제297회 제주특별자치도의회 제1차정례회

복 지 안 전 위 원 회

2012. 7.

주 요 업 무 보 고

제주특별자치도서귀포의료원

순        서

□		일 반 현 황
□		미션 및 비전
□		2012년 주요업무계획
	❍		병원운영 정상화 지속 추진
	❍		의료서비스의 질 향상 강화
	❍		공공보건의료사업 활성화
	❍		고객만족 친절서비스 강화
	❍		2012년 병원운영 계획
□		2011년 행정사무감사 지적사항 처리결과

일   반   현   황

일  반  현  황

□ 연혁

년 월	내 용
1964. 1.	제주도립 제주병원 서귀분원 인가
1994. 3.	종합병원으로 승격
1983. 7.	지방공사 도 의료원으로 전환
2006. 4.	지방공사의료원에서 지방의료원으로 전환
2009. 7.	지역응급의료기관에서 지역응급의료센터로 격상
2010. 11.	서울대학교병원 협력병원 체결
2011. 9.	세계보건기구(WHO) 건강증진병원 인증
2012. 7.	서울아산병원 협력병원 체결

□ 기구 및 인력

❍ 기 구 : 3부 17개과 1센터 3팀                   (2012. 6. 30. 기준)

구 분	계	원장	의 료 직			일 반 직			비 고 (결 원)
			의사	약사	간호사	보건직	사무직	기능직
정 원	241	1	22	2	122	37	21	36
현 원	236	1	24	2	119	36	20	34	5

❍ 정원외 인력

․ 무기계약직 14명 : 조리원 4명, 조리보조 5명, 청소원 5명

․ 계약직 21명 : 휴직직원 등 대체 10명, 세탁원 1명, 간호과업무 보조원 3명,  장례식장관리원 1명, 시설관리보조원 1명, 청소원 2명, 운전원 1명, 조리보조 2명

․ 파견관 1명 : 관리부장(지방서기관)

□ 병원규모

❍ 부지면적 : 31,971.3㎡

❍ 건물면적 : 13,727.85㎡ (본관, 신관, 건강증진센터 등)

❍ 병     상 : 58병실, 212병상

□ 주요 의료장비

❍ MRI ․ CT 등 259종 ‧ 442점

장 비 명	모 델 명	구입년도	사용부서	비고
엑스선골밀도측정기	PRODIGY ADVANCE	2007	영상의학과
중환자용 인공신장기	PRISMA	2007	중환자실
수술무영등	Harmony LC	2007	수술실
초음파영상진단장치	IU 22	2007	영상의학과
중앙환자감시장치	M3150/MP30	2007	중환자실
산부인과 초음파기	Accuvix XQ	2007	산부인과
신생아청력검사기	ALGO3i	2008	이비인후과
분만감시장치	MT-516	2008	분만실
자동생화학분석기	히타치	2009	진단검사실
심실제세동기	Responder	2009	응급실, 중환자실 등
스팀멸균기	V-160H	2009	중앙공급실
응급실전용 초음파기	Vivid S5	2009	응급실
디지털뇌파검사기	COMET	2009	근전도실
자동정제분류시스템	SM 330 sl	2009	약제과
디지털 엑스레이 장치	CXDI 40EG	2009	건강증진센터
전자내시경	EVIS 260	2009	내시경실
디지털유방촬영장치	GE Senographe	2010	건강증진센터
MRI	Achieva 3.0T	2011	영상의학과	3.0T
CT	SOMATOM Definition AS	2011	영상의학과	128채널
마취기	S/O Avance	2011	수술실
저온플라즈마소독기	STERRAD-100NX	2011	중앙공급실

미션 및 비전

□ 미션(Mission)

제주를 넘어 세계로 도약하는 Happy 병원

□ 비전(Vision)

최상의 의료서비스를 제공하는 지역거점병원으로의 도약

□ 핵심가치(Core value)

고객중심 병원		시설장비 현 대 화		조직역량 강화		사회공헌 및 홍보

□ 중점 추진과제

병원운영 정상화	의료서비스의 질 향상 강화	공공보건의료사업 활 성 화	고 객 만 족 친절서비스 강화
- 경영개선 노력 - 인건비 절감 노력 - 병원 조직력 강화 - 장례식장 운영 활성화 - 합리적 노사관계 정립	- 전문 우수인력 확보 - 최신의료장비 확충 - 진료과 특성화 추진 - 의료의 질 향상(QI) 경진대회 - 의료관광 산업 유치전망 분석 및 인프라 구축	- 건강증진사업 추진 - 건강검진센터 운영 활성화 - 공공사업 확대추진 - 주민 친화사업 - 타 기관과 연계 강화 - 고압산소치료센터 운영 활성화	- 고객 만족도 향상 추진 - 친절교육 강화 - 의료마케팅 활성화

2012년 주요업무 계획

병원운영 정상화 지속 추진

❍ 외형적 성장과 더불어 내적 역량강화를 통한 경영 정상화

❍ 임직원의 자발적 참여를 통한 경영혁신 의지 고취

□ 추진방향

□ 직원 직무능력 향상을 통한 조직 효율성과 생산성 제고

□ 애사심 고취로 바람직한 조직문화 형성

□ 노사 파트너십 향상으로 직원들의 협동심 함양

□ 추진계획

□ 경영개선 노력

∙ 경비절감 토론회 개최 및 아이디어 연중 공모 (우수 아이디어 채택)

∙ 공공의료지원분야 정부지원 건의

∙ 선진병원 견학을 통한 우수사례 벤치마킹 (국내 ․ 외 각 1회)

∙ 친절서비스 교육, 에너지 절약 실천 등

□ 인건비 절감 노력

∙ 연차휴가 소진율 90% 달성 추진 (휴가사용 촉진제도 시행)

