2010회계연도 결산심사

환 경 도 시 위 원 회

-  2010 회계연도 결산심사  -

제 안 설 명 서

	서 귀 포 시 환경도시건설국

2010회계연도 결산심사 제안 설명서

ꏅ  서귀포시 환경도시건설국장 현병휴입니다.

ꏅ 존경하는 제주특별자치도의회 환경도시위원회 김태석 위원장님과  의원님 여러분,

평소 저희 환경도시건설국 업무에 대하여 깊은     애정과 관심을 가지고 아낌없는 지원을 하여      주시는데 대하여 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

ꏅ 보고에 앞서 서귀포시 환경도시건설국 소관

과장을 소개해 드리겠습니다.

- 강연호 녹색환경과장입니다.

- 문정석 생활환경과장입니다.

- 김향욱 도시건축과장입니다.

- 김기환 공원녹지과장입니다.

- 고성행 건설교통과장입니다.

- 이동완 재난관리과장입니다.

ꏅ 그럼, 지금부터 서귀포시 환경도시건설국 소관

2010회계연도 일반회계 및 특별회계, 세입․세출     결산 지출내역에 대해 제안 설명 드리겠습니다.

ꏅ 2010 회계연도 세입예산액은 45억 1천7백만원 입니다.

❍ 이중 징수 결정액은 66억 1천 6백만원이고,

실제 수납액은 56억 2천 2백만원입니다.

미 수납액은 9억 9천 4백만원으로 85%의 징수율을  보이고 있습니다.

❍ 주요 세외수입 내역으로는

경상적 세외수입은 30억 2천 1백만원이며

임시적 세외수입은 11억 3천 8백만원이 되겠습니다.

ꏅ 다음은 세출결산 내역입니다.

ꏅ 2010 회계연도 총 세출예산액은  1,136억 5천 2백만원   으로 예산 성립후 154억 1천 3백만원이 증가하여

예산현액은 1,290억 6천 6백만원이 되었으며,

❍ 이중 1,116억 1천 4백만원을 지출하였고,

158억 9천 4백만원은 2011년도로 이월하였으며,

불용액은 예산현액의 1.20%인 15억 5천 6백만원

입니다.

ꏅ 결산서Ⅰ. 1087 쪽

생활환경과 소관입니다.

❍ 당초예산액 80억 4천 1백만원에서

예산성립후  13억 2천 6백만원이 증가한

예산현액은 93억 6천 7백만원으로,

71억 9천만원을 지출하고

18억 4천 4백만원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 3.6%인

3억 3천 2백만원이 발생 되었습니다.

❍ 주요 불용사유로는 생활쓰레기 배출 선진 시스템인 클린하우스 설치 사업 등 각종  사업의 집행 잔액입니다.

ꏅ 결산서Ⅰ. 1105 쪽

도시건축과 소관입니다.

❍ 당초예산액 338억 1천 6백만원에서

예산성립후  56억 5천 3백만원이 증가한

예산현액은 394억 7천만원으로

339억 6천 5백만원을 지출하고

52억 6천 4백만원을  다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 0.6%인 239백만원이

발생 되었습니다.

❍ 주요 불용사유로는 도시계획도로사업 등

각종 사업의 집행잔액 입니다.

ꏅ 결산서Ⅰ. 1125 쪽

투자지원과(혁신도시) 소관입니다.

❍  2010년도 예산액은 65백만원으로

이중 62백만원을 지출하여,

집행잔액은 3백만원 입니다.

ꏅ 결산서Ⅰ. 1128 쪽

공원녹지과 소관입니다.

❍ 당초예산액 94억 7천만원에서

예산성립후  4억 2천 3백만원이 증가한

예산현액은  98억 9천 4백만원으로

96억 5천만원을 지출하고

78백만원을 다음연도로 이월 하였으며

집행잔액은 예산현액 대비 1.6%인 164백만원이

발생 되었습니다.

❍ 주요 불용사유로는

산림자원 조성과 보호 관리 등 각종 사업의 집행잔액 입니다.

ꏅ 결산서Ⅰ. 1144 쪽

건설교통과 소관입니다.

