2011회계연도 예산결산심사

농수축․지식산업위원회

2012. 7. 12(목) 10:00

2011 회계연도 예산결산 심사

제  안  설  명  서

	제 주 시

(자치행정국, 문화산업국, 농수축산국, 건설교통국)

2011 회계년도 예산결산 심사

제  안  설  명

안녕하십니까?

제주시 농수축산국장 김 영 철입니다.

제안설명에 앞서 간부공무원을 소개해 드리겠습니다
❍	강 덕 화 문화산업국장입니다.
❍	강 숙 자 정보화지원 과장입니다.
❍	문 재 홍 지역경제 과장입니다.
❍	강 기 훈 농정 과장입니다.
❍	고 창 덕 해양수산 과장입니다.
❍	이 성 래 축산 과장입니다.
❍	부 대 권 건설 과장입니다.
그 외 직원들은 한꺼번에 인사드리도록 하겠습니다. 모두 일어서 주시기 바랍니다, 경례, 앉아 주십시오

□ 존경하는 김희현 농수축․지식산업위원회  위원장님 그리고 여러 위원님!

❍ 평소 시정발전에 각별한 관심을 갖고, 많은 격려와 성원을 보내 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 그러면 지금부터 위원님들에게 배부해 드린 2011회계연도 결산서 제2권 및 부속서류 제1권과 제2권에 근거하여 2011회계년도 일반회계 및 특별회계 세출 결산심사에 따른 제안설명을 드리겠습니다.

□ 2011 농수축․지식산업위원회 소관 제주시  세출 결산 총괄현황을 말씀드리면

❍ 2011 회계년도 일반회계 예산현액은 1천 490억 7천 9백 5만 3천 420원이며, 집행액은 1천 330억 53만 7천 630원이고, 다음연도 이월액은 137억 5천 19만 1천 890원으로, 불용액은 23억 2천 832만 3천 900원입니다.

❍ 2011회계년도 제주도개발사업 특별회계 예산현액은 1억 7천 800만원, 지출액은 1억 7천 799만 4천원으로 불용액은 6천원입니다.

□ 다음은 부서별 일반회계 세출 내역을 말씀드리겠습니다.

□ 2011 회계연도 결산서 제2권 467쪽 농정과 소관입니다.

❍ 예산현액은 전년도 이월액 42억 7천 203만 1천원과 예비비 6억 5천 643만 5천원을 포함하여 361억 2천 665만 7천원이며, 지출액은 332억 9천 141만 170원이고, 다음년도 이월액은 18억 162만 3천원으로 불용액은 10억 3천 362만 3천 830원입니다.

□ 480쪽 해양수산과 소관입니다.

❍ 예산현액은 전년도 이월액 14억 518만 3천 100원과 예비비 3천 808만 6천원을 포함하여 179억 28만 1천 100원이며, 지출액은 164억 7천 357만 3천 460원이고, 다음년도 이월액은 8억 9천 490만 4천원으로 불용액은 5억 3천 180만 3천 640원입니다.

□ 495쪽 축산과 소관입니다.

❍ 예산현액은 전년도 이월액 61억 536만 5천원 및 예비비 16억 6천 130만원을 포함한 356억 7천 794만 4천원이며, 지출액은 288억 4천 50만 1천 190원이고, 다음년도 이월액은 65억 8천 361만 7천 100원으로 불용액은 2억 5천 382만 5천 710원입니다.

□ 507쪽 정보화지원과 소관입니다

❍ 예산현액은 예비비 30억원을 포함한 80억 9천 917만 7천원이며, 지출액은 79억 9천 137만 1천 780원으로 불용액은 1억 780만 5천 220원입니다.

□ 515쪽 지역경제과 소관입니다.

❍ 지역경제과는 농수축․지식산업위원회와 문화관광위원회 2개의 상임위원회로 구성되어 있으며 총예산액 164억 7천 403만 3천 500원 중 농수축․지식산업위원회 소관 예산현액은 전년도 이월액 1억 1천 625만 6천 500원을 포함하여 162억 3천 203만 3천 500원이며, 지출액은 155억 1천 399만 850원이고, 다음연도 이월액은 3억 3천 880만 4천 990원으로 불용액은 3억 8천 282만 8천 660원입니다.

□ 527쪽 건설과 농업기반 분야입니다.

