2012. 6. 18

2012년도 제1회 추가경정 세입․세출예산(안)

제안설명 시나리오

	제주특별자치도 Jeju Special Self-Governing Province 수자원본부

제안설명 시나리오

ꏚ 안녕하십니까?

수자원본부장  김 찬 종입니다.

ꏚ 존경하는 환경도시위원회 김태석 위원장님,

그리고 의원님 여러분!

○ 평소 저희 수자원본부 업무에 많은 관심을 가지시고 지도와 격려를 해 주시는데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

ꏚ 그러면 지금부터

○ 수자원본부 소관  2012년도 제1회 추가경정 세입․세출예산(안)에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.

○ 의원님들께 미리 배부해드린 수자원본부 세입세출

예산안 제안설명 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

ꏚ 먼저 수자원본부 제1회 추가경정예산안 총규모를

말씀드리겠습니다.

○ 세입예산안 규모는 총 2천 147억 7백만원으로

당초예산 1천 935억 1천 5백만원 대비 10.9% 증액

편성하였고,

○ 세출예산안 규모는 총 2천 615억 5천 7백만원으로

당초예산 2천 396억 7천 5백만원 대비

9.1% 증액 편성하였습니다.

ꏚ 다음은 회계별 세입세출예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 먼저 일반회계 세출 예산은 당초예산 대비 1.5%

증가한 468억 5천만원으로 공기업특별회계 전출금

6억 9천만원을 증액 편성하였습니다.

○  상수도공기업특별회계 예산규모는

- 886억 3천 1백만원으로 당초예산 774억 5천 1백만원    대비 14.4% 증액 편성하였습니다.

- 세입예산에 있어서는

∘ 공사부담금을 포함한 부담금 등에

40억 2천 6백만원, 국고보조금에 3천 5백만원,

∘ 2011 결산에 따른 순세계잉여금 81억 1천 9백만원을

증액 편성하였고,

∘ 지역개발기금은 10억 감액 편성하였습니다.

- 세출예산에 있어서는

∘ 인건비, 채무상환금, 경상비 등 필수경비에

16억 2천 8백만원을 증액 편성하고

∘ 국고보조사업 및 자체사업비도 90억 8천만원을

증액 편성하였으며.

∘ 예비비는 4억 7천 2백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 다음은 하수도공기업특별회계입니다.

- 하수도공기업특별회계 예산규모는

277억 8천 8백만원으로 당초예산 239억 7백만원

대비 16.2% 증액 편성하였습니다.

- 세입예산을 보면

∘ 일반회계 전입금 7억, 예금이자와 시설분담금 및      미수금에 5억 5천 6백만원을 증액 편성하였으며,

∘ 2011 결산에 따른 순세계잉여금 26억 2천 5백만원을

증액 편성하였습니다.

- 세출예산에 있어서는

∘ 인건비 4천 3백만원, 수선교체비 2억 2백만원을 증액 편성하고,

∘ 국고보조사업 등 투자사업비에 36억 3천 6백만원을      증액 편성하였습니다.

○ 하수도기타특별회계 예산규모를 보면

- 796억 9천만원으로 당초예산 755억 3천 2백만원

대비  5.5%  증액 편성하였습니다.

- 세입예산에 있어서는

∘ 국고보조금 집행잔액을 포함한 2011 결산

순세계잉여금으로 32억 3천 8백만원을

증액 편성하고

∘ 원인자부담금 및 이자수입으로 9억 2천만원을

증액 편성하였습니다.

- 세출예산에 있어서는

∘ 인건비 3천 9백만원, 일반운영비 등 경상경비에

7억 2백만원을 증액 편성하고

∘ 민간자본보조, 시설비, 자산취득비에

22억 2천 6백만원을 증액 편성하였으며,

∘ 예비비 및 기타로 11억 9천 1백만원을 증액 편성

하였습니다.

○ 마지막으로, 지하수관리특별회계 예산규모는

-  185억 9천 8백만원으로 당초예산 166억 2천 5백만원     대비 11.9% 증액 편성 하였습니다.

- 세입예산에 있어서는

∘ 2011 결산 순세계잉여금 19억 7천 3백만원을

증액편성하고,

∘제주도 3단계 광역상수도 사업 마무리를 위한

정부자금채 29억을 지역개발기금으로 변경

편성하였습니다.

- 세출예산에 있어서는

∘인건비 등 경상경비와 투자사업업비는

5억 5천 8백만원을 증액 편성하고

∘차입금 상환금은 1억 8천 2백만원 감액 편성하였으며,

∘예비비는 15억 9천 7백만원 증액 편성하였습니다.

ꏚ 존경하는 김 태 석 위원장님!

그리고, 의원님 여러분!

ꏚ 저희 수자원본부에서는 금년도 제1회 추가 경정 예산안을 통하여 사업의 원활한 추진 및 예산운영의 효율성을 높여 나갈 수 있도록 예산편성에 심혈을 기울였습니다.

ꏚ 아무쪼록 저희 수자원본부 세입․세출예산안에     대하여 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 부탁

드리면서 제안 설명을 마치겠습니다.

ꏚ 감사합니다.