제283회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

환경도시위원회 제 차회의

2011. 7. 13 (수) 10:00

2011년도  제1회 제주특별자치도

일반회계 및 특별회계 세입․세출 추가경정예산안

참  고  자  료

환경도시위원회 전문위원

목 차
(단위 : 1천만원이상 사업)
	ꊱ	신규사업 계상 내역
	ꊲ	일부 증액된 사업 계상 내역
	ꊳ	전액 삭감된 사업 계상내역
	ꊴ	일부 감액된 사업 계상내역

1		신규사업 계상 내역 (1천만원 이상)

〔도시디자인본부〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
도시디자인본부		17건	2,974,570	0	2,974,570
도시계획과	소계	1건	51,000	0	51,000
	시설비	절대보전지역안의 토지매입	51,000	0	51,000	p128
건축지적과	소계	2건	35,000	0	35,000
	공공운영비	도로명주소 정보시스템 GIS엔진 구입	25,000	0	25,000	p131
	사무관리비	도로명주소 홍보	10,000	0	10,000	p131
건설도로과	소계	1건	300,000	0	300,000
	시설비	지방도로 주민숙원사업	300,000	0	300,000	p132
교통항공과	소계	8건	2,357,570	0	2,357,570
	사무관리비	교통시스템 개편 T/F팀운영	32,000	0	32,000	p133
	국제화여비	신교통수단 해외선진지 벤치마킹	50,000	0	50,000	p133
	행사실비 보상금	교통시스템 개편 T/F팀운영 외부전문가 참석수당 등	10,000	0	10,000	p133
	민간경상보조	교통카드단말기 국가호환칩 설치	27,170	0	27,170	p133
	기타보상금	택시감차보상사업	1,260,000	0	1,260,000	p134
	민간자본보조	택시내 블랙박스 설치사업	152,600	0	152,600	p134
	시설비	전기자동차 충전인프라구축	674,100	0	674,100	p134
	공기관등에대한대행사업비	전기자동차 구매 및 충전인프라 구축지원	151,700	0	151,700	p134
도시디자인단	소계	5건	231,000	0	231,000
	연구용역비	가로시설물 표준디자인개발	150,000	0	150,000	p136
	행사실비 보상금	2011 제주디자인 포험 참가자보상	10,000	0	10,000	p136
	기타보상금	2011 제주공공디자인 공모전 시상금	16,000	0	16,000	p136
	공기관등에대한대행사업비	공공디자인 컨설팅 사업	35,000	0	35,000	p136
	사무관리비	자전거도로 지도 및 가이드북제작	20,000	0	20,000	p137

〔청정환경국〕

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
청정환경국		28건	8,925,893		8,925,893
환경정책과	공기관등에대한 대행사업비	세계환경과 섬 하계대학 개설 및 운영지원	50,000	-	50,000	p115
	사무관리비	환경소식지 발간	12,000	-	12,000	"
	사무관리비	대기배출원 오염도 검사수수료	10,500	-	10,500	p117
	공기관등에대한 대행사업비	노후슬레이트 처리지원 사업	246,400	-	246,400	"
	연구용역비	환경성질환 치유센터 건립타당성 조사용역	90,000	-	90,000	"
	기타보상금	관광사업개발 환경영향평가 전문기관 운영(과목변경)	24,000	-	24,000	"
	과오납금등	공공재활용기반시설 확충사업	10,232	-	10,232	p118
환경자산보전과	사무관리비	도민홍보 교육자료 유인	10,000	-	10,000	p121
	국외업무여비	제3차 IUCN 총회준비위원회(CPC) 참가	12,000	-	12,000	p122
	국외업무여비	IUCN지역포럼 참가	24,000	-	24,000	"
	연구용역비	2012WCC 제주형 참여 컨테츠(제주형 의제, 제주선언문 등) 개발	50,000	-	50,000	"
	민간행사보조	2012 WCC D-1년 기념행사(정액)	50,000	-	50,000	"
	민간위탁금	IUCN 아시아지역 포럼참가 파빌리온 설치 운영	40,000	-	40,000	"
	민간자본보조	WCC행사장 신재생에너지 구축사업	6,000,000	-	6,000,000	"
	연구용역비	탐방로 스토리텔링 및 모바일안내시스템 구축	1,500,000	-	1,500,000	"
	행사실비보상금	WCC 생태탐방 자원봉사자 (해설사) 등 사전교육 실비보상	15,000	-	15,000	p123
	사무관리비	곶자왈 도립공원 지정 위한 주민설명회 및 신문공고비	15,000	-	15,000	"
	민간경상보조	제주올레 공항안내소 운영지원	48,000	-	48,000	p124
	민간경상보조	제주올레 콜센터 운영 지원	40,000	-	40,000	"
	사무관리비	유용미생물 인식확산 교육프로그램 운영 및 세미나 개최	26,000	-	26,000	"
	사무관리비	유용미생물 설명자료(소책자) 제작	10,000	-	10,000	"
	재료비	유용미생물 활용 및 보급 시범 사업 추진(배양액 구입)	50,000	-	50,000	"
	국고보조반환금	2010년 국고보조사업 집행잔액 반납	49,197	-	49,197	p125
	과오납금 등	2010년 공단전입금 집행잔액 반납	30,008	-	30,008	"
녹지환경과	국고보조반환금	산림병해충방제사업	21,990	-	21,990	p127
	〃	숲가꾸기사업	26,736	-	26,736	"
	〃	산림바이오메스확충사업	23,940	-	23,940	"
	과오납금등	대체산림자원조성비 과오납금 환급금	490,890	-	490,890	"

