2012년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입･세출 예산안

복지안전위원회 수정내역

ꏚ 부대조건

□ 서귀포시 어린이집 환경개선비는 내년도 평가시점 기준  전 3개월 간의 정원대비 현원 80% 미만 어린이집에 한정하여 제주도 전체적인 추진을 위해 제주시가 예산을 확보한 후 집행할 것.

□ 서귀포시 보훈회관은 공유재산취득 승인 및 국비확보 후 추경예산 편성할 것

□ 사회복지시설 처우개선비는 정원 외 종사자에 대해선 자체 지급할 수 있도록 할 것. 특히 장기요양시설 처우개선비는 철저한 지급기준을 마련하여 지급할 것.

또한 처우개선비 인상분에 대하여는 지급개선책을 마련 후 도의회와 협의하여 집행할 것

□ 지역아동센터 급식비가 인상됨에 따라 사회복지 생활시설 생활인 급식비를 지역아동센터 급식비 수준으로 현실화 할 것.

ꏚ 사업부서 및 과목 조정

【여성가족정책과】(사업명세서 1권 P.234)

○한부모가족자녀 양육교육비 지원  263,627천원(교육비특별회계전출금)

□【제주시 여성가족과】

○한부모가족자녀 교육비지원 : 186,608천원(사회보장적수혜금)

※ 세부사업 : 한부모가족 자녀양육비 등 지원

□【서귀포시 여성가족과】

○한부모가족자녀 교육비지원 : 77,019천원(사회보장적수혜금)

※ 세부사업 : 저소득한부모 가족 지원

ꏚ 부기명 등 조정

【제주시 사회복지과】(사업명세서 2권 P.90)

○희망나눔센터 기능보강사업(장비보강)

□ 제주정신요양원 기능보강사업(장비보강)

(세부사업 : 정신보건복지시설 운영지원)

□ 일반회계 세출예산 감액부분

				(단위 : 천원)
부서명	건 명	2012예산안	감액	예산과목	페이지
	계		1,608,382
복지청소년과	제주인 희망플러스 사업(정액)	150,000	100,000	사회복지보조	1권208
복지청소년과	사회복지 자원봉사자 육성사업(정액)	10,000	10,000	사회복지보조	1권208
복지청소년과	사회복지공동모금사업 모금홍보 및 배분사업비(정액)	90,000	20,000	사회복지보조	1권208
복지청소년과	도사회복지협의회 지역복지사업비(정액)	60,000	10,000	사회복지보조	1권208
노인장애인복지과	노인복지시설 평가위원 평가실비보상	16,200	14,000	사무관리비	1권217
노인장애인복지과	화장료 연료비	530,000	100,000	재료비	1권219
노인장애인복지과	시설장애인 예능발표대회 및 작품전시회(보조율90%)	15,000	5,000	사회복지보조	1권222
노인장애인복지과	유형별 장애인 바다체험대회(보조율90%)	20,000	5,000	사회복지보조	1권222
노인장애인복지과	장애대학생 취업연수 프로그램 운영(정액)	50,000	10,000	사회복지보조	1권224
노인장애인복지과	장애인다수고용사업장 운영	255,645	76,693 (지)	사회복지보조	1권226
여성가족정책과	소년소녀가정 아동 등 상해보험료 지원	10,000	7,000	사회보장적수혜금	1권236
보건위생과	공중보건의사(진료활동장려금)	33,600	25,200	기타직보수	1권241
보건위생과	의료관광 홍보물 제작	20,000	10,000	사무관리비	1권244
소방정책과	자녀보육료지원(소방서포함)	320,000	250,589	포상금	1권261
방호구조과	자동음성통보시스템 유지관리비	163,090	30,000	공공운영비	1권271
보훈청	.베트남 전적지 순례 및 안보의식 고취	33,700	13,700	민간경상보조	1권294
보훈청	6.25참전기념탑 건립	486,950	200,000	시설비	1권298
제주소방서	아마추어무선국 유지비	2,200	2,200	공공운영비	1권308
서귀포소방서	아마추어무선국 교체구입	4,000	4,000	자산및물품취득비	1권317
서부소방서	아마추어무선국 유지비	2,000	2,000	공공운영비	1권325
동부소방서	아마추어무선 휴대국 교체구입	5,000	5,000	자산및물품취득비	1권334
제주시주민생활지원과	종합사회복지관(7개소)운영	1,706,610	30,000 (지)	사회복지보조	2권64
제주시사회복지과	제주시 실버밴드운영비(보조율 90%)	20,000	10,000	사회복지보조	2권64
제주시사회복지과	노후경로당 개보수 및 노후장비교체(265개소)(보조율70%)	454,000	100,000	민간자본보조	2권99
제주시위생관리과	찾아가는 음식점 친절,경영컨설팅	15,000	15,000	사무관리비	2권136
서귀포시주민생활지원과	푸드마켓운영지원(정액)	43,000	3,000	사회복지보조	2권697
서귀포시사회복지과	보훈단체 편의시설 개축	500,000	500,000	시설비	2권706
서귀포시사회복지과	경로당 기능보강사업(정액)	254,000	50,000	민간자본보조	2권726