- 특수부서 근무자 제외

∙ 야간 근무부서 퇴직자 발생 시 야간 전담자 채용

∙ 불필요한 연장근무 자제로 초과근무수당 절감

□ 병원 조직력 강화

∙ 전문성을 높이고 업무성과를 높이기 위한 교육 강화

∙ 부서갈등 완화를 위한 ‘부서화합 워크숍’ 개최

∙ 원장과의 친밀감 향상을 위한 ‘원장과의 대화’ 실시 (점심시간 이용)

□ 장례식장 운영 활성화

∙ 친절 서비스 및 시설 개선, 음식가격 현실화

□ 합리적 노사관계 정립

∙ 경영상황 공유 및 수시 대화

□ 추진실적

□ 비용절감 등 경영개선 노력

∙ 에너지 절약 TF팀 구성 및 운영

- 구성 : 전기, 상수도, 유류, 행정분야 등 10명 (‘12. 4. 3)

- 개최횟수 : 2회

- 하반기 중 전 직원대상 에너지 절약 아이디어 공모 및 발표회 개최 예정

∙ 연차휴가 소진 독려

- ‘12. 5. 31일 현재 소진율 : 32%

∙ 야간 근무부서 퇴직자 발생에 따른 야간 전담자 채용으로 인건비 절감

- 퇴직자(기능직 8급 27호봉) 대체 야간 전담자 신규 채용 : 1명

∙ 고압산소치료 수가 현실화 건의 (‘12. 5. 4)

- 대한병원협회에서 응급의학협회에 의견 제시하였으며, 최종의견을 건강보험심사평가원에 전달하여 수가에 반영 예정

∙ 불필요한 예산집행 자제 노력

□ 병원 조직력 강화

∙ 직원 직무교육 강화로 전문성 및 업무 효율성 증대 노력

- 의료원연합회 등에서 실시하는 직무 및 보수교육 적극 참여 (58회 69명)

∙ 전 직원 대상 워크숍 실시

- 일시 및 장소 : ‘12. 6. 8일~9일(1박2일) 풍림콘도

- 주제 : “세상이 원하는 서귀포의료원 되기”

- 강사 : 잔디와 소풍 대표 김인식(대한민국 명강사 53호)외 1인

∙ 각종 의료지원 및 행사에 직원의 자발적 참여로 소속감 고취

- 직장 새마을 축구대회 출전 및 선수응원단 구성, 야유회 개최, 어린이 날 기념행사와 자리돔 축제 의료지원 활동 등

□ 장례식장 운영 활성화 노력

∙ 조명등을 LED등으로 교체

∙ 조문객 편의를 위해 조의금 탁자 및 봉투 비치

∙ 영안실 안치 현황판 설치

- 안치일, 입관일, 발인일, 장의업체, 장지 등을 기재하여 이용객들이

안치현황을 쉽게 알아볼 수 있도록 편의 제공

∙ 가입관실 설치 추진

∙ 장례식장 위치 알림판 설치 추진

□ 홈페이지에 경영상황 공지 및 각종 자료 등록을 통한 노사 간 불신 완화 노력

∙ 결산서 및 감사보고서, 예산운영 실적, 수의계약 내용, 이사회 결과, 실과장 회의 결과 등

의료 서비스의 질 향상 강화

❍ 전문 의료진 점진적 확보 및 의료장비 확충으로 지역주민에게 양질의 의료서비스 제공

❍ 전문화되고 차별화된 의료서비스 제공으로 고객만족도 제고

□ 추진방향

□ 공중보건의 감축, 봉직전문의 확대를 통한 경쟁력 강화

□ 노후장비 교체 및 최신장비 확충을 통한 양질의 의료서비스 제공

□ 추진계획

□ 전문 우수인력 확보

∙ 대학병원/협력병원 의료인력 초빙진료 (매월 1~2회)

- 서울대학교병원 소속 전임의 파견근무로 지역주민 의료비 부담 경감

∙ 유능한 봉직의 채용으로 책임감 부여 및 진료의 연속성 등 환자의

신뢰감 형성

□ 최신 의료장비 확충

∙ 이동 X-ray 촬영장치 등 7종 40억원 (국비 20억원, 지방비 20억원)

□ 진료과 특성화 추진

∙ 만성통증센터 개설

- 척추전문 신경외과, 정형외과, 마취통증의학과 협진-만성통증센터 개설 운영

∙ 치매거점병원 운영 (서귀포시 보건소 및 도 노인장애인복지과와 연계)

- 치매 조기발견을 위한 검진 및 교육, 홍보와 치매환자 등록 관리

□ 의료의 질 향상(QI) 경진대회

∙ 부서별 업무개선 및 비용절감, 고객만족도 향상에 대한 사례 발표 및 피드백을 통한 양질의 의료서비스 제공

□ 의료관광 산업 유치전망 분석 및 인프라 구축

∙ 국내외 의료관광 산업 운영실태 벤치마킹

∙ 의료관광산업에 필요한 인력 및 장비, 제도 검토, 인프라 구축

□ 추진실적

□ 우수한 의료진 확보 노력

∙ 서울대학교병원 소속 교수 매월 1회 초빙진료 (소화기 내과 전문의)

- 서울대학교병원 2, 분당서울대학교병원 2, 보라매병원 2

∙ 복무기간 만료된 공중보건의 진료과 봉직전문의 진료로 전환

- 내과, 신경외과, 이비인후과 (복무만료 공중보건의 5명)

∙ 보건복지부의 의료취약지 파견 의료인력 인건비 지원

- 척추진료 전문 신경외과 전문의

- 사업비 2.5억원 (국고 1억, 지방비 1억, 자부담 0.5억원)

∙ 응급실 전담의사 추가 확보로 응급실 운영 강화 (응급의학과 1, 흉부외과 1)