단위 : 천원

〔보건환경연구원〕

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
보건환경연구원		1건
질병조사과	시험연구비	국가결핵예방	28,200	0	28,200

단위 : 천원

〔수자원본부〕

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
수자원본부		42 건	11,191,806		11,191,806
(상수도공기업특별회계)		24 건	7,084,604		7,084,604
상수도관리부	일반운영비	취정수장 KCTV 설치에 따른 가설비	20,000		20,000	40
〃	〃	취정수장 전화요금(국제전화요금)	95,000		95,000	40
〃	여비	정수시설 운영관리사 시험응시 출장여비	20,000		20,000	40
〃	일반운영비	한국상하수도협회 수돗물 홍보 협의회 분담금	10,000		10,000	41
〃	수선교체비	추자도 제한급수로 인한 수질개선 수선교체비	20,000		20,000	42
제주시지역 사업소	수선교체비	민원실내부 수선공사(2종)	50,000		50,000	43
〃	전기손익수정손실	상수도사용료 과년도 과오납금 반환	28,104		28,104	45
서귀포시지역사업소	재료비	상수도 긴급 수리용 예비자재 구입	15,000		15,000	47
상수도관리부	시설비등	영어교육도시 및 신화역사공원 상수도시설 확충사업 실시설계용역	200,000		200,000	66
〃	〃	영어교육도시 진입로 배수관 시설공사	1,000,000		1,000,000	66
〃	〃	신화역사공원 상수도시설 확충 사업	1,500,000		1,500,000	66
〃	〃	아라지구 상수도시설 확충사업 실시설계용역	100,000		100,000	66
〃	〃	제주 헬스케어타운 조성사업지구 상수도시설 확충사업 실시설계용역	200,000		200,000	66
〃	〃	라온프라이빗 타운 조성사업지구 상수도시설 확충사업	350,000		350,000	66
〃	〃	제주 신재생에너지 연구기지 상수도 시설확충사업	100,000		100,000	66
〃	〃	별도봉 정수장 여과지 상부 케노피 설치공사	300,000		300,000	66
〃	〃	강정정수장 여과지 상부 개폐시설(비닐) 설치사업	150,000		150,000	67
〃	〃	배수지 유량계 시설사업	200,000		200,000	67
〃	〃	한림정수장 수질개선사업 기본 및 실시설계 용역	860,000		860,000	67
〃	〃	조천정수장 확장사업(수질실험실 이전 신축공사(2층))	1,147,000		1,147,000	67
상수도관리부	시설비등	상수도 시설 긴급복구용 자재창고 공사	360,000		360,000	67
〃	〃	취정수장 가스온수기 설치	12,000		12,000	67
서귀포시지역사업소	시설비등	급수취약지역 해소대책사업(2건)	307,500		307,500	70
〃	〃	감압변 설치사업	40,000		40,000	70
(하수도공기업특별회계)		8 건	3,852,202		3,852,202
하수도관리부	일반운영비	2006제주시동지역 하수관거정비 BTL 성과평가 위탁수수료	17,200		17,200	133
〃	〃	하수슬러지 해양 처리비	565,200		565,200	134
〃	시설비 등	제주시 삼양,화북지역 하수관거 정비사업 실시설계비	1,000,000		1,000,000	150
〃	“	제주시 노형,이호지역 하수관거 정비사업 실시설계비	1,000,000		1,000,000	150
〃	“	제주시 외도지역 하수관거 정비사업 실시설계비	1,000,000		1,000,000	150
〃	“	삼양2중계펌프장 북측저지대 하수도 시설공사	100,000		100,000	150
〃	자산취득비	중계펌프장 저촉토지 매입	79,800		79,800	151
제주시지역 사업소	“	하수관로 저촉토지 매입	90,002		90,002	152
(하수도사업특별회계)		6건	334,000		334,000
경영관리과	사무관리비	회계통합에 따른 자산평가수수료	20,000		20,000	145
하수도관리부	시설비	금악위생처리장 공공하수처리시설 연계처리공사	90,000		90,000	145
〃	공공운영비	하수관거정비 BTL사업 성과평가 위탁수수료(제주시 읍면지역)	27,000		27,000	145
〃	공공운영비	하수관거정비 BTL사업 성과평가 위탁수수료(서귀포시 읍면지역)	27,000		27,000	146
〃	시설비	슬러지 원심분리탈수기 수리	80,000		80,000	148
서귀포시 지역사업소	시 설 비	하수관거 CCTV 촬영	90,000		90,000	147
(지하수관리특별회계)		4건	235,000		235,000
수자원개발부	일반운영비	자료분석용 소프트웨어 구입	40,000		40,000	146
수자원개발부	시설비	노후 원격제어단말기 교체	90,000		90,000	146
수자원개발부	시설비	하천유출량관측소 설치공사 (삼수천, 의귀천)	70,000		70,000	146
수자원개발부	시설비	창고천 하천유출량관측소 시설개수공사	35,000		35,000	146