□ 일반회계 세출예산 증액부분

			(단위 : 천원)
부서명	건 명	2012예산안	증액	예산과목	페이지
	계		1,608,382
복지청소년과	유라시아 포럼 개최(신설)		10,000	행사운영비
복지청소년과	저소득층 재무상담지원	5,000	5,000	사회복지보조	1권209
복지청소년과	제22회 아시아 태평양 사회복지사대회 유치사업(신설)		30,000	민간인국외여비
복지청소년과	사회복지사 자격증발급 및 협회운영비	30,000	50,000	사회복지보조	1권208
복지청소년과	태평양전쟁 참상기록 사진전 및 위령탑관리	12,000	2,000	사회복지보조	1권208
복지청소년과	지역자활센터협회 운영비	25,000	5,000	사회복지보조	1권209
노인장애인복지과	장애인 서예재활교류전(정액)(신설)		30,000	사회복지보조
노인장애인복지과	장애인 예술재활초청전(정액)(신설)		10,000	사회복지보조
노인장애인복지과	리프트차량운영(정액)	79,000	20,000	사회복지보조	1권223
노인장애인복지과	농아인복지관 수화통역사 배치(신설)		22,000	사회복지보조
노인장애인복지과	중증장애인가정도우미지원센터 운영	120,000	30,000	사회복지보조	1권224
여성가족정책과	제주여민회 여성인권영화제(신설)		15,000	사회복지보조
여성가족정책과	제주생활 바로알기 프로그램운영	20,000	20,000	사회복지보조	1권234
여성가족정책과	다문화가정 온라인 교육 운영지원(보조율90%)	30,000	20,000	사회복지보조	1권234
여성가족정책과	다문화가족 취업·창업 사업운영비(신설)		30,000	사회복지보조
여성가족정책과	여성특별위원회 운영	20,000	8,000	사무관리비	1권229
여성가족정책과	지역아동센터협의회 운영지원(신설)		10,000	사회복지보조	1권237
보건위생과	건강한 모유수유아 선발대회 지원	5,000	5,000	민간경상보조	1권246
보건위생과	세계가정의학회 총회(신설)		30,000	민간경상보조
재난방재과	지역예비군 육성지원	136,200	100,000	예비군육성경상보조	1권282
재난방재과	제주안전생활실천시민연합 운영비 지원(정액)	5,000	5,000	민간경상보조	1권278
방호구조과	의용소방대원 명예패 수여(신설)		8,000	의용소방대지원경비
보훈청	ㅇJCI Korea - 조천사업운영 . 제20회 만세대행진(보조율 90%)	13,500	10,000	민간경상보조	1권297
설문대여성문화센터	아름다운 책 축제 운영(신설)		10,000	행사운영비
설문대여성문화센터	여성이 행복한 특별 공연(신설)		20,000	행사운영비
설문대여성문화센터	여성역사전시관 보완 및 전시 시설비(실물제작 및 전시시설)	30,000	20,000	시설비	1권342
제주시주민생활지원과	무연고(수급자) 간병인부임 - 상시고용금지	49,488	10,512	기간제근로자등보수	2권65
제주시주민생활지원과	지역자활센터 사례관리사업 지원(정액)	40,000	10,000	사회복지보조	2권70
제주시주민생활지원과	지역자활센터 처우개선비(5명)(신설)		8,400	사회복지보조
제주시주민생활지원과	아라주공복지관 취약계층아동케어(신설)		30,000	사회복지보조
제주시사회복지과	.가롤로의 집 운영비	423,299	22,000	사회복지보조	2권86
제주시사회복지과	.제주시니어클럽운영비	209,965	10,000	사회복지보조	2권96
제주시사회복지과	지체장애인종합민원실 운영(정액)	21,000	24,000	사회복지보조	2권83
제주시사회복지과	지적장애인연합회 이동지원운영비(신설)		10,000	사회복지보조
제주시사회복지과	시각장애인 제주점자도서실 운영(정액)	36,000	4,000	사회복지보조	2권83
제주시사회복지과	시각장애인 심부름센터 운영(정액)	14,000	4,000	사회복지보조	2권83
제주시사회복지과	시각장애인 장애인이동봉사차량운영(신설)		10,000	사회복지보조