- 근무인원 총 26명 (의사 6, 간호사 15, 응급구조사 3, 보조원 2)

□ 최신 의료장비 확충을 위한 예산확보

∙ 이동 X-Ray 촬영장치 등 7종 구입예정

∙ 예산 : 총 40억원 (국비 20억원, 지방비 20억원)

□ 치매거점병원 지정운영

∙ 개설일자 : ‘12. 3. 22일

∙ 구   성 : 4명 - 의사 1(신경과), 간호사 2(전담 1, 외래 1), 임상병리사 1

∙ 주요내용 : 치매 조기발견을 위한 검진 및 교육, 홍보와 치매환자 등록관리

- 검사종류 : 치매 정밀검사, 치매 감별검사 2종 (1인당 30~40분소요)

∙ 운영 방법 : 매월 서귀포시 관내 보건소(서귀포, 동부, 서부) 각 1회 순회

∙ 운영 실적

- 서귀포보건소 : 4월(10명), 5월(16명) 총 26명

- 동부보건소 : 4월(10명), 5월(15명) 총 25명

- 서부보건소 : 4월(10명), 5월(11명) 총 21명

공공보건의료사업 활성화

❍ 치료중심에서 예방중심의 건강증진병원 모델 확립

❍ 건강안전망을 구축하여 저소득층 및 의료취약 계층 등을 위한 건강권 확보 노력

□ 추진방향

□ 병원의 건강증진 환경 조성과 지역사회와의 협력 강화

□ 개인과 지역사회의 건강과 안녕을 위한 환자중심, 지역사회중심, 직원중심의 건강증진 프로그램 운영

□ 추진계획

□ 건강증진사업 추진

∙ 건강증진 프로젝트 추진 ‘자전거 이용 출퇴근하기’- 구입비 일부지원

∙ 금연클리닉 운영, 건강대학강좌 개설 (고혈압, 당뇨질환)

∙ 직원들부터 건강관리를 솔선수범하여 지역주민에게 파급

□ 건강검진센터 운영 활성화

∙ 건강검진 안내문 발송, 현수막 설치, 사업장 및 학교 방문 등을 통한 지속적인 홍보로 하반기 건강검진 집중화 현상 분산 노력

∙ 종합검진 시 사전예약을 통한 신속한 검진으로 대기시간 단축

∙ 종합검진 수검자에 대한 정기적인 전화상담

∙ 신속한 검진결과 통보로 신뢰도 향상

∙ 5대 암검진(위암, 대장암, 간암, 유방암, 자궁암) 결과에 따라 해당 진료과 연계 진료

□ 공공사업 확대 추진

∙ 건강 불평등 완화 사업 추진

- 혼자사는 노인 등 노인환자에 대한 감면진료

- 외국인근로자 및 다문화가정 무료진료

- 장애인 무료 건강검진, 장애인 및 가족을 위한 의학교육

∙ 암 예방사업

- 암 예방의 날 기념식 개최 및 캠페인, 무료 암 검진 실시

∙ 심․뇌혈관 질환 의료지원

- 유소견자 및 등록환자 정기 모니터링을 통한 관리

- 심․뇌혈관 질환 관련 보건교육

⇒ 경각심 고취 및 초기증상 대상자 등록 관리로 유병율 저하

□ 주민친화 사업

∙ 공공의료기관에 대한 이해 확산

∙ 초청인사 교양특강, 영화상영, 연주회 개최 등

□ 지역 내 타 기관과의 연계체계 구축 및 협약 강화

∙ 관내 보건소, 소방서, 민간병원 등과 연계체계 구축

- 극빈자, 차상위 계층 환자 등 의료혜택을 받지 못하고 있는 환자 발굴 및 신속한 진료로 공공병원으로서의 역할 강화

∙ 지역 내 각종 시설과의 협약 확대, 기존 협약된 시설에 대한 촉탁진료 확대 등 진료지원 강화를 통한 의료서비스 향상 도모

□ 고압산소치료센터 운영 활성화

∙ 잠수병 증상에 대한 설명과 예방 교육 강화

∙ 챔버 치료 후 호전상태 확인 및 불편사항 파악 후 피드백

∙ 환자상태를 확인하고 골다공증 및 각종 부인병 검사 등 타 진료과와 진료연계 시행

∙ 진료기록을 토대로 주기적인 전화상담 등으로 환자관리

∙ 지역 어촌계 및 다이버샵 방문 무료진료와 병행 교육 및 홍보

∙ 지역축제(칠십리 축제, 자리돔 축제 등) 시 홍보물 배포 및 상담

∙ 2012년도 계획

(단위 : 명)

구 분	2012년도 계 획	2011년도 계 획	2011년도 실 적	비 고
계	2,200	1,400	2,188
해 녀	2,045	1,260	2,065
다 이 버	130	120	118
일 반	25	20	5

□ 추진실적

□ 건강증진사업 추진

∙ 건강증진 프로젝트 추진 ‘자전거 이용 출퇴근하기’

- 직원 5명 신청 (1인당 10만원 지원)

∙ 건강대학강좌 개설

- 서귀포보건소와 연계한 건강대학 강좌 4회 240명 강의 지원

- 원내 만성질환(고혈압, 당뇨질환) 특강 월 1회 운영

□ 건강검진센터 운영 활성화

∙ 건강검진 사업

- 건강검진 실시 안내문 발송 3,177명

- 건강검진 안내 현수막 게시 (비석거리 등 4곳) 3월 ~ 6월

- 대유랜드 외 10여개 사업장, 서귀포고등학교 외 15개 학교 방문

및 전화 등을 통한 홍보

- 5대 암검진(위암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 간암)결과에 따라 해당 진료과와

연계하여 진료토록 유도

∙ 출장 건강검진 실시 : 정혜재활원 등 총 7개소 288명 실시

∙ 건강검진 실적

(단위 : 명)

구 분	2012년도 계 획(A)	2012년도 실 적(B)	2011년도 실 적(C)	전년대비 (D=B/C)*100	달성도 (E=B/A)
계	17,500	5,032	3,840	131%	29%
일반검진	8,000	1,757	1,241	142%	22%
암 검진	6,000	1,691	1,134	149%	28%
학생검진	3,500	1,584	1,465	108%	45%

※ 실적은 5월 31일 기준임.