❍ 당초예산액 240억 4천 3백만원에서

예산성립후  21억 9천만원이 증가한

예산현액은 262억 3천 3백만원으로

237억 1천 8백만원을 지출하고

22억 2천 6백만원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 1.1%인 287백만원이

발생 되었습니다.

❍ 군도 및 농어촌도로 개발사업, 도로관리 및 정비사업

등의 집행잔액으로 2억 8천 7백만원의 불용액이

발생 하였습니다.

ꏅ 결산서Ⅰ. 1161 쪽

ꏅ 재난안전관리과 소관입니다.

❍ 당초예산액 320억 4백만원에서

예산 성립후 58억 2천만원이 증가한

예산현액은 378억 2천 4백만원으로

310억 7천 4백만원을 지출하고

64억 8천만원을  다음연도로 이월 하였으며

집행잔액은 예산현액  대비 0.7%인 269백만원이

발생 되었습니다.

❍ 주요 불용액 발생 사유로는

하천재해 예방사업 및 소하천 정비사업 등으로 인한 집행잔액 입니다.

ꏅ 결산서 Ⅱ 695 ~ 696쪽

명시이월 사업입니다.

❍ 10개 사업에 116억 1천 5백여만원을

2011년도로 명시 이월하여 추진토록 하겠습니다.

❍ 주요 명시이월사업 으로는

10대 자전거 거점도시 육성사업, 제주 전통 돌담길만들기 사업, 소도읍육성사업, 전신주 지중화 사업,

자전거 인프라 구축사업, 하천재해예방 사업 등입니다.

ꏅ 결산서 Ⅱ 699~700쪽

사고이월사업입니다.

❍ 11개 사업에  42억 7천 8백만원을

2011년도로 사고이월 하여 추진토록 하겠습니다.

❍ 주요 사고이월 사업으로는

자연환경보전 시설 이용 지원 사업, 안전한 보행 환경사업 등입니다.

ꏅ 기타 특별회계 세출결산내역입니다.

기반시설 및 장기미집행 도시계획시설 대지보상 임시특계 등 2010회계연도 총 세출예산액은 62억 9백만원으로

❍ 이중 59억 5천 1백만원을 지출 하였고,

집행잔액은 2억 5천 8백 만원입니다.

ꏅ 결산서 Ⅱ권 749쪽

기반시설 특별회계입니다.

❍ 예산액 3십만원에 대해,

3십만원 전액을 지출 하였습니다

ꏅ 결산서 Ⅱ권 810~ 811쪽

장기미집행도시계획시설대지보상임시특계입니다.

❍ 예산액 19억 3천 2백만원중

19억 3천 2백만원 전액을 지출하였습니다.

ꏅ 결산서 Ⅱ권 834~ 835쪽

주차장사업 특별회계입니다.

❍ 예산액 4억 9천 2백만원중

4억 1천 4백만원을 지출하였고

집행잔액은 7천 7백만원입니다.

ꏅ 결산서 Ⅱ권 844~ 845쪽

공영버스사업 특별회계입니다.

❍ 예산액 24억 69천 9백만원중

23억 2천 9백만원을 지출하였고

집행잔액은 예산액 대비 5.6%인 1억 4천만원이 발생하였습니다.

ꏅ 결산서 Ⅱ권 860쪽

서귀기타지구 특별회계입니다.

❍ 금전 청산 대상토지의 소유자 불명 및 상속절차 이행이 안되어 청산금 지급이 어려워 부득이 3천 4백여만원을 불용 처리하게 되었습니다.

ꏅ 결산서 Ⅱ권 865~ 866쪽

장기미집행도시계획시설대지보상 및 기반시설특별회계입니다.

❍ 예산액 12억 7천 9백만원 중

12억 7천 3백만원을 집행하였습니다.

ꏅ 이상으로 서귀포시 환경도시건설국 소관

2010 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입세출결산

지출 내역에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

ꏅ 존경하는 김태석 환경도시위원회 위원장님 !

그리고 위원님 여러분

❍ 오늘 2010 회계연도 결산심사 과정에서 도출되는 사항이나 지적사항에 대해서는 향후, 유사한 사례가 재발되지 않도록 노력하겠습니다.

ꏅ 감사합니다.