2012. 7.

- 제297회 제주특별자치도의회 제1차 정례회(환경도시위원회) -

2011 회계년도 결산심사

제 안  설 명 서

한라산연구소

2011회계연도세입·세출결산승인의건

제안설명 시나리오

안녕하십니까? 수목시험과장 고정군입니다.

존경하는 하민철 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

평소 도민과 함께 꿈과 희망을 일구는 역동적인 의정활동을 펼쳐주시고, 저희 한라산연구소 업무에 각별한 관심과 아낌없는 지원을 하여 주시는 위원님 한 분 한 분께 먼저 이 자리를 빌려서 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

그러면 지금부터 한라산연구소 소관 2011회계연도 제주특별자치도 일반회계 세입·세출 결산내용을 설명 드리겠습니다.

세입액은 한라수목원 보완조성사업 등 국고보조금 5개 사업, 1억 5,498만원입니다.

결산서 제Ⅰ권 969~980페이지, 일반회계 세출예산 및 집행잔액 총괄입니다.

한라산연구소 일반회계 세출예산현액 13억 3,117만원

중 지출액은 13억 1,707만 3천원이고, 집행잔액은 1천4백9만9천원으로 예산현액 대비 1.06%입니다.

결산서 부속서류 제Ⅰ권 551~554페이지 세출예산 집행잔액 현황입니다.

집행잔액은 1천4백9만9천원으로,

예산집행잔액 1천3백7십5만6천원, 보조금 집행잔액

3십4만3천이며, 예산집행잔액은 무기계약직 휴직(6개월) 및 퇴직으로 인한 인건비가 대부분을 차지하고 있습니다.

이상으로 한라산연구소 소관 2011회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 결산승인에 따른 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.