제288회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

행정자치위원회 제5차 회의

2011. 12. 2. (금) 10:00

2012년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계

세입·세출 예산안 및 기금운용계획안

검  토  보  고  서

( 부 속 자 료)

행정자치위원회 전문위원

목         차

1. 1억원 이상 주요사업 현황   1

2. 5천만원 이상 신규사업 현황

3. 국외업무여비 계상내역

4. 국제화여비 계상내역

5. 시책추진업무추진비 계상내역

6. 연구용역비 계상내역

7. 전산개발비 계상내역

8. 민간인국외여비 계상내역

9. 외빈초청여비 계상내역

10. 행사실비보상금 계상내역

11. 기타보상금 계상내역

12. 출연금 계상내역

13. 민간경상보조 계상내역

14. 사회단체보조금 계상내역

15. 민간행사보조 계상내역

16. 민간위탁금 계상내역

17. 교육기관에 대한 보조금 계상내역

18. 시설비 계상내역

19. 민간자본보조 계상내역

20. 공기관 등에 대한 대행사업비 계상내역

21. 자산 및 물품취득비 계상내역

22. 기금전출금 계상내역

23. 교육비특별회계전출금 계상내역

24. 예비비 계상내역

25. 일반회계 및 특별회계 세입 예산안 현황(성질별)

26. 일반회계 및 특별회계 세출 예산안 현황(성질별)

1. 1억원 이상 주요사업 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	통 계 목	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계		164 건	162,243,091	135,788,781	26,454,310
공보관	사무관리비	제주의 미래 비전 대내.외 홍보	800,000	450,000	350,000	Ⅰ106
공보관	사무관리비	국제기구 및 각국 대사관 등에 제주 홍보	100,000	100,000	0	Ⅰ106
공보관	사무관리비	실과 신문구독료(지방지, 중앙지, 월간지 등)	124,464	124,464	0	Ⅰ107
공보관	사무관리비	도정신문 「다이내믹제주」 발행	227,000	224,400	2,600	Ⅰ107
총무과	국외업무여비	도정시책 해외홍보 및 국제행사 참석 등	150,000	140,000	10,000	Ⅰ111
총무과	국제화여비	해외선진정책 벤치마킹 및 평가우수부서 현장학습 등	150,000	110,000	40,000	Ⅰ111
총무과	민간위탁금	도청어린이집 운영위탁금	170,000	220,000	△50,000	Ⅰ112
총무과	기간제근로자등보수	행정도우미 운영	205,733	125,830	79,903	Ⅰ113
총무과	사무관리비	중앙부처 파견직원 숙소임차료	302,400	208,800	93,600	Ⅰ115
총무과	자산및물품취득비	활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입비	130,000	150,000	△20,000	Ⅰ117
총무과	공공운영비	관용차량 유지비	150,000	150,000	0	Ⅰ117
총무과	자산및물품취득비	관용차량 교체구입	100,000	56,000	44,000	Ⅰ117
총무과	공공운영비	제1,2청사 청소용역	150,000	150,000	0	Ⅰ119
총무과	공공운영비	제1,2청사 전기사용료	390,000	390,000	0	Ⅰ119
총무과	공공운영비	청사 건물유지비	151,412	140,000	11,412	Ⅰ120
총무과	시설비	제1청사 외부단열공사	156,000	0	156,000	Ⅰ120
총무과	시설비	제2청사 노후전등 LED조명 교체공사	224,000	0	224,000	Ⅰ120
총무과	시설비	제1청사 노후변압기 교체공사	100,000	0	100,000	Ⅰ120
총무과	시설비	제1청사 별관증축공사	4,500,000	0	4,500,000	Ⅰ120
총무과	시설비	제1청사 천정텍스(석면재) 교체공사	150,000	0	150,000	Ⅰ120
총무과	전산개발비	기록관리시스템 구축	483,000	0	483,000	Ⅰ122
정책기획관	출연금	제주발전연구원 출연금	2,680,000	2,140,000	540,000	Ⅰ134
정책기획관	연구용역비	2012 제주특별자치도 사회조사 및 사회지표 용역	150,000	0	150,000	Ⅰ138
예산담당관	사무관리비	도정시책추진 일반운영비	135,000	135,000	0	Ⅰ141
예산담당관	국내여비	도정시책추진 국내여비	100,000	100,000	0	Ⅰ141
예산담당관	민간인 국외여비	도정시책 참여 민간인 국외여비	130,000	130,000	0	Ⅰ141
예산담당관	자산및물품취득비	사무용 비품 및 행정장비 보강	100,000	100,000	0	Ⅰ141
세정담당관	일반운영비	금융결재원 등 수납수수료	212,000	180,000	32,000	Ⅰ157
세정담당관	자산및물품취득비	제주특별자치도세 재정서버 구축	250,000	0	250,000	Ⅰ158
세정담당관	교육비특별회계전출금	지방교육세 전출금	73,368,000	68,709,000	4,659,000	Ⅰ158
세정담당관	교육비특별회계전출금	2010회계 지방교육세 정산분	3,606,240	5,310,335	△1,704,095	Ⅰ159
세정담당관	사무관리비	한국지방재정공제회비	580,494	445,292	135,202	Ⅰ162
세정담당관	시설비	토지매입비	2,000,000	800,000	1,200,000	Ⅰ163
세정담당관	민간자본보조	제주벤처마루 멀티미디어 기업지원 시설 구축	200,000	600,000	△400,000	Ⅰ163
세정담당관 (토지특계)	사무관리비	토지취득 및 공유재산 매각에 따른 감정평가 및 측량 수수료	150,000	150,000	0	Ⅰ163
세정담당관 (토지특계)	민간위탁금	제주시지하도상가 관리에 따른 민간 위탁사업	210,480	250,000	△39,520	Ⅰ163
세정담당관 (토지특계)	시설비	비축토지매입비(POOL)	6,999,088	7,257,171	△258,083	Ⅰ164
자치행정과	연구용역비	행정체제 개편모형 도입 세부연구용역	100,000	0	100,000	Ⅰ166
자치행정과	민간인 국외여비	주민자치위원 선진지 연수	100,000	0	100,000	Ⅰ166
자치행정과	민간경상보조	자치기능 특화프로그램 운영	100,000	100,000	0	Ⅰ166
자치행정과	민간자본보조	평가 우수읍면동 인센티브사업 지원	200,000	200,000	0	Ⅰ167
자치행정과	사회단체보조금	사회단체보조금	1,340,000	1,338,000	2,000	Ⅰ170
자치행정과	민간위탁금	새마을이동문고 운영 위탁	150,000	150,000	0	Ⅰ170
자치행정과	공공운영비	자원봉사자 보험료 지원	258,000	200,000	58,000	Ⅰ172
자치행정과	민간위탁금	민원콜센터 민간 전문기관 위탁운영	432,000	400,000	32,000	Ⅰ173
자치행정과	교육기관에 대한보조금	학교 교육기반시설 지원	1,090,000	1,610,000	△520,000	Ⅰ174
자치행정과	교육기관에 대한보조금	고등학교 기숙사 운영지원	400,000	400,000	0	Ⅰ174
자치행정과	출연금	제주국제화장학재단 출연	1,000,000	1,000,000	0	Ⅰ174
자치행정과	교육비특별 회계전출금	지방교육재정교부금	17,689,428	15,155,964	2,533,464	Ⅰ175
자치행정과	교육비특별 회계전출금	2010회계 지방교육재정교부금 정산분	1,721,926	249,203	1,472,723	Ⅰ175
자치행정과	교육비특별 회계전출금	농어촌 방과후학교 운영지원	200,000	200,000	0	Ⅰ175
자치행정과	교육비특별 회계전출금	초등돌봄교실 운영비 지원	430,000	430,000	0	Ⅰ175
자치행정과	교육비특별 회계전출금	자율학교 운영 지원	900,000	900,000	0	Ⅰ175
자치행정과	교육비특별 회계전출금	원어민 보조교사 경비지원	665,000	665,000	0	Ⅰ175
자치행정과	교육비특별 회계전출금	배움터 지킴이 운영비 지원	272,000	272,000	0	Ⅰ175
자치행정과	교육비특별 회계전출금	교육복지투자 우선지역 지원	200,000	200,000	0	Ⅰ175
자치행정과	교육비특별 회계전출금	특수교육 보조원 인건비 지원	651,000	651,000	0	Ⅰ175
자치행정과	교육비특별 회계전출금	학교등 급식지원	7,163,000	5,000,000	2,163,000	Ⅰ175
자치행정과	교육비특별회계전출금	학교용지 매입비(삼화2초, 아라초)	4,638,000	0	4,638,000	Ⅰ175
자치행정과	교육기관에 대한보조금	법학전문대학원 재정지원사업	500,000	500,000	0	Ⅰ175
자치행정과	출연금	지역인적자원개발지원센터 운영	100,000	100,000	0	Ⅰ176
규제개혁법무과	사무관리비	소송대리인선임료	180,000	200,000	△20,000	Ⅰ181
마을발전과	민간자본보조	제주형 커뮤니티 비즈니스 마을육성	300,000	300,000	0	Ⅰ183
마을발전과	민간자본보조	주민자치센터 특성화 사업	126,000	180,000	△54,000	Ⅰ183
인재개발원	시설비	생활관 합숙실 리모델링 공사	250,000	0	250,000	Ⅰ186
인재개발원	사무관리비	교육과정별 위탁교육비	217,000	213,000	4,000	Ⅰ186
인재개발원	사무관리비	대학원 재학공무원 교육비 지원	180,000	180,000	0	Ⅰ187
인재개발원	사무관리비	장기 국외훈련 위탁교육비	110,000	110,000	0	Ⅰ187
인재개발원	국제화여비	중앙교육훈련기관 위탁교육과정 국제화여비	114,000	88,000	26,000	Ⅰ187
인재개발원	국제화여비	장기국외훈련 국제화여비	394,000	349,000	45,000	Ⅰ187
인재개발원	공무원교육여비	중앙교육훈련기관 위탁교육과정 국내여비	534,500	497,500	37,000	Ⅰ187
인재개발원	사무관리비	민간교육기관 위탁교육비	200,000	180,000	20,000	Ⅰ187
인재개발원	국제화여비	해외연수에 따른 국제화여비	140,000	100,000	40,000	Ⅰ188
인재개발원	민간경상보조	평생학습 우수 프로그램 지원(정액)	100,000	65,000	35,000	Ⅰ190
인재개발원	사무관리비	도민사회교육 운영	111,400	111,000	400	Ⅰ191
인재개발원	사무관리비	장기공무원 외국어 정예과정 강사수당	149,500	149,500	0	Ⅰ192
인재개발원	국제화여비	장기 외국어과정 해외연수 여비(국외)	105,000	105,000	0	Ⅰ193
인재개발원	사무관리비	수준별 맞춤형 도민 외국어 위탁교육비	100,000	100,000	0	Ⅰ193
인재개발원	민간경상보조	국제자유도시 생활외국어 방송사업(정액)	100,000	138,000	△38,000	Ⅰ193
인재개발원	민간경상보조	‘챌린지’퀴즈챔프! 방송사업 운영(정액)	230,000	230,000	0	Ⅰ193
인재개발원	기금전출금	인재육성기금 전출금	100,000	0	100,000	Ⅰ195
4․3사업소	사회보장적수혜금	4․3생존희생자 등 의료비 등 지원	135,500	113,900	21,600	Ⅰ197
4․3사업소	사회보장적수혜금	4․3생존희생자 및 유족 생활보조비	750,840	0	750,840	Ⅰ198
4․3사업소	공공운영비	4․3공원 및 기념관 전기요금	110,000	110,000	0	Ⅰ199
4․3사업소	출연금	제주4․3평화재단 운영 출연금	500,000	500,000	0	Ⅰ199
4․3사업소	시설비	4․3유적지(옛주정공장) 정비사업(토지매입)	2,300,000	1,500,000	800,000	Ⅰ201
제주시공보과	사무관리비	열린 제주시 발간	113,400	113,400	0	Ⅱ4
제주시공보과	사무관리비	시정시책 광고료	100,000	70,000	30,000	Ⅱ4
제주시공보과	사무관리비	시정가이드 홍보료	139,200	139,000	200	Ⅱ4
제주시종합민원실	시설비	토지매입 및 건물철거비(POOL)	500,000	1,000,000	△500,000	Ⅱ9
제주시총무과	민간위탁금	제주시청 직장어린이집 운영비 지원	168,000	160,000	8,000	Ⅱ17
제주시총무과	기간제근로자등보수	대학생 아르바이트	214,701	207,188	7,513	Ⅱ17
제주시총무과	국제화여비	국외파견 여비	200,000	200,000	0	Ⅱ19
제주시총무과	공무원교육여비	중앙기관(도외) 교육과정	110,000	110,000	0	Ⅱ19
제주시총무과	공공운영비	청사 전기 및 상하수도 사용료	336,000	336,000	0	Ⅱ23
제주시총무과	시설비	본관 외 7개동 공공건물정비	100,000	100,000	0	Ⅱ23
제주시총무과	공공운영비	문서발송 우편료	164,000	54,000	110,000	Ⅱ25
제주시기획예산과	사무관리비	기관공통운영사무관리비	150,000	150,000	0	Ⅱ36
제주시기획예산과	사무관리비	각종행사 및 시책추진 급량비	100,000	100,000	0	Ⅱ37
제주시기획예산과	국내여비	시정시책추진국내여비	150,000	150,000	0	Ⅱ37
제주시기획예산과	국제화여비	업무능력향상및자료수집에따른국외여비	150,000	150,000	0	Ⅱ37
제주시기획예산과	자산및물품취득비	각종비품및행정장비구입	100,000	70,000	30,000	Ⅱ37
제주시주민자치과	민간자본보조	학교살리기주민숙원사업지원	200,000	400,000	△200,000	Ⅱ40
제주시주민자치과	민간자본보조	다문화가정 방송안테나설치	200,000	0	200,000	Ⅱ40
제주시주민자치과	사회단체보조금	사회단체보조금	824,000	813,000	11,000	Ⅱ42
제주시주민자치과	민간경상보조	새마을문고육성지원사업	220,900	216,620	4,280	Ⅱ42
제주시주민자치과	일반운영비	주민자치센터 프로그램운영비	130,000	130,000	0	Ⅱ42
제주시주민자치과	민간자본보조	베스트특화마을육성사업지원	150,000	300,000	△150,000	Ⅱ44
제주시주민자치과	민간자본보조	복지회관 및 마을회관등 시설정비 지원	464,000	464,000	0	Ⅱ45
제주시주민자치과	시설비	역사,생태 탐방로 개설사업	800,000	0	800,000	Ⅱ45
제주시주민자치과	시 설 비	이야기가 있는 생태 테마길 조성사업	300,000	0	300,000	Ⅱ45
제주시주민자치과	시설비	한천따라 거니는 오 라올레 명소화 사업	100,000	0	100,000	Ⅱ45
제주시세무1과	공공운영비	체납고지서 위탁제작 발송 우편료	121,500	151,200	△29,700	Ⅱ56
제주시세무1과	사무관리비	개별주택가격검증수수료	151,008	145,200	5,808	Ⅱ58
제주시세무2과	공공운영비	재산세정기분 및독촉분위탁제작발송	173,580	173,580	0	Ⅱ60
제주시한림읍	민간경상보조	리사무소운영경비	156,000	154,800	1,200	Ⅱ467
제주시한림읍	공공운영비	가로등 전기사용료	180,125	162,369	17,756	Ⅱ470
제주시한림읍	시설비	귀덕1리 큰이물 (용천수) 복원공사	100,000	0	100,000	Ⅱ472
제주시애월읍	기타보상금	이사무장 교통비	102,960	102,960	0	Ⅱ476
제주시애월읍	공공운영비	가로등 전기 사용료	188,881	178,277	10,604	Ⅱ479
제주시구좌읍	공공운영비	가로등 전기사용료	148,985	113,528	35,457	Ⅱ488
제주시조천읍	공공운영비	가로등, 보안등 전기사용료	160,967	146,027	14,940	Ⅱ497
제주시조천읍	시설비	배수로정비사업	120,000	40,000	80,000	Ⅱ498
제주시한경면	민간경상보조	리사무소 운영경비(정액)	108,000	108,000	0	Ⅱ502
제주시한경면	시설비	저지오름 산책로 사유토지 매입	100,000	0	100,000	Ⅱ504
제주시한경면	공공운영비	가로등 전기사용료	119,030	111,850	7,180	Ⅱ505
제주시한경면	민간자본보조	산양리 연못정비 2개소(보조율90%)	100,000	0	100,000	Ⅱ506
제주시추자면	공공운영비	소각장 가동 유류비	129,951	130,906	△955	Ⅱ513
제주시이도2동	시설비	주민소규모사업(도로,가로등및기타)	100,000	60,000	40,000	Ⅱ541
제주시용담2동	시설비	용담2동 용천수 복원사업	150,000	0	150,000	Ⅱ559
제주시노형동	시설비	구동사무소(주민자치센터)개보수	200,000	0	200,000	Ⅱ594
제주시노형동	시설비	해안동 침수지역 배수시설 공사	100,000	0	100,000	Ⅱ597
제주시도두동	시설비	도두봉 화장실 신축공사 토지매입	200,000	0	200,000	Ⅱ611
서귀포시공보과	사무관리비	시정홍보가이드 운영	123,000	123,240	△240	Ⅱ617
서귀포시공보과	사무관리비	시정홍보광고	130,000	130,000	0	Ⅱ617
서귀포시종합민원실	공공운영비	공유재산 지방재정공제회 등록비	454,050	431,710	22,340	Ⅱ621
서귀포시총무과	기간제근로자보수	대학생 아르바이트	136,628	131,847	4,781	Ⅱ627
서귀포시총무과	시설비	직장어린이집 리모델링	150,000	0	150,000	Ⅱ630
서귀포시총무과	국제화여비	장기국외훈련	110,000	110,000	0	Ⅱ631
서귀포시기획예산과	사무관리비	기관공통운영 사무관리비	100,000	100,000	0	Ⅱ647
서귀포시주민자치과	민간자본보조	마을회관 등 시설 장비 유지보수 지원	297,600	297,600	0	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	민간자본보조	회수마을회관 개보수 (게스트하우스)사업	100,000	0	100,000	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	시 설 비	(구)동홍동주민센터 개보수	150,000	0	150,000	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	시 설 비	서홍동주민센터(별관)개보수	100,000	0	100,000	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	사회단체보조금	사회단체보조금	740,000	734,000	6,000	Ⅱ651
서귀포시주민자치과	민간경상보조	새마을문고 육성지원	161,100	159,400	1,700	Ⅱ651
서귀포시주민자치과	민간자본보조	자립마을소득기반조성	153,800	220,000	△66,200	Ⅱ655
서귀포시주민자치과	국외업무여비	자매도시 직원교류	129,000	88,000	41,000	Ⅱ656
서귀포시주민자치과	사무관리비	소수정예 심화학습 특화반 운영	405,000	403,200	1,800	Ⅱ658
서귀포시주민자치과	사무관리비	독서․논술 및 토론 등 프로그램 운영	340,000	336,550	3,450	Ⅱ658
서귀포시주민자치과	사무관리비	우수학생 자기주도적 학습관리 강좌운영	105,000	110,250	△5,250	Ⅱ658
서귀포시주민자치과	민간인 국외여비	우수학생 영어권 어학연수 및 영재학생 현장체험	150,000	150,000	0	Ⅱ658
서귀포시주민자치과	사무관리비	귀농인 정착프로그램 운영	110,000	0	110,000	Ⅱ658
서귀포시세무과	공공운영비	지방세고지서 발송우편료(수시, 정기분)	100,920	100,920	0	Ⅱ670
서귀포시대정읍	민간경상보조	리운영비 지원(정액)	169,200	169,200	0	Ⅱ1071
서귀포시대정읍	공공운영비	가로(보안)등 전기사용료	120,000	74,000	46,000	Ⅱ1075
서귀포시대정읍	시설비	관내농로포장 및 배수로 정비사업	150,000	0	150,000	Ⅱ1078
서귀포시남원읍	민간경상보조	리운영비 지원(정액)	126,000	126,000	0	Ⅱ1081
서귀포시남원읍	공공운영비	가로(보안)등 전기사용료	140,000	110,000	30,000	Ⅱ1084
서귀포시성산읍	민간경상보조	리운영비지원(정액)	103,200	103,200	0	Ⅱ1090
서귀포시성산읍	공공운영비	가로등사용료	120,000	80,400	39,600	Ⅱ1092
서귀포시성산읍	시설비	주민소규모사업	100,000	0	100,000	Ⅱ1095
서귀포시안덕면	시설비	관내 소규모 정비공사	150,000	0	150,000	Ⅱ1104
서귀포시표선면	시설비	농로포장공사(표선면 세화1리외 4개소)	100,000	0	100,000	Ⅱ1113

