제283회 제주특별자치도의회(제1차 정례회)

환 경 도 시 위 원 회

2011. 7.

2011년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계

세입․세출예산(안) 제안설명서

WCC추진기획단

2011년도 제1회 추가경정예산(안) 총괄

ꏅ 세입

(단위 : 천원)

장․관	사 업 명	예산액	기정액	증 감	비 고
계	3개 사업	4,865,000	34,800,000	△29,935,000
국고 보조금	․친환경 전시시설 신축 ․WCC행사장 친환경 개선사업(부서변경) ․생태관광인프라 구축 (50개소)(부서변경)	0 1,665,000 3,200,000	14,500,000 3,300,000 17,000,000	△14,500,000 △1,635,000 △13,800,000	15쪽 〃 〃

ꏅ 세출

(단위 : 천원)

세 부 사 업	예산액	기정액	증 감	비 고
계	16,376,883	52,131,900	△35,755,017
․WCC개최지원(보조)	3,334,890	23,700,000	△20,365,110	121쪽
․WCC개최역량 결집	175,600	130,000	45,600	〃
․WCC 성공개최 인지도 제고	97,000	53,000	44,000	〃
․WCC준비 참여활동	160,714	5,100	155,614	122쪽
․생태관광활성화사업(자체)	14,000	14,000	0
․WCC 개최지역 신재생 에너지 구축	6,000,000	0	6,000,000	122쪽
․생태문화탐방로 조성	6,415,000	28,100,000	△21,685,000	〃
․IUCN 협력관 파견	129,800	129,800	0
․행정운영경비	40,174	0	40,174	124쪽
․보전지출	9,705	0	9,705	125쪽

2011년도 제1회 추가경정 일반 및 기타특별회계

세입․세출예산(안) 제안설명서

ꏅ 안녕하십니까

WCC추진기획단장  이인섭입니다.

ꏅ 존경하는 김태석 환경도시위원회 위원장님,

그리고 환경도시위원회 위원님 여러분!

평소 저희 WCC추진기획단 업무에 많은 관심을 가져

주시고 내년 WCC총회의 성공적 개최를 위하여 많은     지도와 격려를 하여 주시는데 대하여 깊은 감사를 드립

니다.

ꏅ WCC추진기획단은 금년도 본예산이 확정된 이후인     금년 1월 18일 창설되었는바, 이번 제1회 추경예산은     예측이 불가능 했던 부분이나 변경된 사항들에 대한     조정 등을 주요내용으로 예산이 편성되었습니다.

ꏅ 그러면 WCC추진기획단 소관 『2011년도 제1회 추가

경정 일반 및 기타특별회계 세입․세출예산(안)』에 대해    제안설명을 드리도록 하겠습니다.

ꏅ 먼저 세입부분입니다.  사업명세서는 15쪽에 있는 국고    보조금 세입부분입니다.

○ WCC국고보조금 총 세입예산액은 기정액 348억원 보다      299억 3,500만원이 감소한 48억 6,500만원을 계상하였      습니다.

○ 세부내역으로는

- 친환경 전시시설 신축 145억원 전액을 감액하였으며

- WCC 행사장 친환경 개선사업은 기정액 33억원 전액      을 감액하고 부서변경 하여 16억 6,500만원을 계상하      였으며

- 생태관광 인프라 구축 170억원 전액을 감액하고 부서      변경 하여 32억원을 계상하였습니다.

ꏅ 다음은 세출 부분입니다.

사업명세서는 120쪽부터 125쪽 부분입니다.

○ WCC 소관 총 세출예산(안)은 기정액 521억 3,190만원      보다 357억 5,501만원 감소한 163억 7,688만원을 계상      하였습니다.

ꏅ 세부사업별 주요내용으로는

○ 121쪽 WCC개최지원(보조)에 기정액 237억원 보다        203억 6,511만원이 감소한 33억 3,489만원을 계상하였      습니다.  주요내용으로는

- 국고보조금 변경에 따라 친환경 전시시설 신축 190       억원 전액을 감액하였으며

- WCC 행사장 친환경개선사업 기정액 47억원 보다        13억 7,000만원이 감소한 33억 3,000만원을 계상하였       습니다.

○ WCC개최 역량결집을 위해 기정액 1억 3,000만원       보다 4,500만원이 증가한 1억 7,500만원을 계상하였고

○ WCC 성공개최 인지도 제고를 위해 IUCN지역포럼

참가 국외업무여비 등 4,400만원이 증가한 9,700만원을      계상하였습니다.

○ 122쪽입니다.   WCC준비 참여활동을 위해

- 2012WCC 제주형 참여 컨텐츠 개발 연구용역비          5,000만원과

- 2012WCC D-1 기념행사 5,000만원

- IUCN 아시아지역 포럼 참가를 위한 파빌리온 설치      운영 4,000만원 등 1억 5,561만원이 증가한 1억 6,071      만원을 계상하였습니다.

○ WCC 개최지역 신재생에너지 구축을 위해 60억원을      신규 계상하였으며

○ 생태문화탐방로 조성을 위해 탐방로 스토리텔링 및

모바일 안내시스템 구축 연구용역비 15억원과

- 시설비인 생태문화탐방로 조성에 기정액 보다 232      억원이 감소한 49억원을 계상하였습니다.

○ 124쪽 행정운영경비로 시간외 근무수당, 사무관리비,      국내여비 등 4,017만원을 신규 계상하였고

○ 125쪽 재무활동에서 제주환경포럼 국고보조금

반환금으로 970만원을 계상하였습니다.

ꏅ 이상으로 WCC추진기획단 소관 『2011년도 제1회 추가    경정 일반 및 기타특별회계 세입․세출예산(안)』에 대하여    주요내용을 중심으로 제안설명을 드렸습니다.

ꏅ 존경하는 김태석 위원장님,  그리고 위원님 여러분!

○ 이번에 제출한 2011년도 제1회 추가경정 예산(안)은

2012WCC 성공개최를 위한 기반조성 등 인프라 구축과      WCC 성공개최 인지도 제고를 위하여 필요한 사업들      임을 감안하여 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드      리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.