❍ 예산현액은 전년도 이월액 17억 8천 693만 8천 820원 및 예비비 2억 50만원을 포함한 350억 4천 296만 820원이며, 지출액은 308억 8천 969만 770원이고, 다음연도 이월액은 40억 9천 80만 9천 540원으로 불용액은 6천 246만 510원입니다.

□ 세출예산 집행잔액 원인별 현황에 대하여는 2011회계연도 결산서 부속서류 2권 239쪽부터 275쪽까지 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 다음은 774쪽 예비비 내역에 대하여 설명드리겠습니다.

❍ 정보화지원과 소관 예비비는 지난해 세계7대 자연경관 선정 투표 추진에 따른 부족한 공공요금 납부를 위해 부득이 예비비 30억원을 집행하였으며,

❍ 농정과 소관은 지난해 태풍 메아리(‘11. 6. 25 ~ 6. 26) 및 국지성 집중호우와 장기간 호우(’‘11. 6. 18 ~ 7. 14) 피해 복구비 지원 3억 959만원과, 9월 11일 제14호 태풍 꿀납에 따른 재난 지원금 2억 9천 419만 8천원 및 서부지역 가을 가뭄대비 한해 장비 구입비 5천 566만 3천 500원을 불가피하게 집행하였으며, 561만 4천 500원은 불용처리 되었습니다.

❍ 해양수산과 소관 예비비는 제9호 태풍 무이파(‘11. 8. 6 ~ 8. 10)의 내습으로 도로, 하천, 어항시설 등 공공시설 피해에 대하여 3천 781만 9천 160원을 집행하였으며, 26만 6천 840원이 불용처리 되었습니다.

❍ 또한, 구제역 및 조류 인플루엔자의 도내 유입과 발생방지를 위하여 공․항만에 대한 방역장치, 방제차량 등 방역장비의 추가 배치 및 설치를 위해 16억 5천 751만 3천 140원을 집행하였으며, 378만 6천 860원이 불용처리 되었습니다.

❍ 건설과는 제주시 서부지역 가을 가뭄대비 관정개발과 용수시설 확충을 위한 장비 구입 등에 2억 50만원 전액을 집행하였습니다.

□ 다음은 805쪽 명시이월 내역에 대하여 설명드리겠습니다.

❍ 810쪽 농정과 소관입니다.

농업경영컨설팅 지원사업과 유기농감귤차 가공산업 육성 등 총 3개 사업에 8억 9천 765만원을 다음연도로 이월하였고,

❍ 해양수산과 소관은 친환경양식기반시설구축, 도서종합개발사업, 어항 및 항만관리 등 총 3개사업에 8억 9천 490만 4천원을 다음연도로 이월하였으며,

❍ 축산과 소관은 축사시설 현대화사업 지원, 가축분뇨 공공처리시설 및 가축분뇨 공동자원화 시설지원 등 총 3개사업 57억 7천 461만원을 다음연도로 이월하였습니다.

❍ 813쪽 건설과 농업기반 분야입니다.

배수개선사업, 저류지시설, 농촌정주기반확충사업 및 밭기반정비사업 등 총 4개 사업 40억 9천 80만 9천 540원을 다음연도로 이월하였습니다.

□ 다음은 809쪽 사고이월 내역에 대하여 설명드리겠습니다.

❍ 지역경제과는 제주시 민속오일시장 장옥소방․전기시설 보수사업 9억 7천 710만원 중 3억 3천 804만 990원을 부득이 사고이월하여 집행하였습니다.

❍ 농정과는 고품질 생산시설 현대화사업 등 총 3개 사업에 9억 397만 3천원을 이월하여 집행하고 있으며,

❍ 해양수산과는 전복장 포장용기개발 및 유통비 지원사업 1천 500만원을 불가피 사고이월하여 집행하였고,

❍ 축산과는 축사시설 현대화사업 지원 8억 900만원을 사고이월하여 집행하고 있습니다.

□ 마지막으로 941쪽 발전소주변지역지원사업특별회계 세출 내역을 말씀드리겠습니다.

❍ 지역경제과 소관으로, 예산현액은 1억 7천 800만원, 지출액은 1억 7천 799만 4천원으로 불용액은 6천원입니다.

□ 자세한 내용은 위원님께 배부해 드린 2011 회계연도 결산서 제2권 및 부속서류 제2권을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 이상으로 2011회계년도 결산심사에 따른 제안설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.