2. 5천만원 이상 신규사업 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	통 계 목	사 업 명	2012년도 예 산 안	사업 명세서 (P)
총계		54 건	11,726,090
총무과	포상금	청원경찰 해외선진지 견학	65,000	Ⅰ112
총무과	시설비	제1청사 외부단열공사	156,000	Ⅰ120
총무과	시설비	제2청사 노후전등 LED조명 교체공사	224,000	Ⅰ120
총무과	시설비	제1청사 노후 변압기 교체공사	100,000	Ⅰ120
총무과	시설비	제1청사 별관증축공사	4,500,000	Ⅰ120
총무과	시설비	제1청사 천정텍스(석면재) 교체공사	150,000	Ⅰ120
총무과	감리비	제1청사 별관증축공사 감리비	65,250	Ⅰ121
총무과	전산개발비	기록관리시스템 구축	483,000	Ⅰ122
정책기획관	사무관리비	정책고문 및 자문위원 운영	50,000	Ⅰ133
정책기획관	연구용역비	2012 제주특별자치도 사회조사 및 사회지표 용역	150,000	Ⅰ138
세정담당관	자산취득비	특별자치도세 재정서버 구축	250,000	Ⅰ158
세정담당관	국제화여비	역외세원유치 유공공무원 해외연수	50,000	Ⅰ159
자치행정과	민간인국외여비	주민자치위원 선진지 연수	100,000	Ⅰ166
인재개발원	시설비	청사 내외부 도색공사	50,000	Ⅰ186
인재개발원	시설비	생활관 합숙실 리모델링 공사	250,000	Ⅰ186
인재개발원	시 설 비	청사 고가수조 외벽 송이벽돌 철거 및 정비공사	50,000	Ⅰ186
인재개발원	기금전출금	인재육성기금 전출금	100,000	Ⅰ195
4․3사업소	기타보상금	4․3문학상 시상금	50,000	Ⅰ197
4․3사업소	사회보장적수혜금	4․3생존희생자 및 유족 생활보조비	750,840	Ⅰ198
서울사무소	자산취득비	의전차량 구입(교체)	72,000	Ⅰ203
제주시종합민원실	전산개발비	지적영구보존문서 전산시스템 구축	50,000	Ⅱ10
제주시주민자치과	민간자본보조	아파트어린이놀이터 설치(2개소)	60,000	Ⅱ40
제주시주민자치과	민간자본보조	다문화가정방송안테나설치	200,000	Ⅱ40
제주시주민자치과	민간자본보조	아파트 CCTV설치 지원	50,000	Ⅱ40
제주시주민자치과	시설비	역사,생태 탐방로 개설사업	800,000	Ⅱ45
제주시주민자치과	시 설 비	이야기가 있는 생태 테마길 조성사업	300,000	Ⅱ45
제주시주민자치과	시설비	한천따라 거니는 오라올레 명소화 사업	100,000	Ⅱ45
제주시한림읍	시설비	주요도로변 가로수 인도정비 공사	50,000	Ⅱ472
제주시한림읍	시설비	귀덕1리 큰이물(용천수) 복원공사	100,000	Ⅱ472
제주시한림읍	민간자본보조	한림읍 마을회관 및 단체등 시설장비 지원	55,000	Ⅱ472
제주시애월읍	시설비	소길리 곡뒤머루길 농로포장공사	50,000	Ⅱ481
제주시한경면	시설비	저지오름 산책로 사유토지 매입	100,000	Ⅱ504
제주시한경면	민간자본보조	산양리 연못정비 2개소(보조율90%)	100,000	Ⅱ506
제주시우도면	연구용역비	우도면 비즈니스 지원조사 및 활용방안 연구용역	50,000	Ⅱ520
제주시우도면	시설비	조일리 비양동 농로포장	50,000	Ⅱ521
제주시우도면	시설비	우도봉 제2진입로 개설	50,000	Ⅱ521
제주시이도2동	민간자본보조	경로당기능보강사업	65,000	Ⅱ541
제주시용담2동	시설비	용담2동 용천수 복원사업	150,000	Ⅱ559
제주시오라동	시설비	방선문 마애명 복원사업	90,000	Ⅱ587
제주시노형동	시설비	광평마을 농로 확포장공사	50,000	Ⅱ597
제주시노형동	시설비	해안마을 안길 아스콘 덧씌우기	80,000	Ⅱ597
제주시도두동	시설비	위험농로 정비공사	50,000	Ⅱ611
제주시도두동	시설비	도두봉 화장실 신축공사 토지매입	200,000	Ⅱ611
서귀포시총무과	시설비	직장어린이집 리모델링	150,000	Ⅱ630
서귀포시총무과	시설비	1,2청사 옥상정원 조성공사	50,000	Ⅱ633
서귀포시주민자치과	민간자본보조	회수마을회관 개보수(게스트하우스)사업	100,000	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	시설비	(구)동홍동 주민센터 개보수	150,000	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	시설비	서홍동 주민센터(별관) 개보수	100,000	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	사무관리비	귀농인 정착 프로그램 운영	110,000	Ⅱ659
서귀포시주민자치과	사무관리비	수요자 맞춤형 특화프로그램 운영	50,000	Ⅱ658
서귀포시대정읍	시설비	관내 농로포장 및 배수로 정비사업	150,000	Ⅱ1078
서귀포시성산읍	시설비	주민소규모사업	100,000	Ⅱ1095
서귀포시안덕면	시설비	관내 소규모 정비공사	150,000	Ⅱ1104
서귀포시표선면	시설비	농로포장공사(세화리 외 4)	100,000	Ⅱ1113

3. 국외업무여비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	8 건	545,000	438,000	107,000
총무과	도정시책 해외홍보 및 국제행사 참석 등	150,000	140,000	10,000	Ⅰ111
총무과	공무원 노사관계 국외연수	50,000	0	50,000	Ⅰ123
예산담당관	도정시책추진 국외업무여비	80,000	80,000	0	Ⅰ141
자치행정과	일선행정기관 근무직원 사기진작과 선진지방자치 벤치마킹	40,000	40,000	0	Ⅰ166
제주시기획예산과	시정시책 추진 국외여비	50,000	50,000	0	Ⅱ37
서귀포시기획예산과	시정시책추진 국외업무여비	30,000	24,000	6,000	Ⅱ647
서귀포시주민자치과	일본 및 중국 자매도시 파견공무원 국외업무여비	129,000	88,000	41,000	Ⅱ656
서귀포시주민자치과	자매결연 및 국제교류 추진여비	16,000	16,000	0	Ⅱ656

4. 국제화여비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	17 건	1,797,000	1,519,000	278,000
감사위원회	전국 시․도공무원 합동 외국감사제도 벤치마킹 참여	10,000	10,000	0	Ⅰ100
감사위원회	선진 감사제도 운영사례 연수	20,000	0	20,000	Ⅰ100
총무과	해외선진정책 벤치마킹 및 평가우수부서 현장학습 등	150,000	110,000	40,000	Ⅰ111
예산담당관	도정시책추진 국제화여비	80,000	80,000	0	Ⅰ141
세정담당관	우수 세무공무원 해외연수	20,000	25,000	△5,000	Ⅰ158
세정담당관	역외세원유치 유공공무원 해외연수	50,000	0	50,000	Ⅰ159
인재개발원	중앙교육훈련기관 위탁 교육과정	114,000	88,000	26,000	Ⅰ187
인재개발원	장기국외훈련	394,000	349,000	45,000	Ⅰ187
인재개발원	핵심인재 양성과정 해외연수	140,000	0	140,000	Ⅰ188
인재개발원	장기 외국어과정 해외연수	105,000	245,000	△140,000	Ⅰ193
제주시총무과	해외견문확대를 위한 배낭연수	30,000	30,000	0	Ⅱ19
제주시총무과	국외파견 국제화여비	200,000	200,000	0	Ⅱ19
제주시총무과	장단기 외국어과정 국외교육기관 위탁교육 국제화여비	65,000	0	65,000	Ⅱ19
제주시기획예산과	업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	150,000	150,000	0	Ⅱ37
서귀포시총무과	장기국외훈련, 장기외국어과정, 공무원 해외 현장체험	184,000	168,000	16,000	Ⅱ631
서귀포시총무과	액션러닝 최우수팀 해외 벤치마킹	10,000	0	10,000	Ⅱ637
서귀포시기획예산과	시정시책추진 해외연수경비	75,000	64,000	11,000	Ⅱ647

5. 시책추진업무추진비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계		977,200	990,656	△13,456
감사위원회	효율적인 감사위원회운영 업무추진 등	29,000	27,900	1,100	Ⅰ99
공보관	도정현안사업 기획홍보 등	50,400	48,400	2,000	Ⅰ107
총무과	도정 당면시책 업무추진 등	188,400	183,864	4,536	Ⅰ111
정책기획관	기획 및 도정주요업무 추진 등	101,400	106,240	△4,840	Ⅰ133
예산담당관	건전재정 운영 및 재정확충 업무 추진 등	63,600	70,600	△7,000	Ⅰ140
세정담당관	신세원 발굴 및 도세 세수확충 업무추진 등	18,600	21,560	△2,960	Ⅰ158
자치행정과	도민대화합 제주공동체시책 추진 등	68,000	50,880	17,120	Ⅰ165
특별자치과	특별법 개정 및 도정현안 등 국회절충 업무 추진 등	17,400	34,600	△17,200	Ⅰ177
규제개혁법무과	규제법제 및 송무업무 시책추진	15,600	14,940	660	Ⅰ180
마을발전과	마을발전 업무 추진 등	13,600	14,832	△1,232	Ⅰ183
인재개발원	교육운영시책추진 등	11,800	11,800	0	Ⅰ186
4․3사업소	4․3현안업무추진및간담회개최	3,200	3,200	0	Ⅰ197
서울사무소	대중앙절충 및 수도권 도정시책 추진	15,200	5,200	10,000	Ⅰ203
제주시공보과	시정시책취재활동지원 등	13,200	12,200	1,000	Ⅱ3
제주시종합민원실	민원행정제도개선 및 대민행정 서비스 시책추진	3,200	3,200	0	Ⅱ6
제주시총무과	주요현안사업 및 시정시책추진 등	88,200	78,440	9,760	Ⅱ16
제주시기획예산과	주요시정 시책 및 기획 조정 등	15,300	15,300	0	Ⅱ36
제주시주민자치과	사회단체운영 및 대화행정업무추진	2,300	0	2,300	Ⅱ40
제주시세무1과	세수확충업무추진	2,300	2,300	0	Ⅱ55
제주시세무2과	지방세 부과 및 탈루세원 발굴 시책추진	2,300	2,300	0	Ⅱ61
제주시한림읍	읍행정업무추진	5,000	6,000	△1,000	Ⅱ466
제주시애월읍	읍행정업무추진	5,000	6,000	△1,000	Ⅱ474
제주시구좌읍	읍행정업무추진	5,000	6,000	△1,000	Ⅱ484
제주시조천읍	읍행정업무추진	5,000	6,000	△1,000	Ⅱ492
제주시한경면	면행정업무추진	4,100	5,100	△1,000	Ⅱ500
제주시추자면	면행정업무추진	4,100	5,100	△1,000	Ⅱ509
제주시우도면	면행정업무추진	4,100	5,100	△1,000	Ⅱ517
제주시일도1동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ523
제주시일도2동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ529
제주시이도1동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ534
제주시이도2동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ539
제주시삼도1동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ544
제주시삼도2동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ547
제주시용담1동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ552
제주시용담2동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ556
제주시건입동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ563
제주시화북동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ567
제주시삼양동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ572
제주시봉개동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ577
제주시아라동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ581
제주시오라동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ585
제주시연동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ589
제주시노형동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ594
제주시외도동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ600
제주시이호동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ604
제주시도두동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ609
서귀포시공보과	시정홍보업무추진활동비 등	13,200	12,200	1,000	Ⅱ615
서귀포시종합민원실	민원제도개선 및 대민행정서비스추진	3,200	3,200	0	Ⅱ618
서귀포시총무과	시정시책및각계각층대화 등	63,200	52,200	11,000	Ⅱ629
서귀포시기획예산과	시정주요시책 추진 등	15,300	15,300	0	Ⅱ646
서귀포시주민자치과	리통행정지원 업무추진비	2,300	0	2,300	Ⅱ650
서귀포시세무과	지방세홍보 및 체납액징수 등	2,300	2,300	△1,000	Ⅱ670
서귀포시대정읍	읍행정 업무추진	5,000	6,000	△1,000	Ⅱ1070
서귀포시남원읍	읍행정업무추진	5,000	6,000	△1,000	Ⅱ1079
서귀포시성산읍	읍행정업무추진	5,000	6,000	△1,000	Ⅱ1089
서귀포시안덕면	면정시책추진	4,100	5,100	△1,000	Ⅱ1097
서귀포시표선면	면행정업무추진	4,100	5,100	△1,000	Ⅱ1107
서귀포시송산동	동행정업무 추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ1116
서귀포시정방동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ1120
서귀포시중앙동	동행정업무 추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ1124
서귀포시천지동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ1128
서귀포시효돈동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ1133
서귀포시영천동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ1138
서귀포시동홍동	동행정시책추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ1143
서귀포시서홍동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ1147
서귀포시대륜동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ1152
서귀포시대천동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ1155
서귀포시중문동	동행정업무추진	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ1160
서귀포시예래동	시책추진업무추진비	3,200	4,200	△1,000	Ⅱ1164

