2012. 7. 13(금)

제297회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

환 경 도 시 위 원 회

2011년도 일반회계 및 특별회계

세입․세출결산 및 예비비 지출승인에 따른

제  안  설  명

	제주특별자치도 제주시
	청정환경국

제  안  설  명  서

□ 안녕하십니까 !

제주시청정환경국장 차 준 호입니다

□ 존경하는 환경도시위원회 하민철위원장님!

그리고 위원님 여러분!

□ 평소, 우리시 청정환경국 소관 업무에 각별한 애정과 관심을 갖고 많은 지도와 격려해 주시는데 대하여  깊은 감사를 드립니다.

□ 또한, 제주특별자치도의 발전과 도민의 삶의 질 향상을 위해 역동적인 의정활동을 펼치시는 위원님들 열정에도 깊은 존경과 감사를 드리면서,

□ 지금부터 제주시 청정환경국 소관 2011년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 내용을 결산서에 의거 간략히 설명 드리겠습니다.

□ 설명드릴 순서는

□ 일반회계 세입결산 총괄 및 결산내역

□ 일반회계 세출결산 총괄 및 결산내역 순으로 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 일반회계 세입결산 총괄내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 세입예산 총액은 87억 903만 1천원이며,

세입결산총액은 예산액대비 4.48%가 증가한 90억 9,882만 9천원입니다.

□ 세입결산액 항목별로 보면

∙ 우도해양도립공원 입장료 및 절물휴양림 시설사용료 등 사용료수입 20억 3,920만원

∙ 쓰레기봉투 판매수입 및 생활쓰레기 반입수수료 등 수수료수입 70억 106만 4천원

∙ 기타수입 5,856만 5천원입니다.

▶ 다음은

□ 세출결산 총괄내역입니다.

□ 일반회계 세출예산 현액은 682억 6,646만 1천원으로

∙ 지출액은 549억 325만원

∙ 이월액은 120억 6,757만 4천원

∙ 집행잔액은 12억 9,563만 7천원으로 예산대비 1.9%가 불용되었으며 이는 대부분 예산집행 잔액입니다.

▶ 983쪽부터 991쪽까지 녹색환경과 소관입니다.

□ 예산현액 27억 4,639만 6천원 중 지출액은 26억 5,538만원이며, 불용액은 9,101만 6천원이 발생하였습니다.

▶ 992쪽에서 999쪽까지 생활환경과 소관입니다.

□ 예산현액은 200억 4,585만 3천원이며 지출액은 190억 1,945만 9천원으로, 7억 820만 2천원이  불용되었습니다.

▶ 1000쪽에서 1011쪽까지 공원녹지과 소관으로

□ 예산현액은 119억 5,738만 9천원중 지출액 115억 7,088만 2천원이며, 불용액은 2억 8,650만 7천원이 되겠습니다.

▶ 1012쪽에서 1021쪽까지 환경시설관리과 소관입니다.

□ 예산현액 303억 3,379만 3천원이며 지출액은 185억 3,174만 4천원으로, 불용액은 1억 5,266만 7천원이 발생하였습니다.

▶ 1022쪽에서 1025쪽까지 절물생태관리사무소 소관입니다.

□ 예산현액은 31억 8,303만원중 지출액은 31억 2,578만 5천원이며, 불용액은 5,724만 5천원이 되었습니다.

▶ 다음은 결산서 2권 775쪽

□ 예비비 지출 현황입니다.

□ 녹색환경과 소관 구제역 및 AI 도내유입 발생   방지를 위한 수렵장 사용 반환금 6,821만 4천원을 지출하였으며,

□ 공원녹지과 소관으로 제9호 태풍 “무이파” 내습에 따른 가로수 및 공원시설물 정비를 위하여 1억 121만 7천원을 지출하였습니다.

▶ 다음은 결산서 2권 809쪽에서 810쪽

□ 명시이월사업비 현황입니다.

□ 공원녹지과 소관 공원시설물 확충사업 1억원

□ 환경시설관리과 소관 매립장 운영에 따른 주민지원사업 9억 3,331만원, 공공재활용기반시설 자동화사업 30억 8,718만 9천원, 신규폐기물 처리시설 조성비 8,879만 8천원을 명시이월 하였습니다.

□ 사고이월은

□ 생활환경과 소관 음식물쓰레기 수거 시설비 3억 1,819만 2천원

□ 환경시설관리과 소관 공공재활용기반시설 자동화 사업중 1억 7,714만 6천원, 추자 우도 폐기물 처리시설  조성비 15억 5,315만 6천원을 사고이월 하였습니다.

□ 계속비이월 현황입니다.

□ 환경시설관리과 소관 유기성폐기물에너지화 사업  58억 978만 3천원을 이월하였습니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 하민철 위원장님!

그리고 위원님 여러분 !

□ 2011년 예산에 편성된 사업들은,

대부분 정상적 추진을 통하여 녹색성장을 위한 제반 사업과 녹지환경 조성 등에 최선의 노력을 기울여 집행하였다고 생각하고 있습니다.

□ 그러나 일부 미흡한 부분이 있는 것도 잘 알고 있습니다.

앞으로 시민들 곁에서, 시민들이 원하는 사항을   긍정적이고 적극적인 자세로 시정 운영에 최선의  노력을 다하겠습니다.

□ 이상으로 제주시청정환경국 소관사항에 대한 2011년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산 및 예비비 지출승인에 대하여 간략하게 설명 드렸습니다.

□  감사합니다.