제297회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

복 지 안 전 위 원 회

2012.07.13(금)

2011년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산

제 안 설 명 서

		서 귀 포 시 (서부보건소)

2011년도 일반회계 및 특별회계

세입․세출결산 제안설명서

❍ 안녕하십니까?

❍ 서귀포시 서부보건소장 고영수입니다.

❍ 존경하는 신영근 제주특별자치도의회 복지안전 위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

❍ 평소 보건행정에 물심양면으로 많은 도움을 주신데 대하여 이 자리를 빌어 깊은 감사의 말씀을 올립니다.

❍ 서귀포시 서부보건소는 농어촌지역의 1차 보건의료기관으로서의 기능수행과 질병의 예방, 주민건강증진을 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다.

❍ 그러면 지금부터 서귀포시 서부보건소 소관 2011회계년도 세입·세출 결산내용에 대하여 기 의원님들께 배부해 드린 결산서에 의해 보고드리도록 하겠습니다.

❍ 먼저, 세입결산 총괄 현황을 말씀드리겠습니다.

❍ 2011회계연도 서귀포시 서부보건소 소관 세입액은  의료사업수입 당초예산 9천2백만원보다 6천5백여만원이 증가된 1억5천7백여만원입니다.

❍ 다음은 세출결산 총괄입니다.

❍ 2011회계년도 세출예산 명시이월사업비 13억9천9백만원을 포함한 35억9천7백여만원 중 지출액은 35억2천9백여만원이고 집행잔액은 6천8백여만원입니다.

❍ 세출예산 집행내역을 2011회계연도 결산서에 의거 부문별로 설명 드리겠습니다.

❍ 결산서 Ⅰ권 850쪽부터 864쪽까지입니다.

❍ 보건의료사업 예산현액은 35억여만원으로, 이중명시이월 13억9천9백여만원을 포함하여 34억3천4백여만원을 집행하였으며, 6천5백여만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

❍ 집행잔액을 사업별로 분석하여 보면 농어촌의료서비스개선사업 2천7백여만원, 진료실운영 2백여만원, 국가필수 예방접종 1천1백여만원, 서부보건소 청사이전 1백여만원, 청사유지보수 1백여만원, 감염병예방관리사업 3백여만원, 결핵관리사업 2백여만원, 방문건강관리사업 1백여만원, 난임부부 인공수정시술비 지원사업 3백여만원, 영유아 사전예방적건강관리사업 2백여만원의 불용액이 발생하였습니다.

❍ 결산서Ⅰ권 864쪽입니다.

❍ 행정운영경비 예산현액은 9천6백여만원으로, 이중 9천4백여만원을 집행하고, 2백여만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

❍ 2011 회계연도 서귀포시 서부보건소 소관 세출예산중 일부사업이 지역여건 및 주변환경 변화에 의하여 계획된 예산을 일부 집행하지 못하게 된 바, 앞으로 정확한 예산 수요분석 및 사업추진으로 불용액의 발생을 최소화하고 보건의료사업이 원활하게 이루어져 주민에게 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 최선의 노력을 다하여 나가겠습니다.

❍ 이상으로 서귀포시 서부보건소 소관 2011년도 일반회계 세입․세출 결산에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.