6. 연구용역비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	용 역 명	용 역 목 적	용역심의 일시 및 결 과	2012년도 예 산 안	사업 명세서 (P)
총계	6 건			410,000
정책기획관	2012 제주특별 자치도 사회조사 및 사회지표 용역	제주자치도의 기존 통계생산은 주로 경제성장과 발전의 관점에서 이루어지고 있어 주거 여건, 주민복지 욕구 등의 제주사회 변동을 반영할 수 있는 통계개발이 필요해지고 있음. 따라서 다양한 사회변동을 겪고 있는 제주사회에 대하여 출산 및 부양, 교육 및 의료, 고용, 실업, 보건의료, 주거, 교통, 환경, 문화 및 여가, 노령화, 저출산, 사회참여, 삶의 만족도 등 사회개발의 관점에서 사회조사를 추진하고자 함.	‘11.10.19 (적정)	150,000	Ⅰ138
예산담당관	출자․출연기관 경영평가 용역	출자출연기관(5개)에 대한 경영평가를 실시하여 투명성 및 경영합리화를 꾀하고자 함.	‘11.10.19 (적정)	40,000	Ⅰ144
자치행정과	행정체제 개편 모형 도입 세부 연구용역	행정체제 개편모형 도입을 위한 기관별 사무․기능 배분, 행정구역 획정, 재정 배분 등 세부과제별 합리적 방안 조사 연구	‘11.10.19 (적정)	100,000	Ⅰ166
자치행정과	교육권한 이양에 따른 특별법 위임조례 제정 등 연구용역	전국 지자체 첫 시행사무인 사립대학(법인) 설립․운영 등에 관한 사무를 전문기관에 용역을 의뢰하여 연구와 검증 수행	‘11.10.19 (적정)	40,000	Ⅰ175
제주시우도면	우도저수지 및 담수화시설을 활용한 해수․노천사우나 타당성용역	해저상수도 공급으로 현재 미 사용되고 있는 우도 저수지 및 담수화 시설에 대한 관광상품화 추진	‘11.10.19 (적정)	30,000	Ⅱ520
제주시우도면	우도면 비즈니스 자원조사 및 활용 방안 연구용역	우도지역 자원에 대한 조사․분석 및 자원개발방향 설정등을 통한 지역주민 소득 창출방안 모색	‘11.4.13 (조건부 적정)	50,000	Ⅱ520

7. 전산개발비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	사 업 목 적	2012년도 예 산 안	사업 명세서 (P)
총계	7 건		783,600
총무과	기록관리시스템 구축	기존 전자문서시스템(16개) 기록물을 기록관리시스템으로 이관하여 통합관리하는 사업으로, 「공공기록물 관리에 관한 법률」에 따른 기록관리시스템 구축(법정의무사항)	483,000	Ⅰ122
예산담당관	민간보조금 관리시스템 DB암호화 및 보안시스템 구축	개인정보보호법 시행(2011.9.30)에 따라 민간보조금관리시스템의 개인정보보호를 위한 보안시스템 구축	80,000	Ⅰ141
제주시공보과	옛사진 및 필름 DB구축사업	제주시정에 대한 방대한 양의 사진․영상 기록물들을 디지털 작업 및 DB 구축으로 후대에게 역사적 의미를 전달하고 도민들에게 소중한 문화적 가치로 제공	100,000	Ⅱ4
제주시공보과	동영상 DB 소프트웨어 및 장비구축	제주시정에 대한 방대한 양의 사진․영상 기록물들을 디지털 작업 및 DB 구축으로 후대에게 역사적 의미를 전달하고 도민들에게 소중한 문화적 가치로 제공	50,000	Ⅱ4
제주시종합민원실	지적영구보존문서 전산시스템 구축	지적 관련 영구 보존문서 전산화 DB구축	50,000	Ⅱ10
제주시세무2과	가상계좌수납시스템 고유식별정보 암호화 구축사업	2011.9.30일자로 「개인정보보호법」이 시행되고 법정의무사항인 고유식별 정보 암호화 및 접속로그 의무기록 등을 준수하여야 함.	10,300	Ⅱ62
서귀포시세무과	고유식별정보 암호화 구축	개인정보보호법이 2011.9.30일자로 시행됨으로써, 실시간가상계좌시스템(G_Banking) 내에 포함되어 있는 DB 데이터 암호화, 접속로그 기록 등의 개인정보의 안전성 강화를 위한 의무사항을 이행하기 위한 조치	10,300	Ⅱ670

8. 민간인국외여비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	11 건	666,300	562,500	103,800
감사위원회	선진감사제도 운영사례 연수	20,000	0	20,000	Ⅰ99
예산담당관	도정시책참여민간인국외여비	130,000	130,000	0	Ⅰ141
자치행정과	주민자치위원 선진지연수	100,000	0	100,000	Ⅰ166
제주시기획예산과	민간인 해외여비(기관공통경비)	20,000	20,000	0	Ⅱ37
제주시주민자치과	이․통장 및 이사무장 해외선진지 연수	73,500	73,500	0	Ⅱ41
서귀포시기획예산과	시정시책추진 민간인국외여비	70,000	90,000	△20,000	Ⅱ647
서귀포시주민자치과	리통장 및 사무장 해외선진지 연수	37,800	37,800	0	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	일본,중국 청소년 교류 지원	20,000	16,200	3,800	Ⅱ656
서귀포시주민자치과	교류도시 우호방문 및 국제교류 추진 민간인 해외여비	9,000	9,000	0	Ⅱ656
서귀포시주민자치과	모범교사 교육선진지 해외연수	36,000	36,000	0	Ⅱ658
서귀포시주민자치과	우수학생 영어권 어학연수 및 영재학생 현장체험	150,000	150,000	0	Ⅱ658

9. 외빈초청여비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	5 건	33,080	22,000	11,080
서귀포시주민자치과	일본,중국, 국내 교류도시 청소년 초청	10,000	10,000	0	Ⅱ656
서귀포시주민자치과	국제행사시 자매도시 관계자 초청	4,160	4,000	160	Ⅱ657
서귀포시주민자치과	국내교류도시 세미나 및 우호협력사업 관계자 초청	8,320	8,000	320	Ⅱ657
서귀포시주민자치과	친선축구대회 참가자 초청여비	5,600	0	5,600	Ⅱ657
서귀포시주민자치과	국내․외 대학유치관계자 초청	5,000	0	5,000	Ⅱ659

10. 행사실비보상금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	94 건	1,044,875	813,540	231,335
감사위원회	감사위원 감사현장확인 실비보상	470	470	0	Ⅰ99
감사위원회	감사위원 직무연찬	5,000	5,000	0	Ⅰ99
감사위원회	외부전문가 및 시민감사관 참여 실비보상	500	500	0	Ⅰ102
감사위원회	중앙(도외) 시민감사관 운영사례 견학	10,000	10,000	0	Ⅰ104
감사위원회	시민감사관 주요 민원참여 실비보상	1,565	1,565	0	Ⅰ104
총무과	공직자 친절마인드 향상교육운영	5,000	5,000	0	Ⅰ111
총무과	주요직위 공개모집 응시자 면접참가에 따른 실비보상	800	800	0	Ⅰ114
총무과	5급승진 면접심사위원 초청실비보상	900	900	0	Ⅰ114
총무과	공무원 공채 면접관 초청실비보상	3,000	3,000	0	Ⅰ114
총무과	외부면접시험위원 초청실비보상	2,100	2,100	0	Ⅰ116
총무과	찾아가는 청렴교육 운영	3,000	0	3,000	Ⅰ119
총무과	정보공개 모니터단 운영 실비보상	3,200	0	3,200	Ⅰ121
정책기획관	지역발전세미나 참가자 여비보상	2,000	4,000	△2,000	Ⅰ137
예산담당관	도정시책 참여 민간인 실비 보상	70,000	70,000	0	Ⅰ141
예산담당관	참여예산제 운영	37,800	0	37,800	Ⅰ143
자치행정과	행정체제 개편모형 도입추진 민간인 실비 보상	12,000	15,000	△3,000	Ⅰ166
자치행정과	전국주민자치센터문화프로그램 경연대회 참가 실비보상	10,000	10,000	0	Ⅰ166
자치행정과	주민자치위원 전문교육기관 교육지원	8,000	0	8,000	Ⅰ166
자치행정과	주부모니터단 출범식 및 연수회 참가실비보상	3,500	3,500	0	Ⅰ168
자치행정과	정책제안 활성화를 위한 주부모니터 상,하반기 워크숍 개최	2,800	2,800	0	Ⅰ168
자치행정과	전국자원봉사대회, 전국센터대회 등 참가	780	780	0	Ⅰ171
자치행정과	우수자원봉사센터 견학 벤치마킹	5,000	0	5,000	Ⅰ171
특별자치과	제도개선 관련 전문가 회의참석 보상	3,360	1,860	1,500	Ⅰ177
마을발전과	국내 우수마을 탐방 지원	7,800	7,800	0	Ⅰ183
인재개발원	하계향토학교 참가자 보상(교통비,식비 등)	50,000	61,600	△11,600	Ⅰ192
인재개발원	공무원 외국 자매도시 방문에 따른 통역원 실비보상	1,700	1,440	260	Ⅰ193
인재개발원	중국도시와의 대학생교류사업 추진	20,000	18,000	2,000	Ⅰ193
4․3사업소	4․3문학상 운영위원 행사실비보상	3,500	3,500	0	Ⅰ197
제주시공보과	도내외 행사 기자단 참여 실비보상	4,000	4,000	0	Ⅱ3
제주시종합민원실	종합민원현장봉사반 급식제공 및 출장여비	1,800	1,800	0	Ⅱ6
제주시기획예산과	시정시책추진 참석자 보상(기관공통경비)	60,000	50,000	10,000	Ⅱ37
제주시주민자치과	2012 전국주민자치박람회 참가	24,960	24,960	0	Ⅱ43
제주시주민자치과	우수주민자치센터 전국박람회 참가 홍보관 운영	6,400	6,400	0	Ⅱ43
제주시한림읍	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	15,000	11,500	3,500	Ⅱ466
제주시애월읍	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	17,000	16,500	500	Ⅱ475
제주시애월읍	들불축제행사 참가자 실비보상	3,500	3,500	0	Ⅱ477
제주시구좌읍	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	14,500	9,500	5,000	Ⅱ484
제주시조천읍	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	16,000	11,500	4,500	Ⅱ493
제주시한경면	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	12,500	9,500	3,000	Ⅱ501
제주시추자면	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	13,000	7,500	5,500	Ⅱ508
제주시우도면	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	13,000	7,500	5,500	Ⅱ516
제주시일도1동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	9,000	5,000	4,000	Ⅱ524
제주시일도2동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	13,000	16,000	△3,000	Ⅱ529
제주시이도1동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	9,500	6,000	3,500	Ⅱ534
제주시이도2동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	13,500	16,000	△2,500	Ⅱ539
제주시삼도1동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	10,500	6,000	4,500	Ⅱ543
제주시삼도2동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	9,500	6,000	3,500	Ⅱ548
제주시용담1동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	9,500	6,000	3,500	Ⅱ551
제주시용담2동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	11,000	8,000	3,000	Ⅱ556
제주시용담2동	동경계 걷기대회 행사참여자 보상	8,000	0	8,000	Ⅱ559
제주시건입동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	10,000	6,000	4,000	Ⅱ561
제주시화북동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	11,000	8,000	3,000	Ⅱ567
제주시삼양동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	10,000	6,000	4,000	Ⅱ571
제주시봉개동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	9,000	5,000	4,000	Ⅱ577
제주시아라동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	10,000	6,000	4,000	Ⅱ581
제주시오라동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	9,500	6,000	3,500	Ⅱ584
제주시연동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	13,500	16,000	△2,500	Ⅱ589
제주시노형동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	14,000	16,000	△2,000	Ⅱ594
제주시외도동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	10,500	8,000	2,500	Ⅱ600
제주시이호동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	9,000	5,000	4,000	Ⅱ604
제주시도두동	시책교육, 자매결연사업, 체육 및 문화행사 참가자 실비보상	9,000	5,000	4,000	Ⅱ609
서귀포시총무과	지역안정대책 지원 등	14,600	15,120	△520	Ⅱ628
서귀포시총무과	시정발전을 위한 시민토론회 실비보상 등	2,340	0	2,340	Ⅱ637
서귀포시기획예산과	각종 시책추진 참여자 보상	40,000	32,000	8,000	Ⅱ647
서귀포시주민자치과	건전사회 분위기 조성 워크숍 참여보상	2,000	4,140	△2,140	Ⅱ651
서귀포시주민자치과	전국주민자치박람회참가 및 우수사례 벤치마킹	17,340	21,640	△4,300	Ⅱ653
서귀포시주민자치과	우수주민자치센터 사례발표 및 전시관 운영 등 전국박람회 참가	11,900	13,260	△1,360	Ⅱ653
서귀포시주민자치과	주민자치센터 자매결연사업 추진	30,600	34,000	△3,400	Ⅱ653
서귀포시주민자치과	도내 대규모 축제 및 행사시 브랜드 판촉활동 보상	5,100	5,520	△420	Ⅱ654
서귀포시주민자치과	자립마을 리더 우수마을 시찰, 찾아가는 마을육성, 마을발전 토론회 참석자 보상	8,020	10,268	△2,248	Ⅱ655
서귀포시주민자치과	희망마을만들기사업 선진지 벤치마킹	520	1,435	△915	Ⅱ655
서귀포시주민자치과	국내 자매도시 주요행사 민간인참여	3,120	3,450	△330	Ⅱ657
서귀포시주민자치과	토론아카데미 강사 실비보상	5,000	0	5,000	Ⅱ658
서귀포시주민자치과	지혜로운 학부모되기 아카데미 운영 강사 실비보상	1,500	0	1,500	Ⅱ658
서귀포시주민자치과	찾아가는 교육기부프로그램 강사 실비보상	2,000	0	2,000	Ⅱ658
서귀포시주민자치과	대학유치추진위원 타시도 방문 보상	6,000	0	6,000	Ⅱ659
서귀포시대정읍	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	17,400	11,500	5,900	Ⅱ1070
서귀포시남원읍	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	15,000	11,500	3,500	Ⅱ1080
서귀포시성산읍	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	13,500	9,500	4,000	Ⅱ1089
서귀포시안덕면	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	12,500	13,832	△1,332	Ⅱ1098
서귀포시표선면	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	13,500	9,500	4,000	Ⅱ1107
서귀포시송산동	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	9,500	6,000	3,500	Ⅱ1116
서귀포시정방동	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	9,000	5,000	4,000	Ⅱ1121
서귀포시중앙동	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	9,000	5,000	4,000	Ⅱ1125
서귀포시천지동	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	9,000	5,000	4,000	Ⅱ1129
서귀포시효돈동	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	10,000	6,000	4,000	Ⅱ1133
서귀포시영천동	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	9,500	6,000	3,500	Ⅱ1138
서귀포시동홍동	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	11,500	5,100	6,400	Ⅱ1143
서귀포시동홍동	동홍 문화페스티벌 사업	24,000	0	24,000	Ⅱ1144
서귀포시서홍동	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	9,500	6,000	3,500	Ⅱ1148
서귀포시대륜동	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	9,500	6,000	3,500	Ⅱ1152
서귀포시대천동	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	9,500	6,000	3,500	Ⅱ1156
서귀포시중문동	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	9,500	6,000	3,500	Ⅱ1160
서귀포시예래동	시책참가, 주민자치박람회, 체육문화행사 참가자 보상	9,000	5,000	4,000	Ⅱ1164

