2011회계연도 결산심사

환 경 도 시 위 원 회

-  2011 회계연도 결산심사  -

제 안 설 명 서

	서 귀 포 시 환경도시건설국

2011회계연도 결산심사 제안 설명서

□  서귀포시 환경도시건설국장 김은배입니다.

□ 존경하는 제주특별자치도의회 환경도시위원회 하민철 위원장님과  의원님 여러분,

연일 의정활동에 바쁘심에도 저희 서귀포시 환경도시건설국 업무에 대하여 깊은 애정과 관심을 가지고 많은 조언을 해 주시는데 대하여 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

□ 보고에 앞서 서귀포시 환경도시건설국 소관

과장을 소개해 드리겠습니다.

- 강연호 녹색환경과장입니다.

- 양병우 생활환경과장입니다.

- 오희범 도시건축과장입니다.

- 강한종 공원녹지과장입니다.

- 김향욱 건설교통과장입니다.

- 양동석 재난관리과장입니다.

□ 그럼, 지금부터 서귀포시 환경도시건설국 소관

2011회계연도 일반회계 및 특별회계, 세입․세출     결산 지출내역에 대해 제안 설명 드리겠습니다.

□ 2011 회계연도 세입예산액은 51억 2천 1백만원 입니다.

❍ 이중 징수 결정액은 94억 2천 5백만원이고,

실제 수납액은 66억 8천 9백만원입니다.

미 수납액은 27억 3천 5백만원으로 71%의 징수율을  보이고 있습니다.

❍ 주요 세외수입 내역으로는

경상적 세외수입은 45억 6천만원이며

임시적 세외수입은 5억 6천 2백만원이 되겠습니다.

□ 다음은 세출결산 내역입니다.

□ 2010 회계연도 총 세출예산액은  1,349억원으로

예산 성립 후 161억 3천 5백만원이 증가하여

예산현액은 1,510억 3천 5백만원입니다.

❍ 이중 1,148억 3천 9백만원을 지출하였고,

318억 8천 2백만원은 2011년도로 이월하였으며,

불용액은 예산현액의 2.9%인 43억 1천 4백만원

입니다.

□ 결산서Ⅰ. 1081 쪽

녹색환경과 소관입니다.

❍ 예산액 27억 7백만원에서

예산성립후  8억 7천 5백만원이 증가한

35억 8천 1백만원이 예산현액입니다.

그 중 34억 8천만 4백만원을 지출하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 2.7%인

9천 7백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서Ⅰ. 1091 쪽

생활환경과 소관입니다.

❍ 예산액 및 예산현액은 170억 4천 1백만원이며

155억 1천 4백만원을 지출하고

14억 6천만원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 0.4%인

6천 7백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서Ⅰ. 1103 쪽

도시건축과 소관입니다.

❍ 예산액 332억 7천 7백만원에서

예산성립후  53억 2천 3백만원이 증가한

예산현액은 386억으로

258억 8천만원을 지출하고

109억 8천만원을  다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 4.5%인 17억 4천만원이

발생 되었습니다.

□ 결산서Ⅰ. 1121 쪽

공원녹지과 소관입니다.

❍ 예산액 118억 7천 8백만원에서

예산성립후  3억 4천 2백만원이 증가한

예산현액은  122억 2천 1백만원으로

109억 5천 8백만원을 지출하고

10억 천 7백만원을 다음연도로 이월 하였으며

집행잔액은 예산현액 대비 2%인 2억 4천 6백만원이

발생 되었습니다.

□ 결산서Ⅰ. 1136 쪽

건설교통과 소관입니다.

❍ 예산액 316억 1천 8백만원에서

예산성립 후  31억 천 5백만원이 증가한

예산현액은 347억 3천 3백만원으로

207억 8천 1백만원을 지출하고

123억 9천 5백만원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 4.5%인 15억 5천 7백만원이

발생 되었습니다.

□ 결산서Ⅰ. 1160 쪽

□ 재난관리과 소관입니다.

❍ 예산액 329억 3천 7백만원에서

예산 성립 후 64억 8천만원이 증가한

예산현액은 394억 1천 7백만원으로

330억 6천 9백만원을 지출하고

58억 6천 6백만원을  다음연도로 이월 하였으며

집행잔액은 예산현액  대비 1.2%인 4억 8천 1백만원이  발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ 780 ~ 781쪽

예비비지출 내역입니다.

❍ 7개 사업에 5억 6천 5백만원 지출결정액 중에

5억 2천 4백만원을 지출하였으며,

41백만원이 불용되었습니다.

❍ 주요 예비비지출 내역은

태풍피해에 따른 새섬 산책로 복구비 및 서부지역 도로시설 복구비 등입니다.

□ 결산서 Ⅱ 822 ~ 825쪽

명시이월 사업입니다.

❍ 38건에 296억 4천 9백만원을

2012년도로 명시 이월하여 추진 중에 있습니다.

❍ 주요 명시이월사업으로는

안전한 보행환경 개선사업, 하천재해예방사업 등 입니다.

사고이월사업입니다.

❍ 11건에  20억 6천 9백만원을

2012년도로 사고이월 하여 추진 중에 있습니다.

❍ 주요 사고이월 사업으로는

자전거인프라구추사업, 하천재해예방사업 등 입니다.

□ 특별회계 세출결산내역입니다.

주차장사업 및 공영버스사업 특별회계 등 4개 기타특별회계의 세출예산액은 54억 4천 1백만원으로

❍ 이중 51억 5천 2백만원을 지출 하였고,

집행잔액은 1억 2천 5백만원입니다.

□ 결산서 Ⅱ권 953쪽부터 955쪽

주차장사업 특별회계입니다.

❍ 예산액 5억 6천 5백만원에 대해,

5억 3천 6백만원 지출 하였으며,

집행 잔액은 2천 9백만원입니다.

□ 결산서 Ⅱ권 966쪽부터 967쪽

공영버스사업 특별회계입니다.

❍ 예산액 30억 4천 2백만원 중

29억 8천 3백만원을 지출 하였으며,

집행 잔액은 6천여만원입니다.

□ 결산서 Ⅱ권 982쪽

서귀기타지구특별회계입니다.

❍ 예산액 3천 5백만원으로

금전 청산 대상토지의 소유자 불명 및 상속절차 이행이 안 되어 청산금 지급이 어려워 부득이

전액 미집행 하게 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권 987쪽부터 988쪽

장기미집행도시계획시설대지보상 및 기반시설특별회계입니다.

❍ 예산액 17억 9천 9백만원중

16억 3천 3백만원을 지출하였으며,

1억 6천 4백만원은 다음연도로 사고이월하여

집행잔액은 2백만원이 발생하였습니다.

□ 이상으로 서귀포시 환경도시건설국 소관

2011 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입세출결산

지출 내역에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

□ 존경하는 하민철 환경도시위원회 위원장님 !

그리고 위원님 여러분

❍ 오늘 2011 회계연도 결산심사 과정에서 도출되는 사항이나 지적사항에 대해서는 향후, 유사한 사례가 재발되지 않도록 노력하겠습니다.

□ 감사합니다.