단위 : 천원

〔한라산연구소〕

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
한라산연구소		1건	11,000	-	11,000
식물자원과	기간제근로자등보수	제주식물자원을 활용한 천연자원확보	5,000	-	5,000	p.152
	국내여비		2,000	-	2,000
	재료비		1,000	-	1,000
	자산및물품취득비		3,000	-	3,000

단위 : 천원

〔도로관리사업소〕

□ 신규사업(1천만원 이상) 계상내역 :  해당없음

〔제주시 청정환경국〕

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
제주시 청정환경국		16건	2,764,413		2,764,413
녹색환경과	시 설 비	연동차없는거리내 공중화장실 신축	70,000	-	70,000	323
	기타보상금	탄소포인트제인센티브제공	50,000	-	50,000	323
	민간자본보조	LED전등교체(한경면, 화북동)	20,000	-	20,000	324
	시 설 비	우도도립공원 기반시설확충	496,400	-	496,400	324
생활환경과	자산취득비	합동평가재정인센티브 - 청소차량 구입 및 적재함 교체 구입	500,000	-	500,000	325
	시 설 비	공동주택음식물류페기물종량제 구축사업	695,000	-	695,000	325
	민간경상보조	농촌폐비닐수거비지원사업	13,500	-	13,500	325
환경시설관리과	민간자본보조	동복리 주민숙원사업 지원	200,000	-	200,000	328
	시 설 비	매립장 배수로 시설	200,000	-	200,000	328
	사 무 관 리 비	북부광역환경관리센터 기술진단	221,000	-	221,000	328
	시 설 비	소길리 사용종료 매립장 조경수 식재	30,000	-	30,000	329
	시 설 비	우도면 소각시설 건축물 증축	194,243	-	194,243	329
절물생태 관리사무소	기간제근로자등보수	절물자연휴양림 숙박시설 청소 인부임	10,800	-	10,800	330
	사무관리비	절물자연휴양림 공중화장실 소모품 구입	17,750	-	17,750	330
	사무관리비	절물자연휴양림 직원 근무복 구입	19,720	-	19,720	330
	재료비	노루생태관찰원 입식 노루 먹이 구입	26,000	-	26,000	330

