제297회 제주특별자치도의회정례회

환경도시위원회

2012. 7. 13(금) 10:00

2011년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산심사

제   안   설   명   서

	제주특별자치도
	도로관리사업소

‘11년도 일반회계 및 특별회계세입․세출결산심사

제  안  설  명  서

□  안녕하십니까 !

도로관리사업소장 김 우 길 입니다

□ 평소 존경하는 환경도시위원회 하민철 위원장님과  위원님 여러분 !

□ 평소 도로관리사업소 소관업무에 대하여 각별한 관심과 애정을 가지시고 많은 지도와 격려를 하여 주시는데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

□ 그러면 지금부터

□ 도로관리사업소 소관 2011 회계년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 내용을 결산서에 의거 간략히 설명 드리겠습니다.

□ 설명드릴 순서는

□ 일반회계 세입․세출결산 총괄

□ 일반회계 세입․세출결산 내역 순으로 보고 드리겠습니다

□ 먼저 일반회계 세입결산 총괄에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 결산서 1권 15쪽부터 17쪽으로서 세입 예산중 일반회계 총 징수 결정액은 2억 1천 5백만원입니다

- 실제수납액은 1억 9천만원으로 징수 결정액 대비 88.5% 징수ㆍ수납되었습니다.

□ 다음은 일반회계 세출결산 총괄에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 결산서 1권 18쪽부터 20쪽으로서 일반회계 세출예산 현액은 240억 1천 5백만원으로

- 지출액은 205억 2천 9백만원

- 이월액은 33억 6천 1백만원

- 집행잔액은 1억 2천 5백만원으로서 예산대비 0.52% 불용되었습니다.

□ 다음은 세입ㆍ세출결산 내역을 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 결산서 1권 31쪽부터 33쪽 세입결산 내역을 말씀드리면

- 도로사용료 1억5천8백만원, 불용품 매각대

8백만원, 과태료 1천7백만원, 기타 잡수입 등

7백만원이 세입되었습니다.

□ 다음은 결산서 1권 962쪽부터 968쪽 세출결산 내역을 설명 드리겠습니다.

- 도로관리사업소 총 예산현액은 240억 1천 5백만원으로써 이중 205억 2천 9백만원이 집행되었으며, 그 내역은

ㆍ도로관리사업소 기본경비 1억 1천 2백만원중 1억 1천 2백만원

ㆍ도로안전관리 121억 8천만원중 88억원

ㆍ도로보수정비 106억 5백만원중 105억 5천 2백만원

ㆍ인력운영비와 기본경비 11억 1천 8백만원중 10억 6천 5백만원이며 33억6천1백만원이 이월되었으며

1억2천5백만원이 불용처리 되었습니다.

□ 다음은  결산서 2권 802쪽부터 803쪽 명시이월사업비    현황입니다.

- 우리 사업사업소는 명시이월사업은 총 4건에 28억 2천만원이 이월되었습니다, 그 내역은

ㆍ 위험도로구조개선 사업 2억 3천 2백만원

ㆍ 구국도시설개량 사업 6천 6백만원

ㆍ 회전교차로시설 사업 25억원

ㆍ 구국도유지보수에 도로운영사업 통합전면책임감리 용역사업 등에 2천 1백만원이 명시이월 되었습니다

□ 다음은 마지막으로 결산서 2권 802쪽 사고이월사업비 현황입니다.

- 지방도1117호선(공설묘지부근)위험도로개선공사

사업 추진 5억 4천 1백만원이 사고이월 되었습니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 하민철 위원장님!

그리고 위원님 여러분 !

□ 이상으로 도로관리사업소 소관사항에 대한 2011년도  일반회계 및 특별회계 세입․세출결산에 대하여 간략하게  설명 드렸습니다.

□  감사합니다.