제297회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

복지안전위원회 2012.7.13(금)14:00

2011년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산

제 안 설 명 서

제주특별자치도

(제주시 서부보건소)

○ 안녕하십니까 ?

제주시 서부보건소장 이 금 자입니다.

○ 평소 존경하는 고충홍 위원장님!

그리고 의원님 여러분.

○ 도민의 건강증진을 위하여 헌신적으로 의정활동을 펼치고 계신데 대하여 충심으로 경의를 표하는 바입니다.

○ 지금부터 제주시 서부보건소 소관 2011년도 일반회계 세입․세출 결산내용에 대해 제안 설명을 드리겠습니다.

○ 의원님들께 배부해 드린 2011년도 일반회계 세입․세출 결산서에 따라 보고 드리겠습니다.

□ 먼저, 결산 규모를 말씀드리겠습니다.

□ 세입 결산액을 보면

❍ 세입 예산액은 2억 9천 7백만원 보다 2천 3백만원이 증가한 3억 2천만원이 세입 되었으며,

□ 세출 결산액은

❍ 세출 예산현액 27억 7천 9백만원 중에, 집행액은 27억 1천 5백만원으로써 불용액은 예산현액의 2%인 6천 4백만원 입니다.

□ 세출예산 집행사항을 정책사업별로 설명 드리면

❍ 결산서 “716P~730P”까지 공공보건의료서비스제공사업 예산은 현액 26억 4천 만원 중에, 25억 7천 7백만원을 집행하였으며,

❍ 결산서 ”731P“ 행정운영경비 예산은 현액 1억 3천 9백만원 중에 1억 3천 8백만원을 집행하였습니다.

❍ 불용액 현황으로는 공공보건의료 기능강화사업 중 보건진료소 신축공사 실시등에 1천 6백만원과 건강증진사업 중 암환자 의료비지원 등에 5백만원,

전염병예방관리 사업 중 방역소독사업등에 1천 5백만원과 방문보건관리 사업 중 이동목욕사업 등으로 4백만원,

모자보건관리 사업비 중 출산장려금지원사업 등에 2천 3백만원, 행정운영경비 중 월액여비 등에 1백만원 등 총 6천 4백만원의 불용액이 발생하였습니다.

❍ 앞으로, 예산편성의 신뢰성 확보를 위해 예산편성 시부터 적절하게 편성하고, 적극적인 사업추진을 통하여 불용액 발생이 최소화 되도록 노력하겠습니다.

❍ 이상으로 제주시 서부보건소 2011년도 일반회계 세입․세출 결산에 대하여 보고를 마치겠습니다.

❍ 앞으로도 제주시 서부보건소는 지역주민의 건강증진과 행복한 삶의 질 향상을 위해 최선의 노력을 다해 나아가겠습니다.

『감사합니다』