단위 : 천원

〔제주시 건설교통국〕

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
제주시 건설교통국		22건	11,911,150		11,911,150
도 시 과	배상금등	도로사용부당이익금 반환(자체)	50,000		50,000	345
도 시 과	시설비및 부대비	명주마을(소로2-1)도시계획도로개설사업	300,000		300,000	345
도 시 과	시설비및 부대비	오남로~아연로 사가로 도시계획도로개설사업	2,000,000		2,000,000	345
도 시 과	일반운영비	소송수행 수수료	50,000		50,000	346
도 시 과	시설비 및 부대비	분양토지 계약해지 반환금	310,000		310,000	347
도 시 과	시설비 및 부대비	화북상업지역 개발계획수립 용역	150,000		150,000	347
도 시 과	내부거래지출	시민복지타운지구 기타회계전출금	6,000,000		6,000,000	347
도 시 과	내부거래지출	이도2지구 기타회계전출금	300,000		300,000	347
건축민원과	시설비	노후 공공임대주택 시설개선사업	186,000		186,000	348
건 설 과	시 설 비	협재(네츄럴파크)~월림(망오름구간) 인도포장공사	50,000		50,000	351
건 설 과	시 설 비	금악리 농로포장공사	50,000		50,000	351
건 설 과	시 설 비	시도(오일시장 주변도로) 정비사업	50,000		50,000	351
건 설 과	시 설 비	화랑마을 인근 농로개설 및 포장	200,000		200,000	351
건 설 과	시 설 비	화북아파트 주변 인도정비	100,000		100,000	351
건 설 과	시 설 비	자전거도로 정비사업	720,000		720,000	352
건 설 과	시 설 비	주민건의사항 보안등시설공사	100,000		100,000	352
건 설 과	시 설 비	가로등조명 개선공사	250,000		250,000	352
건 설 과	시 설 비	중앙지하도상가 휠체어리프트 설치공사	100,000		100,000	352
교통행정과	재료비	공영버스 전자장비 수리부품(ECU) 4대 구입	16,000		16,000	355
재난관리과	민간인재해보상금	대설피해복구비	45,150		45,150	356
도시경관과	시설비	옛 제주성 주변 정주공간 개선사업	784,000		784,000	358
도시경관과	시설비	동․서한두기 야간경관조명 시설사업	100,000		100,000	358

단위 : 천원

〔서귀포시 도시건설국〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
서귀포시환경도시건설국		23 건	3,295,900	0	3,295,900
녹색환경과	기타보상금	탄소포인트제 인센티브	25,000	0	25,000	P.480
	시설비	녹색알리미 광장 조성	20,000	0	20,000	P.480
	시설비	갑마장길 및 가름질 조성사업	496,400	0	496,400	P.481
	사무관리비	하논분화구복원 범국민추진위원회 운영	20,000	0	20,000	P.481
	행사운영비	하논분화구 복원 국제심포지엄 및 범국민추진 위원회 창립행사 개최	20,000	0	20,000	P.481
	사무관리비	2011리브컴어워즈 참가용 보고서 및 영상물 제작 경비	60,000	0	60,000	P.481
	민간자본보조	LED 전등교체(한남리, 신천리)	18,500	0	18,500	P.482
	연구용역비	주한미군반환구역 주변지역 환경기초조사 용역	35,000	0	35,000	P.482
생활환경과	자산및물품 취득비	노면 청소차량 구입	150,000	0	150,000	P.484
	시설비	가파도 음식물처리시설 설치	50,000	0	50,000	P.484
	시설비	남부광역환경관리센터 영농시설 대체시설사업	300,000	0	300,000	P.485
	시설비	남부광역환경관리센터 폐열회수 시설 설치사업	1,281,000	0	1,281,000	P.485
도시건축과	시설비	도시계획도로 미불용지 보상	300,000	0	300,000	P.487
	시설비	대신중학교 주변(옹벽) 공공시설물 디자인 개선사업	50,000	0	50,000	P.488
	시설비	찾아가기 쉬운 픽토그램「서귀포시 모냥글」개발	50,000	0	50,000	P.488
공원녹지과	감리비	붉은오름자연휴양림시설보완사업감리비	15,000	0	15,000	P.490
건설교통과	시설비	2개 노선 가로등 34개소	102,000	0	102,000	P.493
	시설비	2개 노선 보행등 34개소	48,000	0	48,000	P.493
	시설비	하모1리 마을안길 재포장사업	50,000	0	50,000	P.493
	시설비	온성학교 진입로 확포장공사	100,000	0	100,000	P.493
	사무관리비	해수살포용 장비임차료	25,000	0	25,000	P.493
	시설비	자전거도로 정비사업	79,280	0	79,280	P.494
	시설부대비	자전거도로 정비사업	720	0	720	P.494

2		일부증액된 계상 내역 (1천만원 이상)

