제297회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

농수축․지식산업위원회

2012. 7. 12(목)

2011회계년도

세입·세출결산(안) 제안설명서

서 귀 포 시

2011 세입․세출 결산심사

제   안   설   명   서

ꏅ 서귀포시 환경도시건설국장 김 은 배 입니다.

양동곤 지역경제국장이 중국 출장으로 인하여 저가 제안설명을 드리겠습니다.

존경하는 농수축․지식산업위원회 김희현위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

평소 저희 서귀포시 1차산업 및 경제, 그리고 정보화 발전에 애정어린 관심을 가지시고 아낌없는 지원을 해 주시는데 대해 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

ꏅ 제안 설명에 앞서 우리시 간부 공무원을 소개해 올리겠습니다.

○ 김재근 정보화지원과장입니다.

○ 이경헌 지역경제과장입니다.

○ 이창현 감귤농정과장입니다.

○ 이경배 해양수산과장입니다.

○ 정봉훈 축산과장입니다.

○ 김향욱 건설교통과장입니다.

ꏅ 그럼 지금부터 농수축․지식산업위원회 소관 서귀포시 2011년도 세입․세출 결산(안) 승인 건에 대하여 보고 드리도록 하겠습니다.

ꏅ 먼저, 2011년 세입․세출 결산 총괄에 대하여   보고 드리겠습니다.

ꏅ  세입 부문입니다.

- 예산액 11억4천5백7십3만9천원중, 12억7천9백6십 8만 9천원을 징수결의하고 수납액은 12억4천4백 7십2만원이며, 미수납액은 3천4백9십6만 9천원  입니다.

ꏅ 다음은 세출 부문입니다.

- 예산현액 1,434억 7천5백9십5만 3천원중

- 1,278억9천5백4만 4천원을 지출 하였고

- 117억 5천7백7십8만 9천원은 이월 하였으며

- 집행잔액은 38억 2천3백1십2만원입니다.

ꏅ 일반회계 세출결산 세부내역입니다.

○ 먼저, 결산서 Ⅱ권 545쪽 지역경제과 소관사항으로

- 예산현액 79억 4천6백1십4만원중

- 공공근로사업, 지역공동체일자리사업, 재래시장시설현대화사업, 신재생에너지보급사업 등에 74억 6천 6백3십9만원을 지출하였고

- 토요시장 화장실신축 2억원은 명시이월 하였습니다.

- 집행잔액은 2억 7천9백7십5만원입니다.

- 사업별 세부내역은 545쪽부터 557쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 558쪽 감귤농정과 소관사항으로

-  예산현액 624억 1천9백6십2만원중

- 친환경농업지원, 조건불리지역직불제사업 등에 536억 6천6백1십7만을 지출 하였으며

- 농업경영컨설팅지원사업 80백만원, 소규모과수 전동운반기지원사업 150백만원, 시설원예에너지이용 효율화지원 6,193백만원, 고당도과실생산자재지원 114백만원은 명시이월 하였고

- 경작지암반제거사사업 63백만원, 고품질생산시설 현대화사업 428백만원은 사고이월 하였으며

- 집행잔액은 17억, 2천3백7십8만원입니다.

- 사업별 세부내역은 558쪽부터 575쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 576쪽 해양수산과 소관사항으로

-  예산현액 133억 7천8백2십7만원중

- 잠수보호사업, 어촌정주어항 개발사업 등에 109억  6천7백2십7만원을 지출하였으며

- 고효율어선유류절감장비시설비 208백만원, 도서종합개발사업비 422백만원, 어항관리운영비 170백만원은 명시이월 하였고

- 2차어촌종합개발사업비 252백만원, 성산포항관리운영 96백만원은 사고이월 하였으며

- 집행잔액은 12억 6천7십6만원입니다.

- 사업별 세부내역은 576쪽부터 596쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 597쪽 축산과 소관사항으로

-  예산현액 165억 4천6백3십1만원중

- 가축방역사업, 깨끗한 축산환경 조성 등에 138억 3천9십7만원을 지출하였고

- 액비부숙판정기지원사업 30백만원, 제주흑우육성사업 480백만원, 제주흑우사육기반조성 480백만원, 축사시설현대화 1,100백만원, FTA대응조사료 장비지원 100백만원은 명시이월 하였으며

- 가축분뇨액비저장조설치지원 176백만원은 사고이월 하였습니다.

- 집행잔액은 3억 4천8백5십3만원입니다.

- 사업별 세부내역은 597쪽부터 610쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 611쪽 정보화지원과 소관사항으로

-  예산현액 71억 5천1백9십8만원중

- 정보화마을운영, 지역정보화기반조성, 행정정보시스템관리 등에 71억 2천7백7십4만원을 지출하였고

- 집행잔액은 2천4백2십1만원입니다.

- 사업별 세부내역은 611쪽부터 620쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 621쪽 건설교통과 소관사항으로

-  예산현액 360억 3천3백6십만원중 348억 3천6백4십5만원을 지출하였고

- 밭기반정비사업비 1,011백만원은 사고이월 하였으며

- 집행잔액은 1억 8천6백6만원입니다.

- 사업별 세부내역은 621쪽부터 625쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

ꏅ 다음은 특별회계 세출결산 세부내역입니다.

○ 941쪽 지역경제과 소관사항으로

- 발전소주변지역지원사업특별회계 예산현액 21억 1천4백만원중 18억 5십4만원을 지출하였고, 3억 1천3백4십1만2천원을 사고이월 하였으며

- 집행잔액은 4만 1천원입니다.

- 사업별 세부내역은 941쪽 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

ꏅ 다음은 예비비집행 현황을 설명드리겠습니다.

- 779쪽부터 781쪽까지 예비비집행 현황 현황입니다.

- 농업재해대책추진, 태풍무이파재해피해사업, 소독의날 운영 및 방역위생지원 등 14건의 사업비 총 50억 3천6백7십4만7천원을 예비비로 집행하였습니다.

ꏅ 다음은 이월사업비 현황을 설명드리겠습니다.

- 820쪽부터 824쪽까지 명시이월사업비 현황입니다.

- 토요시장화장실신축, 농업경영컨설팅지원, 고효율유류절감장비시설사업, 도서종합개발사업, 제주흑우육성사업, 축사시설현대화사업 등 총 14개사업 97억 2천9백2십1천원에 대하여 절대공기부족 및 추경에 추가 예산편성으로 부득이 명시이월 하였습니다.

ꏅ 마지막으로 820쪽부터 824쪽까지 사고이월사업비 현황은

- 경작지암반제거사업, 2차어촌종합개발사업, 가축분뇨액비저장조설치사업, 밭기반정비사업, 발전소주변지역특별지원사업 등 총 8개사업에 23억 4천1백9십8만4천원에 대하여 절대공기 부족 및 원활한 사업추진을 위하여 부득이 사고이월 하였습니다.

ꏅ 이상으로 2011연도 세입․세출 결산(안)에 대하여 간략히 보고 드렸습니다.

- 아무쪼록 본 결산(안)을 원안대로 심의 의결하여주시기를 바라며, 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.