□ 공공사업 확대 추진

∙ 건강 불평등 완화 사업 추진

- 무료급식소 이용 독거노인 150명 대상 무료진료 및 건강강좌 지원

- 결혼 이주민 여성 대상 건강강좌 및 보건교육 (‘12. 7. 3일)

- 서귀포시 노인 장애인회 장애노인 83명 건강검진 지원

∙ 암 예방사업

- 보건소와 함께 암 예방의 날 기념 서귀포 오일시장 거리캠페인 실시

∙ 심․뇌혈관 질환 의료지원

- 서귀포보건소 건강대학 내 심․뇌혈관 질환 관련 보건교육 지원

□ 주민친화 사업 추진

∙ 서귀포시 평생학습관 플릇 동아리 및 김혁 섹소폰 동아리 공연 유치

□ 지역 내 타 기관과의 연계체계 구축 및 협약 강화

∙ 어린이집 28개소, 요양시설 7개소 협약 체결

∙ ’12. 3. 22 치매조기검진사업 서귀포보건소와 협약 체결

- 서귀포지역의 치매진단검사(80,000원) 및 감별검사(본인부담금 상한 80,000원) 위탁 시행

∙ ’12. 3. 27 서귀포경찰서 모범운전자회 협약 체결

- 보건교육 및 의료지원 , 이송 응급환자 진료편의 제공 등

∙ ’12. 4. 13 제주유나이티드FC 협약 체결

- 축구경기 시 구급차 등 의료시스템 지원

- 공식 지정병원 대외 공지

․ 공식 지정병원 홈 경기장 전광판 이용 홍보

․ A보드 광고판 설치

․ 홈페이지 등 온라인상에 지정병원 홍보

∙ ’12. 4. 24 학교폭력 근절을 위한 협약 체결

- 피해학생 상담 및 치료와 가해학생(학부모 포함) 교육치료

□ 고압산소치료센터 운영 활성화

∙ 잠수병 증상에 대한 설명과 예방 교육 강화

- 작업 시 유의사항, 안전한 물질작업에 대해 해녀 교육 : 165명

∙ 챔버 치료 후 호전상태 확인 및 불편사항 파악 후 피드백

- 치료 후 상태호전에 관한 설문지 조사 실시 : 10회

∙ 환자상태를 확인하고 골다공증 및 각종 부인병 검사 등 타 진료과와 진료연계 시행

- 골다공증 : 신경과와 연계하여  126명 골다공증 검사 실시

- 부 인 병 : 산부인과와 연계하여 필요한 검사 실시

- 허리요통 및 관절염: 정형외과, 신경외과, 통증의학과 진료

∙ 진료기록을 토대로 주기적인 전화상담 등으로 환자관리

- 고압산소치료가 뜸한 해녀들에게 연락 후 치료를 받을 수 있도록 유도

- 주기적으로 약물(골다공증, 고지혈증)을 복용하는 해녀들에게 복용 시기를 전화로 상기시켜줌

∙ 지역축제(칠십리 축제, 자리돔 축제 등) 시 홍보물 배포 및 상담

- 보목 자리돔 축제 시 부스 설치하여 건강검진 시행 및 고압산소치료 팜플렛 배부

∙ 2012년도 실적

(단위 : 명)

구 분	2012년도 계 획(A)	2012년도 실 적(B)	2011년도 실 적(C)	전년대비 (D=B/C)*100	달성도 (E=B/A)
계	2,200	887	430	206%	40%
해 녀	2,045	867	380	228%	42%
다 이 버	130	19	49	39%	15%
일 반	25	1	1	100%	4%

※ 실적은 5월 31일 기준 임.

고객만족 친절서비스 강화

❍ 고객맞이 시스템 개선 및 전 직원 마인드 전환 등을 통해 고객이 다시 찾고 싶어 하는 친절한 병원 이미지 제고

❍ 1%의 불만족도 없는 고객중심 병원상 정립

□ 추진방향

□ 고객 만족도 점수를 공격적으로 상향 조정하여 전 직원이 긍정적 ․ 적극적 마인드를 가지고 고객 우선주의 실현

□ 추진계획

□ 고객 만족도 향상 추진

∙ 민원응대 부서별 고객 편의를 위한 개선활동 추진

- 초진환자 응대 매뉴얼 개발 등

∙ 고객의 욕구를 충족시키기 위한 시스템, 마인드 향상계획 추진

∙ 환자중심이 되는 병원을 만들기 위한 의료의 질 향상(QI) 교육 강화

□ 친절교육 강화

∙ 전문 강사 초빙 교육 및 불친절 직원 특별교육 실시

∙ 친절생활화를 위한 모니터링 상시화

∙ 서비스 개선 창의제안 제도 도입

∙ 친절부서 및 친절직원에 대한 인센티브 부여

∙ 불친절로 인한 민원발생 시 해당직원 패널티 적용

□ 의료마케팅 활성화

∙ 주민 밀착형 홍보사업

- 대중매체, 지역주민 밀착형 홍보 등 다양한 방법으로 지역 주민에게 다가가기 쉬운 효과적인 마케팅 실시

□ 추진실적

□ 고객만족도 조사 실시

∙ 2012년 상반기 고객만족도조사 진행 (’12. 6. 18~6. 29)