〔도시디자인본부〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
도시디자인본부		11건	44,168,919	34,939,250	9,229,669
도시계획과	소계	2건	15,160,508	14,889,000	271,509
	시설비	혁신도시 진입도로 건설공사	15,087,909	14,889,000	198,909	p128
	감리비	혁신도시 진입도로 건설공사	72,600	0	72,600	p128
건축지적과	소계	3건	1,907,450	1,281,650	625,800
	공기관등에대한대행사업비	사회취약계층 주택 개보수 사업	78,000	67,200	10,800	p130
	사무관리비	개발부담금부과 감정평가 및 재산정 수수료 등	29,450	14,450	15,000	p131
	통금융기관 융자금	농어촌주택개량융자금	1,800,000	1,200,000	600,000	p131
건설도로과	소계	1건	3,223,000	3,073,000	150,000
	시설비	사후환경영향조사 용역 (수망-가시간)	3,223,000	3,073,000	150,000	p132
교통항공과	소계	4건	23,577,960	15,495,600	8,082,360
	운수업계 보조금	버스업체유류세 연동보조금	4,800,000	3,800,000	1,000,000	p133
	운수업계 보조금	택시업계유류계 연동보조금	8,695,600	2,695,600	6,000,000	p134
	운수업계 보조금	화물운수업계유류세 연동 보조금	8,000,000	7,000,000	1,000,000	p134
	자산및 물품취득비	전기자동차 보급	2,082,360	2,000,000	82,360	p134
도시디자인단	소계	1건	300,000	200,000	100,000
	시설비	구도심권 활성화 (문화관광야시장) 용역	300,000	200,000	100,000	p137

〔청정환경국〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
청정환경국		8건	1,221,213	768,556	452,657
환경정책과	민간경상보조	제주지역환경기술개발센터사업추진	380,000	250,000	130,000	p115
	“	청소년 환경교육 프로그램	211,400	182,870	28,530	"
	연구용역비	폐기물처리 기본계획 수립 용역비	60,000	30,000	30,000	p116
	민간위탁금	농촌폐비닐수거 운반처리부담금	90,000	21,000	69,000	"
환경자산 보전과	민간경상보조	저탄소 녹색성장 사업지원	130,000	80,000	50,000	p119
	보험금	가축 및 농작물 피해보상 보험	250,000	150,000	100,000	p123
	보수	시간외근무수당 (WCC추진기획단)	73,413	44,686	28,727	p124
녹지환경과	자산및물품취득비	방문자센터 물품구입	26,400	10,000	16,400	p126

〔보건환경연구원〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
보건환경연구원		4건	1,391,450	624,250	767,200
환경조사과	기간제근로자등보수	환경분야시험검사의 국제적적합성기반구축	62,000	31,344	30,656
	사무관리비		5,000	2,000	3,000
	국내여비		8,000	2,700	5,300
	시험연구비		25,000	23,956	1,044
환경조사과	사무관리비	가축분뇨중의암모니아가스제거기술연구	6,500	2,500	4,000
	공공운영비		4,000	2,000	2,000
	국내여비		3,000	1,000	2,000
	시험연구비		23,000	17,000	6,000
	시설비		94,325	20,000	74,325
	시설부대비		675	0	675
행정지원팀	시설비	청사운영관리	994,600	500,000	494,600
	시설부대비		5,400	0	5,400
대기환경과	사무관리비	대기,악취배출시설및실내공기질검사	11,550	9,750	1,800
	국내여비		3,400	1,200	2,200
	시책추진업무추진비		0	2,300	-2,300
	시험연구비		15,000	8,500	6,500
	자산및물품취득비		130,000	0	130,000

