제297회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

복 지 안 전 위 원 회

2012. 7. 13(금)

2011년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산

제 안 설 명 서

		서 귀 포 시 (서귀포보건소)

2011년도 일반회계 및 특별회계

세입․세출결산 제안설명서

ꏚ 안녕하십니까?

서귀포시 서귀포보건소장 김은형입니다.

ꏚ 평소 존경하는 제주특별자치도의회 복지안전위원회     신영근 위원장님을 비롯한 여러 의원님!

○ 도민의 건강과 복지 향상을 위하여 열과 성을 다하시면서 늘 보건소에 대한 변함없는 관심과 애정을 가져 주신데 대하여 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

ꏚ 그러면 지금부터 서귀포시 서귀포보건소 소관 2011     회계연도 일반회계 세입․세출 결산내용을 미리 배부해     드린 결산서에 의하여 보고 드리겠습니다.

ꏚ 먼저, 결산 총괄 현황을 말씀드리겠습니다.

○ 2011 회계연도 서귀포시 서귀포보건소 소관

- 총 세입결산액은 2억6천만원이고,

- 총 세출결산액은 26억7천4백만원이며,

- 집행잔액은 6천3백여만원이 발생하였습니다.

○ 일반회계 세입결산액은 세입예산액 2억4천9백만원      보다 1천1백만원이 증가한 2억6천만원이 세입되었      습니다.

- 이 중 증지수입은 1천6백만원, 의료사업 수입은        2억3천2백만원, 잡수입 1천2백만원입니다.

○ 일반회계 세출결산 예산현액은 37억3천7백여만원으로      지출액은 26억7천4백만원, 이월액은 10억원이며,        불용액은 6천3백여만원입니다.

ꏚ 세출예산 집행내역을 2011회계연도 결산서에 의거     단위사업별로 설명 드리겠습니다.

○ 결산서 Ⅰ권 814쪽부터 818쪽까지입니다.

- 보건행정운영 예산현액은 3억2천3백여만원이며,   이 중 3억1천2백만원을 집행하였고, 1천1백여만원의   집행잔액이 발생하였습니다.

○ 결산서 818쪽부터 821쪽까지입니다.

- 전염병예방관리 예산현액은 3억8천2백여만원이며,   이 중 3억7천2백여만원을 집행하였고, 1천여만원의   집행잔액이 발생하였습니다.

○ 결산서 821쪽부터 825쪽까지입니다.

- 건강증진관리 예산현액은 6억4천4백여만원이며,   이 중 6억4천여만원을 집행하였고, 4백만원의   집행잔액이 발생하였습니다.

○ 결산서 825쪽부터 827쪽까지입니다.

- 모자보건관리 예산현액은 14억5천9백여만원으로   이 중 4억4천9백여만원을 집행하였고, 10억원을   다음연도로 이월하였으며, 1천여만원의 집행잔액이   발생하였습니다.

○ 결산서 827쪽부터 832쪽까지입니다.

- 방문간호관리 예산현액은 7억9천2백여만원이며,   이 중 7억7천3백여만원을 집행하였고, 1천9백여   만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

○ 결산서 833쪽입니다.

- 행정운영경비 예산현액은 1억1천1백여만원이며,   이 중 1억4백만원을 집행하였고, 7백여만원의   집행잔액이 발생하였습니다.

ꏚ 다음은 이월사업 내역을 설명 드리겠습니다.

○ 결산서 Ⅱ권 826쪽입니다.

- 서귀포공공산후조리원 조성사업 예산 10억원을    다음연도로 이월했는데, 이월사유로는 2011년 9월에   특별교부세가 교부되어 사업비를 2회 추경에 확보   함에 따라 회계연도내 사업추진이 어려워 부득이   다음연도로 명시 이월하여 추진하게 되었습니다.

ꏚ 2011회계연도 서귀포시 서귀포보건소 소관 사업을     추진하면서 일부 사업 예산이 불용되거나 계획된     예산을 집행하지 못하는 결과를 초래하게 된 바,

앞으로 정확한 예산 수요분석 및 사업추진으로       예산불용액 최소화에 최선의 노력을 다하겠습니다.

ꏚ 이상으로 서귀포시 서귀포보건소 소관 2011년도       일반회계 세입․세출 결산보고에 대한 제안 설명을     마치겠습니다.

감사합니다.