11. 기타보상금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	61 건	1,491,838	1,413,830	78,008
감사위원회	공직자 등 부조리 신고 보상	20,000	20,000	0	Ⅰ103
감사위원회	시민감사관 워크숍 발표 우수분임 및 우수제보자 보상	1,000	1,000	0	Ⅰ104
공보관	제주특별자치도지 취재편집보상	800	800	0	Ⅰ106
총무과	2011회계 결산검사위원회 일비, 여비	23,250	23,250	0	Ⅰ118
세정담당관	모범납세자 인센티브 지원	16,000	16,000	0	Ⅰ158
세정담당관	체납액없는 마을 시상금	30,000	30,000	0	Ⅰ161
자치행정과	주민창안 공모 보상금	6,000	6,000	0	Ⅰ165
자치행정과	명예도민 선정자 기념품	12,000	12,000	0	Ⅰ167
자치행정과	주부모니터 정책 아이디어 제안 등 보상	2,000	2,000	0	Ⅰ168
규제개혁법무과	규제개혁 과제발굴 도민제안 공모 시상	5,000	5,000	0	Ⅰ180
마을발전과	우수마을 사례발표 포상금	1,600	1,600	0	Ⅰ183
4․3사업소	4․3문학상 시상금	50,000	0	50,000	Ⅰ198
4․3사업소	사료구입비	10,000	10,000	0	Ⅰ201
제주시주민자치과	이․통장 및 이사무장 재해위로보상금, 자녀양육비 지원	28,000	11,600	16,400	Ⅱ41
제주시주민자치과	우수주민자치센터평가시상 및 특화프로그램 발표대회 시상	4,900	3,700	1,200	Ⅱ43
제주시한림읍	이장․리사무장 교통비 등	111,720	111,720	0	Ⅱ467
제주시애월읍	이장․리사무장 교통비 등	138,320	138,320	0	Ⅱ476
제주시구좌읍	이장․리사무장 교통비 등	69,920	69,920	0	Ⅱ485
제주시조천읍	이장․리사무장 교통비 등	72,960	72,960	0	Ⅱ494
제주시한경면	이장․리사무장 교통비 등	82,840	82,840	0	Ⅱ501
제주시추자면	이장․리사무장 교통비 등	31,920	31,920	0	Ⅱ508
제주시우도면	이장․리사무장 교통비 등	21,280	21,280	0	Ⅱ516
제주시일도1동	통장건강보험료	5,280	5,280	0	Ⅱ524
제주시일도2동	통장건강보험료	23,040	23,040	0	Ⅱ530
제주시이도1동	통장건강보험료	7,680	7,680	0	Ⅱ534
제주시이도2동	통장건강보험료	24,000	23,520	480	Ⅱ540
제주시삼도1동	통장건강보험료	8,640	8,640	0	Ⅱ543
제주시삼도2동	통장건강보험료	9,120	9,120	0	Ⅱ548
제주시용담1동	통장건강보험료	7,200	7,200	0	Ⅱ551
제주시용담2동	통장건강보험료	11,040	11,040	0	Ⅱ557
제주시건입동	통장건강보험료	9,600	9,600	0	Ⅱ561
제주시화북동	통장건강보험료	12,960	12,000	960	Ⅱ568
제주시삼양동	통장건강보험료	8,448	7,680	768	Ⅱ571
제주시봉개동	통장건강보험료	3,360	3,360	0	Ⅱ578
제주시아라동	통장건강보험료	9,120	9,120	0	Ⅱ582
제주시오라동	통장건강보험료	3,360	3,360	0	Ⅱ584
제주시연동	통장건강보험료	20,640	19,680	960	Ⅱ590
제주시노형동	통장건강보험료	24,000	24,000	0	Ⅱ595
제주시외도동	통장건강보험료	9,120	5,280	3,840	Ⅱ601
제주시이호동	통장건강보험료	3,840	3,840	0	Ⅱ605
제주시도두동	통장건강보험료	2,880	2,880	0	Ⅱ610
서귀포시공보과	아름다운 서귀포 기획사진 공모 시상금	4,000	0	4,000	Ⅱ615
서귀포시총무과	창조도시 아이디어 공모 시상금	1,400	1,400	0	Ⅱ636
서귀포시주민자치과	리통장 및 사무장 자녀양육비, 재해위로금	39,800	39,800	0	Ⅱ650
서귀포시대정읍	이장․리사무장 교통비 등	122,360	122,360	0	Ⅱ1071
서귀포시남원읍	이장․리사무장 교통비 등	93,480	93,480	0	Ⅱ1080
서귀포시성산읍	이장․리사무장 교통비 등	74,480	77,520	△3,040	Ⅱ1089
서귀포시안덕면	이장․리사무장 교통비 등	69,920	69,920	0	Ⅱ1098
서귀포시표선면	이장․리사무장 교통비 등	56,240	56,240	0	Ⅱ1107
서귀포시송산동	통장국민건강보험료 등	5,840	5,840	0	Ⅱ1116
서귀포시정방동	통장국민건강보험료 등	2,880	2,880	0	Ⅱ1122
서귀포시중앙동	통장국민건강보험료 등	3,840	3,840	0	Ⅱ1125
서귀포시천지동	통장국민건강보험료 등	5,320	5,320	0	Ⅱ1129
서귀포시효돈동	통장국민건강보험료 등	5,840	5,840	0	Ⅱ1134
서귀포시영천동	통장국민건강보험료 등	4,840	4,840	0	Ⅱ1139
서귀포시동홍동	통장국민건강보험료 등	5,280	5,280	0	Ⅱ1144
서귀포시서홍동	통장국민건강보험료 등	2,400	2,400	0	Ⅱ1148
서귀포시대륜동	통장국민건강보험료 등	11,680	11,680	0	Ⅱ1153
서귀포시대천동	통장국민건강보험료 등	13,120	13,120	0	Ⅱ1156
서귀포시중문동	통장국민건강보험료 등	11,680	11,680	0	Ⅱ1160
서귀포시예래동	통장국민건강보험료 등	14,600	12,160	2,440	Ⅱ1165

12. 출연금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	7 건	4,414,511	2,832,000	1,582,511
정책기획관	제주발전연구원 출연금	2,680,000	2,140,000	540,000	Ⅰ134
정책기획관	제주권 광역경제발전위원회 운영지원	50,000	50,000	0	Ⅰ137
세정담당관	지방세연구원 출연금 (과년도분 포함)	42,511	0	42,511	Ⅰ158
자치행정과	제주국제화장학재단 출연(서귀포시교육발전기금 지원)	1,000,000	0	1,000,000	Ⅰ174
자치행정과	지역인적자원개발지원센터 운영	100,000	100,000	0	Ⅰ176
4․3사업소	제주4․3평화재단 운영 출연금	500,000	500,000	0	Ⅰ199
서울사무소	한국지역진흥재단 출연금	42,000	42,000	0	Ⅰ203

13. 민간경상보조 계상내역(1천만원 이상)

부 서 명	사 업 명(보조율)	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	75 건	3,470,256	3,320,136	150,120
공보관	언론인단체 학술 및 행사지원(50%)	20,000	26,000	△6,000	Ⅰ107
정책기획관	제주특별자치도의정회 육성 및 활동지원(정액)	40,000	40,000	0	Ⅰ136
자치행정과	주민자치학교 운영(정액)	26,000	29,000	△3,000	Ⅰ166
자치행정과	자치기능 특화프로그램운영(정액)	100,000	100,000	0	Ⅰ166
자치행정과	민주평통 제주지역회의 운영(정액)	59,000	53,000	6,000	Ⅰ167
자치행정과	통일안보교류(정액)	30,000	30,000	0	Ⅰ167
자치행정과	새마을문고도지부 운영(정액)	22,000	22,000	0	Ⅰ170
자치행정과	밝은사회를 위한 범죄예방활동 지원(정액)	15,000	15,000	0	Ⅰ170
자치행정과	범죄피해자 지원센터 운영(정액)	22,000	22,000	0	Ⅰ170
자치행정과	가정법률상담소 운영지원(정액)	10,000	10,000	0	Ⅰ170
자치행정과	제주평화봉사단 해외봉사활동 지원(50%)	14,000	16,000	△2,000	Ⅰ171
자치행정과	자원봉사 코디네이터 지원	35,036	34,016	1,020	Ⅰ171
마을발전과	농촌체험마을 체험장 운영경비 지원(90%)	22,400	22,400	0	Ⅰ184
인재개발원	평생학습 우수프로그램 지원(정액)	100,000	65,000	35,000	Ⅰ190
인재개발원	청소년비정규학교 지원(정액)	10,000	10,000	0	Ⅰ190
인재개발원	학력미인정 비정규학교 지원(정액)	80,000	80,000	0	Ⅰ190
인재개발원	국제자유도시 생활외국어 방송사업 (정액)	100,000	138,000	△38,000	Ⅰ193
인재개발원	챌린지퀴즈캠프방송사업(정액)	230,000	230,000	0	Ⅰ193
제주시총무과	지방행정동우회 제주시분회 운영지원(정액)	15,000	15,000	0	Ⅱ19
제주시주민자치과	새마을문고육성지원사업(정액)	220,900	216,620	4,280	Ⅱ42
제주시주민자치과	농어촌 빈집 정비사업 지원(90%)	10,000	20,000	△10,000	Ⅱ42
제주시주민자치과	저탄소 녹색성장 도시 가꾸기사업(90%)	13,600	17,000	△3,400	Ⅱ42
제주시주민자치과	도내4.3유적지순례 위령사업(정액)	15,000	15,000	0	Ⅱ44
제주시주민자치과	제64주년4.3사건희생자 위령제(정액)	25,000	25,000	0	Ⅱ44
제주시주민자치과	민주평화통일자문회의 사업추진(정액)	30,000	30,000	0	Ⅱ44
제주시주민자치과	민주평화통일자문회의 해외교류사업(정액)	40,000	40,000	0	Ⅱ44
제주시주민자치과	올레코스 개발 관리 및 개장행사 지원(90%)	54,000	60,000	△6,000	Ⅱ45
제주시주민자치과	농어촌 공동체 회사 활성화 지원	37,500	37,500	0	Ⅱ45
제주시한림읍	리사무소 운영경비(정액)	156,000	154,800	1,200	Ⅱ467
제주시한림읍	비양도 도항선 운영보조(정액)	18,000	18,000	0	Ⅱ470
제주시한림읍	제5기 한수풀해녀학교운영(90%)	15,000	15,000	0	Ⅱ471
제주시애월읍	리사무소 운영경비(26개리)(정액)	192,000	192,000	0	Ⅱ476
제주시구좌읍	리사무소 운영경비(정액)	87,600	87,600	0	Ⅱ485
제주시조천읍	리사무소 운영경비(정액)	93,600	93,600	0	Ⅱ494
제주시조천읍	조천읍 관내 경로잔치 지원(20여개소)(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ494
제주시한경면	리사무소 운영경비(정액)	108,000	108,000	0	Ⅱ502
제주시추자면	리사무소 운영경비(정액)	43,200	43,200	0	Ⅱ508
제주시우도면	리사무소 운영경비(정액)	28,800	28,800	0	Ⅱ516
제주시우도면	우도협력형 제주해녀육성 전문대학 지원(90%)	20,000	10,000	0	Ⅱ521
제주시이도2동	경로당회원 역사문화탐방(90%)	12,900	0	12,900	Ⅱ541
제주시화북동	관내 경로잔치 지원(50%)	16,500	0	16,500	Ⅱ569
제주시연동	경로잔치 및 김장나누기 행사(50%)	15,000	0	15,000	Ⅱ591
제주시연동	신제주회장기 직장축구대회(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ591
서귀포시총무과	행정동우회 활동비 지원(정액)	15,000	15,000	0	Ⅱ628
서귀포시주민자치과	새마을지도자, 바르게살기회원 역량강화 전국대회 참가(정액)	14,700	11,000	3,700	Ⅱ651
서귀포시주민자치과	새마을문고 육성지원(정액)	161,100	159,400	1,700	Ⅱ651
서귀포시주민자치과	아름다운마을가꾸기 사업지원(90%)	10,000	10,000	0	Ⅱ652
서귀포시주민자치과	시민의식개혁운동 등 시정시책 추진(50%)	10,600	20,000	△9,400	Ⅱ652
서귀포시주민자치과	어려운이웃돕기 자매결연사업(정액)	10,000	10,000	0	Ⅱ652
서귀포시주민자치과	지역사회단체 활성화(50%)	30,000	0	30,000	Ⅱ652
서귀포시주민자치과	제주4.3유족회 사업지원(정액)	48,000	48,000	0	Ⅱ653
서귀포시주민자치과	해외지역협의회화의 교류사업 추진(정액)	40,000	47,000	△7,000	Ⅱ654
서귀포시주민자치과	자문회의사업지원(정액)	24,000	24,000	0	Ⅱ654
서귀포시주민자치과	지역명품브랜드 마케팅 지원(90%)	28,000	40,000	△12,000	Ⅱ654
서귀포시주민자치과	고교생 대중문화 아카데미교실 운영(정액)	12,400	18,000	△5,400	Ⅱ658
서귀포시대정읍	리 운영비 지원(정액)	169,200	169,200	0	Ⅱ1071
서귀포시대정읍	가파도 환경정비 및 공공시설물 관리(정액)	15,000	0	15,000	Ⅱ1074
서귀포시대정읍	마라도 환경정비 및 공공시설물 관리(정액)	15,000	0	15,000	Ⅱ1074
서귀포시남원읍	리 운영비 지원(정액)	126,000	126,000	0	Ⅱ1081
서귀포시남원읍	환경기초시설 주변지역 운영비지원(수망,의귀리)(정액)	12,100	0	12,100	Ⅱ1086
서귀포시남원읍	선진지 우수마을 벤치마킹(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1086
서귀포시남원읍	남원읍 자생단체 활동지원(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1086
서귀포시성산읍	리 운영비 지원(정액)	103,200	103,200	0	Ⅱ1090
서귀포시성산읍	환경기초시설(공설공원묘지) 주변지역 지원 리운영비(정액)	11,720	0	11,720	Ⅱ1094
서귀포시성산읍	주요도로변 환경정비(읍단위 자생단체,마을청년회 등)(90%)	11,000	0	11,000	Ⅱ1094
서귀포시안덕면	음식물자원화 사업장 운영비(90%)	25,000	25,000	0	Ⅱ1098
서귀포시안덕면	리 운영비 지원(정액)	88,800	88,800	0	Ⅱ1099
서귀포시표선면	리 운영비 지원(정액)	74,400	74,000	0	Ⅱ1108
서귀포시표선면	표선유스콰이어 제6회 정기연주회 지원(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1113
서귀포시송산동	통운영비 지원(정액)	16,800	16,800	0	Ⅱ1117
서귀포시효돈동	통운영비 지원(정액)	16,800	16,800	0	Ⅱ1134
서귀포시대륜동	통운영비 지원(정액)	32,400	32,400	0	Ⅱ1153
서귀포시대천동	통운영비 지원(정액)	28,800	28,800	0	Ⅱ1157
서귀포시중문동	통운영비 지원(정액)	31,200	31,200	0	Ⅱ1161
서귀포시예래동	통운영비 지원(정액)	36,000	36,000	0	Ⅱ1165

(단위 : 천원)

14. 사회단체보조금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	3 건	2,904,000	2,885,000	19,000
자치행정과	사회단체보조금	1,340,000	1,338,000	2,000	Ⅰ170
제주시주민자치과	사회단체보조금	824,000	813,000	11,000	Ⅱ42
서귀포시주민자치과	사회단체보조금	740,000	734,000	6,000	Ⅱ651

15. 민간행사보조 계상내역(읍면동 제외)

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명(보조율)	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	7 건	126,500	130,000	△3,500
총무과	지역사회발전유공자 발굴 및 업무대행(정액)	7,500	15,000	△7,500	Ⅰ114
총무과	지방행정발전 연구지원사업(정액)	40,000	40,000	0	Ⅰ115
자치행정과	제주해병대의 날 지원(90%)	30,000	22,000	8,000	Ⅰ170
자치행정과	도 연합청년회 한마음대회 지원(50%)	8,000	9,000	△1,000	Ⅰ170
자치행정과	제주지구청년회의소 회원대회 지원(50%)	6,000	9,000	△3,000	Ⅰ170
자치행정과	제주특별자치도 자원봉사자 대축제 개최(정액)	20,000	20,000	0	Ⅰ171
제주시총무과	제주시재향군인회 6.25기념행사(90%)	15,000	15,000	0	Ⅱ19