〔수 자 원 본 부〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
수자원본부		21 건	11,483,963	7,565,515	3,918,448
(상수도공기업특별회계)		9 건	5,560,000	3,323,200	2,236,800
제주시지역사업소	급수공사비	개인급수공사 신설공사비(동지역)	930,000	720,000	210,000	44
〃	수선교체비	읍면지역 긴급생활민원 및 소규모 수도관 파손처 수리	336,000	252,000	84,000	46
〃	급수공사비	읍면지역 개인급수공사 신설공사비	360,000	300,000	60,000	46
서귀포시 지역사업소	수선교체비	읍면지역 소규모 파손처 수리	240,000	180,000	60,000	49
〃	급수공사비	개인급수공사 신설공사비(읍면)	330,000	210,000	120,000	49
제주시지역사업소	시설비등	급수취약지역 해소대책사업	1,100,000	800,000	300,000	68
〃	정부차입금	지방채 원금조기상환	1,456,000	547,600	908,400	69
서귀포시 지역사업소	시설비등	급수취약지역 해소대책사업(타공사 병행 상수도 노후관 교체사업)	300,000	150,000	150,000	70
〃	정부차입금	지방채 원금조기상환	508,000	163,600	344,400	71
(하수도사업특별회계)		11 건	5,093,963	3,692,315	1,401,648
하수도관리부	공공운영비	농어촌 마을하수도 유지관리	80,000	50,000	30,000	146
하수도관리부	시 설 비	동부(월정)하수처리장 방류수 재이용사업	2,957,315	1,850,315	1,107,000	146
하수도관리부	재 료 비	하수슬러지 탈수용 응집제 구입	22,800	12,000	10,800	147
하수도관리부	재 료 비	하수처리약품 구입 (ALUM 및 유기응집제)	24,000	9,000	15,000	147
하수도관리부	시 설 비	오수중계펌프장 악취민원 예방시설 보강공사	60,000	30,000	30,000	147
하수도관리부	민간위탁금	제주시위생처리장 관리운영 민간위탁	410,680	400,000	10,680	147
하수도관리부	민간위탁금	동ㆍ서부위생처리장 관리운영 민간위탁	1,113,168	1,090,000	23,168	147
하수도관리부	민간위탁금	제주시위생처리장 사용료 징수보상	21,000	11,000	10,000	147
서귀포시 지역사업소	시 설 비	하수관거정비 공사	405,000	240,000	165,000	147
(지하수관리특별회계)		1건	830,000	550,000	280,000
수자원개발부	민간자본보조	빗물이용시설 설치 지원	830,000	550,000	280,000	145

〔한라산연구소〕

□ 일부 증액된사업(1천만원 이상) 계상내역 :  해당없음

〔도로관리사업소〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
도로관리사업소		2건	1,119,157	778,157	341,000
보수과	공공운영비	건설기계 및 장비 수리	52,290	32,290	20,000	P149
		차량선박비	89,635	59,635	30,000	P149
	재료비	제설자재 및 소모성 자재 구입	405,000	316,000	89,000	P149
		제설 및 도로보수용 장비 유류대	362,000	160,000	202,000	P149

〔제주시 청정환경국〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
제주시 청정환경국		7건	6,647,544	5,430,877	1,216,667
녹색환경과	민간자본보조	야생동물피해예방시설	178,334	126,667	51,667	324
생활환경과	공공운영비	청소차량유지비	945,210	860,210	85,000	325
공원녹지과	기간제근로자등보수	도로변 및 광장 등 인부임 (보험료등포함)	119,000	104,000	15,000	326
“	사무관리비	가로수 및 조경수목 정비용품 구입	20,000	10,000	10,000	326
“	시 설 비	도두봉 보수 및 정비	200,000	100,000	100,000	327
환경시설관리과	민간위탁금	북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	5,134,000	4,200,000	934,000	328
“	사무관리비	동부매립장 침출수운반 임차료	51,000	30,000	21,000	329

〔제주시 건설교통국〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
제주시 건설교통국		25건	32,460,502	16,259,474	13,746,178
도 시 과	시설비및부대비	함덕(중로3-7) 도시계획도로 개설사업	500,000	300,000	200,000	345
도 시 과	시설비및부대비	영평하동~지방도 1136호선간 (중로1-23) 도시계획도로 개설사업	700,000	200,000	500,000	345
도 시 과	예비비	예비비 (이도2지구도시개발)	295,405	74,200	221,205	346
도 시 과	예비비	예비비 (아라지구도시개발)	6,632,966	3,566,350	3,066,616	346
도 시 과	시설비및 부대비	지장물 보상비 1식	4,000,000	2,000,000	2,000,000	346
도 시 과	예비비	예비비 (노형2지구도시개발)	1,431,075	104,480	1,326,595	346
도 시 과	예비비	예비비 (시민복지타운지구도시개발)	4,207,718	136,600	4,071,118	347
도 시 과	예비비	예비비(기타지구도시개발)	2,081,760	1,764,000	317,760	347
건축민원과	사무관리비	건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	270,000	220,000	50,000	348
건축민원과	민간자본보조	건축물 옥상정원(녹화) 조성사업(보조율50%)	84,000	54,000	30,000	349
건축민원과	기타국내차입금원금상환	시영연립주택 원금상환	99,800	72,300	27,500	349
건축민원과	잡손금	잡손금 (시영임대주택 임대보증금반환)	69,585	32,223	37,362	349
건 설 과	재 료 비	제설작업용 자재구입	125,000	25,000	100,000	351
건 설 과	시설비	도로포장보수 및 유지관리	4,240,000	2,240,000	2,000,000	351
건 설 과	시 설 비	자전거 인프라 구축사업	3,110,000	2,084,000	1,026,000	352
건 설 과	재 료 비	가로등 및 보안등 보수용자재	197,100	107,100	90,000	352
건 설 과	시설비	소송패소 토지매입비	550,000	250,000	300,000	353
교통행정과	민간경상보조	우도지역 버스운영 지원	130,000	78,000	52,000	355
교통행정과	민간경상보조	추자지역 버스운영 지원	110,000	78,000	32,000	355
교통행정과	공공운영비	공영버스 정비비	90,000	60,000	30,000	355
교통행정과	재료비	공영버스 연료(경유) 구입	1,374,130	1,154,130	220,000	355
교통행정과	무기계약근로자보수	무기계약근로자 임금상승분 및 수당(시간외, 야간, 휴일, 연차수당 등)	1,631,963	1,529,091	102,872	355
재난관리과	시설비	하천복개구조물안전점검 및 보수정비	470,000	100,000	370,000	357
도시경관과	시설비	시민열린마당, 시민게시판 신설․유지보수	35,000	20,000	15,000	358
도시경관과	시설비	현수막게시대 신설․유지보수	25,000	10,000	15,000	358