∙ 대 상 : 입원환자(보호자) 70명, 외래환자(보호자) 160명

∙ 설문내용

- 시설 및 환경, 의료서비스, 이용절차의 편의성, 병원에 대한 생각,

기타 의견 등 입원 17문항, 외래 16문항

∙ 조사결과를 활용하여 고객 불편사항 최소화 노력

□ 고객의 욕구를 충족시키기 위한 직원 마인드 전환 노력

∙ 전문 강사 초빙 전 직원 대상 워크숍 실시

- 일 시 및 장 소 : ‘12. 6. 8일 ~ 9일(1박2일) 서귀포 풍림콘도

- 강 사 : 잔디와 소풍 대표 김인식(대한민국 명강사 53호)외 1명

- 주 제 : “세상이 원하는 서귀포의료원 되기”

- 인 원 : 131명 참석

∙ 홈페이지 고객의 소리 상시 모니터링

- 고객 불만족 및 고객 불편사항 해소 노력

- 민원내용 전 직원 공지 및 숙지로 재발 방지 노력

□ 지역주민에게 다가가는 의료마케팅 활성화 노력

∙ 제주유나이티드FC 등 기관, 단체와의 업무협약을 통한 병원홍보

- 제주월드컵경기장 전광판 스팟광고 및 그라운드 A-보드 설치

- 제주유나이트드FC 홈페이지에 지정병원 표시

- 어린이집연합회, 모범택시운전자회 등과 업무협약으로 마케팅 영역 확장

∙ 각종 지역축제 및 행사 등에 무료진료 지원과 함께 홍보 활동

- 행사 참여 주민들에 대한 병원 홍보물 배포 및 안내

2012년 병원운영 계획

□ 사업예산 운영

□ 수입예산

(단위 : 백만원)

예 산 과 목		2012년도 예 산(A)	2012년도 실 적(B)	2011년도 실 적(C)	전년대비 (D=B/C)*100	달성도 (E=B/A)
사업예산	합 계	28,678	8,428	7,451	113%	29%
	입 원 수 익	14,587	4,581	4,095	112%	31%
	외 래 수 익	9,699	3,031	2,652	114%	31%
	기 타 수 익	1,144	323	266	121%	28%
	의료외수익	3,248	493	438	113%	15%

□ 지출예산

(단위 : 백만원)

예 산 과 목		2012년도 예 산(A)	2012년도 실 적(B)	2011년도 실 적(C)	전년대비 (D=B/C)*100	달성도 (E=B/A)
사업예산	합 계	23,684	9,575	8,427	114%	40%
	인 건 비	14,101	5,659	4,724	120%	40%
	재 료 비	5,469	2,480	2,328	107%	45%
	관리운영비	2,849	1,182	1,133	104%	41%
	의료외비용	911	254	242	105%	28%
	예 비 비	354	0	0	0%	0%

※ 5월 31일 기준 임.

□ 진료계획

□ 환자진료

(단위 : 명)

구 분	2012년도 계 획(A)	2012년도 실 적(B)	2011년도 실 적(C)	전년대비 (D=B/C)*100	달성도 (E=B/A)
계	271,344	105,056	98,743	106%	39%
입 원 환 자	74,064	31,156	29,608	105%	42%
외 래 환 자	169,620	64,873	60,675	107%	38%
기 타 환 자	27,660	9,027	8,460	107%	33%

□ 응급환자 진료

(단위 : 명)

구분	2012년도 계 획(A)	2012년도 실 적(B)	2011년도 실 적(C)	전년대비 (D=B/C)*100	달성도 (E=B/A)
총 환 자 수	34,332	13,566	13,126	103%	40%
입 원 환 자 수	5,150	1,236	1,342	92%	24%
입 원 비 율	15	9.1	10.2	89%	61%
관외 이송건수	450	220	193	114%	49%

□ 장례식장 운영계획

(단위 : 건, 백만원)

구분	2012년도 계 획(A)		2012년도 실 적(B)		2011년도 실 적(C)		전년대비 (D=B/C)*100		달성도 (E=B/A)
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계	960	1,465	344	402	342	374	101%	107%	36%	27%
시설	600	289	239	94	233	97	103%	97%	40%	33%
식당	360	1,176	105	308	109	277	96%	111%	29%	26%

※ 실적은 5월 31일 기준 임.

□ 공공진료 및 사업

□ 순회 무료진료

(단위 : 명, 천원)

구분	2012년도 계 획(A)		2012년도 실 적(B)		2011년도 실 적(C)		전년대비 (D=B/C)*100		달성도 (E=B/A)
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
합계	1,600	60,000	848	10,650	451	4,982	188%	214%	53%	18%
경로당 순회진료	250	17,000	269	900	200	3,046	135%	30%	108%	5%
장애인 시설 등 순회 진료	150	11,000	83	2,550	101	1,935	82%	132%	55%	23%
기타순회진료	200	27,000	162	2,700	0	0	0%	0%	81%	10%
지역주민 의료지원	1,000	5,000	334	4,500	150	0	223%	0%	33%	90%

□ 기타 의료지원 사업

(단위 : 명, 천원)

구 분	2012년도 계 획(A)		2012년도 실 적(B)		2011년도 실 적(C)		전년대비 (D=B/C)*100		달성도 (E=B/A)
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
합 계	20	1,500	3	2,581	1	96	300%	2,689%	15%	172%
외국인근로자 및노숙자진료	5	500	2	2,554	0	0	0%	0%	40%	511%
가정폭력 ‧ 성폭력 진료	5	500	1	27	1	96	100%	28%	20%	5%
위기청소년 진 료	10	500	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%

※ 실적은 5월 31일 기준 임.

