제297회 제주특별자치도의회 정례회

복  지  안  전  위  원  회

2011 회계연도

세입․세출 결산 제안설명서

소방방재본부

= 2011 회계연도 =

세입․세출 결산 제안설명서

❍ 소방방재본부장  강 철 수입니다.

❍ 평소 존경하는 신영근 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

❍ 바쁘신 의정활동 가운데에서도 항상 저희 소방방재

업무에 많은 관심을 가지시고 성원을 다하여 주시는데

대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 제안 설명에 앞서 먼저 소방방재본부 간부를

소개해 올리겠습니다.

▸ 김지형  소방정책과장 입니다.

▸ 정해국  방호구조과장입니다.

▸ 홍경표  재난방재과장입니다.

▸ 조성종  제주소방서장 입니다.

▸ 현종환  서귀포소방서장입니다.

▸ 이성종  서부소방서장입니다.

▸ 양인기  동부소방서장입니다.

❍ 담당 이하는

일괄하여 인사를 드리도록 하겠습니다.

(일동  차렷!  경례!  바로!)

ꏅ 그럼, 지금부터

2011회계연도 소방방재본부 소관

세입·세출예산 결산심사에 따른 제안설명을

드리겠습니다.

❍ 먼저, 2011년도 세입결산 입니다.

▸ 일반회계 세입 결산액은

2011년도 당초 예산액 1천 50억 2천 68만 8천원보다

7천 325만 970원이 증액(0.07%)된

1천 50억 9천 393만 8천 970원을 징수하였으며,

▸ 특별회계 세입 결산액은 공유재산 임대료로

821만 6천 670원을 징수하였습니다.

❍ 징수된 일반회계 세입예산을

세부적으로 말씀드리면,

▸ 경상적세외수입 세입내역은

증지수입 925만 6천 650원과

기타 이자수입 566만 1천 920원으로

총 1천 491만 8천 570원이며,

▸ 임시적세외수입 세입내역은

차량 매각대금 등 불용품매각대 2천 84만 9천 900원과

소방 관계 법령 위반자에 대한 과태료

4천 879만 7천 200원,

기타잡수입 2천 209만 2천 300원으로

총 9천 173만 9천 400원입니다.

▸ 특별교부세 세입내역은

풍수해 피해 복구비 12억 3천 300만원 등

총 19억 4천 483만 4천원이며,

▸ 국고보조금등 세입내역은

자연재해위험지구 정비 사업비 등 668억 4천 924만 7천원,

119구조장비 확충 사업비(광특) 3억 9천만원,

119구급장비 확충 사업비(기금) 3억 3천 20만원으로

총 675억 4천 244만 7천원입니다.

▸ 지방채 및 예치금 회수 세입내역은

자연재해위험지구 정비 사업 및 지방하천 정비

사업에 따른 정부자금채 300억원과,

자연재해위험지구 정비 사업 및 지방하천 정비

사업에 따른 지역개발기금 55억원으로

총 355억원이며,

▸ 토지 특별회계 세입내역은

4개 소방서 청사 공유재산 임대료로

821만 6천 670원이 세입 되었습니다.

ꏅ 다음은

결산서 1권 555페이지부터 578페이지

소방방재본부 소관, 세출결산 입니다.

❍ 세출 결산액은

▸ 2011년도 세출예산

총 552억 5천 598만 8천원으로 편성하여

526억 5천 340만 8천 982원을 집행하였으며

특수 소방장비 보강외 3건

5억 7천 862만 2천원을 명시이월하여

20억 2천 395만 7천 18원의

집행 잔액이 발생 되었습니다.

ꏅ 다음은 사업별 세출결산내역을 말씀드리면

❍ 결산서 1권 555페이지,

『소방정책과』세출예산은

333억 6천 185만 2천원을 편성하여

▸ 314억 6천 998만 2천 412원을 집행하고

소방공무원 및 일반직 인건비와 자녀보육료

집행 잔액 및 기타 사업 집행잔액

18억 9천 186만 9천 588원을 불용하였습니다.

❍ 결산서 563페이지,

『방호구조과』세출예산은

42억 3천 487만원으로

▸ 37억 1천 276만 5천 710원을 집행하고,

특수 소방장비 보강 사업비

4억 8천 862만 2천원을 명시이월하여,

재난종합상황실 운영 공공운영비 등

집행 잔액 3천 348만 2천 290원을 불용하였습니다.

❍ 결산서 570페이지,

『재난방재과』세출예산은

41억 8천 778만 5천원으로

▸ 40억 8천 488만 9천 890원을 집행하고,

자연재난 관련 업무 추진 사업비 등

9천 만원을 명시이월하여,

재난 복구 추진 시설비 등 집행 잔액

1천 245만 4천 980원을 불용하였습니다.

❍ 결산서 592페이지,

『제주소방서』세출예산은

42억 4천 856만 9천원으로

▸ 42억 4천 853만 2천 530원을 집행하고

3만 6천 470원을 불용하였습니다.

❍ 결산서 599페이지,

『서귀포소방서』세출예산은

25억 1천 284만 7천원으로

▸ 25억 238만 1천 200원을 집행하고

1천 46만 5천 800원을 불용하였습니다.

❍ 결산서 604페이지,

『서부소방서』세출예산은

37억 7천 967만원으로

▸ 37억 3천 695만 5천 780원을 집행하고

4천 297만 4천 220원을 불용하였습니다.

❍ 결산서 610페이지,

『동부소방서』세출예산은

29억 3천 39만 5천원으로

▸ 28억 9천 816만 1천 460원을 집행하고

3천 223만 3천 540원을 불용하였습니다.

ꏅ 이상으로 소방방재본부 소관 2011회계연도

세입·세출 결산에 대하여 설명을 드렸습니다.

ꏅ 저희 소방방재본부는

각종 재난으로부터 도민들이 보다

안전하고 편안하게 삶을 영위할 수 있도록

더욱 분발해 나갈 것을 약속 드리면서

이상으로 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

- 감 사 합 니 다 -