〔서귀포시 환경도시건설국〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
서귀포시환경도시건설국		26 건	45,813,929	41,087,262	4,726,667
녹색환경과	민간자본 보조	야생동물에 의한 농작물 피해예방시설 지원사업	178,334	126,667	51,667	P.480
	시설비	화장실 물 절약시설 구축사업	100,000	60,000	40,000	P.482
생활환경과	기간제근로자등보수	환경미화원 가로청소 인부임	102,000	75,000	27,000	P.484
	기간제근로자등보수	음식물 세척차량 청소인력 인부임	72,000	30,000	42,000	P.484
	기타보상금	폐비닐 수거비 지원	438,900	410,000	28,900	P.485
	민간위탁금	남부광역환경관리센터 운영관리	3,370,000	2,800,000	570,000	P.485
	재료비	음식물퇴비화 첨가재료 구입	89,000	50,000	39,000	P.486
	재료비	부산물비료 포장지 구입	26,100	12,100	14,000	P.486
	공공운영비	자원순환시설 운영차량 및 중장비 유지비	68,000	55,000	13,000	P.486
도시건축과	시설비	보목소로2류8,16호선 도로확장사업	300,000	200,000	100,000	P.487
	시설비	서호근소로1-2호선도로개설	600,000	200,000	400,000	P.487
	시설비	안덕도시계획도로(중로2-2호선)확장사업	300,000	100,000	200,000	P.487
	시설비	광고물 게시대 설치 및 정비사업	70,000	50,000	20,000	P.488
	민간자본보조	건축물 옥상녹화사업(사전집행)	50,000	30,000	20,000	P.488
공원녹지과	감리비	숲가꾸기사업 감리비	25,077	9,777	15,300	P.491
	시설비	도로변도시녹화사업	766,472	686,472	80,000	P.491
	재료비	분리대관리재료 (초화류보식,농약,비료등)	103,800	91,800	12,000	P.491
	시설비	삼매봉공원사유지매입	728,560	328,560	400,000	P.491
건설교통과	공공운영비	가로등 전기사용료	780,000	730,000	50,000	P.493
	시설비	도로표지판 시설 정비공사	140,000	20,000	120,000	P.493
	재료비	제설작업용 모래 및 삽날구입	124,175	14,175	110,000	P.493
	시설비	소파보수 및 도로 차선도색	1,396,400	996,400	400,000	P.494
	시설비	자전거 해안 전용도로 정비사업	국 1,804,000 지 1,791,011	국 1,292,000 지,1,282,697	국512,000 지508,314	P.494
	시설부대비	자전거 해안 전용도로 정비사업	지 12,989	지 9,303	지 3,686	P.494
	무기계약근로자보수	공영버스 운전원 인건비 및 수당	1,280,645	1,230,845	49,800	P.494
재난관리과	시설비	하천재해예방사업 (동홍천 등 7개지구)	31,096,466	30,196,466	900,000	P.495

3		전액 삭감된 계상 내역 (1천만원 이상)

〔도시디자인본부〕

□ 전액 삭감된 사업(1천만원 이상) 계상내역   : 해당사항 없음

〔청정환경국〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기정액	증 감	명세서 P
청정환경국		3건	-	19,059,110	△19,059,110
환경 정책과	민간 위탁금	환경영향평가 전문기관 위탁(과목변경)	-	24,000	△24,000	p117
	보수	시간외근무수당(생활환경과 소관)	-	35,110	△35,110	p118
환경자산보전과	민간자본 보조	친환경 전시시설 신축	-	19,000,000	△19,000,000	p121

