2012. 07. 13(금) 11:00

복지안전위원회

2011 회계년도 세입‧세출 결산

제 안 설 명 서

자치경찰단

ꏚ 자치경찰단장 양 순 주 입니다.

ꏚ  평소 존경하는 신 영 근 위원장님 !

그리고 위원님 여러분 !

○ 연일 계속되는 안건 심사 등 바쁘신 의사일정에도 불구하고 도민의 희망과 비전실현을 위하여 활발한 의정활동을 펼치고 계시는 위원님들께 충심으로 경의를 표합니다.

○  또한 우리 자치경찰에 대한 특별한 관심과 적극적인  지원에도 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

ꏚ 그러면 지금부터 자치경찰 소관,  2011회계년도 세입‧세출예산 결산심사에 따른 제안설명을 드리겠습니다.

ꏚ 우선 결산 총괄규모를 말씀드리겠습니다.

○ 2011 회계연도 자치경찰 소관

총 세입결산액은 58억 9천 3백 8십8만원,

총 세출결산액은 186억 2천4백5십1만원이며,

○ 다음연도 이월액은 2억 5천만원으로 ,

불용액은 2억 2천 1백 9십 5만원으로 예산현액 대비 1.2%입니다.

○ 회계별 세입 결산액을 보면

·일반회계는 당초 세입예산액 27억 1백2십3만  보다 3천 2백 17만원이 증가한 27억 3천 3백40만원이 세입 되었고,

·특별회계 세입결산액은 예산액 24억 8천만원

보다 6억 8천만이 증가한 31억 6천여 만원이 세입

되었습니다.

○ 회계별 세출 결산액을 보면

· 일반회계 세출결산액은 169억 3천 4백 33만원 으로 예산현액 173억 7천 8백 54만원 대비 집행률이 97%이며, 청사 증․개축사업비 2억 5천만원은 명시이월 되었습니다.

∙특별회계 세출결산액은 16억 9천 17만원으로

예산현액 대비 집행률이 98%입니다.

ꏚ 먼저 일반회계의 집행내역을 설명 드리겠습니다.

○ 결산서 1권 579페이지 자치경찰단 소관입니다.

·일반회계 예산현액은 61억 6천 3백19만원으로

이중 95%인 58억 4천 9백 26만원을 집행

하였습니다.

∙각 세부사업별로 말씀드리면,

579페이지 제주자치경찰 인력지원 사업은 예산액이 24억 2천 6백 53만원이며, 이중 89%인 21억 6천 8백 54만원을 집행

하였습니다.

∙580페이지 첨단 교통관리 체계 운영 사업 예산현액은 전년도 이월액 12억 1천6백8만 포함 33억 5천8백8만원으로 이중 98.5%인 33억 1천29만원을 집행하였습니다.

∙581페이지 어린이교통공원 운영사업의 예산현액은 1억 4천6백80만원으로 이중 94.9%인 1억 3천9백29만원을 집행하였습니다.

∙581페이지 보전지출 예산현액은 국고보조금 집행잔액 반환금으로 4천1백46만원으로 이중  4천1백42만원을 집행하였습니다.

∙582페이지 행정운영경비 예산현액은 1억 9천 31만원 으로 1억 8천 9백 69만원을 집행하였습니다.

∙다음은 690페이지 제주시자치경찰대 소관입니다.  일반회계 예산현액은 65억1천7백96만원으로 이중 98.7%인 64억 3천3백85만 2천여원을 집행하였습니다.

∙다음은 810페이지 서귀포시자치경찰대 소관입니다.  서귀포시 자치경찰대 일반회계 예산현액은 이월사업비 3억 2천4백18만원 포함, 46억 9천7백38만원으로 이중 99%인 46억 5천1백22만원을

집행하였습니다.

∙다음년도 이월사업현황입니다.

793페이지  청사 증․개축사업비 2억 5천만원은 공유재산 취득절차에 따른 지연으로 공사기간이 절대부족 명시 이월하였습니다.

ꏚ 다음은 각 행정시 자치경찰대에서 집행한 주차장사업특별회계 결산내역을 말씀드리겠습니다.

∙결산서 2권 952페이지 제주시자치경찰대 특별회계 예산현액은 13억 8천3백61만원으로 이중 98.2%인 13억 5천9백59만원을

집행하였습니다.

∙955페이지 서귀포시자치경찰대 특별회계 예산현액은 3억 3천4백31만원으로 이중 98.8%인 3억 3천 57만원을 집행하였습니다.

ꏚ  이상으로 2011 회계연도 자치경찰 소관,   세입․ 세출 결산에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

ꏚ  감사합니다.