□ 의료사회 사업

(단위 : 명, 천원, 회)

구 분	2012년도 계 획(A)		2012년도 실 적(B)		2011년도 실 적(C)		전년대비 (D=B/C)*100		달성도 (E=B/A)
	인원	금액 (횟수)	인원	금액 (횟수)	인원	금액 (횟수)	인원	금액 (횟수)	인원	금액 (횟수)
합 계	410	30,000 (1,850)	157	9,082 (591)	168	6,622 (1,017)	93%	137% (58%)	38%	30% (32%)
무료간병인 지원 연계	200	(1,500)	57	(408)	98	(779)	58%	(52%)	29%	(27%)
유료간병인 지원 연계	5	5,000	0	0	1	1,000	0%	0%	0%	0%
긴급의료비 지원 연계	25	25,000	7	9,082	6	4,843	117%	188%	28%	36%
자원 봉사 활동 연계	150	(250)	70	(152)	56	(223)	125%	(68%)	47%	(61%)
사회 복지 상담 지원	30	(100)	23	(31)	7	(15)	329%	(207%)	77%	(31%)

□ 건강증진 사업

(단위 : 명, 천원)

구분	2012년도 계 획(A)		2012년도 실 적(B)		2011년도 실 적(C)		전년대비 (D=B/C)*100		달성도 (E=B/A)
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
합계	1,350	1,500	633	6,450	672	0	94%	0%	47%	430%
지역주민 보건교육	1,000	0	575	6,450	575	0	100%	0%	58%	0%
만성질환(고혈압,당뇨) 관리사업	300	0	58	0	94	0	62%	0%	19%	0%
금연관리사업	50	1,500	0	0	3	0	0%	0%	0%	0%

※ 실적은 5월 31일 기준 임.

2011년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2011년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현   황

(2012. 6. 30현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	13	8	5
서귀포의료원	13	8	5

□ 목   록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	○ 의약품의 반품, 폐기 등 관리를 철저히 할 것	완 결
2	○ 환자수가 지속적으로 증가할 수 있도록 적극 노력할 것	완 결
3	○ 진료비 미수금에 대한 징수대책을 마련할 것	완 결
4	○ 잦은 직원 교체가 병원 운영에 악영향을 줄 수 있으므로 직원들의 근무여건 및 애로사항을 잘 파악하여 장기근속 할 수 있는 여건을 조성할 것	완 결
5	○ 미지급된 직원의 인건비 및 채무상환에 필요한 예산을 도와 협의하여 지원받는 방안을 마련할 것	완 결
6	○ 낡고 노후된 병원 내부의 시설 환경개선을 추진하여 환자들에게 쾌적한 서비스를 제공하도록 할 것	추진 중
	○ 불친절 사례가 발생하지 않도록 환자들에게 최선의 친절 서비스를 제공할 것	완 결
7
	○ 퇴직금 및 급여기준 체계를 현실에 맞게 적절한 수준으로 개선할 것	추진 중
8
	○ 서귀포의료원 신축 건물이 향후 2~30년을 내다보는 병원이 될 수 있도록 T/F팀 구성 및 직원의 의견을 적극 수렴하고, 설계 변경 등이 필요한 사항은 적극 반영할 것	완 결
9
	○ 서귀포의료원의 경영개선을 위하여 대외협력에만 치중하지 말고 타 병원의 사례를 벤치마킹하는 등 병원의 수익을 증대시킬 수 있는 방안을 강구하는 경영 컨설팅에 중점을 두고 원장의 역할을 수행할 것	완 결
10
	○ 서귀포의료원과 재활전문센터를 연계해서 운영하는 방안을 검토할 것	추진 중
11
	○ 신축하는 서귀포의료원에 대하여 고압치료센터, 건강검진센터, 병동, 장례식장의 배치에 대하여 직원의 의견을 수렴하는 등 수요자 중심의 건물배치를 재검토할 것	추진 중
12
	○ 신축하는 병원에 걸맞게 장례식장과 기존병원 건물을 동시에 리모델링하는 방안을 검토할 것	추진 중
13

□ 행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항
□ 의약품의 반품, 폐기 등 관리를 철저히 할 것
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 재고자산의 변동 및 증감사항을 매분기별로 원장에게 보고하고 있음 □ 의약품의 유효기간 등 현황을 매월 정리하여 반품 및 폐기대상을 최소화하고 있음 □ 보건복지부의 약가인하(시행일 ‘12. 4. 1일) 방침에 의해 3. 31일 재고 의약품들을 전량 반품하고, 4. 1일 다시 인하된 가격에 신규 재구입하여 의약품 관리에 만전을 기하고 있음
처리상황	완결 ( √ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
□ 환자수가 지속적으로 증가할 수 있도록 적극 노력할 것
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 진료실적 우수 공보의 복무만료 후 봉직의로 채용 : 내과 □ 의료지식과 진료경험 풍부한 전문의 영입 : 정형외과, 산부인과 □ 근무경험 있는 봉직의 중 환자 및 직원들에게 신뢰도 높은 전문의 재영입 : 신경과, 응급의학과, 마취통증의학과 □ 최신 의료장비 구입 및 교체로 경쟁력 강화 • ‘11년도 - MRI 및 CT 등 총 29종 구입 (41억원) • ‘12년도 - 이동형 X-Ray 장치 등 총 7종 구입예정 (40억원) □ 공보의 복무만료시점에 해당 진료과 의사를 봉직의로 전환하여 환자 유치에 적극 노력 • 이비인후과, 신경외과, 내과 □ 지역 내 축제 (보목 자리돔 축제 등) 및 행사 무료 의료지원, 각종 건강강좌 개최 (파킨슨병 강좌, 뇌졸중 강좌 등), 무료진료 (가파도, 마라도 진료 등) 등 적극 실시하여 대외 이미지 개선 노력
처리상황	완결 ( √ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