〔보건환경연구원〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
보건환경연구원		1건		10,500	▵10,500
대기환경과	사무관리비	펠릿을이용한열공급시설의대기오염물질배출특성연구	0	1,000	▵1,000
	국내여비		0	1,000	▵1,000
	시험연구비		0	8,500	▵8,500

〔수 자 원 본 부〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
수자원본부(상수도)		2 건		152,570	△152,570
제주시 지역사업소	지급이자	1997년 광역상수도 정수장 건설 조기상환 예산절감	-	52,570	△52,570	45
상수도 관리부	시설비등	추자 제3저수지 태양광 물순환장치 시설공사	-	100,000	△100,000	67

〔한라산연구소〕

□ 전액 삭감된 사업(1천만원 이상) 계상내역   : 해당사항 없음

〔도로관리사업소〕

□ 전액 삭감된 사업(1천만원 이상) 계상내역   : 해당사항 없음

〔제주시 청정환경국〕

단위: 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회 추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
제주시 청정환경국		3건		532,000	△532,000
녹색환경과	민간경산보조	금능폐수종말처리장 운영비	0	32,000	△32,000	323
공원녹지과	민간경상보조	삼나무를 이용한 청정제주버섯 명품화육성 사업	0	249,000	△249,000	327
“	민간자본 보조	삼나무를 이용한 청정제주버섯 명품화육성 사업	0	251,000	△251,000	327

〔제주시 건설교통국〕

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
제주시 건설교통국		1건		30,000	△30,000
교통행정과	시설비	거주자우선주차제 시설 정비	0	30,000	▵30,000	354

단위: 천원

〔서귀포시 환경도시건설국〕

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
서귀포시 환경도시건설국		1 건		400,000	▵400,000
재난관리과	감리비	하천재해예방사업 감리용역	0	400,000	▵400,000	P.495

단위: 천원

4		일부 감액된 계상 내역 (1천만원 이상)

〔도시디자인본부〕

□ 일부 감액된 사업(1천만원 이상) 계상내역   : 해당사항 없음

〔청정환경국〕

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
청정환경국		4건	8,467,976	33,129,376	△24,661,400
환경자산 보전과	기타보상금	탄소포인트제 인센티브 (행정시 편성)	125,000	200,000	△75,000	p120
		WCC 행사장 친환경개선사업	3,330,000	4,700,000	△1,370,000	p121
		생태문화탐방로 조성(50개소)	4,900,000	28,100,000	△23,200,000	p123
녹지환경과	기간제근로자등보수	한라생태숲 관리작업(김매기, 시비등)인부임 상시고용금지	112,976	129,376	△16,400	p126

단위 : 천원

〔보건환경연구원〕

□ 일부 감액된 사업(1천만원 이상) 계상내역   : 해당사항 없음

〔수 자 원 본 부〕

□ 일부 감액된 사업(1천만원 이상) 계상내역   : 해당사항 없음

〔한라산연구소〕

□ 일부 감액된 사업(1천만원 이상) 계상내역   : 해당사항 없음

〔도로관리사업소〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
도로관리사업소		2건	5,678,537	6,019,537	△341,000
보수과	시설비	구국도 배수 및 기타 유지보수사업	1,825,537	1,914,537	△89,000	p149
		구국도 5개노선 덧씌우기사업	2,548,000	2,800,000	△252,000	p150

〔제주시 청정환경국〕

□ 일부 감액된 사업(1천만원 이상) 계상내역   : 해당사항 없음

〔제주시 건설교통국〕

단위 : 천원

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
제주시 건설교통국		1건	26,309,200	26,809,200	△500,000
재난관리과	시설비	하천재해예방사업 (병문천외9개소)	26,309,200	26,809,200	△500,000	357

〔서귀포시 환경도시건설국〕

부 서	통 계 목	사 업 명	제1회추경 예 산 액	기 정 액	증 감	명세서 P
서귀포시환경도시건설국		2건	1,390,241	1,420,541	▵30,300
공원녹지과	시설비	붉은오름자연휴양림시설 보완사업	830,000	845,000	▵15,000	P.491
공원녹지과	시설비	숲가꾸기사업 (600ha)	560,241	575,541	▵15,300	P.491

단위 : 천원