16. 민간위탁금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	31 건	1,837,980	1,792,860	45,120
총무과	도청 어린이집 운영 위탁금	170,000	220,000	△50,000	Ⅰ112
세정담당관	제주시 지하도상가 관리에 따른 민간위탁사업	210,480	250,000	△39,520	Ⅰ163
자치행정과	탐라자유회관 및 제주통일회관 운영	55,000	55,000	0	Ⅰ170
자치행정과	새마을이동문고 운영위탁	150,000	150,000	0	Ⅰ170
자치행정과	제주특별자치도 자원봉사센터 운영	90,000	77,000	13,000	Ⅰ171
자치행정과	북한이탈주민 지역적응센터 지원	74,000	70,000	4,000	Ⅰ171
자치행정과	민원콜센터 민간 전문기관 위탁운영	432,000	400,000	32,000	Ⅰ173
특별자치과	특별자치도 발전방안 학술대회	21,000	21,000	0	Ⅰ178
4․3사업소	북촌너븐숭이 4․3기념관 관리운영	20,000	20,000	0	Ⅰ201
4․3사업소	낙선동 4․3성 관리운영	20,000	20,000	0	Ⅰ201
제주시총무과	제주시청직장어린이집운영	168,000	160,000	8,000	Ⅱ17
제주시총무과	가로기게양 및 관리대행 지원	58,000	58,000	0	Ⅱ17
제주시기획예산과	시정활력화 포럼 구성운영	40,000	30,000	10,000	Ⅱ35
제주시주민자치과	2012제주시주민자치박람회개최	70,000	52,000	18,000	Ⅱ43
제주시한림읍	공중간이화장실 청소위탁관리	14,000	12,000	2,000	Ⅱ469
제주시한림읍	한림오일시장 위탁관리비	12,000	12,000	0	Ⅱ473
제주시애월읍	공중화장실 청소위탁	26,000	24,000	2,000	Ⅱ478
제주시구좌읍	공중․발효식화장실 민간위탁관리비	20,000	17,000	3,000	Ⅱ487
제주시구좌읍	세화오일시장 위탁관리비	12,000	12,000	0	Ⅱ490
제주시조천읍	자연발효식공중화장실청소용역비	12,000	11,760	240	Ⅱ495
제주시조천읍	함덕오일시장 민간위탁	12,000	12,000	0	Ⅱ499
제주시한경면	공중화장실 청소위탁	18,000	14,000	4,000	Ⅱ504
제주시일도1동	공중화장실 청소위탁	12,000	10,000	2,000	Ⅱ526
제주시연동	차없는거리 공중화장실 등 청소위탁관리	12,000	0	12,000	Ⅱ589
서귀포시총무과	읍면지역 가로기 유지관리 위탁	20,000	20,000	0	Ⅱ628
서귀포시총무과	동지역 가로기 게양 위탁	14,000	9,600	4,400	Ⅱ628
서귀포시총무과	시정발전시책 추진 비전21 운영	20,000	0	20,000	Ⅱ637
서귀포시주민자치과	서귀포시 주민자치박람회 개최	34,000	34,000	0	Ⅱ653
서귀포시대정읍	대정중앙시장 위탁관리	4,000	4,000	0	Ⅱ1076
서귀포시성산읍	성산,고성 오일시장 민간위탁운영비	15,000	15,000	0	Ⅱ1095
서귀포시표선면	오일시장관리위탁	2,500	2,500	0	Ⅱ1113

17. 교육기관에 대한 보조금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명 / 사 업 자	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	7 건	2,148,000	2,665,000	△517,000
자치행정과	학교 교육기반시설 지원 /도내 초.중.고등,특수학교	1,090,000	1,610,000	△520,000	Ⅰ174
자치행정과	고등학교 기숙사 운영지원 /산남 및 농어촌지역 고등학교	400,000	400,000	0	Ⅰ174
자치행정과	법학전문대학원 재정지원사업 /제주대학교	500,000	500,000	0	Ⅰ175
자치행정과	두뇌한국 21사업 /제주대학교 산업협력단	33,000	33,000	0	Ⅰ175
자치행정과	국제화거점 전문대학 육성사업 /제주한라대학 산업협력단	20,000	20,000	0	Ⅰ175
자치행정과	대학 평생교육 활성화 지원사업 /제주한라대학 산업협력단	15,000	12,000	3,000	Ⅰ175
인재개발원	전공분야 활용 산학협력 지역공익사업 추진/도내 대학	90,000	90,000	0	Ⅰ190

18. 시설비 및 부대비 계상내역(시설비,감리비,시설부대비,행사관련시설비 포함/1천만원 이상)

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	사업 명세서 (P)
총계	297 건	28,189,838
총무과	제1청사 본관남측 단열창 설치공사	50,000	Ⅰ120
총무과	제1청사 외부단열공사	156,000	Ⅰ120
총무과	제2청사 노후전등 LED조명 교체공사	224,000	Ⅰ120
총무과	제1,2청사 내.외부 부분방수 및 도색공사	50,000	Ⅰ120
총무과	제1청사 노후변압기 교체공사	100,000	Ⅰ120
총무과	제1청사 별관증축공사(감리비 포함)	4,565,250	Ⅰ120
총무과	제1청사 천정텍스(석면재) 교체공사	150,000	Ⅰ120
총무과	2청사1별관 서고시설 리모델링	20,000	Ⅰ121
세정담당관	환급신청 접수창구 설치공사	37,000	Ⅰ162
세정담당관	토지매입비(일반회계)	2,000,000	Ⅰ163
세정담당관	비축토지매입비(토지특계)	6,999,088	Ⅰ164
인재개발원	청사 내외부 도색공사	50,000	Ⅰ186
인재개발원	생활관 합숙실 리모델링공사	250,000	Ⅰ186
인재개발원	청사 고가수조 외벽 송이벽돌 철거 및 정비공사	50,000	Ⅰ186
인재개발원	무상임대 공유재산 건물 대수선비(동려평생학교)	15,000	Ⅰ190
4․3사업소	4․3추가희생자 후속조치사업(위패,각명비,행불인 표석 등)	10,000	Ⅰ200
4․3사업소	4․3유적지(옛주정공장)정비사업(토지매입)	2,300,000	Ⅰ201
4․3사업소	4․3시설물 유지관리 및 정비사업	20,000	Ⅰ201
4․3사업소	잃어버린 마을 표지석 설치사업	20,000	Ⅰ201
4․3사업소	4․3유적지(섯알오름 학살터) 조경 보완사업	10,000	Ⅰ201
제주시종합민원실	토지매입 및 건물철거비	500,000	Ⅱ9
제주시종합민원실	국공유재산 측량,감정평가,등기 수수료	30,000	Ⅱ9
제주시종합민원실	도로명판 시설물(안내판 등) 설치 및 유지관리	42,000	Ⅱ13
제주시총무과	본관 외 7개동 공공건물정비(시설부대비 포함)	105,000	Ⅱ23
제주시총무과	청사 소방시설 보수정비	20,000	Ⅱ23
제주시총무과	청사 전기시설 보수정비	30,000	Ⅱ23
제주시총무과	청사 냉난방기 정비	10,000	Ⅱ23
제주시총무과	전력시설물 고압부분 보수공사 감리비	10,000	Ⅱ23
제주시총무과	시민회관 보수	20,000	Ⅱ24
제주시주민자치과	마을안길 조경수 식재공사	20,000	Ⅱ40
제주시주민자치과	올레코스 편의시설 설치 및 올레길 정비	30,000	Ⅱ45
제주시주민자치과	올레길 화장실 신축	30,000	Ⅱ45
제주시주민자치과	역사, 생태 탐방로 개설사업	800,000	Ⅱ45
제주시주민자치과	이야기가 있는 생태테마길 조성사업	300,000	Ⅱ45
제주시주민자치과	한천따라 거니는 오라올레 명소화사업	100,000	Ⅱ45
제주시주민자치과	도 소유 복지회관 유지보수	70,000	Ⅱ45
제주시한림읍	주민자치센터 강당 흡음설비	40,000	Ⅱ466
제주시한림읍	가로등 고장 수리비	50,000	Ⅱ470
제주시한림읍	가로등 신설 및 교체	40,000	Ⅱ470
제주시한림읍	협재,금능해수욕장 시설보강	40,000	Ⅱ471
제주시한림읍	주요도로변 가로수 인도 정비공사	50,000	Ⅱ472
제주시한림읍	귀덕1리 큰이물(용천수) 복원공사	100,000	Ⅱ472
제주시한림읍	한림지역 배수로 정비	50,000	Ⅱ472
제주시한림읍	한림지역 마을안길정비 및 농로포장	50,000	Ⅱ472
제주시한림읍	한림중앙상가 보수	10,000	Ⅱ473
제주시애월읍	체육관 방음문 교체공사	24,000	Ⅱ477
제주시애월읍	읍청사 방수 및 도색공사	20,000	Ⅱ479
제주시애월읍	가로등 수리, 부적합전기설비 보수, 신설 공사비	85,000	Ⅱ479
제주시애월읍	해수욕장 비사방지막 시설, 시설물 보강, 백사장 정비	32,000	Ⅱ480
제주시애월읍	애월읍 부갱이길 농로포장공사	30,000	Ⅱ481
제주시애월읍	소길리 곡뒤머루길 농로포장공사	50,000	Ⅱ481
제주시애월읍	광령3리 광령저수지 농로포장공사	36,000	Ⅱ481
제주시애월읍	애월읍 일원 소규모 배수로정비사업	20,000	Ⅱ481
제주시애월읍	고성1리 배수로공사	30,000	Ⅱ481
제주시애월읍	하귀2리 미수동 산책로 정비사업	30,000	Ⅱ481
제주시애월읍	신엄리 마을포제단 진입로포장	15,000	Ⅱ481
제주시애월읍	농로포장(광령2리 외 2)	42,000	Ⅱ481
제주시애월읍	정자시설 정비사업(구엄리 외 3)	76,000	Ⅱ481
제주시애월읍	하가리 군산이물 복원공사	20,000	Ⅱ481
제주시애월읍	영농폐기물집하장 설치공사	20,000	Ⅱ481
제주시구좌읍	관내 체육시설 보수	10,000	Ⅱ486
제주시구좌읍	영농폐기물집하장 보수․보강	20,000	Ⅱ487
제주시구좌읍	공설묘지 문상객 접대시설 개․보수	15,000	Ⅱ487
제주시구좌읍	읍청사 노후시설 보수	30,000	Ⅱ488
제주시구좌읍	노후 가로등 교체 및 신설, 가로등 원격점멸기 교체, 가로등 수리비	80,000	Ⅱ488
제주시구좌읍	김녕성세기해변 사장 정비, 비사방지시설, 전기설비 보수, 시설물 보수․보강	39,000	Ⅱ489
제주시구좌읍	하도해수욕장 시설물 보수	10,000	Ⅱ489
제주시구좌읍	트랙터용 제설기 제작	14,000	Ⅱ489
제주시구좌읍	농로 및 마을안길 유지보수	30,000	Ⅱ490
제주시구좌읍	농로변 침수지역 배수시설공사	30,000	Ⅱ490
제주시구좌읍	세화오일시장 장옥 전기배선 개보수, 도색 등	40,000	Ⅱ490
제주시조천읍	청내 전등 교체공사	22,000	Ⅱ496
제주시조천읍	청사 누수방지공사	20,000	Ⅱ496
제주시조천읍	노후가로등 시설 및 부적합 시설정비, 가로등․보안등 수리	80,000	Ⅱ497
제주시조천읍	해변시설물 도색 및 보수	20,000	Ⅱ497
제주시조천읍	해변 화장실 모래제거용 족욕시설 설치	10,000	Ⅱ497
제주시조천읍	해변 정원등 교체 및 보수	15,000	Ⅱ497
제주시조천읍	해변 사장정비, 비사방지막 설치	25,000	Ⅱ497
제주시조천읍	조천읍 관내 원담복원사업	20,000	Ⅱ497
제주시조천읍	소나무 고사목 제거	10,000	Ⅱ498
제주시조천읍	배수로정비사업(조천리 외 2)	120,000	Ⅱ498
제주시조천읍	남생이못 주변 시설정비	20,000	Ⅱ498
제주시조천읍	조천읍 관내 농로정비사업	60,000	Ⅱ498
제주시한경면	조수1리 농업용 폐비닐집하장 이설사업	23,000	Ⅱ504
제주시한경면	저지오름 산책로 사유토지 매입	100,000	Ⅱ504
제주시한경면	한경면 생활환경정비사업	20,000	Ⅱ504
제주시한경면	가로수 정비사업(신창리 외 2)	10,000	Ⅱ505
제주시한경면	가로등 고장수리 및 신설	60,000	Ⅱ505
제주시한경면	관내 지방도변(조수1리) 인도포장	40,000	Ⅱ506
제주시한경면	조수2리 농로포장공사	30,000	Ⅱ506
제주시한경면	산양리 농로포장공사	30,000	Ⅱ506
제주시한경면	관내 소규모 배수로시설 정비	50,000	Ⅱ506
제주시한경면	조수1리 마을포제 제단 정비	10,000	Ⅱ506
제주시한경면	한경면 농경지 배수로정비(산양리 외 3)	10,000	Ⅱ506
제주시한경면	한경면 관내 농로포장사업(용수리 외 3)	30,000	Ⅱ506
제주시추자면	청사 화장실 개보수	20,000	Ⅱ510
제주시추자면	행정선(추자호) 선체, 기관 대수선	20,000	Ⅱ511
제주시추자면	생활환경 정비사업(9개소)	20,000	Ⅱ514
제주시추자면	가로등,보안등 고장수리, 보안등 교체 및 신설	50,000	Ⅱ514
제주시추자면	모진이해수욕장 사장 및 시설물 정비	20,000	Ⅱ515
제주시우도면	면사무소 화장실 리모델링	25,000	Ⅱ518
제주시우도면	우도축구장 내 편입토지 매입	17,000	Ⅱ519
제주시우도면	해수욕장 탈의장 및 화장실 등 각종 시설물 보수 및 사장 정비	30,000	Ⅱ520
제주시우도면	서광리 상우목동 농로포장	40,000	Ⅱ521
제주시우도면	조일리 비양동 농로포장	50,000	Ⅱ521
제주시우도면	우도봉 제2진입로 개설	50,000	Ⅱ521
제주시우도면	우도면 시설보강	20,000	Ⅱ521
제주시우도면	가로등 고장수리, 신설	40,000	Ⅱ521
제주시일도1동	클린하우스 정비	12,000	Ⅱ526
제주시일도1동	주정차 방지시설 및 보행자 안전시설	10,000	Ⅱ526
제주시일도1동	노후 난간대 정비공사	10,000	Ⅱ526
제주시일도1동	노후 도로 포장공사	15,000	Ⅱ526
제주시일도2동	동광초등학교 북측 데크설치공사	30,000	Ⅱ532