□ 진료비 미수금에 대한 징수대책을 마련할 것

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 기관미수금

• 입원환자 기관미수금의 경우 월 2회 중간 청구하여 미수금

회수기간을 단축함으로써 미수금 회수에 적극 노력

□ 개인미수금

• 개인미수금 발생시 전화 독려 및 정기적으로 미수금 독촉장

을 우편 발송하여 회수에 적극 노력

• 의료취약계층 개인미수금의 경우 긴급지원 및 공동모금회와

연계하여 적극 회수

• 응급환자의 미수금인 경우 응급대불제도를 이용하여 회수

□ 악성 미수금, 장기 미수금의 경우 해당 주소지로 직접 방문하여

전액 회수 추진

□ 20111년 미수금 회수현황

(단위 : 백만원)

구 분	미수액	회수액	잔액	회수율	비 고
계	2,258	2,179	79	97%
입 원	1,260	1,207	53	96%	기관미수금
외 래	909	883	26	97%	기관미수금
기 타	78	78	0	100%
의료외	11	11	0	100%

※ 악성 미수금 관리 사례

국민공단 자격상실자로 산재 승인신청 중이었던 입원환자가 심장 발작으로 인해 급히 상급병원으로 후송되어 진료비 미수금이 9,307,740원에 달하였고, 산재 승인조차 반려되자 미수금 담당자가 후송된 병원을 직접방문, 공단 자격회생 방법을 설명하여 의료보험 자격을 획득하여 미수금을 2,095,320원으로 줄이고 납부각서를 받는 등 악성 미수금 관리에 최선을 다하고 있음