제주시사회복지과	제주시각장애인복지 주간보호시설 운영비	101,146	25,000	사회복지보조	2권88
제주시사회복지과	. 제주카톨릭주간보호센터 운영비	71,640	30,000	사회복지보조	2권88
제주시사회복지과	제주시노인회 경로당순회 프로그램운영비(신설)		2,000	사회복지보조
제주시사회복지과	희망나눔상담센터 위험수당(신설)		2,400	사회복지보조
제주시사회복지과	제주시 신산경로당 기능보강(신설)		50,000	민간자본보조
제주시여성가족과	여성복지시설 운영지원	28,000	22,000	사회복지보조	2권111
제주시여성가족과	상담소 사무실 운영지원	45,000	15,000	사회복지보조	2권112
제주시여성가족과	양성평등행사 참석자 실비보상	1,000	4,000	행사실비보상금	2권105
제주시여성가족과	다문화 가족 사회통합 프로그램	9,000	21,000	사회복지보조	2권116
제주시여성가족과	가정위탁아동용돈(신설)		60,000	사회보장적수혜금
제주시여성가족과	가정법률상담소부설 가정폭력상담소 운영비(신설)		20,000	사회복지보조
제주시여성가족과	지역아동센터 취약계층 아동 토요돌봄 운영비지원(신설)		100,000	사회복지보조
제주시여성가족과	지역아동센터 추가운영비 지원(신설)		144,000	사회복지보조
제주시자치경찰대	주민봉사대 피복 및 장비 구입비	14,400	15,800	자율방범대원운영비	2권388
제주시제주보건소	다문화 출산가정 방문건강관리 사업(신설)		7,000	사무관리비
제주시제주보건소	의료소모품구입	2,000	3,000	의료및구료비	2권405
제주시서부보건소	의료장비구입(추자보건지소)(신설)		10,000	자산및 물품취득비
제주시서부보건소	추자보건지소 민원대기실 물품구입 등(신설)		5,000	사무관리비
서귀포시주민생활지원과	어려운가구 주거환경개선사업	13,000	7,000	민간경상보조	2권698
서귀포시주민생활지원과	지역자활센터 사례관리사업 지원(정액)	40,000	10,000	사회복지보조	2권702
서귀포시주민생활지원과	지역자활센터 처우개선비(5명)(신설)		8,400	사회복지보조
서귀포시사회복지과	장애인가족지원센터 운영비	50,000	30,000	사회복지보조	2권712
서귀포시사회복지과	서귀포시 장애인 자립생활센터 운영비(정액)	36,000	14,000	사회복지보조	2권712
서귀포시사회복지과	장애인 찾아가는 의료서비스(정액)(신설)		1,000	사회복지보조
서귀포시사회복지과	리프트형 버스운영을 통한 중증장애인 이동지원센터 운영(신설)		30,000	사회복지보조
서귀포시사회복지과	ㅇ장비보강사업 . 동광효도마을	200,000	30,000	민간자본보조	2권725
서귀포시사회복지과	장애인직업재활시설(에코소랑) 급식비지원(신설)		10,000	사회복지보조
서귀포시사회복지과	에코소랑 물류비 지원(신설)		9,000	사회복지보조
서귀포시여성가족과	지역 여성 정책 수립에 따른 욕구 조사(신설)		10,000	사무관리비
서귀포시여성가족과	다문화가정 초청행사(정액)(신설)		1,000	사회복지보조
서귀포시여성가족과	한빛여성의 쉼터 관리운영비(신설)		10,000	사회복지보조
서귀포시여성가족과	가정행복상담소 운영비 지원	63,306	5,000	사회복지보조	2권743
서귀포시여성가족과	가정위탁아동용돈(신설)		30,000	사회보장적수혜금
서귀포시여성가족과	지역아동센터 추가운영비 지원(신설)		108,000	사회복지보조
서귀포평생학습센터	평생학습프로그램 강사수당	60,000	10,000	사무관리비	2권765
서귀포평생학습센터	전국평생학습축제참가	9,000	5,000	행사운영비	2권767
서귀포시자치경찰대	주민봉사대 운영비	15,600	8,570	자율방범대원운영비	2권990
서귀포시서부보건소	건강증진센터 운영요원 인건비(신설)		12,500	기간제근로자등보수
서귀포시서부보건소	방문건강관리업 추진 여비	2,400	4,800	국내여비	2권1,058
	예비비		50,000