‘12.  7.  12 (목)

농수축․지식산업위원회

- 2011년도 일반 및 특별회계 -

세입․세출 결산 제안설명서

제주특별자치도지방노동위원회

- 2011년도 일반 및 특별회계 -

세입․세출 결산 제안설명서

존경하는 농수축․지식산업위원회 김희현 위원장님 !

그리고 위원님 여러분 !

지방노동위원회 사무국장 전재도입니다.

지금부터 2011년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 지방노동위원회 소관 세입․세출 결산을 2011회계년도 결산서(제Ⅱ권)에 의하여 제안설명을 드리도록 하겠습니다.

먼저, 지방노동위원회 결산규모에 대하여 말씀드리겠습니다.

세입예산액은 8억 2천 9백만 원이며, 징수결정액은 7억 8천 9백만원이고, 실제 수납액은 7억 1천 9백만원으로, 7천만원의 미수납액 발생되었습니다.

그 내역을 설명 드리면 세입예산 8억 2천 9백만원은 광역․지역발전특별회계 보조금(국고지원) 6억 9천 9백만원과 세외수입인 근로기준법 위반으로 인한 이행강제금 수입은 당초 예산편성은 1억 3천만원으로 편성하였으나 실제징수 결정액은 9천만원으로 징수결정되어, 2천만원은 징수되고 나머지 7천만원은 미징수 되었습니다.

세출예산 규모는 2011년도 예산액 4억 4천 6십만원으로 편성되었습니다. 이는 국고지원(광역․지역발전특별회계 보조금) 6억 9천 9백만원 교부되었으나, 인건비(정원 11명분)는 총괄부서인 총무과에서 편성 지급됨으로 인건비를 제외된 금액으로 편성되었습니다.

세출결산에 대하여 2011회계년도 결산서(제Ⅱ권) 279페이지 사업별 조서에 의하여 설명 드리겠습니다.

저희 위원회 세출예산은 4억 4천 6십만원으로 3억 8천 2백 3십 8만 3천원을 집행하고 집행잔액은 5천 8백 2십 1만 7천원이 되겠으며, 세출예산 불용비율은 13.2%가 되겠습니다

그리고 2011회계연도 결산서 부속서류(제Ⅱ권) 149페이지 세출예산 집행현황에 의거 세출예산 집행잔액 5천 8백 2십 1만 7천원을 원인별로 보고 드리면 계획변경 등 집행사유 미발생으로 인하여 2천 7만 6천원 과 예산집행 잔액 3천 8백 1십 4만원이 되겠습니다.

이를, 세부적으로 말씀드리면 계획변경 등 집행사유 미 발생액2천 7만 6천원은 기타보상금(사건처리를 위한 참고인 출석 시교통비) 1십만원 과 과오납금등(이행강제금 반환 준비금)  1천 9백 9십 7만 6천원 되겠습니다. 그리고 예산집행 잔액으로는 3천 8백 1십 4만원으로 행사실비보상금(노동위원 권역별 워크숍)  1천 8백 4십 3만 6천원 과 부서인건비(초과근무수당 ) 6백 7십 8만원 등이 불용으로 처리되었음을 보고 드립니다.

이상으로 지방노동위원회 소관 2011년도 일반 및 특별회계 세입․세출 결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.

아무쪼록 위원님들께서 많은 고견과 발전방안을 제시하면서 성원하여 주시고, 항상 저희 노동위원회가 원활하게 운영될 수 있도록 지원과 격려를 아끼시지 않으시는 위원님 여러분께 진심으로 고맙다는 말씀드립니다.

감사합니다.