제주시일도2동	그린쉼터 휴게시설공사	30,000	Ⅱ532
제주시일도2동	주민센터 무인민원발급기 부스정비	10,000	Ⅱ532
제주시이도1동	주민센터 청사 벽체 방수공사	10,000	Ⅱ536
제주시이도1동	공폐가 정비 및 무료주차장 조성공사	30,000	Ⅱ537
제주시이도1동	노후 차선규제봉 정비공사	10,000	Ⅱ537
제주시이도2동	어린이놀이터 노후시설 보수 및 교체공사	30,000	Ⅱ541
제주시이도2동	관내공한지 소규모 쌈지공원 조성	30,000	Ⅱ541
제주시이도2동	주민소규모사업(도로,가로등 및 기타)	100,000	Ⅱ541
제주시삼도1동	동 주민센터 노후시설물 교체	10,000	Ⅱ545
제주시삼도1동	삼도1동 관내 공원정비사업	10,000	Ⅱ545
제주시삼도1동	용천소공원 운동기구 설치	15,000	Ⅱ545
제주시삼도2동	탑동로 가로등 시설조성	30,000	Ⅱ550
제주시삼도2동	향사마을 쉼터조성사업	18,000	Ⅱ550
제주시삼도2동	길거리 담벽벽화 거리사업	20,000	Ⅱ550
제주시용담1동	사계절 꽃피는 화분가꾸기사업	20,000	Ⅱ553
제주시용담1동	서문가구거리 야간경관조명 유지보수비	10,000	Ⅱ553
제주시용담1동	가로․보안등 및 보행등 설치	20,000	Ⅱ554
제주시용담2동	주민센터 외부계단 비가림시설	20,000	Ⅱ556
제주시용담2동	주민센터 청사출입문 교체 및 정비	20,000	Ⅱ556
제주시용담2동	민원 안내데스크 정비	20,000	Ⅱ556
제주시용담2동	레포츠공원 정비공사	40,000	Ⅱ558
제주시용담2동	용담2동 이면도로 규제봉 정비	10,000	Ⅱ559
제주시용담2동	가로․보안등 및 보행등 설치	30,000	Ⅱ559
제주시용담2동	용담2동 용천수 복원사업	150,000	Ⅱ559
제주시건입동	주민자치센터 증축(문서고)	28,000	Ⅱ563
제주시건입동	주민센터 옥상방수페인트 및 노후 내벽 도색, 에너지절감 원버튼 전원차단시스템 구축	23,000	Ⅱ563
제주시건입동	소규모 공원 조성공사	10,000	Ⅱ564
제주시건입동	소로 정비공사	20,000	Ⅱ564
제주시건입동	노후 차선규제봉 정비공사	10,000	Ⅱ564
제주시화북동	포장도로 유지보수공사	70,000	Ⅱ569
제주시화북동	공원내 야외체육시설 설치	30,000	Ⅱ569
제주시화북동	화북1동 마을회관 냉․난방기 설치	11,000	Ⅱ569
제주시화북동	관내 인도정비	47,500	Ⅱ569
제주시삼양동	지하외부출입구 비가림시설	10,000	Ⅱ573
제주시삼양동	관내 농로포장 등 정비사업	20,000	Ⅱ573
제주시삼양동	검은모래해변 사장정비, 차폐막 철거 및 폐기물처리, 모래날림 방지 차폐막 시설, 행정봉사실 블라인드 설치, 보행자 데크정비	66,000	Ⅱ574
제주시삼양동	삼양1동 돌송이로 농로정비	30,000	Ⅱ575
제주시봉개동	봉개 민오름 산책로 정비	20,000	Ⅱ578
제주시봉개동	농로포장 등 정비사업	20,000	Ⅱ578
제주시봉개동	좌구낭길 농로포장공사	20,000	Ⅱ579
제주시봉개동	군지동산 농로포장공사	25,000	Ⅱ579
제주시봉개동	장석로 농로포장공사	30,000	Ⅱ579
제주시아라동	오등(안뜰리) 농로포장	30,000	Ⅱ583
제주시아라동	영평기와5길 농로포장 및 배수로정비	40,000	Ⅱ583
제주시아라동	영평 다정타운 동측 농로포장	20,000	Ⅱ583
제주시오라동	방선문 마애명 복원사업	90,000	Ⅱ587
제주시연동	차없는거리 시설물 정비․보수	20,000	Ⅱ591
제주시연동	제성마을 어린이놀이터 정비	20,000	Ⅱ591
제주시연동	노인경로당 건물 시설보강	30,000	Ⅱ591
제주시연동	연동 홀천변 안전휀스시설	30,000	Ⅱ592
제주시연동	연동 차없는거리 조성사업	20,000	Ⅱ592
제주시연동	연동주요도로변 환경정비사업	20,000	Ⅱ592
제주시연동	연동 관내 이면도로 보수공사	40,000	Ⅱ592
제주시노형동	구동사무소(주민자치센터) 개보수	200,000	Ⅱ594
제주시노형동	사계절 꽃피는 노형로 꽃길 조성사업	10,000	Ⅱ596
제주시노형동	생활환경정비사업	20,000	Ⅱ596
제주시노형동	광평마을 농로 확포장공사	50,000	Ⅱ597
제주시노형동	녹낭당 샘물 내벽 미장 및 보강공사	10,000	Ⅱ597
제주시노형동	해안마을 안길 아스콘 덧씌우기	80,000	Ⅱ597
제주시노형동	해안동 침수지역 배수시설공사	100,000	Ⅱ597
제주시노형동	기적의공원 내 산책로 조성사업	22,000	Ⅱ597
제주시외도동	신축 청사내 각종 안내판 제작	15,000	Ⅱ600
제주시외도동	신축청사 내부 통신공사	15,000	Ⅱ600
제주시외도동	보행로 정비사업	30,000	Ⅱ602
제주시외도동	상습침수도로 배수시설 정비	40,000	Ⅱ602
제주시외도동	월대마을안길 보행로 신설	20,000	Ⅱ602
제주시이호동	이호테우해변 사장 정비	40,000	Ⅱ606
제주시이호동	이호테우해변 야영객 편의시설 설치공사	20,000	Ⅱ606
제주시이호동	이호테우해변 야간 전기시설 유지보수	10,000	Ⅱ606
제주시이호동	이호테우해변 내 육각정 철거	20,000	Ⅱ606
제주시이호동	이호테우해변 친환경 매트 설치	13,000	Ⅱ606
제주시도두동	도두동 주민센터 옥상 방수공사	30,000	Ⅱ609
제주시도두동	위험농로 정비공사	50,000	Ⅱ611
제주시도두동	도두봉 화장실 신축공사 토지매입	200,000	Ⅱ611
제주시도두동	도두동 추억愛거리 식수대 시설공사	20,000	Ⅱ611
서귀포시종합민원실	공유재산(건물) 유지보수비	10,000	Ⅱ621
서귀포시종합민원실	구,농촌지도소 리모델링	30,000	Ⅱ621
서귀포시종합민원실	도로명 주소 시설물 설치사업	30,000	Ⅱ626
서귀포시총무과	가로기걸이대 보수 및 신규설치(확장구간)	10,000	Ⅱ629
서귀포시총무과	직장어린이집 리모델링	150,000	Ⅱ630
서귀포시총무과	1,2청사 옥상정원 조성공사	50,000	Ⅱ633
서귀포시총무과	1청사 별관 외부 도색공사	50,000	Ⅱ633
서귀포시총무과	1,2청사 노후시설물 소규모 보수공사	50,000	Ⅱ633
서귀포시주민자치과	구,동홍동주민센터 개보수	150,000	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	서홍동주민센터(별관) 개보수	100,000	Ⅱ650
서귀포시대정읍	마을체육시설 보강사업	20,000	Ⅱ1073
서귀포시대정읍	대정문화체육센터 주변정비공사	20,000	Ⅱ1073
서귀포시대정읍	충혼묘지 정비사업	20,000	Ⅱ1074
서귀포시대정읍	공설묘지 영안실 및 다목적실 방수페인트 및 도배공사	10,000	Ⅱ1074
서귀포시대정읍	가로(보안)등 유지관리	86,000	Ⅱ1075
서귀포시대정읍	태풍 및 우기대비 소규모 배수로 준설 및 정비	30,000	Ⅱ1078
서귀포시대정읍	재해위험 취약지 정비	30,000	Ⅱ1078
서귀포시대정읍	관내농로포장 및 배수로 정비사업	150,000	Ⅱ1078
서귀포시남원읍	남원생활체육관 보수공사	30,000	Ⅱ1083
서귀포시남원읍	체육시설 및 친수공간 조성사업	50,000	Ⅱ1083
서귀포시남원읍	민원실 내부 리모델링	30,000	Ⅱ1084
서귀포시남원읍	가로(보안)등 유지보수, 신설	70,000	Ⅱ1084
서귀포시남원읍	남원 해수풀장 시설보수	50,000	Ⅱ1086
서귀포시남원읍	남원읍 마을 운동시설	50,000	Ⅱ1086
서귀포시남원읍	마을안길 배수로 정비공사	40,000	Ⅱ1086
서귀포시성산읍	동계전지훈련장 유지보수	10,000	Ⅱ1091
서귀포시성산읍	청사시설 보수공사	20,000	Ⅱ1092
서귀포시성산읍	청사 LED등 교체공사	20,000	Ⅱ1092
서귀포시성산읍	가로(보안)등 유지관리, 신설	80,000	Ⅱ1093
서귀포시성산읍	매립장 복토공사	10,000	Ⅱ1094
서귀포시성산읍	하천 및 배수로 지장물 제거	20,000	Ⅱ1095
서귀포시성산읍	재해위험지구(취약지) 정비	30,000	Ⅱ1095
서귀포시성산읍	상습침수지역 배수처리시설	30,000	Ⅱ1095
서귀포시성산읍	주민 소규모사업(마을안길,가로등)	100,000	Ⅱ1095
서귀포시안덕면	음식물자원화사업 신축 및 기기 이설공사	30,000	Ⅱ1098
서귀포시안덕면	주민자치센터 친환경체험 포장 조성사업	30,000	Ⅱ1098
서귀포시안덕면	청소년문화의집 시설 보강 기능공사	30,000	Ⅱ1100
서귀포시안덕면	안덕생활체육관 및 종합운동장 시설보강사업	20,000	Ⅱ1100
서귀포시안덕면	주민편의 체육시설 유지 보수	30,000	Ⅱ1100
서귀포시안덕면	가로(보안)등 유지관리	50,000	Ⅱ1102
서귀포시안덕면	쓰레기매립장 복토공사	20,000	Ⅱ1103
서귀포시안덕면	관내 소규모(농로,배수로,시설물 보강 등) 정비공사	150,000	Ⅱ1104
서귀포시표선면	녹산로 코스모스 꽃길 기반조성	10,000	Ⅱ1110
서귀포시표선면	녹산로 유채꽃길 기반조성	10,000	Ⅱ1110
서귀포시표선면	가로등 신설 및 보수 등	70,000	Ⅱ1111
서귀포시표선면	매립장 침출수 처리시설 노후기계 교체	10,000	Ⅱ1112
서귀포시표선면	쓰리기매립장 복토	20,000	Ⅱ1113
서귀포시표선면	농로포장 및 배수로정비	50,000	Ⅱ1113
서귀포시표선면	배수로시설 및 정비	50,000	Ⅱ1113
서귀포시표선면	농로포장공사(세화1리 외 4)	100,000	Ⅱ1113
서귀포시표선면	가로등 및 조경시설공사	50,000	Ⅱ1113
서귀포시송산동	자구리 수변공원 사진전시대 설치	80,000	Ⅱ1117
서귀포시송산동	야간관광 조명시설사업	30,000	Ⅱ1117
서귀포시송산동	제지기오름 산책로 정비사업	20,000	Ⅱ1118
서귀포시송산동	마을안길 위험도로 개선사업	60,000	Ⅱ1118
서귀포시송산동	절개지 화단조성사업	20,000	Ⅱ1118
서귀포시송산동	파초일엽 올레길 특성화사업	70,000	Ⅱ1118
서귀포시송산동	보목해안정비사업	20,000	Ⅱ1118
서귀포시송산동	서귀정비사업	20,000	Ⅱ1118
서귀포시송산동	종합운동기구 설치	20,000	Ⅱ1118
서귀포시송산동	제지기오름 탐방로 야생화 식재	20,000	Ⅱ1118
서귀포시송산동	해안변 전기조명시설(자구리)	20,000	Ⅱ1118
서귀포시송산동	농로포장 및 개선사업(보목동)	20,000	Ⅱ1118
서귀포시송산동	보목 해안로 석축 보강사업	25,000	Ⅱ1118
서귀포시정방동	청사관리 유지보수	20,000	Ⅱ1121
서귀포시정방동	주민편익시설 확충	40,000	Ⅱ1123
서귀포시중앙동	동주민센터 2층 화장실 보수공사	20,000	Ⅱ1125
서귀포시중앙동	중정로91번길 거리환경개선공사	20,000	Ⅱ1126
서귀포시중앙동	도로공원 등 주민편익시설 확충	20,000	Ⅱ1126
서귀포시천지동	도로공원 등 주민편익시설 확충	60,000	Ⅱ1130
서귀포시효돈동	도로마을안길 등 주민편익시설 확충	60,000	Ⅱ1135
서귀포시효돈동	동청사 진입로 및 주차장 조성사업	30,000	Ⅱ1135
서귀포시효돈동	쇠소깍 정비사업	30,000	Ⅱ1135
서귀포시효돈동	소공원 정비사업	20,000	Ⅱ1135
서귀포시효돈동	종합운동기구 설치	20,000	Ⅱ1135
서귀포시효돈동	해안도로 정비사업	20,000	Ⅱ1135
서귀포시영천동	청사내 노후 창문교체공사	30,000	Ⅱ1138
서귀포시영천동	돈내코 관광지 노후시설 보수	30,000	Ⅱ1140
서귀포시영천동	종합운동기구 설치	20,000	Ⅱ1140
서귀포시영천동	배수로 정비사업	60,000	Ⅱ1140
서귀포시영천동	돈네코야영장 정비사업	20,000	Ⅱ1140
서귀포시동홍동	도로변 인도보수 및 시설물 정비	40,000	Ⅱ1145
서귀포시동홍동	주민편의시설 확충	20,000	Ⅱ1145
서귀포시동홍동	게이트볼장 조성사업	30,000	Ⅱ1145
서귀포시서홍동	지장샘윗길 농로포장공사	30,000	Ⅱ1149
서귀포시서홍동	집수구 설치 및 도로포장공사 등 소규모주민숙원사업	60,000	Ⅱ1149
서귀포시대륜동	마을안길 도로 및 주민편의시설 확충	40,000	Ⅱ1154
서귀포시대륜동	침수지구 배수로 시설	20,000	Ⅱ1154
서귀포시대륜동	대륜동주민자치센터 시설보강	20,000	Ⅱ1154
서귀포시대륜동	새서귀 신학공원 편의시설	20,000	Ⅱ1154
서귀포시대천동	청사 창틀 및 방충망 교체공사	10,000	Ⅱ1156
서귀포시대천동	침수지역 배수로 정비	30,000	Ⅱ1157
서귀포시대천동	집수정 보수시설공사	20,000	Ⅱ1157
서귀포시대천동	도순마을 농로 확포장 및 배수로시설	30,000	Ⅱ1158
서귀포시중문동	마을단위 체육시설 보수 및 정비	20,000	Ⅱ1161
서귀포시중문동	하원, 중문 배수로 정비	25,000	Ⅱ1162
서귀포시중문동	아치조형물 전광판 설치공사	40,000	Ⅱ1162
서귀포시예래동	WCC 성공개최 주요도로변 가로환경조성	30,000	Ⅱ1166
서귀포시예래동	농로 마을안길 등 주민편의시설 확충	30,000	Ⅱ1166
서귀포시예래동	색달, 상예1․2 배수로 정비	20,000	Ⅱ1166

