2012년도세입․세출예산(안)심사

복지안전위원회 (2011.12.05.월)

2012년도 세입․세출예산(안)

제  안  설  명  서

제주특별자치도

(제주시 서부보건소)

○ 안녕 하십니까 ?

제주시 서부보건소장 이 금 자입니다.

○ 존경하는 고충홍 복지안전위원회 위원장님!  그리고 의원님 여러분!

○ 신묘년 올 한해도 어느덧 12월 한달여 만을 남겨두고 있는 가운데 행정사무감사, 2012년 예산안 심사 등 연일 계속되는 의정활동을 펼치고 계신 가운데도 우리 보건소 업무에 깊은 관심과 적극적인 지도에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

○ 지금부터 제주시 서부보건소 소관 2012년도 세입․세출예산(안)에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

○ 의원님께 배부해 드린 2012년도 세입․세출예산(안) 사업명세서에 의해 보고 드리겠습니다.

□ 먼저, 제주시 서부보건소 예산규모에 대하여 말씀드리겠습니다.

□ 세입 예산액을 보면

○ 총 세입예산 규모는 ‘11년 대비 15% 증가한  3억4천1백만원 이며, 이중 증지수입이 1천3백만원, 의료사업이 3억2천8백만원입니다.

○ 증가 요인으로는 보건소 방문당 진료수가 인상 및 사무직․비사무직건강검진 실시해로 검진인원수 증가, 유료 인플루엔자 예방접종비등으로 인하여 반영되는 사항입니다.

□ 세출예산 규모는

○  ‘11년 대비 4.5%가 증가한 27억7천6백만원 입니다. 이중 국고보조금은 8억7천1백만원이며, 지방비부담은 6억4천만원이며, 자체사업은 12억6천5백만원입니다.

○ 암환자의료비지원사업 3천5백만원등 국비보조사업을 다소 감액 편성하였으며, 출산장려금지원사업 지원기준이 변경되어 5천5백만원, 장애인의치보철사업등에 4천8백만원등 자체사업예산이 증가하여 전년대비 총1억1천9백만원을 증액 편성 하였습니다.

○ 다음은  세입․세출예산(안) 사업명세서에  의해서 사업별로 설명 드리겠습니다.

○ 먼저, 세입예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

【사업명세서 : 20P와 25P】세입예산(안)입니다.

○ 보건소 증지수입비를 1천3백만원, 의료사업수입 3억2천8백만원으로 총3억4천1백만원을 계상하였습니다.

○ 다음은 세출예산(안)에 대하여 단위 사업별로 구분하여 설명 드리겠습니다.

【사업명세서 : 421P~426P까지】보건행정운영입니다.

○ 진료실운영 2억1천2백만원, 농어촌 의료서비스 개선사업에  6억1천5백만원, 구강보건실운영 및 구강건강관리사업 1억8천1백만원, 청사관리 유지보수 2억1천1백만원 등 총 13억5백만원을 계상하였습니다.

【사업명세서 : “426P~430P”까지】건강증진관리사업 입니다.

○ 건강생활실천통합서비스사업에 9천5백만원을 계상하였으며, 암환자 의료비지원사업 4천5백만원, 국가금연지원서비스사업 4천4백만원, 건강검진사업 1천4백만원 등 총 2억3백만원을 계상하였습니다.

【사업명세서 : 430P~433P 까지】감염병예방관리사업 입니다.

○ 방역소독사업에 1억6천7만원을 계상하였으며, 급․만성전염병관리사업 등 1천7백만원, 결핵관리사업에 2천1백만원 총2억5백만원을 계상하였습니다.

【사업명세서 : 433P~438P 까지】방문보건관리사업 입니다

○ 맞춤형방문건강관리사업에 1억7천1백만원을 계상하였으며, 지역사회중심재활사업 4천2백만원, 치매예방관리사업 4천8백만원,  지역사회건강조사 4천5백만원 등 총3억5천4백만원을 계상하였습니다.

【사업명세서 : 438P~442P 까지】모자보건관리사업 입니다.

○ 예방접종사업에 1억3천8백만원을 계상하였으며, 출산장려금지원사업 1억4천5백만원, 영양플러스사업 9천6백만원, 산모신생아도우미지원사업 6천8백만원, 난임부부지원사업 7천6백만원 등 총 5억7천만원을 계상하였습니다.

끝으로【사업명세서 442P】행정운영경비입니다.

○ 인력운영비 5백만원을 계상하였으며, 기본경비 1억3천4백만원 등 총1억3천9백만원을 계상하였습니다.

○ 존경하는 위원장님 ! 그리고 여러 의원님 !

○  앞으로 우리보건소에서 지역주민의 건강증진으로 행복한 삶의 질 향상과 최상의 보건의료서비스제공을 위하여 열과 성을 다하여 최선의 노력을 기울일 수 있도록 2012 년도 예산(안)을 원안대로 의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

○ 이상으로 제주시 서부보건소 2012년도 세입․세출예산(안)에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

『감사합니다.』