2011. 7.

2010 회계연도 세입･세출 결산

제안설명 시나리오

	제주특별자치도 Jeju Special Self-Governing Province 수자원본부

제안설명 시나리오

ꏚ 평소 존경하는 환경도시위원회 김 태 석 위원장님,

그리고 의원님 여러분!  안녕하십니까?

수자원본부장  박 용 현입니다.

ꏚ 평소 수자원본부 소관 업무에 많은 관심을 가지시고     지도와 격려를 하여 주시는데 대하여 깊은 감사를      드립니다.

ꏚ 먼저, 제안설명에 앞서

수자원본부 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

◦ 장 호 성 상수도 관리부장 입니다.

◦ 홍 복 남 하수도 관리부장 입니다.

◦ 수자원개발부장은 상수도관리부장이 겸임하고 있습니다

◦

ꏚ 그러면 지금부터 수자원본부 소관 2010 회계연도

세입․세출 결산에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.

ꏚ 의원님들께 미리 배부해 드린 수자원본부 결산 총괄자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

ꏚ 제안설명 순서는 먼저 세입 세출 결산 총괄 규모에 대하여 설명드리고, 다음으로 회계별 세입세출 결산 주요 내역에 대하여 설명드리겠습니다.

ꏚ 먼저 1쪽 수자원본부 결산 총괄 규모에 대하여 설명드리겠습니다.

○ 총 세입결산액은 2천472억 5천8백만원으로

- 회계별로는 일반회계    127억원,

상수도공기업특별회계   813억 9백만원,

하수도공기업특별회계   488억 9천6백만원,

지하수관리특별회계     203억 5천만원,

하수도사업특별회계     840억 3백만원으로

- 예산현액 대비 6.9%인 160억 8천8백만원이 증가되었습니다.

○ 총 세출결산액은 2천208억 3백만원으로

- 일반회계   493억 9천9백만원,

상수도공기업특별회계   689억 7천만원,

하수도공기업특별회계   311억 6천2백만원,

지하수관리특별회계     102억 8천5백만원,

하수도사업특별회계가   609억 8천7백만원이며,

- 또한 이월액은 220억 5천7백만원으로

- 예산현액 대비 244억 6천7백만원의 집행잔액이 발생하여

불용율은 9.2%입니다.

ꏚ 다음은 회계별 세입세출 결산 주요내역에 대하여 설명

드리겠습니다.

먼저 2쪽 일반회계입니다.

○ 세입결산액은 127억원으로

지역개발기금 차입금이 되겠습니다.

○ 세출결산액은 예산현액 503억 6천7백만원 중

493억 9천9백만원을 집행하고, 953백만원을 이월하여

집행잔액 1천5백만원으로,

0.02%의 불용액이 발생하였습니다.

ꏚ 다음은 3쪽 상수도공기업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.

○ 세입결산액은 813억 9백만원으로

예산현액 797억 8천7백만원 보다

15억 2천2백만원 증가하였습니다.

- 주요 증가 요인은 급수수익 및 시설분담금 등이

증가하였습니다.

○ 4쪽 세출결산액은 예산현액  797억 8천7백만원 중

689억 7천만원을 집행하고

37억 7천5백만원 이월하여

집행잔액  70억 4천2백만원으로

주요내용은 필수경비 및 투자사업비

집행잔액이 되겠습니다.

ꏚ 다음은 5쪽 하수도공기업특별회계에 대하여 설명

드리겠습니다.

○ 세입결산액은 488억 9천6백만원으로

예산현액 367억 1천9백만원 보다

121억 7천7백만원이 증가하였습니다.

- 주요 증가 요인은

사용료수익 등   사업수익   2억 8천5백만원,

원인자부담금 등 자본적수입   50억 6천만원,

전년도미수금 등 과년도수입에서 68억 3천2백만원이

증가하였습니다.

○ 6쪽 세출결산액은 예산현액 367억 1천9백만원 중

311억 6천2백만원을 집행하고

41억 8천4백만원 이월하여

집행잔액은 13억 7천3백만원으로,

주요내용은 필수경비  및 투자사업비

집행 잔액이 되겠습니다.

ꏚ 다음은 7쪽 지하수관리특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.

○ 세입결산액은 203억 5천만원으로

예산현액 201억 8천4백만원 보다 1억 6천6백만원이 증가하였으며,

- 주요 증가요인은 지하수원수대금 세입이 증가하였습니다.

○ 수자원본부 소관 세출결산액은 예산현액 186억 7천3백만원 중

102억 8천5백만원을 집행하고

68억 3백만원을 이월하여,

집행잔액은 15억 8천5백만원으로

주요 내용은 예비비 12억 2천5백만원 및

집행잔액이 되겠습니다.

ꏚ 다음은 8쪽 하수도사업특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.

○ 세입결산액은 840억 3백만원으로

예산현액 817억 8천만원 보다

77억 3백만원이 증가하였으며,

- 주요 증가요인은 원인자부담금 등

임시적세외수입 등이 증가하였습니다.

○ 세출결산액은 예산현액 817억 8천만원 중

609억 8천7백만원을  집행하고

63억 4천2백만원을  이월하였으며,

집행잔액은  144억 5천1백만원으로

주요내용은 예비비 119억 9천1백만원과

집행잔액이 되겠습니다.

ꏚ 존경하는 김 태 석 위원장님, 그리고 의원님 여러분!

아무쪼록 제출된 수자원본부 소관 결산에

대하여 원안대로 가결 처리하여 주실 것을 부탁드리면서

제안설명을 모두 마치겠습니다.

ꏚ 감사합니다.