19. 민간자본보조 계상내역 (1천만원 이상)

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명 (보조율)	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	109 건	4,943,100	3,538,600	1,404,500
세정담당관	제주벤처마루 멀티미디어 기업지원시설 구축(정액)	200,000	600,000	△400,000	Ⅰ163
자치행정과	평가우수 읍면동 인센티브지원(정액)	200,000	500,000	△300,000	Ⅰ167
자치행정과	새마을문고 개관사업 지원(90%)	17,000	20,000	△3,000	Ⅰ170
자치행정과	시설부진 새마을문고 지원(90%)	10,000	15,000	△5,000	Ⅰ170
마을발전과	제주형 커뮤니티 비즈니스 마을육성(90%)	300,000	300,000	0	Ⅰ183
마을발전과	주민자치특성화사업(90%)	126,000	180,000	△54,000	Ⅰ183
인재개발원	비정규학교 환경개선사업(정액)	40,000	40,000	0	Ⅰ191
4․3사업소	4․3유적지(성산포 터진목) 안내표지판 설치(정액)	10,000	0	10,000	Ⅰ201
제주시주민자치과	학교살리기 주민숙원사업 지원(50%)	200,000	400,000	△200,000	Ⅱ40
제주시주민자치과	아파트 어린이놀이터 설치 지원(50%)	60,000	0	60,000	Ⅱ40
제주시주민자치과	아파트 CCTV 설치 지원(50%)	50,000	0	50,000	Ⅱ40
제주시주민자치과	다문화가정 방송안테나 설치(50%)	200,000	0	200,000	Ⅱ40
제주시주민자치과	지역사회단체 사무실 비품 및 건강관리기구 구입 지원(50%)	15,000	0	15,000	Ⅱ42
제주시주민자치과	베스트특화마을 육성사업 지원(90%)	150,000	300,000	△150,000	Ⅱ44
제주시주민자치과	복지회관 및 마을회관 등 시설 정비지원(70%)	464,000	464,000	0	Ⅱ45
제주시주민자치과	마을회관 비품 및 기능보강사업(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ45
제주시한림읍	한림읍 경로당 운동기구 등 비품구입(정액)	40,000	0	40,000	Ⅱ472
제주시한림읍	한림읍 마을회관 및 단체 등 시설장비 지원(70%)	55,000	0	55,000	Ⅱ472
제주시애월읍	어음2리 노인회관 증축공사(70%)	21,000	0	21,000	Ⅱ481
제주시구좌읍	세화 중앙어린이집 기능보강사업(정액)	20,000	0	20,000	Ⅱ485
제주시구좌읍	세화요양원 기능보강사업(정액)	20,000	0	20,000	Ⅱ485
제주시조천읍	조천읍 대흘리 마을회관 비품구입(50%)	30,000	0	30,000	Ⅱ498
제주시조천읍	경로당 비품구입(정액)	45,000	0	45,000	Ⅱ498
제주시조천읍	소방재난장비 등 구입(70%)	10,000	0	10,000	Ⅱ499
제주시조천읍	지역아동센터 비품구입(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ499
제주시조천읍	해병전우회 기동순찰용 차량구입(70%)	14,000	0	14,000	Ⅱ499
제주시한경면	고산영농조합법인 농산물시설사업 지원(60%)	10,000	0	10,000	Ⅱ505
제주시한경면	경로당 건강증진시설 기능보강(한원리 외 1)(정액)	12,000	0	12,000	Ⅱ506
제주시한경면	산양리 연못정비(90%)	100,000	0	100,000	Ⅱ506
제주시추자면	추자형 어선어구 자동화시설(60%)	10,000	20,000	△10,000	Ⅱ511
제주시추자면	참굴비 유통 가공시설 지원(60%)	20,000	0	20,000	Ⅱ511
제주시일도2동	공동주택단지 CCTV 설치사업(50%)	40,000	0	40,000	Ⅱ532
제주시일도2동	공동주택단지 정화조 오수관로 개선사업(50%)	35,000	0	35,000	Ⅱ532
제주시일도2동	경로당 비품구입(정액)	15,000	0	15,000	Ⅱ532
제주시이도2동	경로당 기능보강(정액)	65,000	0	65,000	Ⅱ541
제주시이도2동	마을회관 정비 및 장비구입(정액)	30,000	0	30,000	Ⅱ541
제주시이도2동	이도2동 관내 공동주택 정비사업(CCTV,놀이터)(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ541
제주시삼도2동	황금노인대학 프로그램 장비구입(정액)	30,000	0	30,000	Ⅱ550
제주시삼도2동	경로당 건강관리기 구입	10,000	0	10,000	Ⅱ550
제주시용담1동	경로당 장비 및 비품구입(정액)	25,000	0	25,000	Ⅱ554
제주시용담1동	동한두기 마을회 비품구입(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ554
제주시용담2동	경로당 비품 구입(정액)	35,000	0	35,000	Ⅱ559
제주시용담2동	마을회관 비품구입(50%)	30,000	0	30,000	Ⅱ559
제주시용담2동	한라요양원 보수 및 비품구입(90%)	20,000	0	20,000	Ⅱ559
제주시건입동	경로당 기능보강사업(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ564
제주시건입동	사라봉 입구 음수대 정비 및 화단조성(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ564
제주시건입동	새싹채소 시설 등 보강사업(60%)	10,000	0	10,000	Ⅱ564
제주시화북동	화북주공 1,2,3단지 입구 비가림시설(50%)	17,500	0	17,500	Ⅱ569
제주시화북동	휴먼시아경로당 방충망시설 및 운동기구 구입(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ569
제주시화북동	화북2아파트 어린이놀이시설(50%)	20,000	0	20,000	Ⅱ569
제주시삼양동	관내 경로당 지원사업(정액)	20,000	0	20,000	Ⅱ573
제주시봉개동	경로당 지원사업(정액)	20,000	0	20,000	Ⅱ579
제주시아라동	GM발리 울타리정비 및 주변환경정비사업(50%)	20,000	0	20,000	Ⅱ583
제주시아라동	영도그린힐 보안CCTV 설치사업(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ583
제주시아라동	아라주공아파트 주민쉼터조성(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ583
제주시아라동	경로당 기능보강사업	35,000	0	35,000	Ⅱ583
제주시오라동	관내 경로당 비품구입(정액)	35,000	0	35,000	Ⅱ587
제주시연동	관내 경로당 비품 구입(정액)	50,000	0	50,000	Ⅱ592
제주시연동	관내 어린이집 비품구입(90%)	20,000	0	20,000	Ⅱ592
제주시연동	관내 지역아동센터 비품구입(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ592
제주시연동	연동상인연합회 비품구입(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ592
제주시연동	제원아파트주차장 및 어린이놀이터 정비사업(50%)	30,000	0	30,000	Ⅱ592
제주시노형동	지역아동센터 도서 및 비품구입(90%)	30,000	0	30,000	Ⅱ597
제주시노형동	관내아파트 도서 및 비품지원(90%)	20,000	0	20,000	Ⅱ597
제주시노형동	관내아파트 CCTV설치(50%)	30,000	0	30,000	Ⅱ597
제주시외도동	마을회관 및 공동주택 기능보강(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ602
제주시이호동	테우제작 및 테우해변 시설물보강(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ606
제주시도두동	도두1동 복지회관 건강증진기구 구입(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ611
서귀포시주민자치과	마을회관 등 시설유지보수(70%)	297,600	297,600	0	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	성읍2리사무소 리모델링 사업(70%)	30,000	0	30,000	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	예래4통 마을회관 리모델링(70%)	35,000	0	35,000	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	회수마을회관 개보수(70%)	100,000	0	100,000	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	복지회관 비품구입 등(50%)	50,000	0	50,000	Ⅱ650
서귀포시주민자치과	어려운가구 집지어주기 및 고쳐주기 사업(정액)	73,500	105,000	△31,500	Ⅱ652
서귀포시주민자치과	저소득층 주거환경 개선사업(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ652
서귀포시주민자치과	각종단체(시설) 기능보강지원(70%)	41,000	0	41,000	Ⅱ652
서귀포시주민자치과	자립마을 소득기반시설 지원(90%)	153,800	220,000	△66,200	Ⅱ655
서귀포시주민자치과	참살기좋은 마을가꾸기 추진(90%)	53,700	77,000	△23,300	Ⅱ655
서귀포시남원읍	남원읍 자생단체 비품지원(50%)	40,000	0	40,000	Ⅱ1086
서귀포시남원읍	경로당 시설보강 및 비품지원(정액)	60,000	0	60,000	Ⅱ1086
서귀포시남원읍	감귤선과장 시설보강(60%)	20,000	0	20,000	Ⅱ1086
서귀포시남원읍	서부장례식장(위미) 비품지원(50%)	30,000	0	30,000	Ⅱ1086
서귀포시성산읍	성산읍 자생단체비품구입(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1095
서귀포시성산읍	마을노인회관 정비(70%) 및 장비구입(50%)	25,000	0	25,000	Ⅱ1095
서귀포시성산읍	마을회관 정비(70%) 및 장비구입(50%)	25,000	0	25,000	Ⅱ1095
서귀포시성산읍	농어가 소득창출을 위한 장비구입(60%)	75,000	0	75,000	Ⅱ1095
서귀포시안덕면	마을회관 및 공공시설물 시설보강(50%)	50,000	0	50,000	Ⅱ1104
서귀포시안덕면	복지회관 시설보강 및 비품구입(50%)	40,000	0	40,000	Ⅱ1104
서귀포시안덕면	마을 및 자생단체 비품구입(50%)	60,000	0	60,000	Ⅱ1104
서귀포시표선면	표선면 자생단체 비품구입(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1113
서귀포시표선면	어려운가구 사랑의 보금자리 집 지어주기사업(정액)	20,000	0	20,000	Ⅱ1113
서귀포시표선면	토산1,2리 마을회관 집기 지원(50%)	40,000	0	40,000	Ⅱ1113
서귀포시표선면	농업분야 비가림하우스 지원(60%)	90,000	0	90,000	Ⅱ1113
서귀포시송산동	사송동운동 조명시설 제작(50%)	14,000	0	14,000	Ⅱ1118
서귀포시송산동	보목마을 표지석 설치사업(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1118
서귀포시송산동	경로당 기능보강사업(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ1118
서귀포시효돈동	신효베스트마을 장비구입(50%)	20,000	0	20,000	Ⅱ1136
서귀포시효돈동	경로당 기능보강사업(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ1136
서귀포시영천동	경로당 의료장비구입(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ1140
서귀포시영천동	경로당 기능보강(정액)	10,000	0	10,000	Ⅱ1140
서귀포시영천동	자생단체 장비구입(50%)	20,000	0	20,000	Ⅱ1140
서귀포시동홍동	노인회 경로당 기능보강사업(정액)	33,000	0	33,000	Ⅱ1144
서귀포시동홍동	지역아동센터 기능보강사업(90%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1144
서귀포시동홍동	취약지역 CCTV설치(70%)	20,000	0	20,000	Ⅱ1145
서귀포시대천동	용흥마을 분수대시설보완(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1158
서귀포시대천동	월평마을회관 리모델링 및 화장실 개보수(70%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1158
서귀포시중문동	중문마을노인복지회관 리모델링(70%)	15,000	0	15,000	Ⅱ1162
서귀포시중문동	중문,하원,대포,회수 주민공동이용시설 비품구입(50%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1162
서귀포시예래동	자생단체 기능보강 사업지원(70%)	10,000	0	10,000	Ⅱ1166

20. 공기관 등에 대한 대행사업비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명 / 사 업 자	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	14 건	356,369	273,500	82,869
예산담당관	지방재정관리시스템유지보수 /한국지역정보개발원	24,000	24,000	0	Ⅰ140
세정담당관	세정대학 교육 위탁 /제주대학교 경영대학원	50,000	50,000	0	Ⅰ158
자치행정과	이북5도 사업비/이북5도위원회	19,000	19,000	0	Ⅰ167
자치행정과	대학생학자금 대출이자 지원	70,000	0	70,000	Ⅰ175
특별자치과	제도개선관련 특별법개정 공청회 개최/제주발전연구원	20,000	20,000	0	Ⅰ177
특별자치과	제도개선관련 특별법개정 설명회 등 개최/제주발전연구원	10,000	10,000	0	Ⅰ177
인재개발원	골프경기 보조원 양성과정 운영	30,000	30,000	0	Ⅰ191
인재개발원	지역사회지도자과정 위탁교육비	50,000	50,000	0	Ⅰ191
제주시총무과	우편모아시스템 유지보수	4,800	0	4,800	Ⅱ25
제주시세무2과	지방세정보시스템운영지원비 /한국지역정보개발원	46,179	41,800	4,379	Ⅱ60
서귀포시총무과	우편모아시스템 유지보수	4,800	0	4,800	Ⅱ635
서귀포시세무과	표준지방세정보시스템운영지원비 /지방세정보화사업단	21,512	23,700	△2,188	Ⅱ671
서귀포시세무과	통합지방세정보시스템운영지원비 /지방세정보화사업단	4,218	5,000	△782	Ⅱ671
서귀포시세무과	수납정보시스템 운영지원비	1,860	0	1,860	Ⅱ671

21. 자산 및 물품취득비 계상내역 (1천만원 이상)

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	사업 명세서 (P)
총계	21 건	1,134,260
총무과	활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입	130,000	Ⅰ117
총무과	관용차량 교체	100,000	Ⅰ117
총무과	전시 쇼케이스 구입	20,000	Ⅰ121
예산담당관	사무용 비품 및 행정장비 보강	100,000	Ⅰ141
세정담당관	제주특별자치도세 재정서버 구축	250,000	Ⅰ158
세정담당관	환급 전산시스템 백업장비 구입	50,000	Ⅰ162
세정담당관	환급신청 접수창구운영 행정장비 구입	10,000	Ⅰ162
서울사무소	의전차량(체어맨) 교체 구입	72,000	Ⅰ203
제주시공보과	디지털 카메라 렌즈 구입	20,000	Ⅱ4
제주시종합민원실	주민등록증 진위확인 시스템 및 전자서명 패드 구입	14,000	Ⅱ7
제주시총무과	노후 비품 교체	30,000	Ⅱ22
제주시기획예산과	각종 비품 및 행정장비 구입	100,000	Ⅱ37
제주시한림읍	한림체육회관 체력단련실 헬스기구 구입	10,000	Ⅱ468
제주시추자면	소형화물자동차(더블캡) 구입	15,000	Ⅱ513
서귀포시종합민원실	주민등록증 감별기	15,300	Ⅱ619
서귀포시종합민원실	지적문서통합관리시스템 노후에 따른 서버장비 구입	15,000	Ⅱ622
서귀포시총무과	화생방 방독면 구입	19,360	Ⅱ628
서귀포시총무과	이동서가 모빌랙 구입	22,100	Ⅱ635
서귀포시기획예산과	시정시책 추진 자산취득비	41,500	Ⅱ647
서귀포시안덕면	청소차량(압축) 구입	80,000	Ⅱ1103
서귀포시영천동	영천동사무소 차량 및 기계장비 구입	20,000	Ⅱ1138

22. 기금전출금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	2 건	21,100,000	10,500,000	10,600,000
예산담당관실	지방채 감채기금	21,000,000	10,500,000	10,500,000	Ⅰ145
인재개발원	인재육성기금	100,000	0	100,000	Ⅰ195

23. 교육비특별회계 전출금 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	13 건	111,504,594	97,742,502	13,762,092
세정담당관	지방교육세 전출금	73,368,000	68,709,000	4,659,000	Ⅰ158
세정담당관	2010회계 지방교육세 정산분	3,606,240	5,310,335	△1,704,095	Ⅰ159
자치행정과	지방교육재정교부금	17,689,428	15,155,964	2,533,464	Ⅰ175
자치행정과	2010회계 지방교육재정교부금 정산분	1,721,926	249,203	1,472,723	Ⅰ175
자치행정과	농어촌 방과후학교 운영지원	200,000	200,000	0	Ⅰ175
자치행정과	초등 돌봄교실 운영지원	430,000	430,000	0	Ⅰ175
자치행정과	자율학교 운영지원	900,000	900,000	0	Ⅰ175
자치행정과	원어민 보조교사 경비지원	665,000	665,000	0	Ⅰ175
자치행정과	배움터 지킴이 운영비 지원	272,000	272,000	0	Ⅰ175
자치행정과	교육복지투자 우선지역 지원	200,000	200,000	0	Ⅰ175
자치행정과	특수교육 보조원 인건비 지원	651,000	651,000	0	Ⅰ175
자치행정과	학교 등 급식 지원	7,163,000	5,000,000	2,163,000	Ⅰ175
자치행정과	학교용지 매입비(삼화2초,아라초)	4,638,000	0	4,638,000	Ⅰ175

24. 예비비 계상내역

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2012년도 예 산 안	2011년도 당초예산액	증 감 액	사업 명세서 (P)
총계	2 건	29,417,311	25,525,060	3,892,251
예산담당관실	예 비 비(제주도개발사업특계)	5,275,607	2,306,584	2,969,023	Ⅰ145
예산담당관실	예비비(일반회계)	24,141,704	23,218,476	923,228	Ⅰ145

25. 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 성질별 세입 예산안 현황(총괄)

