홈페이지 개편으로 취소됨
213	서귀포시 교육지원청	중학교입학 배정관리	민간이전	3,937	2,195	1,742	44.3	중학교 입학관리업무보조원 퇴직금 미청구 및 보험료 집행잔액
216	서귀포시 교육지원청	학교보건운영관리	운영비	100	20	80	80.0	보건담당자 연수 부담금 집행잔액
224	서귀포시 교육지원청	기록관관리운영	여비	910	523	387	42.5	기록관관리운영 여비 집행잔액
224	서귀포시 교육지원청	민원실운영	운영비	620	280	340	54.8	심의위원회 개최가 2회 예정에서 1회 실시로 참석수당 잔액 및 교육강사 수당 집행 잔액
225	서귀포시 교육지원청	계약관리	운영비	1,900	1,080	820	43.2	입찰 계약건수 감소
227	서귀포시 교육지원청	시설사업지원	운영비	2,735	584	2,151	78.6	특근매식비 및 도서구입 집행잔액