제297회제주특별자치도의회 제1차 정례회

문  화  관  광  위  원  회

2011 회계연도 일반․특별회계 세입․세출 결산

제  안  설  명  서

	문화관광스포츠국

□ 안녕하십니까?

문화관광스포츠국장 한동주입니다.

□ 존경하는 안동우 문화관광위원회 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

❍ 평소 우리 문화관광스포츠국 소관 업무에 대하여 각별한 관심을 갖고 지도와 성원을 해주시는데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 문화관광스포츠국 소관 2011회계연도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산에 대하여 기 배부된 결산자료에 의하여 제안 설명을 드리겠습니다. 우리 국 소관은 결산서 2권 7쪽부터 851쪽까지 입니다.

□ 먼저 별도자료인 일반회계 및 특별회계 세출결산 문화관광스포츠국 총괄표에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 일반회계 세출 결산액을 말씀드리면,

• 예산현액 696억 2천 4백만원 중 570억 9천 2백만원을 지출하였으며,

• 나머지 예산 중 110억 7천 5백만원은 다음연도로 이월하여 집행잔액은 14억 5천 7백만원 입니다.

❍ 특별회계 세출 결산액은

• 예산현액 109억 6천 9백만원 중 60억 3천 7백만원을 지출하였으며,

• 나머지 예산 중 49억 1천 8백만원은 다음연도로  이월하여 집행 잔액은 1천 4백만원입니다.

□ 다음은 7쪽 일반회계 부문별 결산현황에 대하여 설명드리겠습니다.

❍ 먼저 문화정책과 소관의 지출현황을 말씀드리면,

• 예산현액 292억 8천 4백만원 중 179억 8천 1백만원을 지출하였으며, 나머지 108억 2천 5백만원은 다음연도로 이월하고  집행 잔액은 4억 7천 8백만원입니다.

• 주요 지출내역으로는 서귀포종합문예회관 건립사업에 32억 5천 5백만원, 국내외 문화예술 활동지원에 55억 8천 4백만원, 문화재인프라 구축 사업에 32억 3천만원을 집행했습니다.

❍ 다음은 21쪽 관광정책과 소관의 지출현황을 말씀드리겠습니다.

• 예산현액 177억 2천 5백만원 중 171억 7백만원을 지출하였고, 집행잔액은 6억 1천 8백만원입니다.

• 주요지출내역으로는 제주관광경쟁력강화 추진사업에  58억 1천 7백만원, 관광객 관광홍보물 제작배포, 제주관광홍보사무소 운영 등 내국인관광객 유치 홍보마케팅사업에 28억 2천6백만원, 고부가가치 회의산업 육성사업에 23억 9천 7백만원을 집행했습니다.

❍ 다음은 31쪽 스포츠산업과 소관 지출현황을 말씀 드리겠습니다.

• 예산현액 226억 1천 5백만원 중 220억 4백만원을 지출하고 나머지 2억 5천만원은 다음 년도로 이월하고, 3억 6천 1백만원은 집행잔액입니다.

• 주요지출내역으로는 국내외 스포츠대회 개최지원에 61억 7백만원, 체육시설 조성 및 정비사업 등 공공체육시설 설치사업에 86억 2천 9백만원, 장애인체육지원 육성 사업에 13억 5천 9백만원,  직장운동경기부 운영 보상금으로 21억 5천 2백만원을 집행했습니다.

□ 기타 일반회계 세출결산 소관별 내역은 유인물로 대신 하겠습니다.

□ 다음은 결산 자료 643쪽, 예산전용 사항에 대해 말씀 드리겠습니다.

❍ 당초 세계7대경관 업무가 관광정책과 소관업무로 예산편성 되었으나‘10. 12월 범국민추진위 및 범도민추진위가 결성되고 ‘11. 1월 조직개편에 따라 세계자연유산관리단내에 세계 7대경관팀이 발족함에 따라 세계 7대경관 추진을 위한 공기관등에대한대행사업비 9억2천천만원 중 범국민추진위 및 범도민추진위 홍보 활동에 필요한 4억7천만원을 관련 절차를 거쳐 민간경상보조금으로 전용 사용 하였습니다

□ 다음은 결산 자료 658쪽에서부터 659쪽까지 예산이체 사항입니다.

❍ 2011년 1월 19일자 조직개편이 단행됨에 따라 예산의 적정한 집행을 위하여 지방재정법 제47조 및 제주특별자치도 행정기구설치조례에 의거 문화정책과 유네스코지질공원 지정 추진 사업비 1억 4천 7백만원을 세계자연유산관리단으로 이체하였습니다.

□ 다음은 결산자료 750쪽부터 753쪽까지 계속비 집행사항에 대하여 말씀드리겠습니다.

❍ 계속비 집행은 총 3건에 예산현액 155억 8천 2백만원 중 58억 9천 6백만원을 집행하고 나머지 96억 8천 5백만원을 이월하고, 1백만원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며,

∙ 주요 집행내역은 서귀포종합문예회관 건립사업에 32억 5천 5백만원, 무형문화재 전승기반 구축사업에 22억 4천만원, 한란 생태체험 및 난 감상원 건립 3억 9천 9백만원을 집행하였습니다.

□ 다음은 결산 자료 787쪽부터 789쪽까지, 일반회계 이월사업에 대하여 말씀 드리겠습니다.

❍ 명시, 사고, 계속비 이월사업 이월액은 총 10개 사업에 110억 7천 5백만원입니다.

❍ 명시이월은 총 6개 사업에 11억 3천 9백만원으로 내역을 말씀드리면

• 문화환경개선사업 4억 4천 7백만원, 영상문화육성사업 3억 3천 7백만원, 무형문화재 정비사업 1억 6백만원, 탐라문화권정비사업 8천8백만원, 문화재발굴추진사업 4천만원, 전통사찰정비사업 1억 2천만원으로 연도내 집행이 어려워 불가피하게 이월하게 되었습니다.

❍ 다음은 계속비 이월로 3개 사업에 96억 8천 5백만원을 이월하였으며 사업별 내역을 말씀드리면

• 서귀포종합문예회관 사업 93억 1천 2백만원, 무형문화재 전승기반 구축사업 2억 1천만원, 한란생태체험 및 난 감상원 건립사업에 1억 6천 2백만원을 계속사업으로 이월하였습니다.

❍ 789쪽 사고이월은 체육시설 조성 및 정비사업 시설비 2억 5천만원으로 이 사업은 강정 게이트볼장 조성사업이며 민군복합형 관광미항(해군기지)건설과 연계하여 마을회에서 반대함에 따라 공사가 전면 중단되어 부득이 이월하게 되었습니다.

□ 다음은 특별회계 결산에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다.

• 제주도개발사업특별회계 세부내용은 결산 자료 844쪽부터 851쪽을 참조하여 주시기 바랍니다.

• 우리국 소관 특별회계는 제주도개발사업 1개 분야 입니다.

• 예산현액 109억 6천 9백만원 중 60억 3천 7백만원을 지출하였으며, 나머지 49억 1천 8백만원은 다음연도로 이월하고 집행잔액 1천 4백만원은 불용처리하고 있습니다.

• 주요사업은 성읍민속마을 정비, 한란 생태체험 및 난 감상원 건립사업 등입니다.

□ 이상으로 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.