성 질 별					2012년도 예 산 안		2011년도 당초예산액		증 감 액
						구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
총계					3,076,318,346	100.0	2,853,176,509	100.0	223,141,837	7.8
자체수입					1,044,086,607	33.9	890,530,025	31.2	153,556,582	17.2
	지방세수입				576,168,000	18.7	500,144,000	17.5	76,024,000	15.2
		지방세			576,168,000	18.7	500,144,000	17.5	76,024,000	15.2
			보통세		491,373,000	16.0	420,999,000	14.8	70,374,000	16.7
				취득세	144,139,000	4.7	109,873,000	3.9	34,266,000	31.2
				등록면허세	10,478,000	0.3	3,966,000	0.1	6,512,000	164.2
				주민세	3,254,000	0.1	3,090,000	0.1	164,000	5.3
				재산세	69,575,000	2.3	65,590,000	2.3	3,985,000	6.1
				자동차세	67,111,000	2.2	55,169,000	1.9	11,942,000	21.6
				레저세	59,562,000	1.9	55,200,000	1.9	4,362,000	7.9
				담배소비세	38,614,000	1.3	38,770,000	1.4	△156,000	△0.4
				지방소비세	49,600,000	1.6	49,600,000	1.7	0	0.0
				지방소득세	49,040,000	1.6	39,741,000	1.4	9,299,000	23.4
			목적세		79,370,000	2.6	73,865,000	2.6	5,505,000	7.5
				지역자원시설세	6,002,000	0.2	5,156,000	0.2	846,000	16.4
				지방교육세	73,368,000	2.4	68,709,000	2.4	4,659,000	6.8
			지난년도수입		5,425,000	0.2	5,280,000	0.2	145,000	2.7
	세외수입				467,918,607	15.2	390,386,025	13.7	77,532,582	19.9
		경상적세외수입			182,356,536	5.9	186,201,214	6.5	△3,844,678	△2.1
			재산임대수입		3,587,472	0.1	3,699,727	0.1	△112,255	△3.0
				국유재산임대료	240,354	0.0	235,047	0.0	5,307	2.3
				공유재산임대료	3,347,118	0.1	3,464,680	0.1	△117,562	△3.4
			사용료수입		83,292,117	2.7	71,945,198	2.5	11,346,919	15.8
				도로사용료	1,413,650	0.0	1,312,650	0.0	101,000	7.7
				하천사용료	185,750	0.0	173,764	0.0	11,986	6.9
				하수도사용료	14,209,311	0.5	13,207,287	0.5	1,002,024	7.6
				상수도사용료	37,001,685	1.2	32,530,705	1.1	4,470,980	13.7
				시장사용료	291,490	0.0	290,005	0.0	1,485	0.5
				입장료수입	13,770,785	0.4	10,613,647	0.4	3,157,138	29.7
				기타 사용료	16,419,446	0.5	13,817,140	0.5	2,602,306	18.8
			수수료수입		14,312,340	0.5	13,418,937	0.5	893,403	6.7
				증지수입	3,642,841	0.1	3,663,804	0.1	△20,963	△0.6
				쓰레기처리봉투 판매수입	4,522,000	0.1	4,438,000	0.2	84,000	1.9
				재활용품수거 판매수입	848,536	0.0	694,750	0.0	153,786	22.1
				기타 수수료	5,298,963	0.2	4,622,383	0.2	676,580	14.6
			사업수입		51,155,039	1.7	68,302,025	2.4	△17,146,986	△25.1
				사업장 생산수입	2,712,500	0.1	2,572,950	0.1	139,550	5.4
				주차요금 수입	1,036,010	0.0	972,880	0.0	63,130	6.5
				청산금수입	695,213	0.0	3,231,157	0.1	△2,535,944	△78.5
				매각사업수입	19,330,086	0.6	36,194,708	1.3	△16,864,622	△46.6
				배당금수입	12,035,900	0.4	15,035,900	0.5	△3,000,000	△20.0
				의료사업수입	1,380,165	0.0	1,202,057	0.0	178,108	14.8
				기타 사업수입	13,965,165	0.5	9,092,373	0.3	4,872,792	53.6
			징수교부금수입		2,131,401	0.1	2,817,802	0.1	△686,401	△24.4
			이자수입		27,878,167	0.9	26,017,525	0.9	1,860,642	7.2
				공공예금 이자수입	18,776,303	0.6	17,863,004	0.6	913,299	5.1
				민간융자금회수 이자수입	9,080,024	0.3	8,134,721	0.3	945,303	11.6
				기타 이자수입	21,840	0.0	19,800	0.0	2,040	10.3
		임시적세외수입			285,562,071	9.3	204,184,811	7.2	81,377,260	39.9
			재산매각수입		2,647,651	0.1	2,584,881	0.1	62,770	2.4
				국유재산매각 귀속수입금	385,000	0.0	385,000	0.0	0	0.0
				공유재산 매각수입금	2,262,651	0.1	2,199,881	0.1	62,770	2.9
			잉여금		138,065,042	4.5	90,317,215	3.2	47,747,827	52.9
				순세계잉여금	138,065,042	4.5	90,317,215	3.2	47,747,827	52.9
			전입금		107,011,575	3.5	77,184,735	2.7	29,826,840	38.6
				공기업특별회계전입금	4,232,000	0.1	5,074,000	0.2	△842,000	△16.6
				공사․공단전입금	280,000	0.0	560,000	0.0	△280,000	△50.0
				기타회계전입금	91,893,205	3.0	69,371,910	2.4	22,521,295	32.5
				교육비특별회계전입금	10,606,370	0.3	2,178,825	0.1	8,427,545	386.8
			융자금 원금수입		14,502,270	0.5	12,135,982	0.4	2,366,288	19.5
				민간융자금 회수수입	14,502,270	0.5	12,135,982	0.4	2,366,288	19.5
			부담금		5,204,040	0.2	3,729,456	0.1	1,474,584	39.5
				일반부담금	5,204,040	0.2	3,711,456	0.1	1,492,584	40.2
			기타수입		13,950,034	0.5	13,058,954	0.5	891,080	6.8
				불용품 매각대	80,001	0.0	11,001	0.0	69,000	627.2
				변상금 및 위약금	93,399	0.0	36,922	0.0	56,477	153.0
				과태료	2,983,770	0.1	2,812,780	0.1	170,990	6.1
				과징금 및 이행강제금	389,005	0.0	329,200	0.0	59,805	18.2
				그외수입	10,403,859	0.3	9,869,051	0.3	534,808	5.4
			지난년도수입		4,181,459	0.1	5,173,588	0.2	△992,129	△19.2
의존수입					1,915,831,735	62.3	1,831,686,482	64.2	84,145,253	4.6
	지방교부세				930,873,896	30.3	861,489,900	30.2	69,383,996	8.1
				보통교부세	876,561,860	28.5	809,681,316	28.4	66,880,544	8.3
				분권교부세	35,176,236	1.1	32,582,784	1.1	2,593,452	8.0
				부동산교부세	19,135,800	0.6	19,225,800	0.7	△90,000	△0.5
	보조금				984,957,839	32.0	970,196,582	34.0	14,761,257	1.5
				국고보조금	457,703,756	14.9	462,506,494	16.2	△4,802,738	△1.0
				광역․지역발전특별회계보조금	400,444,793	13.0	399,392,750	14.0	1,052,043	0.3
				기금	126,809,290	4.1	108,297,338	3.8	18,511,952	17.1
지방채 및 예치금 회수					116,400,004	3.8	130,960,002	4.6	△14,559,998	△11.1
		국내차입금			116,400,004	3.8	130,960,002	4.6	△14,559,998	△11.1
			차입금		43,150,000	1.4	56,700,000	2.0	△13,550,000	△23.9
				정부자금채	33,900,000	1.1	56,700,000	2.0	△22,800,000	△40.2
				금융기관채	7,000,000	0.2	0	0.0	7,000,000	100.0
				지방공공자금채	2,250,000	0.1	0	0.0	2,250,000	100.0
			지방채증권		43,000,000	1.4	43,000,000	1.5	0	0.0
				매출공채	43,000,000	1.4	43,000,000	1.5	0	0.0
			지역개발기금		30,250,004	1.0	31,260,002	1.1	△1,009,998	△3.2
				지역개발기금 시․도 융자금수입	30,250,004	1.0	31,260,002	1.1	△1,009,998	△3.2

(단위:천원)

26. 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 성질별 세출 예산안 현황(총괄)

(단위:천원)

성 질 별			2012년도 예 산 안		2011년도 당초예산액		증 감 액
				구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
합계			3,076,318,346	100.0	2,853,176,509	100.0	223,141,837	7.8
인건비			394,193,251	12.8	363,205,670	12.7	30,987,581	8.5
	인건비		394,193,251	12.8	363,205,670	12.7	30,987,581	8.5
		보수	273,087,772	8.9	253,850,021	8.9	19,237,751	7.6
		기타직보수	16,227,746	0.5	13,188,979	0.5	3,038,767	23.0
		무기계약근로자보수	73,414,216	2.4	70,063,287	2.5	3,350,929	4.8
		기간제근로자등보수	31,463,517	1.0	26,103,383	0.9	5,360,134	20.5
물건비			225,860,755	7.3	205,790,025	7.2	20,070,730	9.8
	일반운영비		156,778,480	5.1	138,273,573	4.9	18,504,907	13.4
		사무관리비	79,170,578	2.6	68,391,711	2.4	10,778,867	15.8
		공공운영비	71,951,891	2.3	66,232,067	2.3	5,719,824	8.6
		행사운영비	5,656,011	0.2	3,649,795	0.1	2,006,216	55.0
	여비		15,865,820	0.5	14,722,404	0.5	1,143,416	7.8
		국내여비	8,383,797	0.3	9,037,710	0.3	△653,913	△7.2
		월액여비	2,960,160	0.1	2,965,320	0.1	△5,160	△0.2
		국외업무여비	1,163,800	0.0	1,015,374	0.0	148,426	14.6
		국제화여비	2,027,840	0.1	1,704,000	0.1	323,840	19.0
		공무원교육여비	1,330,223	0.0	0	0.0	1,330,223	100.0
	업무추진비		4,881,175	0.2	4,742,206	0.2	138,969	2.9
		기관운영업무추진비	1,312,600	0.0	1,322,600	0.1	△10,000	△0.8
		정원가산업무추진비	238,335	0.0	238,970	0.0	△635	△0.3
		시책추진업무추진비	2,344,500	0.1	2,193,456	0.1	151,044	6.9
		부서운영업무추진비	985,740	0.0	987,180	0.0	△1,440	△0.2
	직무수행경비		15,678,460	0.5	15,167,380	0.5	511,080	3.4
		직책급업무수행경비	1,000,360	0.0	1,036,120	0.0	△35,760	△3.5
		직급보조비	10,070,820	0.3	9,657,060	0.3	413,760	4.3
		특정업무경비	4,607,280	0.2	4,474,200	0.2	133,080	3.0
	의회비		2,793,212	0.1	2,812,225	0.1	△19,013	△0.7
		의정활동비	738,000	0.0	738,000	0.0	0	0.0
		월정수당	1,225,080	0.0	1,225,080	0.0	0	0.0
		국내여비	80,000	0.0	80,000	0.0	0	0.0
		국외여비	98,670	0.0	98,670	0.0	0	0.0
		의정운영공통경비	301,607	0.0	301,607	0.0	0	0.0
		기관운영업무추진비	225,600	0.0	225,600	0.0	0	0.0
		의장단협의체부담금	49,792	0.0	51,192	0.0	△1,400	△2.7
		의원국민연금부담금	37,649	0.0	43,072	0.0	△5,423	△12.6
		의원국민건강부담금	36,814	0.0	49,004	0.0	△12,190	△24.9
	재료비		22,214,681	0.7	23,233,174	0.8	△1,018,493	△4.4
	연구개발비		7,648,927	0.3	6,839,063	0.2	809,864	11.8
		연구용역비	2,529,500	0.1	3,384,500	0.1	△855,000	△25.3
		전산개발비	3,204,789	0.1	1,557,830	0.1	1,646,959	105.7
		시험연구비	1,914,638	0.1	1,896,733	0.1	17,905	0.9
경상이전			816,281,426	26.5	708,297,600	24.8	107,983,826	15.3
	일반보상금		177,705,096	5.8	165,975,058	5.8	11,730,038	7.1
		사회보장적수혜금	123,510,110	4.0	109,768,886	3.9	13,741,224	12.5
		장학금및학자금	3,927,400	0.1	4,239,400	0.2	△312,000	△7.4
		의용소방대지원경비	785,168	0.0	674,180	0.0	110,988	16.5
		자율방범대원운영비	144,800	0.0	148,400	0.0	△3,600	△2.4
		통.리.반장활동보상금	2,426,720	0.1	2,395,430	0.1	31,290	1.3
		민간인국외여비	1,143,300	0.0	788,500	0.0	354,800	45.0
		외빈초청여비	495,080	0.0	313,000	0.0	182,080	58.2
		공익근무요원보상금	658,265	0.0	776,314	0.0	△118,049	△15.2
		행사실비보상금	4,308,901	0.1	4,072,796	0.1	236,105	5.8
		예술단원.운동부등보상금	9,597,542	0.3	10,309,006	0.4	△711,464	△6.9
		기타보상금	30,707,810	1.0	32,489,146	1.1	△1,781,336	△5.5
	이주및재해보상금		130,000	0.0	105,116	0.0	24,884	23.7
		민간인재해보상금	130,000	0.0	105,116	0.0	24,884	23.7
	포상금		19,584,236	0.6	15,225,957	0.5	4,358,279	28.6
		포상금	2,582,480	0.1	2,348,740	0.1	233,740	10.0
		성과상여금	17,001,756	0.6	12,877,217	0.5	4,124,539	32.0
	연금부담금등		49,318,361	1.6	42,509,491	1.5	6,808,870	16.0
		연금부담금	38,589,644	1.3	32,600,021	1.1	5,989,623	18.4
		국민건강보험금	10,723,717	0.4	9,904,470	0.4	819,247	8.3
		의원상해부담금	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	배상금등		979,520	0.0	854,220	0.0	125,300	14.7
	출연금		49,460,863	1.6	16,178,082	0.6	33,282,781	205.7
	민간이전		446,716,443	14.5	397,764,974	13.9	48,951,469	12.3
		의료및구료비	70,447,142	2.3	63,062,752	2.2	7,384,390	11.7
		민간경상보조	95,544,298	3.1	78,545,797	2.8	16,998,501	21.6
		사회단체보조금	2,904,000	0.1	2,885,000	0.1	19,000	0.7
		민간행사보조	5,829,430	0.2	7,658,200	0.3	△1,828,770	△23.9
		민간위탁금	122,403,801	4.0	109,012,703	3.8	13,391,098	12.3
		보험금	1,891,000	0.1	420,500	0.0	1,470,500	349.7
		연금지급금	485,000	0.0	465,000	0.0	20,000	4.3
		이차보전금	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
		운수업계보조금	35,595,958	1.2	26,325,600	0.9	9,270,358	35.2
		사회복지보조	111,610,814	3.6	109,384,422	3.8	2,226,392	2.0
	자치단체등이전		16,105,027	0.5	14,940,686	0.5	1,164,341	7.8
		자치단체간부담금	53,027	0.0	44,902	0.0	8,125	18.1
		교육기간에대한보조금	14,838,800	0.5	13,942,800	0.5	896,000	6.4
		예비군육성지원경상보조	136,200	0.0	136,200	0.0	0	0.0
		기타부담금	1,077,000	0.0	816,784	0.0	260,216	31.9
	전출금		13,320,240	0.4	12,251,247	0.4	1,068,993	8.7
		공기업특별회계경상전출금	8,960,747	0.3	10,751,247	0.4	△1,790,500	△16.7
		공사․공단경상전출금	1,500,000	0.1	1,500,000	0.1	0	0.0
		공무원연금관리공단경상전출금	2,859,493	0.1	0	0.0	2,859,493	100.0
	국외이전		1,763,700	0.1	862,200	0.0	901,500	104.6
		국제부담금	1,763,700	0.1	862,200	0.0	901,500	104.6
	차입금이자상환		41,197,940	1.3	41,630,569	1.5	△432,629	△1.0
		시.도지역개발기금차입금이자상환	9,698,410	0.3	9,049,682	0.3	648,728	7.2
		통화금융기관차입금이자상환	846,456	0.0	384,000	0.0	462,456	120.4
		중앙정부차입금이자상환	3,751,403	0.1	5,280,279	0.2	△1,528,876	△28.9
		지방채증권이자상환	4,067,904	0.1	3,884,511	0.1	183,393	4.7
		기타차입금이자상환	22,833,767	0.7	23,032,097	0.8	△198,330	△0.9
자본지출			1,207,976,963	39.3	1,217,530,849	42.7	△9,553,886	△0.8
	시설비및부대비		874,311,498	28.4	891,963,577	31.3	△17,652,079	△2.0
		시설비	855,489,020	27.8	872,588,263	30.6	△17,099,243	△2.0
		감리비	15,780,056	0.5	15,909,504	0.6	△129,448	△0.8
		시설부대비	2,877,422	0.1	2,975,810	0.1	△98,388	△3.3
		행사관련시설비	165,000	0.0	490,000	0.0	△325,000	△66.3
	민간자본이전		179,866,603	5.9	183,223,794	6.4	△3,357,191	△1.8
		민간자본보조	179,179,419	5.8	182,857,815	6.4	△3,678,396	△2.0
		민간대행사업비	687,184	0.0	365,979	0.0	321,205	87.8
	자치단체등자본이전		122,416,176	4.0	111,911,449	3.9	10,504,730	9.4
		공기관등에대한대행사업비	122,416,176	4.0	111,911,449	3.9	10,504,730	9.4
	공기업자본전출금		6,077,000	0.2	8,059,000	0.3	△1,982,000	△24.6
		공기업특별회계자본전출금	5,077,000	0.2	6,559,000	0.2	△1,482,000	△22.6
		공사․공단자본전출금	1,000,000	0.0	1,500,000	0.1	△500,000	△33.3
	자산취득비		24,195,483	0.8	21,205,609	0.7	2,989,874	14.0
		자산및물품취득비	23,135,391	0.8	20,153,373	0.7	2,982,018	14.8
		도서구입비	1,060,092	0.0	1,052,236	0.0	7,856	0.8
	기타자본이전		1,110,200	0.0	1,167,420	0.0	△57,220	△4.9
융자및출자			39,491,500	1.3	37,331,500	1.3	2,160,000	5.8
	융자금		32,891,500	1.1	37,331,500	1.3	△4,440,000	△11.9
		민간융자금	30,481,500	1.0	35,231,500	1.2	△4,750,000	△13.5
		통화금융기관융자금	2,410,000	0.1	2,100,000	0.1	310,000	14.8
	출자금		6,600,000	0.2	0	0.0	6,600,000	100.0
보전재원			87,384,446	2.8	75,344,184	2.6	12,040,262	16.0
	차입금원금상환		87,384,446	2.8	75,344,184	2.6	12,040,262	16.0
		시.도지역개발기금차입금원금상환	12,536,400	0.4	9,730,000	0.4	2,806,400	28.8
		통화금융기관차입금원금상환	10,913,479	0.4	320,000	0.0	10,593,479	3310.5
		중앙정부차입금원금상환	16,888,460	0.6	20,144,960	0.7	△3,256,500	△16.2
		지방채증권원금상환	31,455,330	1.0	30,059,785	1.1	1,395,545	4.6
		기타국내차입금원금상환	14,668,200	0.5	14,211,400	0.5	456,800	3.2
		차관상환	922,577	0.0	878,039	0.0	44,538	5.1
내부거래			258,458,798	8.4	197,067,159	6.9	61,391,639	31.2
	기타회계전출금		81,875,229	2.7	57,135,657	2.0	24,739,572	43.3
	기금전출금		64,815,348	2.1	42,189,000	1.5	22,626,348	53.6
	교육비특별회계전출금		111,768,221	3.6	97,742,502	3.4	14,025,719	14.4
예비비및기타			46,671,207	1.5	48,609,522	1.7	△1,938,315	△4.0
	예비비		46,331,644	1.5	48,267,516	1.7	△1,935,872	△4.0
	반환금기타		339,563	0.0	342,006	0.0	△2,443	△0.7
		국고보조금반환금	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
		과오납금등	295,735	0.0	299,783	0.0	△4,048	△1.4
		잡손금	33,828	0.0	32,223	0.0	1,605	5.0