처리상황

완결 ( √ ),  추진중 (   ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항
□ 잦은 직원 교체가 병원운영에 악영향을 줄 수 있으므로 직원들의 근무여건 및 애로사항을 잘 파악하여 장기근속 할 수 있는 여건을 조성할 것
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 임직원 대화의 시간 운영 • 각 부서별 간담회 개최로 직원의 애로사항 및 의견을 수렴 □ 1인 1동호회 가입 활동을 장려하고 동호회 활동을 지원 • 동호회 현황 - 축구, 볼링, 골프, 오름, 올레 • 각 동호회 별 매월 1회 이상 정기적으로 활동하며 친목도모를 통한 애사심 고취와 단합 • 대회참가 및 행사 시 동호회원 사기진작을 위한 격려활동 • 직장새마을 축구대회 참가 및 직원 응원동참 및 야유회 실시 (‘12. 5. 19일 효돈 축구구장 일원) •오름동호회 한라산 둘레길 걷기 희망직원 전체 참여 (‘12. 5. 26일 ) □ 전 직원 대상 워크숍 실시로 애사심 고취 • ‘12. 6. 8일 ~ 9일 서귀포 풍림콘도 (1박2일) • 외부강사 초빙 : 잔디와 소풍 대표 김인식외 1인 • 근무자 제외 131명 참석 □ 직원의 근무여건 개선 및 애로사항을 청취하는 대화의 시간을 지속적으로 개최 노력
처리상황	완결 ( √ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
□ 미 지급된 직원의 인건비 및 채무상환에 필요한 예산을 도와 협의하여 지원받는 방안을 마련할 것
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 2011년 제주특별자치도 2차 추경에 보조금 12억원 반영 □ 2011년 12월 28일 보조금 교부 신청 □ 2011년 12월 29일 보조금 교부 □ 2011년 12월 30일 미지급 인건비 및 재료비 등으로 집행 • 재료비 외상대금 : 12억원 • 미지급 인건비 : 4.5억원 (자체예산으로 집행)
처리상황	완결 ( √ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
□ 낡고 노후된 병원 내부의 시설 환경개선을 추진하여 환자들에게 쾌적한 서비스를 제공하도록 할 것
처 리 결 과
□ 추진상황 □ ‘12년도 사업예산에 LED 조명 설치비 편성 : 45백만원 □ 장례식장 내 LED 조명으로 교체하여 산뜻한 환경 조성 • 공사기간 : ‘12. 5. 14일 ~ 6. 12일 • 공사금액 : 38백만원 □ 향후계획 □ 화장실 수선 공사 및 경사로 계단 고무판 교체공사를 시행하여 고객에게 쾌적한 환경 제공 노력 □ 병원 신축과 맞물려 예산낭비가 발생하지 않도록 충분한 검토를 실시하여 시급한 부분 보완 노력
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( √ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
□ 불친절 사례가 발생하지 않도록 환자들에게 최선의 친절 서비스를 제공할 것
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 해피병원 만들기 워크숍 개최 • ‘11년도 상반기 워크숍“변화하는 사람의 미래는 아름답다” - 강사 : KSS원장 김세우 • ‘11년도 하반기 워크숍 “친절한 목소리가 고객의 마음을 깨운다” - 강사 : 웰빙스피치센터 소장 성선녀 • ‘12년도 상반기 워크숍“세상이 원하는 서귀포의료원 되기” - 강사 : 잔디와 소풍 대표 김인식외 2명 □ CS관련 의료원연합회 교육 수강 • CS관련 공공의료서비스 아카데미 과정 참석 (‘12.6.19~22) • 친절한 리셉션 가이드 과정 참석 예정 (‘12.7.18~20) □ 환자 만족도 조사 실시를 통한 결과 피드백 • ‘11. 6. 7 ~ 6. 30. (174명 대상 실시) • ‘12. 6. 18 ~ 6. 29. (입원환자 70명, 외래환자 및 보호자 160명) □ 지속적으로 마인드 혁신을 위한 전문강사 초빙 워크숍 개최 및 임직원 역량 강화를 위한 교육 참여
처리상황	완결 ( √ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
□ 퇴직금 및 급여 기준 체계를 현실에 맞게 적절한 수준으로 개선할 것
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 노무사 및 변호사 등을 통한 임금체계 개선 방안 자문 □ 향후계획 □ 노·사 화합을 통하여 추후 단체교섭 시 임금체계 개선 노력
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( √ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
□ 서귀포의료원 신축 건물이 향후 2~30년을 내다보는 병원이 될 수 있도록 T/F팀 구성 및 직원의 의견을 적극 수렴하고, 설계 변경 등이 필요한 사항은 적극 반영할 것
처 리 결 과
□ 추진상황 □ ‘11. 12. 20일 서귀포의료원 신축 기공식 □ ‘11. 12. 28일 제114차 정기이사회에서 서귀포의료원 신축관련 의견 수렴 □ ‘12. 3. 13일 직원 의견수렴 내용 전달 • 건강증진 활성화 및 효율적인 인력운영을 위해 신축 건물로 건강증진센터 구획 변경 의견 전달 □ ‘12. 6. 28일 진료과장 회의 시 현장소장 참석하여 의견수렴 □ 고객 이용편의 제공과 효율적인 업무를 위한 건물이 될 수 있도록 직원 의견을 수렴하는 등 설계변경 등의 필요한 사항은 건축시공에 반영할 수 있도록 T/F팀 구성
처리상황	완결 ( √ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
□ 서귀포의료원의 경영개선을 위하여 대외협력에만 치중하지 말고 타 병원의 사례를 벤치마킹하는 등 병원의 수익을 증대시킬 수 있는 방안을 강구하는 경영 컨설팅에 중점을 두고 원장의 역할을 수행할 것
처 리 결 과
□ 추진상황 □ ‘11년 7월 의사 등 각 과에서 추천받은 직원으로 선진병원 견학팀을 구성 서울대학교병원, 서울의료원을 2박 3일 일정으로 방문하여 공공의료와 진료시스템을 견학 □ ‘11년 9월 전국지방의료원연합회 “병원장 CEO 과정” 교육 참석 □ ‘12년 5월 전국지방의료원연합회 “경영혁신 CEO 과정” 교육 참석 □ 경영압박의 가장 큰 원인인 퇴직금중간정산 문제를 해결하기 위해 다방면으로 노력 중에 있음 □ 지속적으로 우수병원의 경영기법을 우리의료원에 접목하여 경영 개선에 반영 노력하겠음
처리상황	완결 ( √ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
□ 서귀포의료원과 재활전문센터를 연계해서 운영하는 방안을 검토할 것
처 리 결 과
□ 재활전문센터 사업개요 □ 위 치 : 서귀포시 서귀동 284-1 (구. 서귀여중) □ 사업기간 : `09년 3월 ~ `12년 □ 사 업 량 : 지하2층, 지상7층 (부지 5,979㎡, 연면적 19,019㎡) □ 주요시설 : 재활치료실, 특수치료실, 입원실 150병상 등 □ 사 업 비 : 380억원 (국비 135, 도비 155, 미확보 90) □ 추진상황 • ‘07. 11. 05 : 기본계획 연구용역 (한국보건산업진흥원) : 150병상 • ‘08. 12. 10 : 기본 및 실시설계 완료 (사업비 380억원) • ‘09. 03. 11 : 재활전문센터 공사 착공 • ‘11. 07. 31 : 공정율 86% (골조공사 완료) • ‘11. 08. 01 : 예산확보 시까지 공사중지 조치 □ 추진상황 □ 2011. 12. 28. 제114차 정기이사회에서 재활전문센터 운영방안 의견 수렴 □ 향후계획 □ 지역주민과 전문가, 직원이 참여하는 대토론회 개최를 검토하여 재활전문센터 운영하는 방안 모색
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( √ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
□ 신축하는 서귀포의료원에 대하여 고압치료센터, 건강검진센터, 병동, 장례식장의 배치에 대하여 직원의 의견을 수렴하는 등 수요자 중심의 건물 배치를 재검토할 것
처 리 결 과
□ 추진상황 □ ‘12. 3. 13일 직원 의견수렴 내용 전달 • 건강증진 활성화 및 효율적인 인력운영을 위해 신축 건물로 건강증진센터 구획 변경 의견 전달 □ BTL 신축 된 충청북도 충주의료원 견학 • 일 시 : ‘12. 5. 30(수) • 방문자 : 도 관계자 2명, 서귀포의료원 3명, 민간투자사업 관계자 5명 • 내 용 - 수술실, 병동 및 외래, 채혈실 등 시설물 및 전기설비 등 - 이전경비 및 신규 장비 구입 예산 등 □ ‘12. 6. 28일 진료과장 회의 시 현장소장 참석하여 의견수렴 □ 향후계획 □ 신축 후 고압산소치료센터 등 고객 이용 편의 제공을 위한 이동 동선 구획 검토
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( √ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항
□ 신축하는 병원에 걸맞게 장례식장과 기존 병원 건물을 동시에 리모델링 하는 방안을 검토할 것
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 장애인 구강진료센터로의 리모델링 • ‘12. 4. 30일 사업계획서 제출 - 사업년도 : 2013년 ~ 2014년 - 사업개요 : 신관 1층 및 2층 장애인 구강진료센터 설치 - 사 업 비 : 16.4억원 (국고6.5억, 지방비 6.5억, 자부담 3.4억) □ 향후계획 □ 장례식장 등 기존 건물이 신축건물과 조화를 이루고 효율적인 운영이 될 수 있도록 리모델링 검토 □ 신관건물을 회의실 등 기타시설로 리모델링 검토 - 회의실(세미나실), 강당, 자원봉사실, 의학도서관 등으로 개조
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( √ ), 추진불가 ( )